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� �PLANO�NO�MD-3A02.01-9100-912-EYT-010�REV.�0���OBRA:�UNIDADE DE TRATAMENTO DE GAS MONTEIRO LOBATO - UTGCA�FOLHA�� PAGE �5� de � NUMPAGES \* MERGEFORMAT �6����TÍTULO:�PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO��0�Emissão inicial�� PLANO N°: MD-3A02.01-9100-912-EYT-010 CLIENTE: E&P / UO-BS FOLHA: 1 de 2 PROGRAMA: INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO, DE TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO DE GÁS (PDEG) - ÁREA: UNIDADE DE TRATAMENTO DE GAS MONTEIRO LOBATO - UTGCA - ENGENHARIA IEEPT/IEMX TÍTULO: PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO CORPORATIVA IEMX SCHAHIN ENGENHARIA SA CONTRATO N°: RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DOCUMENTO RUBRICA: CÓDIGO CONTRATADA 0801.0067.667.11.2 ALEXANDER DE BRITO LENZI CREA – SP 5060032245 DG-738-SGQ-010 ÍNDICE DE REVISÕES REV. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS 0 Emissão Original A REV. 0 REV. A REV.B REV. C REV. D REV. E REV. F REV. G REV. H DATA 23/01/2012 PROJETO EYT EXECUÇÃO EYT VERIFICAÇÃO GERÊNCIAS APROVAÇÃO ROSEMBERG AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-0381 REV.K ANEXO A – FIGURA A-1. Sumário 21 Objetivo � 21.1 Generalidades � 21.2 Aplicação � 22 Referências � 23 termos e definições � 24 Descrição e Responsabilidades � 24.1 Gerente do Contrato � 24.2 Área da Qualidade � 24.3 Área de SMS � 24.4 Gerência de Áreas � 24.5 Todos os Colaboradores � 25 DESCRIÇÃO � 25.1 Fluxograma de Gerenciamento de Risco � 25.2 Sistemática de Identificação, Análise e Monitoramento de Riscos � 26 Anexos e Registros � 26.1 Registros � 26.2 Anexos � � Objetivo Generalidades Este Plano define a Gestão sobre o processo para identificação, monitoramento e análise dos riscos existentes no contrato e os impactos sobre os requisitos contratuais e legais. Aplicação Este Plano aplica-se às obras de Adequação da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato - UTGCA, que serão executadas pela SCHAHIN ENGENHARIA. Este plano é extensivo a todas as sub-contratadas presentes e identificadas. Referências CONTRATO Nº 0801.0067.667.11.2 e todos os anexos ABNT NBR ISO 9001:2008 Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos; ABNT NBR ISO 14001:2004 Sistema de gestão ambiental – Requisitos OHSAS 18001:2007 – Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – Especificação MD-3A02.01-9100-912-EYT-001 - Manual de Gestão Integrada – QSMS PR-3A02.01-9100-912-EYT-015 - Procedimento de Treinamento, Conscientização e Competência; MD-3A02.01-9100-980-EYT-007 – Plano de Resposta a Emergência (PRE); MD-3A02.01-9100-980-EYT-014 - Procedimento de Investigação de Ocorrências de SMS; MD-3A02.01-9100-980-EYT-016 - Procedimento para Levantamento de Perigos e Danos e Avaliação de Riscos Ocupacionais - LPRO; MD-3A02.01-9100-980-EYT-056 - Procedimento para Levantamento de Aspectos e Avaliação de Impactos Ambientais - LAIA; termos e definições Comitê: grupo formado por profissionais com a determinação de identificar e tomar ações determinadas pela Gerência. Consultoria Externa: Empresa contratada com experiência e competência reconhecida e específica para assessorar nas ações determinadas para alguma atividade específica. Mitigação: ação tomada com o intuito de controlar e extinguir as condições adversas existentes. Risco: combinação da probabilidade de ocorrência de um evento ou exposição(ões) perigosa(s) com a gravidade da lesão ou doença que pode ser ocasionada pelo evento ou exposição(ões). Descrição e Responsabilidades Gerente do Contrato Prover recursos para a administração dos riscos detectados; Prover recursos para a implementação das ações de melhoria (Ações Preventivas); Prover recursos para a implementação de ações de correção identificadas e registradas. Definir e delegar pessoa responsável pela elaboração e manutenção do Plano de Ação. Área da Qualidade Implementar o controle das ações; Abrir e fechar o Relatório de Não Conformidade – RNC, quando aplicável; Emitir e controlar a “Solicitação de Ação Preventiva”; Monitorar e fechar as ações de melhoria (Ações Preventivas). Acompanhar as atividades operacionais e assegurar que os requisitos do Sistema de Gestão, descritos, sejam atendidos, registrar e detectar as não conformidades. Área de SMS Monitorar as não conformidades identificadas no/pelo setor utilizando a planilha de controle de não conformidades; Abrir e fechar o Relatório de Não Conformidade – RNC; Emitir e monitorar a “Solicitação de Ação Preventiva”; Monitorar e fechar as ações de melhoria (Ações Preventivas). Acompanhar as atividades operacionais e assegurar que os requisitos do Sistema de Gestão, descritos, sejam atendidos, registrar e detectar as não conformidades. Gerência de Áreas Implementar as ações definidas na análise de riscos Responder e/ou delegar pessoa que participe da elaboração do texto de definição relativas as ações para ocorrências no seu setor (abrangência da gestão) para os campos de “identificação, análise das causas, determinação das ações de correção, data prevista para conclusão e responsáveis” bem como assinar e datar o documento; Todos os Colaboradores Informar à Área da Qualidade / SMS a existência de uma não conformidade detalhando o fato. Identificar ações de melhoria (ações preventivas) Participar na execução das ações de melhorias (SAP). DESCRIÇÃO Fluxograma de Gerenciamento de Risco Sistemática de Identificação, Análise e Monitoramento de Riscos O Procedimento para o Gerenciamento de Risco do Contrato (PR-3A02.01-9100-912-EYT-018) contém a sistemática executiva e os detalhamento para a condução das atividades bem como define os documentos a serem utilizados para registrar as atividades como a Planilha de Análise e Monitoramento de Riscos e o Plano de Ação. Mensalmente à Área da QSMS deverá atualizar o Planilha de Análise e Monitoramento de Riscos. Uma cópia deste formulário atualizado será enviado à Gerência de Contrato em meio eletrônico. Anexos e Registros Registros ANEXO REGISTRO NÚMERO RESP. PELA EMISSÃO LOCAL DE ARQUIVO FORMA DE ARQUIVO TEMPO DE RETENÇÃO DISPOSIÇÃO PROTEÇÃO 1 PLANILHA DE ANÁLISE E MONITORAMENTO DE RISCOS (Anexo ao MD-3A02.01-9100-912-EYT-018) RL-3A02.01-9100-912-EYT-037 QUAL QUAL (SALA DOC) FÍSICO ELETR ATÉ FINAL OBRA ENVIAR AO CEDOC A 2 PLANO DE AÇÃO (Anexo ao MD-3A02.01-9100-912-EYT-004) RL-3A02.01-9100-912-EYT-008 COMITÊ QUAL (SALA DOC) ATÉ FINAL OBRA A CÓDIGO DESCRIÇÃO B Baixo – Livre acesso, cópias não controlada, valido quando emitido por pessoa autorizada. M Médio – Acesso somente a autorizados, cópia controlada, válido quando emitido por pessoa autorizada A Alto – Acesso somente a autorizados, não permitido cópias. Anexos Não existem anexos ANÁLISE DO CLIENTE [ ] ATENDE [ ] NÃO ATENDE DATA:____/____/____ _______________________ CARIMBO E ASSINATURA AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.��FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-0381 REV.K ANEXO A – FIGURA A-1.��
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