PLANO DE GESTÃO DA QUALIDADE

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	MEMORIAL DESCRITIVO
	N°:
	MD-3A02.01-9100-912-EYT-002
	
	CLIENTE:
	E&P / UO-BS
	FOLHA:
	1 de 13
	
	PROGRAMA:
	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO, DE TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO DE GÁS (PDEG)
	-
	
	ÁREA:
	UNIDADE DE TRATAMENTO DE GAS MONTEIRO LOBATO - UTGCA
	-
	ENGENHARIA IEEPT/IEMX
	TÍTULO:
	PLANO DE GESTÃO DA QUALIDADE
	CORPORATIVA
	
	
	
	IEMX
	SCHAHIN ENGENHARIA SA
	CONTRATO N°:
	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DOCUMENTO
	RUBRICA:
	CÓDIGO CONTRATADA
	
	0801.0067.667.11.2
	ALEXANDER DE BRITO LENZI
CREA – SP
5060032245
	
	DG-738-SGQ-002
	ÍNDICE DE REVISÕES
	REV.
	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
	0
	Emissão Original
	A
	Atendimento aos comentários de documentação ADP-Q-ADEQUTGCA-EYT-00011
	
	Inclusão do Cap. 10 – Melhorias (item não contemplado no Plano)
	B
C
	Atendimento aos comentários de documentação ADP-Q-ADEQUTGCA-EYT-00022
Correção da Itemização.
Revisão nos itens: 5, 5.3, 6, 6.1, 7, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 9, 9.1, 10, 10.2, 10.3.
Alteração do Responsável Técnico Pelo Documento.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	REV. 0
	REV. A
	REV.B
	REV. C
	REV. D
	REV. E
	REV. F
	REV. G
	REV. H
	DATA
	29/08/2011
	25/10/2011
	19/12/2011
	15/03/2011
	
	
	
	
	
	PROJETO
	EYT
	EYT
	EYT
	EYT
	
	
	
	
	
	EXECUÇÃO
	ALENZI
	ALENZI
	ALEXANDER
	Daniel SC.
	
	
	
	
	
	VERIFICAÇÃO
	AMOTA
	AMOTA
	LINO
	Alexander L.
	
	
	
	
	
	APROVAÇÃO
	JLINO
	JLINO
	ROSEMBERG
	Rosemberg S.
	
	
	
	
	
	AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
	FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-0381 REV.K ANEXO A – FIGURA A-1.
Sumário
31	Objetivo	�
31.1	Generalidades	�
31.2	Aplicação	�
31.3	A Construção	�
32	Referências	�
43	termos e definições	�
44	Requisitos Gerais do Sistema de Gestão da Qualidade	�
44.1	Requisitos Gerais	�
55	responsabilidade e AUTORIDADE	�
55.1	Cumpre a Gerencia do Contrato	�
55.2	Cumpre a Área da Qualidade	�
55.3	Através do Arquivo Técnico da Qualidade é responsável por:	�
65.4	Cumpre a Área de Planejamento	�
65.5	Cumpre a Área de Projetos - Subcontratado	�
75.6	Cumpre a Área de Construção e Montagem	�
75.7	Cumpre a Área de Suprimentos	�
85.8	Matriz de Responsabilidades	�
86	Planejamento	�
86.1	Objetivos e metas da Qualidade	�
97	controle de projetos	�
98	Aquisição de Materiais e Serviços	�
98.1	Generalidades	�
98.2	Armazenamento, Manuseio e Preservação do Produto	�
108.3	Identificação e Rastreabilidade de Produtos ou Serviços	�
109	Construção e Montagem	�
109.1	Controle de Produção	�
109.2	Inspeção dos Serviço	�
109.3	Manutenção de Equipamentos	�
1010	COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO e treinamento	�
1010.1	Recrutamento e Seleção	�
1110.2	Treinamentos	�
1110.3	Cronograma de Implantação do Plano de Gestão da Qualidade	�
1111	Melhorias	�
1111.1	Melhoria Contínua	�
1111.2	Ação Corretiva	�
1211.3	Ação Preventiva	�
1212	anexos e REGISTROS	�
1212.1	Anexos	�
1212.2	Registros	�
�
Objetivo
Generalidades
Este Plano estabelece de forma integrada as práticas, os recursos e a seqüência de atividades relativa à Qualidade de forma a assegurar que os mesmos se encontram em conformidade com os requisitos contratuais aplicáveis.
Aplicação
Este Plano aplica-se às obras de Adequação da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato - UTGCA, que serão executadas pela SCHAHIN ENGENHARIA.
A Construção
Adequação da UTGCA – Modificações das Unidades de Acerto de Ponto de Orvalho (UAPO-1 e UAPO-2) e Unidade de - de Condensado de Gás Natural (UPCGN-1) nas instalações existentes;
Novas Unidades – Instalação das Unidades de Processamento de Condensado de Gás Natural (UPCGN-2 e UPCGN-3) e da Unidade de Acerto de Ponto de Orvalho (UAPO-3);
Nova Subestação SE 1230 (K-24).
 
Referências
CONTRATO Nº 0801.0067.667.11.2 e Anexo V Contratual;
ABNT NBR ISO 9001:2008 - Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos;
MD-3A02.01-9100-912-EYT-001 Manual de Gestão Integrada – QSMS.
termos e definições
Análise Crítica pela Administração: Avaliação formal realizada pela alta administração do estado e da adequação do Sistema de Gestão, em relação às Políticas e seus Objetivos;
Cliente: Contratante do produto da Schahin Engenharia;
CRS: Comunicação e Responsabilidade Social;
NBR: Norma Brasileira;
Processo: Conjunto de recursos e atividades (mão de obra, material, métodos, meios de medição, máquinas, meio ambiente) que inter-relacionados transformam entradas em saídas;
QSMS: Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde;
SGI: Sistema de Gestão Integrado;
SMS: Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional.
Requisitos Gerais do Sistema de Gestão da Qualidade
Requisitos Gerais
O SGQ abrange os processos levantados no “fluxograma de interação dos processos” apresentado abaixo e detalhados ao longo da implantação do Sistema.
responsabilidade e AUTORIDADE
Cumpre a Gerencia do Contrato
Representar à Schahin Engenharia S.A. junto ao cliente;
Atender às diretrizes especificadas nos contratos assinados;
Conduzir a obra quanto aos aspectos de Qualidade, Produtividade, Segurança e Higiene do Trabalho, objetivando a obtenção das metas preconizadas pelas políticas e/ou diretrizes da empresa, realizando análises críticas e viabilizando a aplicação de recursos para a implantação de melhorias propostas;
Planejar e fazer cumprir o planejado por toda equipe e processos;
Fazer cumprir o cronograma da obra, providenciando para que os recursos humanos e materiais sejam mobilizados em prazos e em quantidades compatíveis com as necessidades da mesma;
Analisar e controlar mensalmente os custos e receitas do empreendimento;
Realizar a interface com o cliente para assuntos contratuais;
Efetuar as Análises Críticas dos Requisitos Contratuais e Normativas;
Levantar as necessidades de Treinamento das Gerências;
Assegurar o atendimento dos níveis e parâmetros requeridos e a efetiva e permanente execução dos requisitos do Sistema da Qualidade.
Cumpre a Área da Qualidade
Planejar, desenvolver e gerenciar a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade;
Acompanhar as auditorias internas;
Assegurar o atendimento dos níveis e parâmetros requeridos e a efetiva e permanente execução dos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade;
Adotar, quando possível, as ações para prevenir o surgimento de não-conformidades relativas aos serviços ou processos existentes;
Verificar a implantação de ações de melhorias estabelecidas;
Efetuar as inspeções e ensaios previstos nos respectivos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade;
Monitorar e divulgar a obtenção dos objetivos e metas para Qualidade;
Analisar criticamente os processos de compra;
Orientar e colaborar com o setor de Suprimentos na qualificação fornecedores;
Monitorar a qualificação dos fornecedores;
Elaborar e Monitorar os indicadores da qualidade.
Através do Arquivo Técnico da Qualidade é responsável por:
Emitir, controlar e arquivar toda a documentação do Sistema de Gestão;
Incorporar os comentários do cliente aos documentos (procedimentos ou não);
Elaborar e disponibilizar ao Cliente o “Data Book” com a documentação técnica contratual (Projetos, Especificações Técnicas, Memória de Cálculo, Folha de Dados, Lista de Materiais, etc.).
Juntar a documentação de todo o Contrato, disponibilizada por todos os setores e enviar ao CEDOC – Schahin.
Cumpre a Área de Planejamento
Elaborar e emitir o Planejamento;
Elaborar e emitira EAP (Estrutura Analítica de Projeto);
Zelar pelo atendimento aos requisitos previstos na revisão inicial da proposta técnica e comercial da Obra;
Elaborar as programações de serviços e eventuais reprogramações;
Controlar a evolução do progresso físico da obra, propondo soluções para eventuais tendências de desvios (através do planejamento);
Levantar as necessidades de recursos para a obra;
Elaborar e emitir a programação semanal;
Elaborar os Histogramas de Mão-de-Obra;
Participação das reuniões semanais e mensais da produção, visando analisar índices produtivos e corrigir desvios de produção quando necessário;
Monitorar o processo de Compras;
Elaborar e distribuir os RDO’s. Relatórios Semanais e Mensais
Zelar pelo atendimento aos requisitos previstos no escopo inicial contratual;
Verificar as alterações ocorridas em relação ao escopo inicial e suas causas;
Solicitar junto ao Cliente em forma de aditivos e pleitos as alterações ocorridas no contrato por solicitação do mesmo; 
Verificar as paralisações ocorridas na obra e suas causas;
Solicitar junto ao Cliente a prorrogação do prazo contratual nos casos pertinentes;
Acompanhar o andamento da documentação contratual junto ao cliente (TAG);
Zelar pelo atendimento aos requisitos previstos na revisão inicial da proposta técnica e comercial da Obra;
Elaborar e emitir o Critério de Medição;
Elaborar e emitir os boletins de medição referentes ao contrato em andamento, bem como obter a sua aprovação junto ao cliente;
Apropriação interna de custos;
Elaborar e controlar mensalmente os custos e receitas do empreendimento.
Cumpre a Área de Projetos - Subcontratado
Planejar, desenvolver e coordenar a execução e revisão dos projetos, especificações técnicas, procedimentos executivos;
Controle e distribuição de projetos, especificações técnicas, procedimentos executivos;
Obter as aprovações dos projetos, especificações técnicas, procedimentos executivos riscos pelo Cliente;
Emitir e controlar os eventuais projetos de “As Built” da Obra e inserção de dados no GIS e SIGEM;
Elaborar e disponibilizar ao setor da Qualidade o Data-book de Projetos (Projetos, Especificações Técnicas, Memória de Cálculo, Folha de Dados, Lista de Materiais, etc.) do empreendimento.
Cumpre a Área de Construção e Montagem
Prover e mobilizar os recursos necessários à execução dos serviços;
Garantir a manutenção de máquinas e equipamentos (tais como: guindastes, máquinas de solda, etc.);
Executar suas tarefas baseando-se na programação emitida pelo Planejamento;
Elaborar instruções;
Coordenar os meios de produção à sua disposição no empreendimento, sejam recursos humanos, materiais ou máquinas e equipamentos, atendendo aos objetivos do Cliente e também da Schahin Engenharia SA.;
Fazer com que os serviços sob sua administração sejam executados nos prazos previstos e nos níveis de qualidade especificados, atendendo concomitantemente as metas de custo definidas para estes, de forma a alcançar as previsões de resultado financeiro;
Recorrer à Gerência do Contrato para eventual apoio, quando necessário;
Assegurar o atendimento dos níveis e parâmetros requeridos e a efetiva e permanente execução dos requisitos do Sistema de SMS.
Cumpre a Área de Suprimentos
Atender as solicitações das Áreas para a aquisição de materiais e/ou serviços;
Executar os procedimentos de coleta, análise de concorrência e fechamento do contrato/pedido;
Disponibilizar ao fornecedor toda documentação necessária a fim de atender os requisitos do Contrato, legal e regulamentar;
Disponibilizar ao fornecedor toda informação necessária a fim de que este possa elaborar e entregar à Schahin e ao Cliente do PIT (Plano de Inspeção e Testes);
Coordenar as ações de diligenciamento no fornecedor, identificando a necessidade de recursos humanos e materiais para a conclusão destas atividades;
Manter atualizado o Mapa de Suprimentos bem como disponibilizar ao Cliente quando solicitado;
Coordenar o processo de qualificação, avaliação e reavaliação de fornecedores, quando aplicável.
Coordenar o processo de aprovação de fornecedores que não estejam no Vendor List junto ao Cliente.
Coordenar as ações de recebimento de materiais, produtos e insumos à obra;
Coordenar as ações de armazenamento de equipamentos, materiais e produtos recebidos na obra;
Manter ao setor de qualidade a informação atualizada de chegada de material e produtos a fim de ser realizada a devida inspeção de recebimento;
Coordenar as ações de organização e controle do(s) almoxarifado(s);
Matriz de Responsabilidades
	Requisitos do Sistema da Qualidade
	
	Processos
	
	Gerente do Contrato
	Planejamento e Controle
	Projetos
	Produção
	Admin/Financ
	QSMS
	Suprimentos
	Requisitos de Documentação (Controle de Documentos e Registros)
	R
	CR
	CR
	CR
	CR
	CR
	CR
	Comprometimento da Direção
	R
	P
	P
	P
	P
	P
	CR
	Foco no Cliente
	R
	CR
	CR
	CR
	CR
	CR
	CR
	Política do SGI
	R
	CR
	CR
	CR
	CR
	CR
	CR
	Planejamento - Planejamento do Sistema de Gestão da QSMS
	CR
	P
	P
	CR
	CR
	R
	CR
	Análise Crítica pela Direção
	R
	CR
	CR
	CR 
	CR
	CR
	CR
	Provisão de Recursos
	R
	CR
	P
	P
	CR
	P
	P
	Recursos Humanos - Competência, conscientização e treinamento
	CR
	CR
	P
	P
	R
	CR
	P
	Planejamento e Controle da Realização do Produto
	CR
	R
	CR
	CR
	P
	P
	CR
	Ambiente de Trabalho
	R
	P
	NA
	CR
	CR
	CR
	CR
	Processos relacionados a Clientes 
	CR
	CR
	CR
	CR
	CR
	CR
	R
	Projeto e Desenvolvimento
	CR
	CR
	R
	CR
	NA
	P
	P
	Aquisição de Materiais e Serviços
	CR
	CR
	CR
	CR
	CR
	CR
	R
	Produção e fornecimento de Serviço
	CR
	CR
	CR
	R
	P
	CR
	CR
	Medição e Monitoramento
	R
	CR
	CR
	CR
	CR
	CR
	CR
	Controle de Produto Não-Conforme
	CR
	CR
	CR
	CR
	P
	R
	CR
	Análise de Dados
	R
	CR
	CR
	CR
	P
	CR
	CR
	Melhorias - Melhoria Contínua
	CR
	CR
	CR
	CR
	P
	R
	CR
Legenda – R = Responsável	 CR = Co-responsável	 P = Participa 	NA = Não aplicável
Planejamento
Objetivos e metas da Qualidade
Os objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade da Obra estão definidos neste Plano e no Plano de Gestão Integrada de SMS (MD-3A02.01-9100-980-EYT-001). Estes objetivos, referentes à Política da Qualidade, e seu desmembramento em metas mensuráveis para este empreendimento, foram definidos conforme abaixo descrito. Porém, será sempre coerente com a Ata de Reunião de Análise Crítica pela Administração. 
	OBJETIVOS
	INDICADORES
	METAS
	Melhorar continuamente os processos
	Resultado de atendimento em LV’s aplicadas pelo Cliente
	≥ 90%
	Atingir o índice de satisfação dos clientes
	Resultado das avaliações trimestrais aplicadas pelo Cliente e formalizadas pelo BAD (Boletim de Avaliação de Desempenho)
	> 70
	Treinamento
(Procedimentos Executivos, Específicos,etc.)
	Índice de treinamentos
	≥ 1,2%
HHER
	
	HHER (do mês) x1,2
	
	
	 100
	
	Elevar o Índice de Conformidades em Auditorias da Contratante
	Índice de Conformidades em Auditorias
	> 90%
	
	Itens Verificados X Itens Conformes
	
	Atingir o tempo de resposta aos comentários
	Índice de resposta a comentários
	< 15 dias
	
	Total de Dias x Nº de Documentos
	
Outras metas focadas na satisfação interna de colaboradores e acionista onde e quando apropriado, serão divulgadas e controladas internamente pelo Gerente do Contrato.
O monitoramento dos indicadores da Qualidade, bem como os demais de Suprimentos e Planejamento é realizado pela Planilha de Indicadores (RL-3A02.01-9100-912-EYT-002) onde constam os objetivos, metas, dados monitorados e médias. 
A análise de dados é realizada e registrada no Relatório Mensal da Qualidade (RL-3A02.01-9100-912-EYT-001).
controle de projetos
Será mantido um Plano da Qualidade de Projeto -TECNA (MD-3A02.01-9300-912-EYT-004) com as determinações e atendimento aos requisitos de Projeto, como:
Planejamento do Projeto;
Entradas de Projeto;
Saídas de Projeto;
Análise Crítica de Projeto;
Verificação de Projeto;
Validação de Projeto;
Controle de Alterações de Projeto.
Será mantido um Plano de Execução de Engenharia (ET-3A02.01-9300-911-EYT-001) com as determinações e atendimento aos requisitos de Engenharia.
Aquisição de Materiais e Serviços
Generalidades
Para atendimento a este item são utilizados o MD-3A02.01-9100-912-EYT-003 - Plano de Gestão e Execução de Suprimentos, MD-3A02.01-9100-91D-EYT-006 - Plano de Contratação de Bens e Serviços, PR-3A02.01-9100-91D-EYT-002 - Procedimento de Qualificação e Avaliação de Fornecedores, PR-3A02.01-9100-91D-EYT-004 - Procedimento para Inspeção de Recebimento, Armazenamento e Preservação de Materiais e os Pedidos de Cotação.
Armazenamento, Manuseio e Preservação do Produto
O PR-3A02.01-9100-91D-EYT-004 - Procedimento para Inspeção de Recebimento, Armazenamento e Preservação de Materiais incluem as atividades necessárias para garantir que todos os materiais utilizados tenham correto manuseio, estocagem e acondicionamento, impedindo que estes se danifiquem ou se deteriorem, considerando todas as etapas da movimentação.
Identificação e Rastreabilidade de Produtos ou Serviços
Para garantir uma adequada organização do canteiro e para evitar o uso não-intencional de qualquer produto na obra, a empresa realiza a identificação por meio de etiquetas e placas indicativas, conforme descrito no PR-3A02.01-9100-91D-EYT-004 - Procedimento para Inspeção de Recebimento, Armazenamento e Preservação de Materiais.
Todos os produtos / serviços são planejados e coordenados pelo Gerente de Produção. Os produtos / serviços que impactam na Qualidade são planejados e executados e inspecionados de acordo com os Procedimentos, Projetos, Normas Técnicas e outras especificações pertinentes.
Sempre que algum serviço necessitar de critérios de acompanhamento pós-execução, este processo será descrito nos procedimentos referente a cada serviço.
Construção e Montagem
Controle de Produção
A Schahin mantém na gerência de QSMS corporativa, os Procedimentos padrões desenvolvidos ao longo de sua experiência. Estes Procedimentos são colocados a disposição do empreendimento, através da Gestão de Documentos que realiza a sua adequação aos requisitos específicos contratuais.
Os procedimentos executivos que constituem o SGI do Contrato são referenciados na LD-3A02.01-9100-912-EYT-001 – Lista de Documentos – SGI.
Inspeção dos Serviço
É responsabilidade da área da Qualidade juntamente com a produção, acompanhar a execução dos serviços, assim como de efetuar as inspeções, relatar e controlar a qualidade dos serviços, e manter toda a documentação técnica e registros oriundos destas atividades. 
As inspeções dos serviços são realizadas em fases consideradas críticas para o prosseguimento das etapas de produção conforme definido nos procedimentos pertinentes. Estas são realizadas através dos registros, onde são registrados os resultados da inspeção de modo a possibilitar a identificação da liberação ou não do serviço para dar prosseguimento da etapa seguinte.
Todos os procedimentos executivos da Obra descrevem as questões aplicáveis de Segurança, Saúde e Meio Ambiente pertinentes as atividades.
Manutenção de Equipamentos
A SCHAHIN controla a localização e a manutenção dos equipamentos de produção subcontratados de modo a garantir confiabilidade dos equipamentos e não prejudicar a produção, conforme previsto no Plano de Manutenção de Máquinas, Equipamentos e Veículos (PR-3A02.01-9100-91D-EYT-005).
COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO e treinamento
Recrutamento e Seleção
A sistemática para admissão e demissão de pessoal está descrita em PR-3A02.01-9100-912-EYT-009 – Procedimento para Recrutamento, Seleção e Desmobilização de Pessoal. 
Treinamentos
Os treinamentos nos Procedimentos Executivos, específicos, serão ministrados aos colaboradores envolvidos nos serviços conforme PR-3A02.01-9100-912-EYT-015 – Procedimento para Treinamento, Conscientização e Competência.
A Schahin Engenharia desenvolverá e manterá o MD-3A02.01-9100-912-EYT-022 - Plano de Treinamentos, conforme descrito no PR-3A02.01-9100-912-EYT-015 - Procedimento para Treinamento, Conscientização e Competência, o qual observa os requisitos legais e os requisitos do cliente, conforme anexo contratual.
O MD-3A02.01-9100-912-EYT-022 - Plano de Treinamento visa assegurar uma formação apropriada de cada colaborador. Neste será estabelecido os treinamentos para cada nível e função, que deverão ser ministrados, tais como: Treinamento Admissional, Treinamentos Periódicos, Treinamentos Diários e Treinamentos de Reciclagem.
	
Cronograma de Implantação do Plano de Gestão da Qualidade
Todo processo produtivo é planejado e elaborado pelos Gerentes e Coordenadores de produção e de planejamento, em conjunto com o Gerente da Qualidade e o Gerente de SMS baseados no Cronograma Físico de Acompanhamento. Todas as atividades que impactam na Qualidade, Meio Ambiente e Segurança no Trabalho serão planejadas e executadas de acordo com Instruções Técnicas, Projetos, Normas Técnicas e outras especificações pertinentes, conforme LD-3A02.01.9100-912-EYT-001 – Lista de Documentos – SGI.
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	AGO
	SET
	OUT
	NOV
	DEZ
	JAN
	FEV
	MAR
	ABR
	MAI
	JUN
	JUL
	AGO
	SET
	OUT
	NOV
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	MAR
	ABR
	MAI
	JUN
	JUL
	AGO
	SET
	OUT
	NOV
	DEZ
	JAN
	FEV
	MAR
	ABR
	MAI
	JUN
	JUL
	AGO
	SET
	OUT
	PLANEJAMENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ORGANOGRAMA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DOCUMENTOS APLICÁVEIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ANÁLISE CRÍTICA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ANÁLISE DE DADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AUDITORIAS INTERNAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TREINAMENTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Melhorias
Melhoria Contínua
A Schahin Engenharia busca continuamente melhorar a eficácia do Sistema de Gestão Integrado por meio do uso da Política do SGI, objetivos e indicadores do SGI, resultados de auditorias, ações corretivas e preventivas e análise crítica.
Ação Corretiva
A Schahin Engenharia executa as ações corretivas necessárias para eliminar as causas de não-conformidades, de modo a evitar sua repetição. As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não-conformidades encontradas. O Procedimento para o Tratamento de Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas (PR-3A02.01-9100-912-EYT-004) estabelece os requisitos para:
Análise crítica de não-conformidades (incluindo reclamações de Clientes);
Determinação das causas de não-conformidades;
Avaliação da necessidade de ações para evitar a recorrência de não-conformidades;
Determinação e implementação de ações necessárias;
Registro dos resultados de ações executadas;
Análise crítica de ações corretivas executadas.
Ação Preventiva
A Schahin Engenharia estabelece ações para eliminar as causas de não-conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrência. As ações preventivas são apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais. O Procedimento para o Tratamento de Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas (PR-3A02.01-9100-912-EYT-004) estabelece requisitospara:
Identificação de não-conformidades potenciais e suas causas;
Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não-conformidades;
Definição e implementação de ações necessárias;
Registros de resultados de ações executadas;
Análise crítica de ações preventivas executadas.
anexos e REGISTROS
Anexos
Anexo 1 – Modelo RL-3A02.01-9100-912-EYT-002 - Planilha de Indicadores.
	IDENTIFICAÇÃO
	CÓDIGO
	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
	LOCAL DE ARQUIVAMENTO
	FORMA DE ARQUIVAMENTO
	PERÍODO DE ARQUIVAMENTO
	DISPOSIÇÃO
	PROTEÇÃO
	PLANILHA DE INDICADORES
	RL-3A02.01-9100-912-EYT-002
	QSMS – PLANEJAMENTO, PROJETO - SUPRIMENTOS
	QUALIDADE
	FÍSICO
ELETRÔNICO
	ATÉ O FINAL
DA OBRA
	ENVIAR AO CEDOC
	M
Registros
	
TABELA 1
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	B
	Baixo – Livre acesso, cópias não controlada, valido quando emitido por pessoa autorizada.
	M
	Médio – Acesso somente a autorizados, cópia controlada, válido quando emitido por pessoa autorizada
	A
	Alto – Acesso somente a autorizados, não permitido cópias.
Anexo 1 – Modelo RL-3A02.01-9100-912-EYT-002 - Planilha de Indicadores
ORIGINAL ASSINADO
ANÁLISE DO CLIENTE
[ ] ATENDE
[ ] NÃO ATENDE
DATA:____/____/____
_______________________
CARIMBO E ASSINATURA
ALTA DIREÇÃO
COMERCIAL
CARTA CONVITE
CONTRATO
RECURSOS
PLANEJAMENTO
REALIZAÇÃO DO PRODUTO
ADMINISTRAÇÃO
COMUNICAÇÃO
MEDIÇÃO E MONITORAMENTO
ENSAIOS E TESTES
ENTREGA DO PRODUTO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE
FISCALIZAÇÃO DO CLIENTE
MELHORIA CONTÍNUA
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.��FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-0381 REV.K ANEXO A – FIGURA A-1.��
_1257427815.doc