PLANO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS

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	MEMORIAL DESCRITIVO
	N°:
	MD-3A02.01-9100-912-EYT-301
	
	CLIENTE:
	E&P / UO-BS
	FOLHA:
	1 de 9
	
	PROGRAMA:
	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO, DE TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO DE GÁS (PDEG)
	-
	
	ÁREA:
	UNIDADE DE TRATAMENTO DE GAS MONTEIRO LOBATO - UTGCA
	-
	ENGENHARIA IEEPT/IEMX
	TÍTULO:
	plano de GESTÃO E EXECUÇÃO DE suprimentos
	CORPORATIVA
	
	
	
	IEMX
	SCHAHIN ENGENHARIA SA
	CONTRATO N°:
	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DOCUMENTO
	RUBRICA:
	CÓDIGO CONTRATADA
	
	0801.0067.667.11.2
	ROBERTO FORLI
	
	-
	ÍNDICE DE REVISÕES
	REV.
	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
	0
	Emissão Original
	A
	Revisão em atendimento aos comentários da ADP-ADEQUTGCA-EYT-00018
	B
	Alterados itens 1.3 e 5.2.2
Atendendo aos comentários da ADP-ADEQUTGCA-EYT-00002
	C
	Alterados itens 2, 5.2 e 5.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	REV. 0
	REV. A
	REV.B
	REV. C
	REV. D
	REV. E
	REV. F
	REV. G
	REV. H
	DATA
	29/08/2011
	30/11/2011
	10/09/2012
	11/01/2013
	
	
	
	
	
	PROJETO
	EYT
	EYT
	EYT
	EYT
	
	
	
	
	
	EXECUÇÃO
	ALENZI
	CEMAGALHAES
	RFORLI
	RFORLI
	
	
	
	
	
	VERIFICAÇÃO
	AMOTA
	RFORLI
	RFSOUZA
	RFSOUZA
	
	
	
	
	
	APROVAÇÃO
	RFSOUZA
	RFSOUZA
	RFSOUZA
	RFSOUZA
	
	
	
	
	
	AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
	FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-0381 REV.K ANEXO A – FIGURA A-1.
Sumário
31	Objetivo	�
31.1	Generalidades	�
31.2	Aplicação	�
31.3	A Construção	�
42	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	�
43	esclarecimentos e definições	�
54	Responsabilidades	�
54.1	Coordenação de Suprimentos	�
54.2	Recursos	�
55	Descrição	�
55.1	Condições Gerais	�
65.2	Compras	�
65.3	Requisição de Material (RM)	�
65.4	Pedido de Cotação (PC)	�
65.5	Propostas Técnica e Comercial	�
75.6	Parecer Técnico (PT)	�
75.7	Ordem de Compra (OC)	�
75.8	Diligenciamento e Inspeção	�
85.9	recebimento dos equipamentos e materiais na obra	�
85.10	Sobressalentes	�
85.11	Assistência Técnica	�
86	Controle Operacional	�
86.1	Treinamento	�
96.2	Embalagem e Transporte	�
97	REGISTROS	�
97.1	Registros	�
�
Objetivo
Generalidades
 Estabelecer as responsabilidades e os procedimentos para:
Cotação de materiais e serviços para propostas de concorrências.
Aquisição de materiais e serviços.
Recebimento e liberação de pagamentos de materiais e serviços.
Liberação de pagamento de retenções e encerramento de projetos.
Aplicação
Este Plano aplica-se às obras de Adequação da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato - UTGCA, que serão executadas pela SCHAHIN ENGENHARIA.
A Construção
Adequação da UTGCA – Modificações das Unidades de Acerto de Ponto de Orvalho (UAPO-1 e UAPO-2) e Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural (UPCGN-1) nas instalações existentes;
Novas Unidades – Instalação das Unidades de Processamento de Condensado de Gás Natural (UPCGN-2 e UPCGN-3) e da Unidade de Acerto de Ponto de Orvalho (UAPO-3);
Nova Subestação SE 1230 (K-24).
 
�
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Contrato 0801.0067.667.11.2 e todos seus anexos
Normas Petrobras aplicáveis e citadas no Contrato e Anexos;
Manual do SGI da Schahin – Corporativo
Normas da ABNT aplicáveis e citadas no Contrato e Anexos;
Projeto Básico
MD-3A02.01-9100-91D-EYT-006 – Plano de Contratação de Bens e Serviços
esclarecimentos e definições
Cliente - PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A. 
Contratada - Empresa à qual foi adjudicado o contrato para execução dos serviços de Consolidação do Projeto Básico, elaboração do Projeto Executivo, Fornecimento parcial de Equipamentos e Materiais, Construção Civil, Fabricação, Montagem Eletromecânica, Comissionamento, Assistência Técnica a Pré-operação, Treinamento, Partida e Operação Assistida da Unidade UNIDADE DE TRATAMENTO DE GAS MONTEIRO LOBATO - UTGCA, localizado no município de Caraguatatuba, Estado de São Paulo. 
Fabricante - Empresa responsável pela manufatura do equipamento, instrumento ou material a ser montado, aplicado ou instalado na UTGCA. 
Lista de Fabricantes (Vendor List) - Documento contratual elaborado pela PETROBRAS, composto de uma lista de fornecedores qualificados aceitáveis de bens que são parte do escopo de responsabilidade da Contratada. 
Requisição de Material (RM) - Documento de projeto destinado à obtenção de bens e materiais. A RM deve estabelecer todos os requisitos técnicos e instruções complementares necessários a esse objetivo. 
Pedido de Cotação (PC) - Documento emitido pela Contratada destinado aos fornecedores qualificados com o objetivo de obter as propostas técnica e comercial dos bens, material e serviços a ser adquirido. 
Parecer Técnico (PT) - Documento emitido pela Contratada com o objetivo de analisar as propostas técnicas recebidas visando o atendimento às Requisições de Materiais e aos seus anexos. 
Ordem de Compra (OC) - Documento emitido pela Contratada destinado à compra do bem e/ou material que especifica todo o conteúdo do equipamento e/ou sistema a ser fornecido bem como o entendimento comercial firmado entre a Contratada e o Fabricante. Este documento é emitido após a emissão do Parecer Técnico do equipamento a ser adquirido. 
Nota de Recebimento de Material (NRM) – Documento emitido pelo Almoxarifado no momento de recebimento da carga, conforme procedimento de Recebimento de Materiais e Equipamentos. 
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Responsabilidades 
Coordenação de Suprimentos 
O Coordenador de Suprimentos e a sua equipe possuem as seguintes atribuições e responsabilidades: 
Elaborar e fazer cumprir o Plano de Suprimento;
Verificar e monitorar as atividades correlatas de Suprimentos, tais como: processos de compras, diligenciamento, inspeção, liberação alfandegária, eventos de pagamento de fornecedores, logística de entrega, recebimento em campo e etc; 
Canalizar as informações técnicas dos fornecimentos entre a Coordenação de Engenharia, Fornecedores, Diligenciadores e Cliente; 
Emitir os relatórios mensais da Coordenação de Suprimentos; 
Negociar com os fornecedores a compra dos equipamentos e materiais a serem adquiridos;
Emitir as Ordens de Compra;
Contratar a empresa de diligenciamento/inspeção;
Participar das reuniões de Coordenação do Projeto interagindo com as Gerências de Planejamento, Construção, Qualidade e Engenharia;
Fazer cumprir o Cronograma de entrega dos equipamentos e materiais.
Recursos 
O Sistema de Gerenciamento de Suprimentos utilizado no empreendimento será através de Programa Corporativo da SCHAHIN (J. D. EDWARD – ORACLE) juntamente com o sistema da Empresa contratada para elaboração da Engenharia, o qual integra todas as áreas em questão: Engenharia, Compras, Diligenciamento e Inspeção e Almoxarifado. 
Atividades que serão Sub-Contratadas:
Projeto de Detalhamento;
Inspeção e Diligenciamento;
Descrição 
Condições Gerais 
O escopo da Contratada compreende o fornecimento de todos os equipamentos, instrumentos e materiais, sobressalentes, acessórios, ferramentas especiais, consumíveis e demais itens de aplicação, necessários à completa execução da construção civil, fabricação e de montagem eletro-mecânica, testes, pré-comissionamento, assistência ao comissionamento, assistência à partida e assistência à operação da UNIDADE DE TRATAMENTO DE GAS MONTEIRO LOBATO - UTGCA. 
A Contratada tem como premissa básica adquirir os equipamentos e materiais de empresas qualificadas e reconhecidas no mercadoque atendam aos requisitos de qualidade exigidos, bem como constar do Vendor List da UTGCA. 
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Compras 
Documentos aplicáveis para os itens/bens Tagueados e Não Tagueados
Serão utilizados os documentos relacionados a seguir para a execução desta atividade:
Vendor List UTGCA para novos empreendimentos – ANEXO XVI- Diretrizes para Suprimento. Caso a Contratada opte por adquirir algum equipamento e/ou material cujo fornecedor não conste do Vendor List, a PETROBRAS será consultada para a análise e aprovação do mesmo;
Requisição de Materiais (RM) e anexos;
Condições Gerais e Especificas de Fornecimento (Comerciais);
Plano de Compras;
Lista de Documentos.
MD-3A02.01-9100-91D-EYT-006 – Plano de Contratação de Bens e Serviços.
Para a execução do Plano de Compras as seguintes atividades devem ser consideradas: 
Recebimento da Requisição de Material (RM);
Emissão do Pedido de Cotação (PC);
Recebimento das Propostas Técnica e Comercial;
Emissão do Parecer Técnico (PT);
Emissão da Ordem de Compra (OC);
Diligenciamento e Inspeção;
Recebimento dos Equipamentos e Materiais na Obra;
Sobressalentes;
Assistência Técnica.
Requisição de Material (RM) 
A Coordenação do Projeto, será a responsável pela emissão das Requisições de Materiais, Folhas de Dados, e demais documentos técnicos para o cumprimento do escopo de fornecimento. 
Pedido de Cotação (PC) 
A emissão deste documento é de responsabilidade da Contratada. Após o recebimento da Requisição de Material (RM), Folhas de Dados (FD’s) e demais documentos técnicos que irão suportar a Requisição de Material, enviamos esta Solicitação de Cotação para os fornecedores qualificados a fornecerem o equipamento e/ou material a ser adquirido. 
Propostas Técnica e Comercial 
A partir do recebimento das propostas técnica e comercial, a Coordenação de Suprimentos encaminhará a proposta técnica para a Coordenação de Engenharia da Contratada para a devida análise. Com a aprovação da mesma através do Parecer Técnico (PT) dá-se início ao processo de negociação com o fornecedor para a compra dos equipamentos e/ou materiais solicitados na Requisição de Material (RM). 
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Parecer Técnico (PT) 
O Parecer Técnico é o documento emitido pela Engenharia da Contratada que suporta a compra dos equipamentos e/ou materiais que foram aprovados tecnicamente e estão de acordo com o escopo de fornecimento solicitado. 
A Gerência de Suprimentos será a responsável pelo envio das agendas de esclarecimentos, bem como no agendamento das reuniões técnicas com os fornecedores. 
Ordem de Compra (OC) 
Após a emissão do Parecer Técnico Final (PT) pela Engenharia e que tenha sido comentado pela PETROBRAS, nos casos em que ela identificar como sendo documento para comentários, e a negociação comercial com o fornecedor tenha sido concluída, a Gerência de Suprimentos estará apta a emitir o Pedido de Compra, conforme Anexo A do MD-3A02.01-9100-91D-EYT-006. 
O Pedido de Compra sintetiza todas as informações técnicas e comerciais negociadas com o objetivo de fazer cumprir todo o escopo de fornecimento do equipamento e/ou material que está sendo adquirido. 
Para os materiais, equipamentos e acessórios gerais, a Contratada deve realizar a compra dos mesmos, seguindo sua natureza, conforme agrupamentos de fabricantes/fornecedores constantes no Vendor List, ou seja, a obrigatoriedade exigida é com relação aos fornecedores/fabricantes que constem dos itens listados por natureza de equipamento/materiais do Vendor List.
Todos os materiais deverão ser acompanhados com o seu Certificado de Qualidade. 
Diligenciamento e Inspeção 
As atividades de Diligenciamento e Inspeção serão sub-contradas através de empresas especializadas no segmento.
A Gerência de Suprimentos será a responsável pela contratação destas empresas. 
O canal de comunicação entre os fabricantes, diligenciadores e a Coordenação de Engenharia, se dará através da Coordenação de Suprimentos. A troca de documentação entre os fabricantes e Engenharia se dará através de meio eletrônico como também eventualmente cópias em papel. O cronograma de visitas aos fabricantes relativo a Diligenciamento/Inspeção, será feito de comum acordo com a empresa diligenciadora e deverá atender as datas de procedimentos internos da PB e prazos para convocação do SEQUI sem interferir no prazo de fabricação. 
A inspeção terá como base os PIT (Planos de Inspeção e Testes) emitidos pelos Fabricantes e comentados pela Coordenação de Inspeção. 
Os Procedimentos de Execução do Diligenciamento e Inspeção estão em procedimento específico. 
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recebimento dos equipamentos e materiais na obra 
O sistema de controle do Suprimento será feito através de Programa Corporativo da SCHAHIN (J. D. EDWARD – ORACLE) juntamente com o sistema da Empresa contratada para elaboração da Engenharia, cujo sistema integra todo o processo de aquisição do material, da emissão da Requisição de Material (RM) até o recebimento do material na Obra. 
O acompanhamento destas atividades será feito através de relatórios semanais que permitam um monitoramento efetivo de todas as etapas do processo de fabricação até a entrega do material na Obra. 
O Cliente (PETROBRAS) será informado formalmente da programação de entrega dos equipamentos e materiais na Obra. 
Sobressalentes 
Faz parte do escopo da Contratada o fornecimento das peças sobressalentes necessárias às verificações e testes, pré-comissionamento e assistência a pré-operação e partida. A Contratada fornecerá ao Cliente uma lista de peças sobressalentes para os equipamentos recomendadas pelos fabricantes para dois anos de operação. 
A Contratada também se compromete a repor as peças que não tenham tido um desempenho satisfatório ou venham a falhar durante o período de garantia. 
Assistência Técnica 
Faz parte do escopo da Contratada o fornecimento da Assistência Técnica que se fizer necessária aos serviços de montagem de equipamentos durante a fase de condicionamento, pré-operação e partida. 
O Plano de Assistência Técnica encontra-se em documentação específica. 
Controle Operacional 
Treinamento 
Conforme definido em contrato a Contratada será a responsável pela condução de Treinamento de Fornecedores sobre determinados fornecimentos. 
Este treinamento devera seguir uma rotina estabelecida pela PETROBRAS em contrato e será contratado dos próprios fornecedores na ocasião da colocação das Ordens de Compra. 
No momento em que for requerido o Treinamento, a Coordenação de Suprimentos ira agendar com os Fornecedores e a equipe de Comissionamento o evento, informando a PETROBRAS com antecedência para que disponibilize as equipes a serem treinadas. 
�
Embalagem e Transporte 
Todos os equipamentos e materiais adquiridos deverão ser embalados e identificados e serão transportados para o campo por Transportadora, definida pela Coordenação de Suprimentos. 
O Embarque poderá ser acompanhado pela Contratada desde que seja identificada a necessidade desse acompanhamento cujo critério será algum requisito especial do equipamento e/ou material que tenha atenção e cuidados especiais com o conteúdo. 
Na chegada das cargas no campo o Almoxarifado irá verificar a condição de cada volume, após o transporte, e emitirá Relatório Nota de Recebimento de Material (NRM). 
Em casos de acidentes e/ou avarias nas cargas a Seguradora será acionada para cobertura e eventual reposição da carga. 
REGISTROS 
Registros
	IDENTIFICAÇÃO
	CÓDIGO
	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
	LOCAL DE ARQUIVAMENTO
	FORMA DE ARQUIVAMENTO
	PERÍODO DE ARQUIVAMENTO
	DISPOSIÇÃO
	PROTEÇÃO
	Documentos de Aquisição
	Conforme Procedimentos
	GER. SUPRIMENTOS
	QUALIDADE
	FÍSICO
ELETRÔNICO
	ATÉ O FINAL
DA OBRA
	ENVIAR AO CEDOC
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
ORIGINAL ASSINADO
ANÁLISE DO CLIENTE
[ ] ATENDE
[ ] NÃO ATENDE
DATA:____/____/____
_______________________CARIMBO E ASSINATURA
VISÃO MACRO UTGCA
UAPO 2
Era: 7,5 MMm³/dia
Vai ser: 6,0 MMm³/dia
DPP
Era: 3,0 MMm³/dia
Vai ser: 2,0 MMm³/dia
UAPO 3
6,0 MMm³/dia
UPCGN 3
2.400 m³/dia
OFF SITE
UPCGN 2
2.400m³/dia
UPCGN 1
Era: 3.700m³/dia
 Vai ser: 1.000m³/dia
UAPO 1
Era: 7,5 MMm³/d
Vai ser: 6,0 MMm³/dia
Novo
Adequação
Fora escopo
20.MMm³/dia
50% do gás do pré sal
50% do gás 
do pós sal
1
°
ETAPA
2
°
ETAPA
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.��FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-0381 REV.K ANEXO A – FIGURA A-1.��
_1257427815.doc