PLANO DE DILIGENCIAMENTO

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	MEMORIAL DESCRITIVO
	N°:
	MD-3A02.01-9100-91D-EYT-008
	
	CLIENTE:
	E&P / UO-BS
	FOLHA:
	1 de 14
	
	PROGRAMA:
	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO, DE TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO DE GÁS (PDEG)
	-
	
	ÁREA:
	UNIDADE DE TRATAMENTO DE GÁS MONTEIRO LOBATO - UTGCA
	-
	ENGENHARIA IEEPT/IEMX
	TÍTULO:
	plano de DILIGENCIAMENTO
	CORPORATIVA
	
	
	
	IEMX
	SCHAHIN ENGENHARIA SA
	CONTRATO N°:
	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DOCUMENTO
	RUBRICA:
	CÓDIGO CONTRATADA
	
	0801.0067.667.11.2
	ALEXANDER DE BRITO LENZI
CREA – SP
5060032245
	
	DG-738-SUP-008
	ÍNDICE DE REVISÕES
	REV.
	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
	0
	Emissão Inicial
	A
	Revisados os itens 1.3 e 5.1.3.
	B
	Revisados os itens 7.1, 7.2, Anexo 4 e excluído o Anexo 5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	REV. 0
	REV. A
	REV.B
	REV. C
	REV. D
	REV. E
	REV. F
	REV. G
	REV. H
	DATA
	20/12/2011
	30/05/2012
	16/06/2012
	
	
	
	
	
	
	PROJETO
	EYT
	EYT
	EYT
	
	
	
	
	
	
	EXECUÇÃO
	CELSO
	ROSA
	ROSA
	
	
	
	
	
	
	VERIFICAÇÃO
	FORLI
	FORLI
	FORLI
	
	
	
	
	
	
	APROVAÇÃO
	ROSEMBERG
	ROSEMBERG
	ROSEMBERG
	
	
	
	
	
	
	AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
	FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-0381 REV.K ANEXO A – FIGURA A-1.
Sumário
31	Objetivo	�
31.1	Generalidades	�
31.2	Aplicação	�
31.3	A Construção	�
42	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	�
43	esclarecimentos e definições	�
54	Responsabilidades	�
54.1	Coordenação de Suprimentos	�
55	execução	�
55.1	Diligenciamento e Inspeção	�
86	Controle Operacional	�
86.1	Treinamento	�
86.2	Embalagem e Transporte	�
97	anexos e REGISTROS	�
97.1	anexos	�
97.2	Registros	�
�
Objetivo
Generalidades
Estabelecer as responsabilidades e os procedimentos para o Diligenciamento de Aquisição de Materiais e Equipamentos para o Contrato em referência
Aplicação
Este Plano aplica-se às obras de Adequação da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato - UTGCA, que serão executadas pela SCHAHIN ENGENHARIA.
A Construção
Adequação da UTGCA – Modificações das Unidades de Acerto de Ponto de Orvalho (UAPO-1 e UAPO-2) e Unidade de Processamento de Condensado de Gás Natural (UPCGN-1) nas instalações existentes;
Novas Unidades – Instalação das Unidades de Processamento de Condensado de Gás Natural (UPCGN-2 e UPCGN-3) e da Unidade de Acerto de Ponto de Orvalho (UAPO-3);
Nova Subestação SE 1230 (K-24).
 
�
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Contrato 0801.0067.667.11.2 e todos seus anexos
Normas Petrobras aplicáveis e citadas no Contrato e Anexos;
Manual do SGI da Schahin – Corporativo
Normas da ABNT aplicáveis e citadas no Contrato e Anexos;
Projeto Básico
esclarecimentos e definições
Cliente - PETROBRAS – Petroleo Brasileiro S.A. 
Contratada - Empresa à qual foi adjudicado o contrato para execução dos serviços de Consolidação do Projeto Básico, elaboração do Projeto Executivo, Fornecimento parcial de Equipamentos e Materiais, Construção Civil, Fabricação, Montagem Eletromecânica, Comissionamento, Assistência Técnica a Pré-operação, Treinamento, Partida e Operação Assistida da Unidade UNIDADE DE TRATAMENTO DE GÁS MONTEIRO LOBATO - UTGCA, localizado no município de Caraguatatuba, Estado de São Paulo. 
Fabricante - Empresa responsável pela manufatura do equipamento, instrumento ou material a ser montado, aplicado ou instalado na UTGCA. 
Lista de Fabricantes (Vendor List) - Documento contratual elaborado pela PETROBRAS, composto de uma lista de fornecedores qualificados aceitáveis de bens que são parte do escopo de responsabilidade da Contratada. 
Requisição de Material (RM) - Documento de projeto destinado à obtenção de bens e materiais. A RM deve estabelecer todos os requisitos técnicos e instruções complementares necessários a esse objetivo. 
Pedido de Cotação (PC) - Documento emitido pela Contratada destinado aos fornecedores qualificados com o objetivo de obter as propostas técnica e comercial dos bens, material e serviços a ser adquirido. 
Parecer Técnico (PT) - Documento emitido pela Contratada com o objetivo de analisar as propostas técnicas recebidas visando o atendimento às Requisições de Materiais e aos seus anexos. 
Ordem de Compra (OC) - Documento emitido pela Contratada destinado à compra do bem e/ou material que especifica todo o conteúdo do equipamento e/ou sistema a ser fornecido bem como o entendimento comercial firmado entre a Contratada e o Fabricante. Este documento é emitido após a emissão do Parecer Técnico do equipamento a ser adquirido. 
Nota de Recebimento de Material (NRM) – Documento emitido pelo Almoxarifado no momento de recebimento da carga, conforme procedimento de Recebimento de Materiais e Equipamentos. 
�
Responsabilidades 
Coordenação de Suprimentos 
O Coordenador de Suprimentos e a sua equipe possuem as seguintes atribuições e responsabilidades: 
Elaborar e fazer cumprir o Plano de Diligenciamento;
Verificar e monitorar as atividades correlatas de Diligenciamento, tais como: processos de compras, inspeção, liberação alfandegária, eventos de pagamento de fornecedores, logística de entrega, recebimento em campo e etc; 
Canalizar as informações técnicas dos fornecimentos entre a Coordenação de Engenharia, Fornecedores, Diligenciadores e Cliente; 
Emitir os relatórios mensais; 
Negociar com os fornecedores a entrega dos equipamentos e materiais a serem adquiridos;
Contratar a empresa de diligenciamento/inspeção;
Participar das reuniões de Coordenação do Projeto interagindo com as Gerências de Planejamento, Construção, Qualidade e Engenharia;
Fazer cumprir o Cronograma de entrega dos equipamentos e materiais.
execução 
Diligenciamento e Inspeção 
As atividades de Diligenciamento e Inspeção serão sub-contradas através de empresas especializadas no segmento.
A Gerência de Suprimentos será a responsável pela contratação destas empresas. 
O canal de comunicação entre os fabricantes, diligenciadores e a Coordenação de Engenharia, se dará através da Coordenação de Suprimentos. A troca de documentação entre os fabricantes e Engenharia se dará através de meio eletrônico como também eventualmente cópias em papel. O cronograma de visitas aos fabricantes relativos ao Diligenciamento/Inspeção será feito de comum acordo com a empresa diligenciadora e deverá comunicar a PB que a seu critério participará das atividades de diligenciamento. Em caso de inspeções e testes, a PB deverá ser comunicada com 7 dias úteis de antecedência a data de cada evento a ser realizado no Brasil e 45 dias de antecedência a data de realização de cada evento a ser realizado no exterior e que necessitem de sua presença, estes prazos também serão respeitados para comunicação de diligenciamento e também para convocação do SEQUI sem interferir no prazo de fabricação. 
A inspeção terá como base os PIT (Planos de Inspeção e Testes) emitidos pelos Fabricantes e comentados pela Coordenação de Inspeção. 
Os Procedimentos de Execução do Diligenciamento e Inspeção estão em procedimento específico. 
O profissional responsável da empresa sub-contratada (doravante coordenador) definirá o Diligenciador para realização do serviço entre os profissionais que foram previamente aprovados pela SCHAHIN.
O coordenador entrará em contato com o Fornecedor, no qual se dará o Diligenciamento, para definir a data e hora do Diligenciamento, informar o nomee os dados do profissional que realizará o trabalho e identificar as pessoas que serão responsáveis pelo atendimento ao Diligenciador.
O Coordenador enviará para o Diligenciador escolhido a documentação para o diligenciamento e as orientações específicas referentes ao trabalho a ser realizado.
O Diligenciador deverá analisar a documentação recebida, tirar qualquer dúvida existente com o Coordenador e solicitar o envio de qualquer documento porventura faltante.
O Diligenciador comparecerá ao Fornecedor ou Sub-Fornecedor na data e hora marcada para realizar o diligenciamento.
O Diligenciador deverá realizar uma reunião inicial com o Fornecedor para:
Obter o número da ordem interna de fabricação.
Confrontar a documentação de posse do Diligenciador com a do Fornecedor.
Estabelecer o fluxo de visita aos diversos setores do Fornecedor a serem diligenciados.
Definir o pessoal do Fornecedor que acompanhará o Diligenciador nos setores a serem visitados.
Requisitar as autorizações de acesso, inclusive nos Sub-Fornecedores, e regras de segurança a serem atendidas.
O Diligenciador deverá verificar a situação de cada fase mencionada abaixo e informar o percentual de avanço de cada uma delas e o avanço total do fornecimento, em cada visita realizada. Quando analisar o Cronograma de Diligenciamento Mensal emitido pelo Fornecedor, o Diligenciador deve comprovar se os eventos do mês anterior foram cumpridos.
Como exemplos são citados alguns pontos a serem abordados, entretanto, a verificação deve considerar todos os tópicos necessários ao fornecimento a ser avaliado:
Documentação de Projeto:
Verificar o recebimento e a correta interpretação, pelo Fornecedor, dos documentos que compõem o Pedido de Compra ou Contrato.
Verificar a emissão e atualização da Lista de Desenhos e Documentos do Fornecedor (cronogramas, desenhos, folhas de dados, listas de materiais, PIT’s, etc.).
Verificar o status de envio e aprovação dos documentos do Fornecedor (Cronograma, Desenhos, Folhas de Dados, Lista de Materiais, Plano de Inspeção e Testes, Procedimento de Pintura, Procedimento de Soldagem, Manuais de instalação, operação e manutenção etc.).
Verificar as pendências relacionadas nos demais documentos (atas de reuniões, KOM, PIM etc.) e cobrar sua solução.
Aquisição de Matéria-Prima e Componentes:
Verificar a Lista de Compras do Fornecedor, observando o andamento da compra de matérias-primas e componentes necessários à fabricação, incluindo colocação dos pedidos de compra, prazo de entrega, etc.
Verificar, com o Fornecedor, os cronogramas de fabricação de seus Sub-Fornecedores, tendo como objetivo garantir os prazos estabelecidos no cronograma de fabricação.
Verificar como o Fornecedor está diligenciando os pedidos de compra colocados nos Sub-Fornecedores.
Identificar Sub-Fornecedores de itens críticos e / ou problemáticos para acompanhamento específico.
Recebimento de Materiais:
Verificar a segregação de matéria-prima e componentes disponíveis em estoque destinados ao fornecimento que está sendo verificado (estado geral, existência de certificados, identificação, etc.).
Verificar o recebimento dos materiais / componentes adquiridos para o fornecimento (estado geral, identificação, de certificados do material, certificados de inspeção de recebimento, etc.).
Fabricação:
Verificar o andamento real da fabricação e se as etapas previstas no cronograma estão sendo cumpridas, visando evitar atrasos no prazo de entrega estabelecido.
Verificar a situação das diversas atividades relacionadas com a fabricação, tais como:
Emissão e distribuição de Ordens de Fabricação.
Desenhos de fabricação.
Planejamento de fabricação.
Preparação dos materiais para a fabricação. 
Corte e dobra das chapas.
Soldagem.
Usinagem.
Pré-montagem e montagem, testes, desmontagem, pintura, embalagem e embarque.
Controle de qualidade do processo de fabricação.
Identificar e analisar fatos que possam vir a causar atrasos, bem como as causas de atrasos efetivamente ocorridos. 
Inspeção e Testes:
Verificar se o Plano de Inspeção e Teste - PIT foi aprovado pelo Cliente, caso seja necessário, emitir comentários no relatório.
Avaliar se o Fornecedor possui os recursos (materiais e humanos) necessários para a realização de forma satisfatória dos ensaios previstos ou se o mesmo está prevendo a sub-contratação dos ensaios. Nesse caso verificar a qualificação da empresa para a realização dos ensaios sub-contratados.
Verificar se as atividades de controle da qualidade do processo de fabricação estão transcorrendo de acordo com a última revisão do PIT e Cronograma de Fabricação, Inspeção e Testes. Atentar para as rejeições ou não conformidades porque elas podem acarretar atraso.
Embalagem e Embarque:
Diligenciar quanto aos documentos de transporte, tais como: Notas fiscais, Romaneios, Packing list, etc.
Verificar se o setor de expedição recebeu as instruções corretas para a embalagem e marcação / identificação dos materiais, equipamentos e sobressalentes.
Verificar se o fornecedor irá confeccionar as embalagens ou se este serviço será terceirizado.
Quando se tratar de fornecimento cuja unidade de compra seja “peso”, alertar ao Fornecedor quanto à necessidade de aferição de balanças, bem como, emissão de “ticket de balança”, por ocasião do embarque.
Verificar se existe necessidade de veículos e licenças especiais para transporte.
Alertar que os certificados e liberações referentes aos produtos devem acompanhar as Notas Fiscais de entrega.
Orientar o Fornecedor que todos os materiais, equipamentos e sobressalentes deverão ter embalagens e preservação adequadas para o transporte a ser utilizado, contendo identificações, capacidade, peso bruto total, etc, conforme romaneio. 
Elaboração do Data Book:
Definir com o Fornecedor a forma de apresentação e a documentação a ser incluída no Data-Book, conforme os requisitos do Cliente.
A cada visita o Diligenciador deve verificar com o Fornecedor a emissão dos documentos do Data Book de modo a garantir a entrega do (s) mesmo (s) na data prevista, isto é, se todos os documentos verificados e aprovados pelo Inspetor estão convenientemente segregados.
A documentação a ser fornecida deverá ser conforme estabelecido no contrato em referencia. 
Controle Operacional 
Treinamento 
Conforme definido em contrato a Contratada será a responsável pela condução de Treinamento de Fornecedores sobre determinados fornecimentos. 
Este treinamento devera seguir uma rotina estabelecida pela PETROBRAS em contrato e será contratado dos próprios fornecedores na ocasião da colocação das Ordens de Compra. 
No momento em que for requerido o Treinamento, a Coordenação de Suprimentos ira agendar com os Fornecedores e a equipe de Comissionamento o evento, informando a PETROBRAS com antecedência para que disponibilize as equipes a serem treinadas. 
Embalagem e Transporte 
Todos os equipamentos e materiais adquiridos deverão ser embalados e identificados e serão transportados para o campo por Transportadora, definida pela Coordenação de Suprimentos. 
O Embarque poderá ser acompanhado pela Contratada desde que seja identificada a necessidade desse acompanhamento cujo critério será algum requisito especial do equipamento e/ou material que tenha atenção e cuidados especiais com o conteúdo. 
Na chegada das cargas no campo o Almoxarifado irá verificar a condição de cada volume, após o transporte, e emitirá Relatório Nota de Recebimento de Material (NRM). 
Em casos de acidentes e/ou avarias nas cargas a Seguradora será acionada para cobertura e eventual reposição da carga. 
anexos e REGISTROS 
anexos
Anexo 1 – Plano de Visitas de Diligenciamento
Anexo 2 – Controle de Sub-Fornecedores
Anexo 3 – Controle de Documentação do Fornecedor
Anexo 4 – Relatório de Diligenciamento
Anexo 5 – Relatório do Diligenciador (EXCLUÍDO)
Registros
	IDENTIFICAÇÃO
	CÓDIGO
	RESPONSÁVELPELA EMISSÃO
	LOCAL DE ARQUIVAMENTO
	FORMA DE ARQUIVAMENTO
	PERÍODO DE ARQUIVAMENTO
	DISPOSIÇÃO
	PROTEÇÃO
	Plano de Visitas de Diligenciamento
	RL-3A02.01-9100-91D-EYT-008.01
	GER. SUPRIMENTOS
	QUALIDADE
	FÍSICO
ELETRÔNICO
	ATÉ O FINAL
DA OBRA
	ENVIAR AO CEDOC
	M
	Controle de Sub-Fornecedores
	RL-3A02.01-9100-91D-EYT-008.02
	GER. SUPRIMENTOS
	QUALIDADE
	FÍSICO
ELETRÔNICO
	ATÉ O FINAL
DA OBRA
	ENVIAR AO CEDOC
	M
	Controle de Documentação do Fornecedor
	RL-3A02.01-9100-91D-EYT-008.03
	GER. SUPRIMENTOS
	QUALIDADE
	FÍSICO
ELETRÔNICO
	ATÉ O FINAL
DA OBRA
	ENVIAR AO CEDOC
	M
	Relatório de Diligenciamento
	RL-3A02.01-9100-91D-EYT-008.04
	GER. SUPRIMENTOS
	QUALIDADE
	FÍSICO
ELETRÔNICO
	ATÉ O FINAL
DA OBRA
	ENVIAR AO CEDOC
	M
	Relatório do Diligenciador
	RL-3A02.01-9100-91D-EYT-008.05
	GER. SUPRIMENTOS
	QUALIDADE
	FÍSICO
ELETRÔNICO
	ATÉ O FINAL
DA OBRA
	ENVIAR AO CEDOC
	M
	
	
	
	
	
	
	
	
Anexo 1 – Plano de Visitas de Diligenciamento
Anexo 2 – Controle de Sub-Fornecedores
Anexo 3 – Controle de Documentação do Fornecedor
Anexo 4 – Relatório de Diligenciamento
Anexo 5 – Relatório do Diligenciador (EXCLUÍDO)
ANÁLISE DO CLIENTE
[ ] ATENDE
[ ] NÃO ATENDE
DATA:____/____/____
_______________________
CARIMBO E ASSINATURA
VISÃO MACRO UTGCA
UAPO 2
Era: 7,5 MM m³/d
Vai ser: 6 MM m³/d
DPP
Er
a: 3 MM m³/d
Vai ser: 2 MM m³/d
UAPO 3
6 MM m³/d
UPCGN 3
2.400 m³/d
OFF SITE
UPCGN 2
2.400 m³/d
UPCGN 1
Era: 3.700 m³/d
Vai ser: 1.000 m³/d
UAPO 1
Era: 7,5 MM m³/d
Vai ser: 6 MM m³/d
Novo
Adequação
Fora escopo
20 MM m³/d
50% do g
ás 
do pr
é
sal
50% do gás
do p
ó
s sal
1
°
ETAPA
2
°
ETAPA
ORIGINAL ASSINADO
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.��FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-0381 REV.K ANEXO A – FIGURA A-1.��
_1257427815.doc