PLANO DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS

Prévia do material em texto

� EMBED Word.Picture.6 ����PLANO�NO�MD-3A02.01-9100-980-EYT-011�REV.�B���OBRA:�ADEQUAÇÃO DA UTGCA – ENGENHARIA/IEEPT/IEMX�FOLHA�� PAGE �8� de � NUMPAGES \* MERGEFORMAT �8����TÍTULO:�PLANO DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS��0�Emissão inicial��
	
	PLANO
	N°:
	MD-3A02.01-9100-980-EYT-011
	
	CLIENTE:
	E&P / UO-BS
	FOLHA:
	1 de 8
	
	PROGRAMA:
	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO, DE TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO DE GÁS (PDEG)
	-
	
	ÁREA:
	UNIDADE DE TRATAMENTO DE GAS MONTEIRO LOBATO - UTGCA
	-
	ENGENHARIA IEEPT/IEMX
	TÍTULO:
	PLANO DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS
	CORPORATIVA
	
	
	
	IEMX
	SCHAHIN ENGENHARIA SA
	CONTRATO N°:
	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DOCUMENTO
	RUBRICA:
	CÓDIGO CONTRATADA
	
	0801.0067.667.11.2
	JOSÉ SERGIO OLIVEIRA LINO
CREA – SP
601352861
	
	DG-738-SSO-011
	ÍNDICE DE REVISÕES
	REV.
	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
	0
	Emissão Original
	A
	Atendimento aos Comentários de Documentação ADP-Q-ADEQUTGCA-EYT-00005
	B
	Alteração nos capítulos 2, 6.1, 6.3, 7.1 e 7.2
	
	Alteração do título de Gestão para Gerenciamento, atendimento ao Anexo VIII
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	REV. 0
	REV. A
	REV.B
	REV. C
	REV. D
	REV. E
	REV. F
	REV. G
	REV. H
	DATA
	29/08/2011
	21/12/2011
	26/01/2012
	
	
	
	
	
	
	PROJETO
	EYT
	EYT
	EYT
	
	
	
	
	
	
	EXECUÇÃO
	ALENZI
	AGUINALDO
	AGUINALDO
	
	
	
	
	
	
	VERIFICAÇÃO
	AMOTA
	AGUINALDO
	AGUINALDO
	
	
	
	
	
	
	APROVAÇÃO
	JLINO
	LINO
	LINO
	
	
	
	
	
	
	AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
	FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-0381 REV.K ANEXO A – FIGURA A-1.
Sumário
31	Objetivo	�
31.1	Generalidades	�
31.2	Aplicação	�
32	Referência	�
33	Termos e Definições	�
54	Responsabilidade e Autoridade	�
54.1	Cumpre as Gerências	�
54.2	Cumpre aos colaboradores operacionais	�
54.3	Cumpre ao SMS:	�
54.4	Cumpre a Qualidade:	�
54.5	Cumpre ao Departamento Pessoal:	�
54.6	Cumpre a Comunicação Social:	�
54.7	Cumpre aos Encarregados e Líderes de Equipe	�
55	Descrição	�
66	CONDIÇÕES GERAIS	�
66.1	REGISTRO:	�
66.2	APROVAÇÃO	�
76.3	CRONOGRAMA:	�
76.4	IMPLEMENTAÇÃO:	�
76.5	DIVULGAÇÃO:	�
76.6	VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA	�
77	Anexos e Registros	�
77.1	ANEXOS	�
77.2	REGISTROS	�
�
Objetivo
Generalidades
Estabelecer a metodologia utilizada no gerenciamento de mudanças, assegurando sua identificação, avaliação e classificação, garantindo que os perigos e riscos potenciais associados a uma mudança sejam identificados e controlados, na execução das obras de Adequação da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato – UTGCA.
Aplicação
Aplica-se às frentes de trabalho envolvidas nas obras de Adequação da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato – UTGCA:
Quando da Gestão de Riscos associados à Segurança, ao Meio Ambiente e à Saúde (SMS) associados;
Na mudança/ alteração de pessoas, instalações e tecnologias em todo o ciclo de vida;
Na alteração de procedimentos críticos, que devem ser consideradas como mudanças em tecnologia;
Quando não se aplicam às substituições de mesma natureza.
Referência
OHSAS 18001:2007 – Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho;
NBR ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental;
CONTRATO Nº 0801.0067.667.11.2 e seus anexos
NBR ISO 9001:2008 Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos;
MD-3A02.01-9100-912-EYT-001 Manual de Gestão Integrada – QSMS
MD-3A02.01-9100-980-EYT-056 - Procedimento para Levantamento de Aspectos e Avaliação de Impactos Ambientais;
PR-3A02.01-9100-980-EYT-016 - Procedimento para Levantamento de Perigos e Danos e Avaliação de Riscos Ocupacionais; 
PR-3A02.01-9100-980-EYT-033 - APR - Análise Preliminar de Risco; 
MD-3A02.01-9100-918-EYT-001 - Plano de Comunicação e Responsabilidade Social. 
Termos e Definições
Análise Crítica pela Administração: Avaliação formal realizada pela alta administração do estado e da adequação do Sistema de Gestão, em relação às Políticas e seus Objetivos.
Cliente: Contratante do produto da Schahin Engenharia.
Colaboradores Operacionais: Colaboradores que executam atividades diretamente nas frentes de serviço
Comunicação Ativa: Aquela que a empresa realiza voluntariamente às partes interessadas.
Comunicação Passiva: Aquela que a empresa recebe de partes interessadas e para a qual é necessária uma análise e resposta.
Mudança: É qualquer alteração, permanente ou temporária, que modifique os riscos ocupacionais e/ou impactos ambientais ou altere a confiabilidade dos sistemas. As mudanças são diferenciadas por categorias, conforme citado abaixo:
Mudança de Dados Básicos de Processo: Alteração da condição devido ao balanço de material e/ou energia, diferente do padrão de operação;
Mudança de Equipamento: Substituição de um equipamento em operação por outro de características diferentes;
Mudança de Equipamento ou material: Alteração, inclusão ou exclusão de componentes de um sistema que possam afetar as características mecânicas, elétricas ou de rede lógica;
Mudança de Instalação: Caracterizado pela alteração ou inclusão de itens em um equipamento ou instalação, sem modificação de tecnologia;
Mudança de Layout ou Arranjo: Alterações físicas de equipamentos, ou arranjo das instalações, com conseqüente alteração em classificação de áreas, cenários de risco, estratégias de fuga e resgate;
Mudança em Software: Alteração de controle em programas, que compõem um sistema lógico de instrumentação e automação e que modifiquem a lógica de funcionamento;
Mudança dos Dados Básicos de Equipamentos: Alterações no projeto, como: dados de engenharia/ processo, desenhos de projeto, cálculos de dimensionamento de equipamentos, códigos e normas;
Mudança na Força de Trabalho: Caracteriza-se pela alteração no risco ou no modo de operação, ou na forma de intervenção no processo, inclusive em emergências devido à ocorrência de: admissão, transferência, substituição temporária ou permanente, redução ou aumento de contingente, promoção com mudança de função em regime de trabalho ou retorno às atividades após um período de afastamento;
ISO: International Organization for Standardization
Mudança de Tecnologia: Caracteriza-se pelas alterações nos processos.
NBR: Norma Brasileira Regulamentadora
NR: Norma Regulamentadora do MTE.
Parte Interessada: Indivíduo ou grupo de indivíduos interessado(s) / afetado(s) pelo desempenho de Qualidade e SMS da Schahin Engenharia.
Procedimento Crítico: Documento descritivo onde a sistemática adotada impacta diretamente no atendimento de requisitos de Contrato, Estatutários e Regulamentares;
Processo: Conjunto de recursos e atividades (mão de obra, material, métodos, meios de medição, máquinas, meio ambiente) que inter-relacionados transformam entradas em saídas.
QSMS: Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde.
SGI: Sistema de Gestão Integrada
SMS: Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional.
NOTA: Substituições da mesma natureza, com intervenção em um sistema, instalação, equipamentos, software, manutenção periódica, materiais ou insumos que não alteram os parâmetros originais de projeto, os limites de operação do processo ou intervenção na força de trabalho que não adicione riscos ao sistema/ atividade não são consideradas mudanças.
Responsabilidade e Autoridade
Cumpre as Gerências
Identificar e analisar as necessidades de mudanças.
Cumpre aos colaboradores operacionais
Quando identificar a necessidade de mudanças, estas devem ser descritas conforme Plano de Comunicação e Responsabilidade Social, e colocadas nas caixas de sugestões localizadas em pontos pré-determinados.
Comunicar o seu superior imediato.
Cumpre ao SMS:
Identificar se os aspectos/impactos ambientais (LAIA) e Perigos e Danos (LPRO) estão envolvidos na mudança, conforme Procedimento para Levantamento de Aspectos e Avaliação de Impactos Ambientais e Procedimento para Levantamento de Perigos e Danos e Avaliação de Riscos Ocupacionais. 
Treinar todos os colaboradores quanto a este procedimento;
Verificar se as mudanças estão conforme os requisitos legais;
Identificar a necessidade de padronização e/ou atualização dos padrões existentes, quando envolver mudança no processo de execução da tarefa.
Cumpre a Qualidade:
Atualizar as documentações técnicas afetadas pela mudança.
Cumpre ao Departamento Pessoal:
Analisar a capacitação mínima e treinamentos necessários para as funções. 
Cumpre a Comunicação Social:
Analisar as mudanças solicitadas através do Plano de Comunicação e Responsabilidade Social. 
Cumpre aos Encarregados e Líderes de Equipe
Solicitar a aquisição de novos recursos, quando necessário, para mudanças;
Atender e cumprir as mudanças estabelecidas;
Adequar a forma de execução das atividades, conforme mudança identificada e sugerida;
Descrição
Quando da identificação de necessidade de mudança (temporária ou permanente) as respectivas Gerências deverão preencher formulário específico. 
Após a análise inicial, o SMS deverá ser acionado com o objetivo de verificar a necessidade da mudança juntamente com os interessados/ envolvidos.
Para as mudanças nas instalações, na segurança e saúde dos trabalhadores e no meio ambiente, deverão ser avaliados pelo SMS, os Aspectos/ Impactos, Perigos e Riscos, conforme Procedimento para Levantamento de Perigos e Danos e Avaliação de Riscos Ocupacionais e Procedimento para Levantamento de Aspectos e Avaliação de Impactos Ambientais, verificando sua conformidade com os requisitos legais e contratuais.
O SMS poderá utilizar como entradas para as identificações e análises de mudanças as Modificações de Campo e as APR´s – Análises Preliminares de Riscos, Projetos e Especificações (quando existentes), 
Quando houver mudanças de força de trabalho, estas deverão ser encaminhadas ao departamento pessoal para análise da capacitação mínima e treinamentos necessários para a função, conforme Procedimento Específico.
As áreas envolvidas na mudança devem solicitar a área de Qualidade a atualização das documentações técnicas afetadas pela mudança, tais como os planos, programas, procedimentos normativos, procedimentos executivos e registros.
Após aprovação da documentação técnica pelas áreas envolvidas, o SMS deve ser comunicado para realizar a divulgação das mudanças e riscos aos colaboradores impactados na atividade. 
CONDIÇÕES GERAIS
REGISTRO:
Registrar a mudança em formulário específico. Este registro deve ser realizado pelo encarregado ou superior imediato dos envolvidos na respectiva mudança;
Avaliar as necessidades e benefícios da mudança;
Identificar e caracterizar a mudança;
Identificar perigos causados pela mudança, avaliar as variações de riscos ocupacionais e impactos ambientais, propor recomendações para controlá-los e avaliar os custos decorrentes da mudança, conforme Procedimento para Levantamento de Perigos e Danos e Avaliação de Riscos Ocupacionais e Procedimento para Levantamento de Aspectos e Avaliação de Impactos Ambientais.
Identificar as mudanças e verificar a conformidade dos procedimentos conforme o Procedimento de Verificação de Conformidade de Procedimento Crítico – VCPC (PR-3A02.01-9100-980-EYT-031).
 São considerados procedimentos críticos no mínimo os abaixo citados:
Atividadescom histórico de Acidentes e Incidentes nas atividades; 
Atividades que envolvam equipamentos críticos; 
Atividades de maior impacto nas pessoas, instalações e meio ambiente, segundo análise de riscos..
APROVAÇÃO
Aprovar tecnicamente a mudança com base na APR (Análise Preliminar de Risco), Planilha de Levantamento de Aspectos e Avaliação de Impactos Ambientais, Planilha de Levantamento de Perigos e Danos e Avaliação de Riscos Ocupacionais, Modificação de Campo. 
Aprovação da mudança pela área de SMS e solicitante da mudança.
CRONOGRAMA:
O cronograma de aplicação da ferramenta de verificação de procedimento crítico estará definido no PR-3A02.01-9100-980-EYT-031 (VCP).
O cronograma deverá ser revisado anualmente e disponibilizado ao Cliente para conhecimento e liberação;
Todas as áreas envolvidas em Gestão de Mudanças devem participar da elaboração do cronograma.
IMPLEMENTAÇÃO:
Implementar a mudança e as medidas recomendadas para mitigação dos riscos e impactos decorrentes da mudança, conforme Planilha de Levantamento de Perigos e Danos e Planilha de Avaliação de Impactos Ambientais;
A área responsável pela implementação da mudança será determinada conforme formulário específico.
DIVULGAÇÃO:
Comunicar a mudança implementada conforme Modificação de Campo;
Divulgação/ comunicação dos riscos deverá ser realizada antes do início da atividade em DDSMS;
A comunicação da mudança deve ser divulgada em DDSMS antes do início das atividades.
VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA
Verificar a eficácia através de formulário específico;
Concluir a mudança. 
A conclusão da mudança deve ser realizada através de formulário.
Anexos e Registros
ANEXOS
Anexo 1 - Relatório de Identificação, Análise e Avaliação de Mudanças.
REGISTROS
	IDENTIFICAÇÃO
	CÓDIGO
	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO
	LOCAL DE ARQUIVAMENTO
	FORMA DE ARQUIVAMENTO
	PERÍODO DE ARQUIVAMENTO
	DISPOSIÇÃO
	PROTEÇÃO
	RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE MUDANÇAS.
	RL-3A02.01-9100-980-EYT-004
	SMS
	SMS
	FÍSICO
	ATÉ O FINAL
DA OBRA
	ENVIAR AO CEDOC
	M
	
	
	
	
	ELETRÔNICO
	
	
	
			
		
�
Anexo 1 - Relatório de Identificação, Análise e Avaliação de Mudanças.
ANÁLISE DO CLIENTE
[ ] ATENDE
[ ] NÃO ATENDE
DATA:____/____/____
_______________________
CARIMBO E ASSINATURA
ORIGINAL ASSINADO
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.��FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-0381 REV.K ANEXO A – FIGURA A-1.��
_1257427815.doc