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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO

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�PLANO�NO�MD-3A02.01-9100-912-EYT-010�REV.�0���OBRA:�UNIDADE DE TRATAMENTO DE GAS MONTEIRO LOBATO - UTGCA�FOLHA�� PAGE �5� de � NUMPAGES \* MERGEFORMAT �6����TÍTULO:�PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO��0�Emissão inicial��
	
	PLANO
	N°:
	MD-3A02.01-9100-912-EYT-010
	
	CLIENTE:
	E&P / UO-BS
	FOLHA:
	1 de 2
	
	PROGRAMA:
	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO, DE TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO DE GÁS (PDEG)
	-
	
	ÁREA:
	UNIDADE DE TRATAMENTO DE GAS MONTEIRO LOBATO - UTGCA
	-
	ENGENHARIA IEEPT/IEMX
	TÍTULO:
	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO
	CORPORATIVA
	
	
	
	IEMX
	SCHAHIN ENGENHARIA SA
	CONTRATO N°:
	 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO DOCUMENTO
	RUBRICA:
	CÓDIGO CONTRATADA
	
	0801.0067.667.11.2
	ALEXANDER DE BRITO LENZI
CREA – SP
5060032245
	
	DG-738-SGQ-010
	ÍNDICE DE REVISÕES
	REV.
	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
	0
	Emissão Original
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	REV. 0
	REV. A
	REV.B
	REV. C
	REV. D
	REV. E
	REV. F
	REV. G
	REV. H
	DATA
	23/01/2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	PROJETO
	EYT
	
	
	
	
	
	
	
	
	EXECUÇÃO
	EYT
	
	
	
	
	
	
	
	
	VERIFICAÇÃO
	GERÊNCIAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	APROVAÇÃO
	ROSEMBERG
	
	
	
	
	
	
	
	
	AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
	FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-0381 REV.K ANEXO A – FIGURA A-1.
Sumário
21	Objetivo	�
21.1	Generalidades	�
21.2	Aplicação	�
22	Referências	�
23	termos e definições	�
24	Descrição e Responsabilidades	�
24.1	Gerente do Contrato	�
24.2	Área da Qualidade	�
24.3	Área de SMS	�
24.4	Gerência de Áreas	�
24.5	Todos os Colaboradores	�
25	DESCRIÇÃO	�
25.1	Fluxograma de Gerenciamento de Risco	�
25.2	Sistemática de Identificação, Análise e Monitoramento de Riscos	�
26	Anexos e Registros	�
26.1	Registros	�
26.2	Anexos	�
�
Objetivo
Generalidades
Este Plano define a Gestão sobre o processo para identificação, monitoramento e análise dos riscos existentes no contrato e os impactos sobre os requisitos contratuais e legais.
Aplicação
Este Plano aplica-se às obras de Adequação da Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato - UTGCA, que serão executadas pela SCHAHIN ENGENHARIA.
Este plano é extensivo a todas as sub-contratadas presentes e identificadas.
Referências 
CONTRATO Nº 0801.0067.667.11.2 e todos os anexos
ABNT NBR ISO 9001:2008 Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos;
ABNT NBR ISO 14001:2004 Sistema de gestão ambiental – Requisitos
OHSAS 18001:2007 – Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – Especificação
MD-3A02.01-9100-912-EYT-001 - Manual de Gestão Integrada – QSMS
PR-3A02.01-9100-912-EYT-015 - Procedimento de Treinamento, Conscientização e Competência;
MD-3A02.01-9100-980-EYT-007 – Plano de Resposta a Emergência (PRE);
MD-3A02.01-9100-980-EYT-014 - Procedimento de Investigação de Ocorrências de SMS;
MD-3A02.01-9100-980-EYT-016 - Procedimento para Levantamento de Perigos e Danos e Avaliação de Riscos Ocupacionais - LPRO; 
MD-3A02.01-9100-980-EYT-056 - Procedimento para Levantamento de Aspectos e Avaliação de Impactos Ambientais - LAIA;
termos e definições
Comitê: grupo formado por profissionais com a determinação de identificar e tomar ações determinadas pela Gerência.
Consultoria Externa: Empresa contratada com experiência e competência reconhecida e específica para assessorar nas ações determinadas para alguma atividade específica.
Mitigação: ação tomada com o intuito de controlar e extinguir as condições adversas existentes.
Risco: combinação da probabilidade de ocorrência de um evento ou exposição(ões) perigosa(s) com a gravidade da lesão ou doença que pode ser ocasionada pelo evento ou exposição(ões).
Descrição e Responsabilidades
Gerente do Contrato
Prover recursos para a administração dos riscos detectados;
Prover recursos para a implementação das ações de melhoria (Ações Preventivas);
Prover recursos para a implementação de ações de correção identificadas e registradas.
Definir e delegar pessoa responsável pela elaboração e manutenção do Plano de Ação.
Área da Qualidade
Implementar o controle das ações;
Abrir e fechar o Relatório de Não Conformidade – RNC, quando aplicável;
Emitir e controlar a “Solicitação de Ação Preventiva”;
Monitorar e fechar as ações de melhoria (Ações Preventivas).
Acompanhar as atividades operacionais e assegurar que os requisitos do Sistema de Gestão, descritos, sejam atendidos, registrar e detectar as não conformidades.
Área de SMS
Monitorar as não conformidades identificadas no/pelo setor utilizando a planilha de controle de não conformidades;
Abrir e fechar o Relatório de Não Conformidade – RNC;
Emitir e monitorar a “Solicitação de Ação Preventiva”;
Monitorar e fechar as ações de melhoria (Ações Preventivas).
Acompanhar as atividades operacionais e assegurar que os requisitos do Sistema de Gestão, descritos, sejam atendidos, registrar e detectar as não conformidades.
Gerência de Áreas
Implementar as ações definidas na análise de riscos
Responder e/ou delegar pessoa que participe da elaboração do texto de definição relativas as ações para ocorrências no seu setor (abrangência da gestão) para os campos de “identificação, análise das causas, determinação das ações de correção, data prevista para conclusão e responsáveis” bem como assinar e datar o documento;
Todos os Colaboradores
Informar à Área da Qualidade / SMS a existência de uma não conformidade detalhando o fato.
Identificar ações de melhoria (ações preventivas)
Participar na execução das ações de melhorias (SAP).
DESCRIÇÃO
Fluxograma de Gerenciamento de Risco
Sistemática de Identificação, Análise e Monitoramento de Riscos
O Procedimento para o Gerenciamento de Risco do Contrato (PR-3A02.01-9100-912-EYT-018) contém a sistemática executiva e os detalhamento para a condução das atividades bem como define os documentos a serem utilizados para registrar as atividades como a Planilha de Análise e Monitoramento de Riscos e o Plano de Ação.
Mensalmente à Área da QSMS deverá atualizar o Planilha de Análise e Monitoramento de Riscos. Uma cópia deste formulário atualizado será enviado à Gerência de Contrato em meio eletrônico.
Anexos e Registros
Registros
	ANEXO
	REGISTRO
	NÚMERO
	RESP. PELA EMISSÃO
	LOCAL DE ARQUIVO
	FORMA DE ARQUIVO
	TEMPO DE RETENÇÃO
	DISPOSIÇÃO
	PROTEÇÃO
	1
	PLANILHA DE ANÁLISE E MONITORAMENTO DE RISCOS (Anexo ao MD-3A02.01-9100-912-EYT-018)
	RL-3A02.01-9100-912-EYT-037
	QUAL
	QUAL (SALA DOC)
	FÍSICO
ELETR
	ATÉ FINAL OBRA
	ENVIAR AO CEDOC
	A
	2
	PLANO DE AÇÃO (Anexo ao MD-3A02.01-9100-912-EYT-004)
	RL-3A02.01-9100-912-EYT-008
	COMITÊ
	QUAL (SALA DOC)
	
	ATÉ FINAL OBRA
	
	A
	
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	B
	Baixo – Livre acesso, cópias não controlada, valido quando emitido por pessoa autorizada.
	M
	Médio – Acesso somente a autorizados, cópia controlada, válido quando emitido por pessoa autorizada
	A
	Alto – Acesso somente a autorizados, não permitido cópias.
Anexos
Não existem anexos
ANÁLISE DO CLIENTE
[ ] ATENDE
[ ] NÃO ATENDE
DATA:____/____/____
_______________________
CARIMBO E ASSINATURA
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.��FORMULÁRIO PERTENCENTE À NORMA PETROBRAS N-0381 REV.K ANEXO A – FIGURA A-1.��

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