PLANEJAMENTO

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101
			PROJETO			LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO PROJETO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	Nº	ITENS / COMENTÁRIOS						S	N	DATA PLANEJADA		DATA REAL		ESFORÇO ATUAL
	
	1	Metas e objetivos definidos
	2	Escopo definido
	3	Principais entregas definidas
	4	EAP completa
	5	Estimativas criadas
	6	Principais marcos definidos
	7	Cronograma mestre completo
	8	Requisitos dos produtos e serviços definidos
	9	Fase de planejamento completa
	10	Fase de organização completa
	11	Plano de testes e desempenho completo
	12	Plano de controle de mudanças completo
	13	Plano de acompanhamento de problemas completo
	14	Plano de documentação completo
	15	Plano de treinamento completo
	16	Plano de comunicação completo
	17	Plano de atendimento de requisitos legais
	18	Avaliação de riscos completa
	19	Plano de gerenciamento de riscos completo
	20	Plano de recursos completo
	21	Plano do projeto completo
	22	Custos de oportunidades calculadas
	23	Orçamento especificado
	24	Análise financeira completa
	25	Plano de negócios integrados
	26	Entregas funcionais definidas
	27	Especificações funcionais de alto nível completas
	28	Estimativas bottom-up de atividades criadas pelos grupos funcionais
	29	Planejamento funcional detalhado e cronogramas completos
	30	Diagramas de rede analisados
	31	Análise do caminho crítico do cronograma mestre completa
	32	Treinamento funcional aprovado
	33	Cronograma mestre e plano alinhado com grupos funcionais
	34	Lista de verificação de planejamento completo
102
			PROJETO			DICIONÁRIO DA EAP							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	
	
	
	IDENTIFICAÇÃO DA EAP			PACOTE DE TRABALHO				DESCRIÇÃO				PACOTE DE TRABALHO
	
	Número do elemento da EAP			Nome do pacote de trabalho da EAP				Descrição do pacote de trabalho com especificação, funcionalidade, qualidade, etc.				O que será levado em consideração para aceitar ou não a entrega do pacote de trabalho.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ELABORADO POR: APROVADO POR:
103
	LOGO		PROJETO			TERMO DE ACEITAÇÃO FORMAL DO PRODUTO OU DA FASE							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	NOME DO PRODUTO:
	NOME DA FASE, SE APLICÁVEL:
	
	
	NOME DA ENTREGA ESPECÍFICA, SE APLICÁVEL:
	
	
	NOME DO CLIENTE OU PATROCINADOR:
	
	
	
	DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO FORMAL:
	A aceitação formal do produto, fase do projeto ou entrega abaixo identificada atende ou superam o estabelecido quanto aos padrões de desempenho de qualidade, cronograma, custo e outros requisitos contratuais. Atestamos que todos os requisitos legais e regulatórios foram atendidos. NO CASO DE UMA FASE: A aceitação dessa fase do projeto é condicionada ao seguinte: (por exemplo: execução satisfatória de todas as outras fases e atendimento a todos os objetivos do projeto)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro autorizado):											Data
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro autorizado):											Data
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro autorizado):											Data
	ASSINADO E DISTRIBUÍDO PARA:
	
	
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro autorizado):											Data
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro autorizado):											Data
	Aceito por (nome do cliente, patrocinador ou outro autorizado):											Data
104
			PROJETO			SOLICITAÇÃO DE MUDAÇA DE ESCOPO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	SOLICITANTE DA MUDANÇA:
	NÚMERO DA MUDANÇA:
	DESCRIÇÃO DETALHADA DA SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DO ESCOPO:
	
	
	
	MOTIVO DA SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE ESCOPO:
	
	
	
	EFEITOS NO CUSTO DO PROJETO:
	Acréscimo aproximado no custo do projeto _______ % Redução aproximada no custo do projeto ________ %
	
	
	EFEITO NO CRONOGRAMA:
	Data planejada para execução _____/_____/_____/ Nova data de execução _____/_____/_____
	
	
	COMENTÁRIOS ADICIONAIS:
	
	
	
	
	
	Aprovação				Gerente do Projeto							Data
	Aprovação				Outros							Data
105
			PROJETO			SOLICITAÇÃO DE MUDAÇA DE ESCOPO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	
	IDENTIFICAÇÃO DA EAP			TIPO DO RECURSO				QUANTIDADE		RECURSO INTERNO? (NOTAS)			RECURSO EXTERNO (NOTAS)
	
	
	1
	
	
	2
	
	
	3
	
	
	4
	
	
	5
	
	
	6
	
	
	7
	
	
	NOTAS E COMENTÁRIOS ADICIONAIS:
	
	
	
	
	
	ENCAMINHADO PARA:
	NOME:								NOME:
	TÍTULO:								TÍTULO:
	DATA:								DATA:
106
			PROJETO			DISPONIBILIDADE DO POOL DE RECURSOS											Núm.:
																	Data:
																	Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	
	PERÍODOS DO PROJETO (semanas, meses, etc.) SOMBREAR OS PERÍODOS DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS
	
	RECURSO	RECURSOS NECESSÁRIOS				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	RECURSOS REMANESCENTES:
	
	
	
	PRÓXIMAS ETAPAS
107
			PROJETO			ESTIMATIVA DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS E HH							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	EXECUÇÃO:								CENTRO DE CUSTO:
	CONTRATADA / DISCIPLINA:										ÁREA:
	
	
	ÍTEM	DESCRIÇÃO								QTDE.	UNID.	ÍNDICE	TOTAL DO HH	EFETIVO	DIAS CORRIDOS
	
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
													0		0
	DADOS PARA CÁLCULO: Total HH = Qtde. x Índice E = Efetivo (Nº de pessoas)
				Dias corridos = ΣHH							J = Jornada de trabalho (h)
					EJ
108
			PROJETO			ESTIMATIVA DE DURAÇÃO DA ATIVIDADE												Núm.:
																		Data:
																		Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	SEMANAS
	ÍTEM	DESCRIÇÃO DO TRABALHO				SEMANAS NECESSÁRIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	Atividade A				3
	2	Atividade B				4
	3	Atividade C				1
	4	Atividade D				6
	5	Atividade E				4
	6	Atividade F				3
	7	Atividade G				4
	8	Atividade H				4
109
				COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
	
				Rev.	Execução			Número		Folha
	
	OBRA									Número da Proposta
	
	Item	Descrição							Unidade	Quantidade
	
	MATERIAIS
	
	COMPOSIÇÃO UNITÁRIA			UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		COMPOSIÇÃO TOTAL
									Qtd Total		Custo Total
	
	
	
	
	
	
	CUSTO UNITÁRIO MATERIAIS (1) =						0		CUSTO TOTAL (4) =		0
	
	EQUIPAMENTOS
	
	COMPOSIÇÃO UNITÁRIA			UNID	QTD
CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		COMPOSIÇÃO TOTAL
									Qtd Total		Custo Total
	
	
	
	CUSTO UNITÁRIO EQUIPAMENTOS (2) =						0		CUSTO TOTAL (5) =		0
	
	MÃO-DE-OBRA
	
	COMPOSIÇÃO UNITÁRIA			UNID	QTD	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		COMPOSIÇÃO TOTAL
									Qtd Total		Custo Total
	
	
	
	
	
	CUSTO UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA (3) =						0		CUSTO TOTAL (6) =		0
	
	CUSTO UNITÁRIO TOTAL (7) = (1+2+3)								0
	CUSTO TOTAL (8) = (4+5+6)								0
110
			PROJETO			PLANO DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	
	PESSOAS AUTORIZADAS A SOLICITAR MUDANÇAS NO CRONOGRAMA:
	
	
	Nome:					Função:					Setor:
	Nome:					Função:					Setor:
	Nome:					Função:					Setor:
	
	
	PESSOAS CONSULTADAS PARA APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE MUDANÇA NO CRONOGRAMA:
	
	
	Nome:					Função:					Setor:
	Nome:					Função:					Setor:
	Nome:					Função:					Setor:
	
	
	RAZÕES ACEITÁVEIS PARA MUDANÇAS NO CRONOGRAMA:
	EX
	(ex. atraso na entrega de materiais, disponibilidade de recursos, condições climáticas, etc.)
	
	
	
	DESCREVER COMO SERÃO CALCULADOS E RELATADOS OS IMPACTOS DAS MUDANÇAS NO CRONOGRAMA:
	
	
	
	
	DESCREVER OUTROS ASPECTOS DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS NO CRONOGRAMA:
111
			PROJETO			VERIFICAÇÃO DA ESTIMATIVA DE CUSTOS							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	
	Certifique-se que todos os recursos foram considerados, incluindo, mas não se limitando os seguintes:
	
	
	Gerenciamento do projeto (máximo 10% do total)
	Trabalho
	Materiais
	Fornecimentos
	Viagens
	Taxas de consultorias e outros serviços profissionais
	Diversos: fretes, desembaraço alfandegário, cópias, etc.
	Plano de contingência
	Consideração de inflação
	Especifique o, mais detalhadamente possível a qualificação dos recursos requeridos para o projeto:
	
	
	
	Expresse as estimativas de custo em unidades da moeda corrente:
	
	
	Indique outras métricas, como horas da equipe / dia, se apropriado:
	
	
	Certifique-se de considerar todas as atividades envolvidas no projeto, quando computar custos potenciais:
	
	
	Considerar as quantidades e frequências realistas dos itens de custo, como número de dias de aluguel de equipamento, quantidade de operários necessários para cada estágio do projeto e outros:
112
			PROJETO			SOLITAÇÃO DE MUDANÇA DO ORÇAMENTO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	
	PESSOAS AUTORIZADAS A SOLICITAR MUDANÇAS NO ORÇAMENTO:
	
	
	Nome:					Função:					Setor:
	Nome:					Função:					Setor:
	Nome:					Função:					Setor:
	
	
	PESSOAS CONSULTADAS PARA APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO DE MUDANÇA NO ORÇAMENTO:
	
	
	Nome:					Função:					Setor:
	Nome:					Função:					Setor:
	Nome:					Função:					Setor:
	
	
	MOTIVOS ACEITÁVEIS PARA MUDANÇAS NO ORÇAMENTO DO PROJETO:
	(ex. aprovação da mudança do escopo, aumento do custo dos materiais, etc.)
	
	
	
	DESCREVA COMO SERÃO CALCULADOS E RELATADOS OS IMPACTOS DAS MUDANÇAS NO ORÇAMENTO DO PROJETO:
	
	
	
	
	
	DESCREVER OUTROS ASPECTOS DE GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS NO ORÇAMENTO:
113
			PROJETO			FOLHA DE VERIFICAÇÃO						Núm.:
												Data:
												Folha ___ de ___
	
	Atividades do treinamento								Nunca		Na maioria das vezes		Sempre
	
	1 As atividades estão sendo execitadas conforme treinamento?
	
	2 Todos estão cumprindo os horários estabelecidos?
	
	3 As instruções relativas ao uso dos equipamentos estão sendo observadas?
	
	4 As instruções de serviço estão sendo seguidas?
	
	5 As instruções de seguranças estão sendo seguidas?
	
	6 A produtividade prevista no treinamento está sendo alcançada?
	
	7 Os relatórios obedecem o estipulado no treinamento?
	
	8 Foram listados os problemas ocorridos?
	
	9 Foram definidas as causas dos problemas?
	
	10 Foram tomadas ações corretivas para os problemas ocorridos?
	
	11 Foram tomadas ações preventivas para os problemas?
	
	12 Os resultados são satisfatórios de uma forma geral?
114
			PROJETO			FOLHA DE VERIFICAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADES							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	
	Processo: Fabricação da peça X Período: 01/09/2006 a 30/09/2006								Responsável: Carlos Augusto Produção: 420 peças
	
	NC- 1			//// //// //// ////					19
	NC- 2			//// //// //// //// //					22
	NC-3			//// //// ////					15
	NC-4			//// //// /					9
	NC´S diversas			//// ////					8
	Total de NCs								73
115
			PROJETO			FOLHA DE VERIFICAÇÃO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	SETOR:						RESP:					DATA:
	OBJETIVO:											PRAZO:
	
	
	O QUE (What)		QUANDO (When)		QUEM (Who)			ONDE (Where)		POR QUE (Why)		COMO (How)		QUANTO (How Much)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GERÊNCIA:									DATA APROVAÇÃO:
116
			PROJETO			FATORES AMBIENTAIS QUE INFLUENCIAM O PROJETO															Núm.:
																					Data:
																					Folha ___ de ___
	FATORES AMBIENTAIS QUE INFLUENCIAM O PROJETO				Recursos							Requisitos do projeto						Processo do projeto					Desempenho
	
					Financeiro	Pessoal	Equipamentos	Materiais	Facilidades	Conhecimento	Informação	Objetivos	Especificações	Orçamento	Cronograma	Qualidade	Entrega	Infraestrutura	Tecnologia	Interface	Processo	Outros	Desemp. Projeto	Desemp. Equipe	Desemp. Individual	Segurança	Outros
	1. Fatores organizacionais
	1.1.
	1.2.
	1.3.
	2. Fatores técnicos
	2.1.
	2.2.
	2.3.
	3. Fatores interpessoais
	3.1.
	3.2.
	3.3.
	4. Fatores relativos à logística
	4.1.
	4.2.
	4.3.
	5. Estrutura organizacional
	5.1.
	5.2.
	5.3.
	6. Acordo coletivo
	6.1.
	6.2.
	6.3.
	7. Condições econômicas
	7.1.
	7.2.
	7.3.
	Legenda: [ x ] Pouca Influência [#] Influência considerável [ ] Muita Influência
117
			PROJETO			DESCRIÇÃO DO CARGO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	CARGO:
	RESPONSABILIDADE:
	
	
	
	
	
	
	
	AUTORIDADE:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COMPETÊNCIA:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	PROJETO:											DATA:
	
	CARGO:											DATA:
118
			PROJETO			ANÁLISE DOS REQUISITOS DE COMUNICAÇÃO							Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	
	COMUNICAÇÃO			Informações necessárias e para quem?			Formato das informações			Por que essa informação é essencial para o sucesso do projeto?			Decisão de implementação? Sim / Não
	
	
	Organização do projeto
	
	Responsabilidades das partes interessadas
	
	Patrocinador
	
	Executivo sênior
	
	Disciplinas, departamentos, especialidades, etc.
	
	Logística da equipe do projeto (por localização)
	
	Comunicação externa
	
	Comunidade
	
	Governo, agências regulatórias
	
	Outros
119
				PROJETO			PLANO DE COMUNICAÇÃO RESUMO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	
	Partes interessadas (distribuição no cronograma)			Necessidades específica de informações		Método de comunicação a ser utilizado (escrito, reunião, e-mail, etc.)			Descrição de comunicação específica (conteúdo, formato, nível de detalhe, etc.)			Questões relativas ao cronograma		Outros
	
	
	Cliente
	
	Gerente Sênior
	
	Patrocinador
	
	Membros da equipe do projeto
	
	Empregados
	
	Subcontratos
	
	Fornecedores
	
	Agências governamentais
	
	Mídias
	
	Comunidade
	
	Outros
120
				PROJETO			RELATÓRIO DIÁRIO DE PROJETO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	CONTRATADA:
	TEMPO: [ ] BOM [ ] COM CHUVA
	PARALIZAÇÃO:
Duração: ___________________ h Motivo: _____________________________________________________
	
	
	
	PRAZO CONTRATUAL			LIBERAÇÃO PARCIAL			PRAZO DECORRIDO			PRAZO RESTANTE			DIAS DE ATRASO
	
	CONTRATADA	ÍTEM PROG.	DESCRIÇÃO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FISCALIZAÇÃO
	
	
	
	
	CONTRATADA: ___________________________________________________________ RESPONSÁVEL								FISCALIZAÇÃO : __________________________________________________ CHEFE DE SETOR
121
				PROJETO			ATA DE REUNIÃO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	REUNIÃO: [ ] Interna [ ] Com empreiteiras
	LOCAL DA REUNIÃO:
	DATA:							HORÁRIO:
	FINALIDADE DA REUNIÃO:
	
	
	
	PARTICIPANTES									EMPRESA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ASSUNTOS TRATADOS											AÇÃO POR		PRAZOS
	
	
	
	
	
	
	
	CÓPIA PARA:								RESPONSÁVEL:
									DATA:
122
				PROJETO			PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	Descrição do método de gerenciamento de risco a ser utilizado:
	Abordagem
	Ferramentas
	Dados
	Funções e responsabilidades
	Ação de gerenciamento de risco # 1:
	Líder da equipe
	Membros da equipe
	Suporte
	Ação de gerenciamento de risco # 2:
	Líder da equipe
	Membros da equipe
	Suporte
	
	
	Orçamento:
	
	Tempo: descrever como o gerenciamento de riscos se relaciona com o ciclo de vida do projeto e em quais pontos será revisado durante a execução do projeto.
	
	Pontuação e interpretação: descrever o método planejado para quantificar e avaliar / analisar o risco desse projeto.
	
	Limites: critérios de controle de risco para cada parte interessada.
	
	Formatos dos relatórios: descrever como os resultados do gerenciamento de riscos serão documentados, analisados e comunicados a todas as partes interessadas.
	
	Acompanhamento: descrever como as atividades de risco serão registradas e como as lições aprendidas serão capturadas.
123
				PROJETO			CATEGORIAS DE RISCO DO PROJETO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	NOTA: Listar todos os riscos identificáveis dentro e cada categoria. Guardar essas informações para referência durante o processo de Gerenciamento de Riscos.
	
	Riscos técnicos da qualidade ou de desempenho: como confiança na tecnologia não comprovada ou complexa, metas de desempenho, mudanças na tecnologia usada ou nos padrões industriais durante o projeto.
	
	
	
	Riscos do gerenciamento de projetos: como alocação insatisfatória de tempo e recursos, qualidade inadequada do plano do projeto e uso insatisfatório das disciplinas de gerenciamento do projeto.
	
	
	
	Riscos organizacionais: como custo, tempo e escopo internamente inconsistentes, falta de priorização dos projetos, inadequação ou interrupção do financiamento e conflitos de recurso com outros projetos na organização.
	
	
	
	Riscos externos: como mudança no ambiente legal ou regulatório, questões trabalhistas, mudança nas prioridades do proprietário, risco do país e clima. Riscos de força maior como terremotos, inundações e intranquilidade civil geralmente requerem ações para recuperação no caso de desastre ao invés de gerenciamento do risco.
124
				PROJETO			REUNIÃO DE BRAINSTORM DE RISCOS						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	FACILITADORES:
	TÍTULO / POSIÇÃO:
	GRUPO PARTICIPANTE:
	LOCALIZAÇÃO:
	RISCO IDENTIFICADO			PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA			IMPACTO POTENCIAL			AÇÕES PROPOSTAS			IDENTIFICADO POR
125
				PROJETO			IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS ANÁLISE SWOT						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	Elaborado por:
	Gerente do projeto:
	Facilitador da Análise Swot:
	Participantes da Análise Swot:
	Registro da Análise Swot feito por:
	Data da Análise Swot:
	
	
	Forças do projeto - Quais forças potenciais existem sobre o projeto: a equipe do projeto, patrocinador, estrutura de organização, cliente, cronograma do projeto, orçamento do projeto, produto do projeto, etc.?
	
	1.
	2.
	3.
	4.
	Fraquezas do projeto - Quais fraquezas potenciais existem sobre o projeto: a equipe do projeto, o patrocinador, a estrutura da organização, o cliente, o cronograma do projeto, o orçamento do projeto, o produto do projeto, etc.?
	
	1.
	2.
	3.
	4.
	Oportunidade do projeto - Quais oportunidades potenciais existem com relação a execução dos requisitos do projeto: requisitos do produto, cronograma do projeto, recursos do projeto, qualidade do projeto, etc.?
	
	1.
	2.
	3.
	4.
	Ameaças do projeto - Quais ameaças potenciais existem com relação a execução dos requisitos do projeto: requisitos do produto, cronograma do projeto, recursos do projeto, qualidade do projeto, etc.?
	
	1.
	2.
	3.
	4.
126
						PROJETO			TABELA DE EVOLUÇÃO DOS RISCOS						Núm.:
															Data:
															Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	Risco identificado		Declaração do impacto		Classif. do impacto		Probab. De ocorrência		Prioridade de risco		Ação de mitigação		Nova classif. de impacto		Nova probab. De ocorrência		Nova prioridade de risco
	
	
					A		B		AxB
127
				PROJETO			LISTA DE RISCOS PRIORIZADOS						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	Por ordem:
	
	Risco indentificado			Risco baixo (verificação)			Risco médio (verificação)			Risco alto (verificação)			Nível da EAP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Por resposta requerida
	
	Risco indentificado			Pode ser solucionado depois (especifique resposta planejada)						Necessita de resposta imediata (especifique as ações de quem é a responsabilidade planejada)
	
	
	
	
	
	
	
	Por área de impacto esperada:
	
	Área de impacto			Riscos identificados que afetam essa área					Nível do risco Alto, médio, baixo		Base para avaliação de risco alto
128
				PROJETO			PLANO DE RESPOSTA A RISCO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	Descrição do risco identificado:
	
	
	
	
	Responsável:
	
	
	
	
	Respostas acordadas (previnir, transferência, mitigação, aceitação):
	Resposta # 1
	Resposta # 2
	Resposta # 3
	Nível do risco residual:
	
	
	Etapas da ação:
	
	
	Orçamento e Tempo de resposta:
	
	
	Contingência / Planos de ação:
129
			PROJETO			DIAGRAMA DE CAUSAS E EFEITOS						Núm.:
												Data:
												Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	
									Processo
	
				Equipamentos					Revisão insatisfatória
	
				Arquivos gráficos incompatíveis					Sem verificação da prensa
	
				Maquinário errado					Seleção errada de tinta
	
				Problemas com a prensa
	
	
	
	
	
					Graves conflitos no cronograma de férias
	
					Designer gráfico inexperiente					Pressão no limite máximo
	
					Trabalhadores do turno da noite					Questões relativas a aquisição
					são desatentos
										Níveis de autoridade não estão
					Pessoas					claramente definidos
	
										Gerenciamento
ERROS NO
PROJETO
130
	LOGO			PROJETO			FLUXOGRAMA DE PROCESSO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
					sim
	
	
	
	
					não
	
	
	
	
	
	
	
	
	
					não
	
						não
	
	
	
					sim
1. Solicitação do projeto
2. Cópia
3. Desenvolver a arte
5. Controle de mudanças
6. Arte está fora, aguardando as provas
7. Fornecedor fazendo provas
11. Especificação assinada (pacote e GQ)
12. Pedir materiais
10. Prova aprovada retorna do fornecedor
1. Solicitação
do projeto
2. Cópia
3. Desenvolver a arte
5. Controle de mudanças
6. Arte está fora, aguardando provas
7. Fornecedor fazendo provas
10. Prova aprovada retorna do fornecedor
11. Especificação assinada (pacote e GQ)
12. Pedir materiais
4. Arte aprovada
8. Aprovação da revisão do desenvolvimento do pacote
4. Arte aprovada
131
				PROJETO			CLASSIFICAÇÃO DE IMPACTOS DE RISCO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	AVALIAR O IMPACTO DE UM RISCO SOBRE OS OBJETIVOS DO PROJETO PRINCIPAL (escala ordinal ou escala cardinal não-linear)
	
	
	OBJETIVO DO PROJETO					Muito baixo .05		Baixo .1		Moderado .2		Alto .4		Muito alto .8
	
	Custo					Aumento de custo insignificante		Aumento de custo < 5%		Aumento de custo de 5 a 10 %		Aumento de custo de 10 a 20%		Aumento de custo > 20%
	
	
	Cronograma					Leve desvio do cronograma		Desvio no cronograma < 5%		Desvio geral do projeto 5 a 10%		Desvio geral do projeto 10 a 20%		Desvio do cronograma geral do projeto > 20%
	
	
	Cargo					Diminuição do escopo quase que imperceptível		Áreas secundárias do escopo são afetadas		Áreas principais do escopo são afetadas		Redução do escopo inaceitável para o cliente		O ítem final do projeto é de fato, inútil
	
	
	Qualidade					Degredação da qualidade quase que imperceptível		Somente aplicações de maior demanda são afetadas		Redução da qualidade requer aprovação do cliente		Redução da qualidade inaceitável para o cliente		O ítem final do projeto é de fato, inútil
	
	
	Os impactos sobre os objetivos do projeto podem ser avaliados em uma escala de Muito baixo a Muito alto ou em escala numérica. A escala numérica mostrada aqui é não-linear, indicando que a organização deseja evitar especificamente os riscos com impacto alto e muito alto
132
				PROJETO			MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	PONTUAÇÃO DE RISCO PARA UM RISCO ESPECÍFICO
	
						TABELA DE LIMITES
						MODERADO		ALTO
						0.05		0.18
	
	PROBABILIDADE					PONTUAÇÃO DO RISCO = P X I
	
	0.9					0.05		0.09		0.18		0.36		0.72
	
	0.7					0.04		0.07		0.14		0.28		0.56
	
	0.5					0.03		0.05		0.1		0.2		0.4
	
	0.3					0.02		0.03		0.06		0.12		0.24
	
	0.1					0.01		0.01		0.02		0.04		0.08
	
	IMPACTO					0.05		0.1		0.2		0.4		0.8
	
	
	Cada risco é avaliado de acordo com sua probabilidade de ocorrência e impacto, caso realmente ocorra. O limite da organização para risco baixo (mais claro), moderado (intermediário) ou risco alto (escuro) como mostrado na matriz determina a pontuação de risco.
133
				PROJETO			ANÁLISE DA ÁRVORE DE DECISÃO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	Definição da decisão			Nó na decisão			Nó na ocorrência			Valor esperado			Valor da decisão
	
	(Nome da decisão)			(Custo da decisão)			(Probabilidade e pagamento)			(Probabilidade e pagamento)
	
												Forte - 65%
														$ 130
												$200
							Construir planta nova (1)								$ 41,50
								$ 120
												Fraco - 35%
														$ 32
												$ 90
		Construção ou atualização?				2
			$ 49
												Forte - 65%
														$ 78
												$ 120
							Atualizar a planta já existente (2)								$ 49,00
								$ 50
												Fraco - 35%
														$ 21
												$ 60
	
	Essa árvore de decisão mostra a decisão da planta com os custos da construção e probabilidade e recompensas de diferentes cenários de demanda de produto. Solucionar a árvore indica que a organização deve escolher atualizar a planta já existente, uma vez que o valor de tal decisão é de R$ 49,00 (vs. R$ 41,50 para a decisão da planta).
134
				PROJETO			PLANO GERAL DE CONTRATAÇÕES						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	
	
	CONTRATO				Tipo de contratação			DATAS DOS EVENTOS				Observações
	Nº	Descrição sumária dos serviços						Emissão de carta convite	Assinatura do contrato	Serviços
										Início	Término
							P
							R
							P
							R
							P
							R
							P
							R
							P
							R
							P
							R
							P
							R
	P= Previsto / R = Real
135
				PROJETO			SISTEMA DE PONTUAÇÃO DE FORNECEDORES						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	OBJETO DO CONTRATO:
	PREPARADO POR:
	
	
	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E PESO DEFINIDO			FORNECEDOR 1 NOTA (MÍN 1 / MÁX 5)			FORNECEDOR 1 PONTUAÇÃO			FORNECEDOR 2 NOTA (MÍN 1 / MÁX 5)			FORNECEDOR 2 PONTUAÇÃO
	
	Preço da proposta 20%			3			0.6			4			0.8
	
	Entendimento das necessidades do cliente 25%			2			0.5			5			1.25
	
	Custo do ciclo de vida 15%			3			0.45			2			0.3
	
	Capacidade técnica 20%			5			1			4			0.8
	
	Capacidade de gerenciamento 15%			4			0.6			4			0.6
	
	Recursos financeiros 5%			4			0.2			5			0.25
	
	Pontuação final Nota Máxima = 5						3.35						4
	
	OBSERVAÇÕES
136
				PROJETO			ANÁLISE DE FAZER OU COMPRAR						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	Item de custo	Descrição do item de custo					Custo para FAZER o produto ou serviço		Custos totais para FAZER	Custo para COMPRAR o produto ou serviço		Custo total para COMPRAR	Notas e recomendações
	
							Custo direto	Custo Indireto		Custo direto	Custo Indireto
	
	1								0			0
	
	2								0			0
	
	3								0			0
	
	4								0			0
	
	5								0			0
	
	6								0			0
	
	7								0			0
	
	8								0			0
	
	9								0			0
	
	Totais						0	0	0	0	0	0	Diferença final $		0
137
				PROJETO			LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	Identificar os tipos de contratos que estão sendo utilizados
	
	Estimativas independentes são necessárias?											Sim		Não
	Caso positivo, quem as preparará?
	
	Quando?
	
	
	Ações que a equipe de gerenciamento do projeto pode tomar, independente do departamento de aquisições.
	
	Fonte dos documentos de aquisição padronizados, se necessário.
	
	Como os prestadores de serviço multiplos serão gerenciados?
	
	Como você coordenará as aquisições com os seguintes aspectos do projeto?
	Cronograma
	
	
	Relatório de desempenho
	
	
	Recursos humanos
	
	
	Outros
138
				PROJETO			DECLARAÇÃO DE TRABALHO						Núm.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	NOME DO FORNECEDOR:
	
	
	Descrição das entregas ou itens da aquisição: Informar todos os detalhes para definir o trabalho proposto com precisão.
	
	
	
	Datas requeridas e marcos:
	
	
	
	Serviços paralelos requeridos do fornecedor: ex. relatório de desempenho, suporte operacional pós-projeto, etc.
	
	
	
	Parâmetros de custo:
	
	
	
	Observações:
139
				PROJETO			SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA						Rev.:
													Data:
													Folha ___ de ___
	ELABORADO POR:
	
	I. Informações introdutórias e históricas:
	
	II. Declaração do trabalho e descrição do projeto:
	
	III.Objetivos do projeto:
	
	IV. Eventos do cronograma. Por exemplo:
	
	EVENTO								DATA
	1. SDP enviada para os licitantes
	2. Reuniões com licitantes
	3. Avaliação das respostas
	4. Adjudicação do contrato
	5. Início do projeto
	6. Término do projeto
	7. Revisão final
	8. Aceitação do cliente e fechamento
	9.
	10.
	V. Descrição do formato de resposta requerido:
	
	VI. Provisões contratuais requeridas:
	
	VII. Critério de avaliação: Descrição do critério no qual a seleção de fornecedores será baseada, por exemplo:
	
	A - Preço de compra
	B
- Compreensão da necessidade do cliente
	C - Custo global ou ciclo de vida
	D - Capacidade técnica
	E - Capacidade de gerenciamento
	F - Recursos finais