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PLANO DA QUALIDADE ENESA ENGENHARIA S.A. UTE – TRÊS LAGOAS / MS CONTRATO Nº TM-PBC6C-CT-210038 CLIENTE: CONSÓRCIO CNO / PROMON – TRÊS LAGOAS ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 2/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 REV. DATA DESCRIÇÃO ELABORADO VERIFICADO APROVADO 00 17/12/01 EMISSÃO SADO RUBENS ALFREDO 01 22/02/02 Inclusão de Comentários do Cliente ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 3/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 1 Objetivo 2 Referências 3 Denominações / Simbologias 4 Requisitos do Sistema da Qualidade 4.1 Responsabilidade da Administração 4.2 Sistema da Qualidade 4.3 Controle de Documentos e Dados 4.4 Aquisição 4.5 Controle de Materiais Fornecidos pelo Cliente 4.6 Identificação e Rastreabilidade dos Materiais 4.7 Controle de Processo 4.8 Inspeção e Ensaios 4.9 Controle de Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios 4.10 Situação de Inspeção e Ensaios 4.11 Controle de Produto Não-Conforme 4.12 Ação Corretiva e Preventiva 4.13 Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação e Entrega 4.14 Controle de Registros da Qualidade 4.15 Auditorias Internas da Qualidade 4.16 Treinamento 4.17 Técnicas Estatísticas ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 4/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 1. OBJETIVO Este plano tem por objetivo descrever a Sistemática do Sistema da Qualidade da ENESA - Engenharia S/A, para a Montagem Eletromecânica (CONTRATO Nº TM-PBC6C-CT- 210038). O Sistema da Qualidade tem por finalidade assegurar que os serviços sejam executados atendendo aos requisitos definidos nos projetos, normas técnicas e documentos contratuais, garantindo assim a qualidade dos serviços. É também nosso objetivo promover ao longo das atividades o desenvolvimento, conscientização e motivação da equipe, para implementar um aperfeiçoamento constante em função da Qualidade. 2. REFERÊNCIAS O Sistema da Qualidade descrito neste Plano da Qualidade baseia-se: • Na Norma NBR-ISO-9002/94 – Sistemas da Qualidade modelo para Garantia da Qualidade em, produções, instalações e serviços associados onde for aplicável. • NBR-ISO-8402/94 – Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade – Terminologia. • Contrato de Prestação de Serviços de Montagem Eletromecânica Nº TM-PBC6C-CT- 210038. 3. DENOMINAÇÕES / SIMBOLOGIAS ISO : International Organization for Standardization. SQ : Sistema da Qualidade. PL : Plano da Qualidade. Contratada: ENESA ENGENHARIA S.A. U.P. & N. : Unidade de Produção e Negócio UTE Três Lagoas. ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 5/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 4. REQUISITOS DO SISTEMA DA QUALIDADE 4.1 RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO ( 4.1 - ISO 9002/94 ) 4.1.1 POLÍTICA DA QUALIDADE A ENESA – Engenharia S/A em sua Política da Qualidade, acredita que a satisfação das reais necessidades de seus Clientes é o principal motivo para alcançar o sucesso e garantir a sua sobrevivência. Procurará manter com todos seus Clientes, fornecedores e colaboradores um relacionamento de parceria e confiança. Buscará promover a melhoria da qualidade de seus recursos humanos investindo na capacitação de seus colaboradores. Procurará sempre garantir lucratividade suficiente para remunerar adequadamente seus acionistas e colaboradores. A difusão da política da Qualidade aos diversos níveis da organização é realizada através de ações definidas pelo Controle da Qualidade. Essas ações incluem: fixação de cartazes, reuniões periódicas, encontros da Qualidade e informativos. 4.1.2 OBJETIVOS DA QUALIDADE Garantir o cumprimento da Política da Qualidade da ENESA ENGENHARIA, e atender as expectativas do cliente conforme contrato UTE – Três Lagoas. Serão desenvolvidas sistemáticas para controle destas ações voltadas à qualidade conforme instrução (I4.20-047.029) tais como: • Controle e Análise de Não Conformidades. • Controle e Análise de Ação Preventiva. • Desempenho de Soldadores. • Indicadores de Desempenho (Coorporativo para Consulta). ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 6/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 4.1.3 ORGANIZAÇÃO 4.1.3.1 – RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE Organograma da ENESA para o Empreendimento A) DESCRIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES CHEFIA DA U.P. & N. • Garantir a execução da obra no prazo estabelecido em contrato, através do gerenciamento eficaz das áreas sob sua responsabilidade, otimizando resultado de custo, faturamento e qualidade técnica de serviços, atendendo às especificações do projeto e buscando a plena satisfação do cliente; • Gerenciar, juntamente com os responsáveis pelas respectivas áreas, as atividades de Segurança do Trabalho, Produção, Controle de Qualidade e Administração do Canteiro; • Análise crítica do projeto avaliando os recursos necessários, e implementando o atendimento de suas necessidades. • Analisar os relatórios provenientes das técnicas estatísticas; • Negociar com o cliente as alterações contratuais; • Identificar quaisquer problemas relativos ao produto, processo e Sistema da Qualidade, iniciando, recomendando e providenciando soluções através de canais designados; • Aprovar a contratação de pessoas para atuar em sua área. ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 7/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 SEGURANÇA DO TRABALHO • Preparar os procedimentos e instruções referentes a sua área e garantir que eles sejam efetivamente implementados; • Garantir a execução da obra segundo as orientações para a segurança dos trabalhadores e das instalações, tanto da ENESA quanto do cliente, colaborando para a sua satisfação; • Apresentar e analisar os relatórios provenientes das técnicas estatísticas; • Identificar quaisquer problemas relativos a segurança, iniciando, recomendando e providenciando soluções através de canais designados; • Desenvolver o treinamento de pessoal e sua área. • Coordenar as atividades relativas à Saúde Ocupacional. ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO • Preparar os procedimentos e instruções referentes a sua área e garantir que eles sejam efetivamente implementados; • Gerenciar as múltiplas atividades relacionadas a administração de pessoal, inclusive contratação de acordo com o perfil mínimo dos cargos; • Assessorar as atividades de negociações coletivas e pesquisa salarial; • Coordenar as atividades relativas ao transporte de pessoal, máquinas, equipamentos e materiais; • Coordenar as atividades da administração financeira da obra através do gerenciamento do fluxo de caixa do empreendimento; • Iniciar, recomendar e providenciar soluções através de canais designados. PRODUÇÃO / MONTAGEM • Garantir a execução da obra no prazo determinado em contrato, com a qualidade exigida, segundo especificações técnicas, minimizando custos, otimizando recursos e colaborando para a satisfação do cliente; • Orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades produtivas da obra, distribuindo tarefas, definindo prioridades, propondo alternativas de execução e solucionando problemas; • Identificar quaisquer problemas relativos ao produto e ao processo iniciando, recomendando e providenciando soluções através de canais designados; • Preparar os procedimentos e instruções referentes a sua área e garantir que eles sejam efetivamente implementados; • Realizar inspeções durante o processo; • Promover o treinamento de pessoal referente a sua área de atuação; • Definir o plano geral de manutenção coordenando as atividades de manutenção preventiva e corretivados equipamentos. ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 8/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 CONTROLE DA QUALIDADE • Coordenar a efetiva Implementação / Manutenção do sistema da qualidade de acordo a norma NBR ISO 9002/94; • Coordenar as atividades relativas ao Meio Ambiente; • Coordenar as análises críticas do Sistema da Qualidade; • Orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de controle tarefas, definindo prioridades, propondo alternativas de execução e solucionando problemas; • Coordenar as atividades técnicas para as atividades que afetam a qualidade; • Coordenar as atividades de calibração dos equipamentos de medição, inspeção e ensaios; • Coordenar as atividades de inspeção dos serviços executados pela montagem; • Manter de forma adequada todos os registros que evidenciem a qualidade dos produtos e serviços do empreendimento. PLANEJAMENTO • Preparar os procedimentos e instruções referentes a sua área e garantir que eles sejam efetivamente implementados; • Analisar, conferir e detalhar projetos e cálculos; • Elaborar o Cronograma executivo da Obra; • Elaborar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), Mapa de Progresso e Curva “S”; • Efetuar e processar fechamento mensal de medições e fechar o laudo técnico; • Gerar e analisar os relatórios provenientes das técnicas estatísticas; • Elaborar o Relatório Mensal de progresso, de acordo com a solicitação do Cliente; • Identificar quaisquer problemas relativos ao serviço, processo e Sistema da Qualidade, iniciando, recomendando e providenciando soluções através de canais designados; • Desenvolver o treinamento de pessoal em sua área. ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 9/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 B) MATRIZES DE RESPONSABILIDADES RESPONSÁVEISRESPONSABILIDADE DO SISTEMA DA QUALIDADE CO PR AD SE AL PL QL Responsabilidade da Administração X X Sistema da Qualidade X Controle de Documentos e de Dados do Sistema X Controle de Documentos e Dados de Origem Externa X Aquisição X Controle de Produto fornecido pelo Cliente X Identificação e Rastreabilidade X X Controle de Processo X X Inspeção e Ensaios X Controle de Equipamentos de Inspeção Medição e Ensaios X Situação da inspeção e Ensaios X Controle de Produto Não-Conforme / Ações Corretivas / Ações preventivas X Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação e Entrega X Controle de Registros da Qualidade X Treinamento X X Técnicas Estatísticas X Legenda : CO : Chefe da U.P. & N. PR : Produção / Montagem AD : Administração SE : Segurança AL : Almoxarifado PL : Planejamento QL : Qualidade ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 10/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 4.1.3.2 RECURSOS A empresa destina recursos para a gestão da qualidade conforme as necessidades de investimento detectadas por sua diretoria e gerência, identificando-se os recursos necessários, considerados: • Política da Qualidade da ENESA e seus indicadores ; • Objetivos da Qualidade definidos pela Diretoria; • Planejamento dos treinamentos nas U.P. & N’s; • Planejamento de auditorias internas da Qualidade; • Pessoal para execução das atividades; • Treinamentos; • Tomada de Ações Corretivas e Ações Preventivas; • Investimento em tecnologias; infra-estrutura (espaço, canteiro da obra, microcomputadores, outros); • Equipamentos de medição e ensaios devidamente calibrados; • Auditorias internas; • Auditorias externas; • Contratação de serviços para suporte ao Sistema da Qualidade. A previsão dos recursos é estabelecida em atas de reunião e aprovados pela Alta Administração da empresa. Cabe a diretoria prover os recursos identificados no âmbito da empresa e de cada obra a fim de implementar efetivamente o Sistema da Qualidade da empresa. 4.1.3.3 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO O representante da administração para a Qualidade corporativo é o Coordenador de UP & N , Eng. Luís Carlos L. Medeiros e o representante na U.P. & N. Três Lagoas é o responsável pela qualidade , e tem a responsabilidade e autonomia para: • Assegurar que o Sistema da Qualidade está estabelecido, implementado e mantido de acordo com a norma NBR ISO 9002 na U.P. & N.; • Relatar o desempenho do Sistema da Qualidade ao Representante da Administração corporativo para análise crítica como uma base para a melhoria do Sistema da Qualidade. 4.1.4 ANÁLISES CRÍTICAS DO SISTEMA Serão realizadas Análises Críticas trimestrais sob a coordenação do responsável do Controle da Qualidade para análise do Sistema da Qualidade e Meio Ambiente, de modo à assegurar sua contínua adequação e conformidade. As Análises Críticas são registradas através de ata de reunião. ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 11/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 4.2 SISTEMA DA QUALIDADE ( 4.2 - ISO 9002 / 94 ) GENERALIDADES A ENESA ENGENHARIA S.A. estabelece, documenta e mantém um Sistema da Qualidade com o objetivo de assegurar a conformidade do produto com os requisitos específicos. 4.2.1 DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE - Manual da Qualidade (documento de 1 nível ) Apresenta a estrutura do Sistema da Qualidade da ENESA e as diretrizes da Alta Administração com relação à Qualidade. No manual estão descritos a Política da Qualidade, as responsabilidades das áreas para cumprimento destas diretrizes e os elementos do Sistema estabelecidos. - Procedimentos do Sistema da Qualidade (documentos de 2 nível ) São documentos corporativos que regulamentam a forma de execução das atividades e como implementar as diretrizes do Sistema da Qualidade fixadas no Manual da Qualidade. - Plano da Qualidade (documentos de 3 nível ) Elaborado especificamente para o contrato de serviço a ser desenvolvido , com o objetivo de estabelecer práticas e atividades da qualidade compreendendo : • Política da Qualidade • Objetivos da Qualidade • Estrutura organizacional e responsabilidades • Planejamento para a qualidade - Instruções de Trabalho (documentos de 4 nível ) Descrevem a maneira de execução de uma operação, seja ela relativa à fabricação, montagem, controle, manutenção, desenvolvimento, dentre outras. - Registros da Qualidade (documentos de 5 nível ) São documentos que fornecem a evidência objetiva da execução das atividades ou dos resultados obtidos, comprovando o atendimento às especificações e evidenciando a eficácia do Sistema da Qualidade. ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 12/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 4.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS ( 4.5 - ISO 9002 / 94 ) 4.3.1 GENERALIDADES A ENESA estabelece e mantém os Procedimentos para elaborar/ controlar todos os documentos e dados que dizem respeito ao Sistema da Qualidade, incluindo documentos de origem externa, tais como: normas, desenhos, requisitos estatutários e regulamentares. 4.3.2 APROVAÇÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS E DADOS DO SISTEMA A Administração da Qualidade (corporativo) é responsável pelo controle da documentação geral do Sistema da Qualidade visando garantir que os mesmos sejam emitidos e revisados por pessoas autorizadas e distribuídos de forma a que todos utilizem a mesma versão, conforme P4.05-001 Elaboração , Controle e Apresentação de Documentos e Dados . Além disso, ele é responsável pelo controle e envio de documentos e mantém uma lista de usuários, identificando os documentos a eles entregues. As versões obsoletas são recolhidas e destruídas, mantendo uma via como referência. A Administração da Qualidade mantém disponível em arquivo as cópias mestras detodos os documentos da qualidade, mantendo-os em ambiente adequado de forma a permitir sua consulta e eventual revisão. As cópias distribuídas a pessoas autorizadas recebem o carimbo “cópia controlada”. Documentos sem tal carimbo não têm validade para o Sistema da Qualidade. Na U.P.&.N. serão desenvolvidas instruções específicas sendo que sua forma, emissão, codificação, hierarquia de aprovação, distribuição, revisão e arquivo será conforme I4.05-047.004. 4.3.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA Todos os documentos de origem externa , necessários à execução dos serviços, fornecidos pelo cliente são controlados no recebimento, arquivo e distribuição conforme P4.05-002 - Controle de Desenhos e Documentos de Origem Externa . 4.4 AQUISIÇÃO (4.6 - ISO 9002 / 94) 4.4.1 GENERALIDADES A ENESA estabelece medidas para assegurar que os produtos e serviços adquiridos, que influem na qualidade dos serviços, estejam em conformidade com os requisitos conforme os Procedimentos P4.06-001 e P4.06-003 para compra de materiais e P4.06-002 e P4.06-004 para qualificação de fornecedores e contratação de serviços de terceiros. ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 13/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 4.4.2 AVALIAÇÃO DE SUB-CONTRATADOS Os sub-contratados são selecionados e avaliados com base na capacidade de atendimento aos requisitos de sub-contratação, incluindo requisitos de sistema de Qualidade. As condições contratuais definem o tipo e a abrangência do controle exercido em função do produto ou serviço sub-contratados aceitáveis. 4.4.3 DADOS PARA AQUISIÇÃO Os materiais e serviços são adquiridos conforme os procedimentos citados no item 4.4.1 acima. 4.4.4 VERIFICAÇÃO DE PRODUTO SUB-CONTRATADO Quando especificado em contrato, o cliente terá o direito de verificar nas instalações do sub-contratado ou da ENESA se o produto contratado está em conformidade com os requisitos especificados. 4.5 CONTROLE DE PRODUTO FORNECIDO PELO CLIENTE ( 4.7 - ISO 9002 / 94 ) A ENESA mantém conforme procedimento P4.07-001 - Controle de Produto Fornecido pelo Cliente , o tratamento a ser dado para o recebimento , controle e preservação do produto a ser fornecido pelo cliente . Entende-se como produto fornecido pelo cliente os produtos cuja responsabilidade pela compra é do próprio cliente, mas a responsabilidade da instalação ou aplicação é da ENESA – Engenharia S/A. 4.6 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTO (4.8 - ISO 9002 / 94) 4.6.1 GENERALIDADES A ENESA estabelece os critérios para identificação e rastreabilidade do produto. 4.6.2 IDENTIFICAÇÃO / RASTREABILIDADE A identificação e rastreabilidade dos materiais e serviços, nos estágios de recebimento, montagem e final é feita de acordo com o procedimento específico P4.08-001 Identificação e Rastreabilidade para Materiais de Aplicação . ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 14/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 4.7 CONTROLE DE PROCESSO ( 4.9 - ISO 9002 / 94 ) 4.7.1 GENERALIDADES O controle de processo de montagem da UTE - Três Lagoas, é efetuado objetivando o planejamento das atividades de produção / manutenção e a orientação para que todas as operações que influem na qualidade do serviço possam ser executadas sob condições controladas e asseguradas da seguinte forma: • A ENESA identifica os serviços que influem na qualidade de suas obras e elabora na medida de suas necessidades Instruções de Trabalho com os requisitos mínimos para garantir seu sistema da Qualidade; • Uso de equipamentos adequados à montagem conforme determinados nas Instruções Trabalho; • Condições de trabalho adequadas à montagem conforme determinados nas Instruções Trabalho; • Conformidades com a legislação e normas técnicas aplicáveis e com os procedimentos documentados da qualidade evidenciada pelas inspeções realizadas durante a montagem; • Monitoração dos processos mencionados nas Instruções Trabalho; Os documentos (manuais, procedimentos e instruções) de montagem fornecidos pelo cliente para as atividades de controle do processo poderão ser utilizadas em substituição as instruções do Sistema de Garantia da Qualidade ENESA. A ENESA mantém procedimento P4.09-001- Controle de Processo - Manutenção Industrial e Montagem ,e o procedimento P4.09-002- Manutenção de Equipamentos . ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 15/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 4.8 INSPEÇÃO E ENSAIOS ( 4.10 - ISO 9002 / 94 ) 4.8.1 GENERALIDADES As atividades de Inspeção e Ensaios estão implementadas tanto para materiais comprados (aplicação) como para as fases do processo. Toda a referência para a execução destas atividades está estabelecida nos planos de inspeções e registradas nos registros da qualidade. 4.8.2 INSPEÇÃO E ENSAIOS NO RECEBIMENTO Os materiais de aplicação, adquiridos pela ENESA são liberados após a inspeção efetuada pelo almoxarifado. Materiais que demandem a liberação em caráter de urgência são devidamente identificados, de modo a propiciar a sua pronta identificação em caso da constatação de alguma não conformidade, após a inspeção. A ENESA mantém o procedimento P4.010-001 - Inspeção e Ensaios no Recebimento de Materiais de Aplicação , para esta atividade . 4.8.3 INSPEÇÕES E ENSAIOS DURANTE O PROCESSO As inspeções e ensaios no processo são realizadas conforme procedimento específico P4.10-002 - Inspeção e Ensaio no Processo e Final , tendo como função controlar a execução e a liberação dos serviços . Os serviços são autorizados a seguir processo somente após a inspeção e constatação de sua conformidade, conforme estabelecido nos planos de inspeção. 4.8.4 INSPEÇÕES E ENSAIOS FINAIS As inspeções e ensaios finais somente são realizados quando todas as inspeções e ensaios requeridos desde o recebimento e durante o processo tenham sido executados e que seus resultados atendam aos requisitos especificados. Para a entrega do produto / serviço, todas as inspeções e ensaios previstos nos Planos de inspeção estarão concluídos, e os resultados devidamente registrados. 4.8.5 REGISTRO DE INSPEÇÃO E ENSAIOS São estabelecidos e mantidos registros que evidenciem que o serviço foi Inspecionado . Estes registros identificam e demonstram a autoridade dos responsáveis pela sua execução e são arquivados e mantidos conforme definido nos procedimentos e instruções de trabalho do Sistema de Garantia da Qualidade ENESA. ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 16/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 4.9 CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E ENSAIOS - ( 4.11 - ISO 9002 / 94 ) A ENESA estabelece a sistemática para controlar, calibrar e manter os equipamentos de inspeção, medição e ensaios para demonstrar a conformidade do produto / serviço com os requisitos especificados conforme procedimento P4.11-001 - Controle de Equipamentos de Inspeção e Ensaios . Os instrumentos utilizados na UTE _ Três Lagoas , são calibrados , garantindo que as incertezas das medições sejam conhecidas e consistentes com a capacidade de medição requerida . A ENESA mantém os registros de calibração e identifica os equipamentos de forma apropriada para mostrar a situação da calibração, e assegura que o manuseio, preservação e armazenamento dos equipamentos sejam adequados, para que a exatidão e a adequação ao uso sejam mantidas. 4.10 SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO E ENSAIOS ( 4.12 - ISO 9002 / 94 ) 4.10.1 GENERALIDADES O objetivo deste item é estabelecer as diretrizes para assegurar que somente produtos aprovados pela inspeção e ensaios requeridos ou liberados sob concessão autorizada sejam utilizadas ou entregues. 4.10.2 DIRETRIZES A situaçãode inspeção e ensaio do produto é identificada através de meios adequados conforme definido no procedimento P4.12-001 - Situação de Inspeção e Ensaios com o objetivo de identificar a conformidade ou não do produto com relação a inspeção e ensaios executados. ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 17/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 4.11 CONTROLE DE PRODUTO NÃO - CONFORME ( 4.13 - ISO 9002 / 94 ) 4.11.1 GENERALIDADES A ENESA estabelece e mantém sistemática conforme definido no P4.13-001- Controle de Não Conformidades e Ação Corretiva para assegurar que não sejam utilizados produtos não-conformes. O controle de produto não-conforme prevê a identificação, documentação, avaliação, segregação (quando aplicável), disposição de serviço / produto não-conforme e notificação às funções envolvidas. 4.11.2 REGISTRO Quando requerido pelo contrato, o uso ou reparo proposto do produto que não esteja em conformidade com os requisitos especificados, será relatado ao cliente ou ao seu representante, para fins de concessão. A descrição da não-conformidade que tenha sido aceita e dos reparos é registrada para indicar a condição real. 4.12 AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ( 4.14 - ISO 9002 / 94 ) As ações corretivas ou preventivas são determinadas em função das não conformidades ocorridas ou potenciais, em todas as fases do processo incluindo as constatações decorrentes de reclamações de clientes. As ações corretivas são determinadas após a investigação das causas da não conformidade e são devidamente registradas nos relatórios de não conformidade e ação corretiva. Todas as ações são consideradas efetivas após a constatação de sua eficácia, conforme procedimento P4.14-002 - Ação Corretiva. As ações preventiva são tomadas com base nas informações obtidas desde o planejamento (início das atividades) nas sugestões individuais, resultados de auditorias e indicadores de desempenho, conforme procedimento P4.14-001 - Ação Preventiva. ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 18/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 4.13 MANUSEIO, ARMAZENAGEM, EMBALAGEM, PRESERVAÇÃO E ENTREGA (4.15 - ISO 9002 / 94) 4.13.1 GENERALIDADES A ENESA estabelece o procedimento P4.15-001 Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação e Entrega específico de modo a assegurar as características da qualidade exigida. 4.13.2 MANUSEIO São estabelecidos os métodos de manuseio do produto visando a prevenção de danos ou deterioração. 4.13.3 ARMAZENAMENTO O armazenamento é efetuado em local apropriado, para se evitar deteriorações e garantir a preservação dos produtos. Periodicamente são feitas verificações das condições do produto e de armazenamento, de modo a se constatar eventuais problemas decorrentes das condições de armazenagem. 4.13.4 EMBALAGEM Não Aplicável 4.13.5 PRESERVAÇÃO E ENTREGA O produto objeto do contrato será preservado durante a guarda da ENESA até a entrega definitiva ao cliente, conforme especificações do cliente. 4.14 CONTROLE DE REGISTRO DA QUALIDADE ( 4.16 - ISO 9002 / 94 ) 4.14.1 GENERALIDADES A definição dos Registros da Qualidade está indicado nos procedimentos / instrução estabelecidos para o sistema e são controlados, em relação à sua forma de identificação, coleta, indexação, acesso, arquivo, armazenamento, manutenção e disposição, conforme P4.16-001. Os registros da qualidade são mantidos em arquivo pelos períodos de retenção especificado para demonstrar a obtenção da qualidade requerida e a efetiva operação do sistema, conforme indicado nos procedimentos/instruções; Todos os registros da qualidade são legíveis, armazenados e mantidos de tal forma que sejam prontamente recuperáveis, em condições ambientais adequadas para prevenir danos, deterioração e perdas; Quando especificado em contrato, os registros da qualidade estarão disponíveis para a avaliação pelo cliente durante todo o período da retenção; Os registros podem estar sob a forma de cópia física ou meios eletrônicos; Os registros da qualidade de sub-contratados, quando aplicável, são validados internamente e fazem parte do sistema da qualidade. ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 19/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 4.15 AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE ( 4.17 - ISO 9002 / 94 ) As auditorias internas são planejadas anualmente, sob coordenação da administração da Qualidade e são realizadas de uma forma global, abrangendo os elementos do sistema da qualidade pertinentes ao empreendimento. Para este contrato, serão programadas auditorias internas para Março, Junho e Setembro de 2002. Em decorrência da situação vigente do sistema, auditorias extras podem ser programadas, sendo acrescentadas no planejamento. Sua execução é efetuada por auditores internos, devidamente treinados e independentes da área a ser auditada, ou por entidades externas quando se julgar pertinente. Os resultados das auditorias são devidamente registrados e levados ao conhecimento dos responsáveis das áreas auditadas, sendo que estão disponíveis na U.P. & N. A Enesa mantém procedimento P4.17.001 - Auditorias internas do Sistema de Garantia da Qualidade. 4.16 TREINAMENTO (4.18 - ISO 9002/94) 4.16.1 GENERALIDADES A ENESA estabelece e mantém o procedimento P4.18-001 - Programa de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos - para identificar as necessidades de treinamento e providenciá-lo para todo o pessoal que executa atividades que influem na qualidade. 4.16.2 DIRETRIZES Todo o novo funcionário contratado pela empresa, além de passar por um processo de integração, recebe um treinamento sobre o Sistema de Qualidade e também um treinamento específico sobre os processos que irá gerenciar ou operar. A análise de não-conformidade e da performance dos processos são utilizadas como fontes para levantamentos de necessidades de treinamento. A partir desse levantamento, é elaborado um plano de treinamento com periodicidade pré- estabelecida, e sujeita a alterações conforme necessidades. Quanto ao treinamento inerente à melhoria dos processos, este é feito continuamente pelos líderes de processos junto aos operadores, fornecedores internos e clientes internos que já foram padronizados. 4.17 TÉCNICAS ESTATÍSTICAS (4.20-ISO 9002/94) A ENESA identifica a necessidade de uso de técnicas estatísticas, com base na análise da incidência de não-conformidade, solicitações de clientes e planejamento dos processos. O procedimento P 4.20-001, fornece diretrizes para identificação de técnicas estatísticas (corporativo) e a instrução específica I4.20-047.029. ENESA ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01 Folha 20/20 Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001 ANEXO I Documentos do Sistema de Garantia da Qualidade da ENESA ENGENHARIA S.A. CÓDIGO DOCUMENTO REV. Manual do Sistema de Garantia da Qualidade 05 P4.01.001 Indicadores de Desempenho 04 P4.02.001 Planejamento da Qualidade 00 P4.05.001 Elaboração, Controle e Apresentação de Documentos e Dados 04 P4.05.002 Controle de Desenhos e Documentos de Origem Externa 03 P4.06.001 Aquisição de Materiais de Aplicação 04 P4.06.002 Qualificação de Fornecedores de Materiais de Aplicação/Serviços de Calibração 03 P4.06.003 Aquisição de Materiais Diversos 03 P4.06.004 Contratação de Serviços de Terceiros 02 P4.07.001 Controle de Produto Fornecido pelo Cliente 03 P4.08.001 Identificação e Rastreabilidade para Materiais de Aplicação 03 P4.09.001 Controle de Processo - Manutenção Industrial e Montagem 06 P4.09.002 Manutenção de Equipamentos 03 P4.10.001 Inspeção e Ensaios no Recebimento de Materiais de Aplicação 02 P4.10.002 Inspeção e Ensaios no Processo e Finais 02 P4.11.001 Controle de Equipamentosde Inspeção, Medição e Ensaios 07 P4.12.001 Situação da Inspeção e Ensaios 04 P4.13.001 Controle de Não-Conformidades e Ação Corretiva 04 P4.14.001 Ação Preventiva 03 P4.14.002 Ação Corretiva 03 P4.15.001 Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação e Entrega 03 P4.16.001 Controle de Registros da Qualidade 01 P4.17.001 Auditorias Internas do Sistema de garantia da Qualidade 03 P4.18.001 Programa de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos 06 P4.20.001 Técnicas Estatísticas 02 Documentos específicos serão elaborados ao longo do contrato, conforme necessidades e enquadrados no Sistema de Garantia da Qualidade ENESA, sendo sua listagem de documentos atualizadas conforme instruções específicas sob responsabilidade do Controle de Qualidade da UTE – Três Lagoas para consulta.
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