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PLANO DA QUALIDADE TRÊS LAGOAS R.01

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PLANO DA QUALIDADE
ENESA ENGENHARIA S.A.
UTE – TRÊS LAGOAS / MS
CONTRATO Nº TM-PBC6C-CT-210038
CLIENTE:
CONSÓRCIO CNO / PROMON – TRÊS LAGOAS
ENESA
ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE
UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01
Folha
2/20
Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001
REV. DATA DESCRIÇÃO ELABORADO VERIFICADO APROVADO
00 17/12/01 EMISSÃO SADO RUBENS ALFREDO
01 22/02/02
Inclusão de
Comentários do
Cliente
ENESA
ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE
UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01
Folha
3/20
Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001
1 Objetivo
2 Referências
3 Denominações / Simbologias
4 Requisitos do Sistema da Qualidade
4.1 Responsabilidade da Administração
4.2 Sistema da Qualidade
4.3 Controle de Documentos e Dados
4.4 Aquisição
4.5 Controle de Materiais Fornecidos pelo Cliente
4.6 Identificação e Rastreabilidade dos Materiais
4.7 Controle de Processo
4.8 Inspeção e Ensaios
4.9 Controle de Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios
4.10 Situação de Inspeção e Ensaios
4.11 Controle de Produto Não-Conforme
4.12 Ação Corretiva e Preventiva
4.13 Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação e Entrega
4.14 Controle de Registros da Qualidade
4.15 Auditorias Internas da Qualidade
4.16 Treinamento
4.17 Técnicas Estatísticas
ENESA
ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE
UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01
Folha
4/20
Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001
1. OBJETIVO
Este plano tem por objetivo descrever a Sistemática do Sistema da Qualidade da ENESA -
Engenharia S/A, para a Montagem Eletromecânica (CONTRATO Nº TM-PBC6C-CT-
210038).
O Sistema da Qualidade tem por finalidade assegurar que os serviços sejam executados
atendendo aos requisitos definidos nos projetos, normas técnicas e documentos contratuais,
garantindo assim a qualidade dos serviços.
É também nosso objetivo promover ao longo das atividades o desenvolvimento,
conscientização e motivação da equipe, para implementar um aperfeiçoamento constante em
função da Qualidade.
2. REFERÊNCIAS
O Sistema da Qualidade descrito neste Plano da Qualidade baseia-se: 
• Na Norma NBR-ISO-9002/94 – Sistemas da Qualidade modelo para Garantia da
Qualidade em, produções, instalações e serviços associados onde for aplicável.
• NBR-ISO-8402/94 – Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade – Terminologia.
• Contrato de Prestação de Serviços de Montagem Eletromecânica Nº TM-PBC6C-CT-
210038.
3. DENOMINAÇÕES / SIMBOLOGIAS
ISO : International Organization for Standardization.
SQ : Sistema da Qualidade.
PL : Plano da Qualidade.
Contratada: ENESA ENGENHARIA S.A.
U.P. & N. : Unidade de Produção e Negócio UTE Três Lagoas.
ENESA
ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE
UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01
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Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001
4. REQUISITOS DO SISTEMA DA QUALIDADE
4.1 RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO ( 4.1 - ISO 9002/94 )
4.1.1 POLÍTICA DA QUALIDADE
A ENESA – Engenharia S/A em sua Política da Qualidade, acredita que a satisfação
das reais necessidades de seus Clientes é o principal motivo para alcançar o sucesso e
garantir a sua sobrevivência.
Procurará manter com todos seus Clientes, fornecedores e colaboradores um
relacionamento de parceria e confiança.
Buscará promover a melhoria da qualidade de seus recursos humanos investindo na
capacitação de seus colaboradores.
Procurará sempre garantir lucratividade suficiente para remunerar adequadamente
seus acionistas e colaboradores.
A difusão da política da Qualidade aos diversos níveis da organização é realizada
através de ações definidas pelo Controle da Qualidade. Essas ações incluem: fixação de
cartazes, reuniões periódicas, encontros da Qualidade e informativos.
4.1.2 OBJETIVOS DA QUALIDADE
Garantir o cumprimento da Política da Qualidade da ENESA ENGENHARIA, e
atender as expectativas do cliente conforme contrato UTE – Três Lagoas.
Serão desenvolvidas sistemáticas para controle destas ações voltadas à qualidade
conforme instrução (I4.20-047.029) tais como:
• Controle e Análise de Não Conformidades.
• Controle e Análise de Ação Preventiva.
• Desempenho de Soldadores.
• Indicadores de Desempenho (Coorporativo para Consulta).
ENESA
ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE
UTE – TRÊS LAGOAS / MS PLEN – 01 Rev. 01
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Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001
4.1.3 ORGANIZAÇÃO
4.1.3.1 – RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE
 Organograma da ENESA para o Empreendimento
A) DESCRIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES
CHEFIA DA U.P. & N.
• Garantir a execução da obra no prazo estabelecido em contrato, através do
gerenciamento eficaz das áreas sob sua responsabilidade, otimizando resultado de
custo, faturamento e qualidade técnica de serviços, atendendo às especificações do
projeto e buscando a plena satisfação do cliente;
• Gerenciar, juntamente com os responsáveis pelas respectivas áreas, as atividades de
Segurança do Trabalho, Produção, Controle de Qualidade e Administração do
Canteiro;
• Análise crítica do projeto avaliando os recursos necessários, e implementando o
atendimento de suas necessidades.
• Analisar os relatórios provenientes das técnicas estatísticas;
• Negociar com o cliente as alterações contratuais;
• Identificar quaisquer problemas relativos ao produto, processo e Sistema da
Qualidade, iniciando, recomendando e providenciando soluções através de canais
designados;
• Aprovar a contratação de pessoas para atuar em sua área.
ENESA
ENGENHARIA S/A PLANO DA QUALIDADE
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Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001
SEGURANÇA DO TRABALHO
• Preparar os procedimentos e instruções referentes a sua área e garantir que eles sejam
efetivamente implementados;
• Garantir a execução da obra segundo as orientações para a segurança dos
trabalhadores e das instalações, tanto da ENESA quanto do cliente, colaborando para
a sua satisfação;
• Apresentar e analisar os relatórios provenientes das técnicas estatísticas;
• Identificar quaisquer problemas relativos a segurança, iniciando, recomendando e
providenciando soluções através de canais designados;
• Desenvolver o treinamento de pessoal e sua área.
• Coordenar as atividades relativas à Saúde Ocupacional.
ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO
• Preparar os procedimentos e instruções referentes a sua área e garantir que eles sejam
efetivamente implementados;
• Gerenciar as múltiplas atividades relacionadas a administração de pessoal, inclusive
contratação de acordo com o perfil mínimo dos cargos;
• Assessorar as atividades de negociações coletivas e pesquisa salarial;
• Coordenar as atividades relativas ao transporte de pessoal, máquinas, equipamentos e
materiais;
• Coordenar as atividades da administração financeira da obra através do
gerenciamento do fluxo de caixa do empreendimento;
• Iniciar, recomendar e providenciar soluções através de canais designados.
PRODUÇÃO / MONTAGEM
• Garantir a execução da obra no prazo determinado em contrato, com a qualidade
exigida, segundo especificações técnicas, minimizando custos, otimizando recursos e
colaborando para a satisfação do cliente;
• Orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades produtivas da obra,
distribuindo tarefas, definindo prioridades, propondo alternativas de execução e
solucionando problemas;
• Identificar quaisquer problemas relativos ao produto e ao processo iniciando,
recomendando e providenciando soluções através de canais designados;
• Preparar os procedimentos e instruções referentes a sua área e garantir que eles sejam
efetivamente implementados;
• Realizar inspeções durante o processo;
• Promover o treinamento de pessoal referente a sua área de atuação;
• Definir o plano geral de manutenção coordenando as atividades de manutenção
preventiva e corretivados equipamentos.
ENESA
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Número PETROBRÁS: MA-800.15.5132.950-ERH-001
CONTROLE DA QUALIDADE
• Coordenar a efetiva Implementação / Manutenção do sistema da qualidade de acordo
a norma NBR ISO 9002/94;
• Coordenar as atividades relativas ao Meio Ambiente;
• Coordenar as análises críticas do Sistema da Qualidade;
• Orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de controle tarefas,
definindo prioridades, propondo alternativas de execução e solucionando problemas;
• Coordenar as atividades técnicas para as atividades que afetam a qualidade;
• Coordenar as atividades de calibração dos equipamentos de medição, inspeção e
ensaios;
• Coordenar as atividades de inspeção dos serviços executados pela montagem;
• Manter de forma adequada todos os registros que evidenciem a qualidade dos
produtos e serviços do empreendimento.
PLANEJAMENTO
• Preparar os procedimentos e instruções referentes a sua área e garantir que eles sejam
efetivamente implementados;
• Analisar, conferir e detalhar projetos e cálculos;
• Elaborar o Cronograma executivo da Obra;
• Elaborar a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), Mapa de Progresso e Curva “S”;
• Efetuar e processar fechamento mensal de medições e fechar o laudo técnico;
• Gerar e analisar os relatórios provenientes das técnicas estatísticas;
• Elaborar o Relatório Mensal de progresso, de acordo com a solicitação do Cliente;
• Identificar quaisquer problemas relativos ao serviço, processo e Sistema da
Qualidade, iniciando, recomendando e providenciando soluções através de canais
designados;
• Desenvolver o treinamento de pessoal em sua área.
ENESA
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B) MATRIZES DE RESPONSABILIDADES
RESPONSÁVEISRESPONSABILIDADE DO
SISTEMA DA QUALIDADE
CO PR AD SE AL PL QL
Responsabilidade da Administração X X
Sistema da Qualidade X
Controle de Documentos e de Dados do Sistema X
Controle de Documentos e Dados de Origem
Externa X
Aquisição X
Controle de Produto fornecido pelo Cliente X
Identificação e Rastreabilidade
X X
Controle de Processo X X
Inspeção e Ensaios X
Controle de Equipamentos de Inspeção
Medição e Ensaios X
Situação da inspeção e Ensaios X
Controle de Produto Não-Conforme / Ações
Corretivas / Ações preventivas X
Manuseio, Armazenamento, Embalagem,
Preservação e Entrega X
Controle de Registros da Qualidade X
Treinamento X X
Técnicas Estatísticas X
Legenda :
CO : Chefe da U.P. & N.
PR : Produção / Montagem
AD : Administração
SE : Segurança
AL : Almoxarifado
PL : Planejamento
QL : Qualidade
ENESA
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4.1.3.2 RECURSOS
A empresa destina recursos para a gestão da qualidade conforme as necessidades de
investimento detectadas por sua diretoria e gerência, identificando-se os recursos
necessários, considerados:
• Política da Qualidade da ENESA e seus indicadores ;
• Objetivos da Qualidade definidos pela Diretoria;
• Planejamento dos treinamentos nas U.P. & N’s;
• Planejamento de auditorias internas da Qualidade;
• Pessoal para execução das atividades;
• Treinamentos;
• Tomada de Ações Corretivas e Ações Preventivas;
• Investimento em tecnologias; infra-estrutura (espaço, canteiro da obra,
microcomputadores, outros);
• Equipamentos de medição e ensaios devidamente calibrados;
• Auditorias internas;
• Auditorias externas;
• Contratação de serviços para suporte ao Sistema da Qualidade.
A previsão dos recursos é estabelecida em atas de reunião e aprovados pela Alta
Administração da empresa.
Cabe a diretoria prover os recursos identificados no âmbito da empresa e de cada
obra a fim de implementar efetivamente o Sistema da Qualidade da empresa.
4.1.3.3 REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO
O representante da administração para a Qualidade corporativo é o Coordenador de
UP & N , Eng. Luís Carlos L. Medeiros e o representante na U.P. & N. Três Lagoas é o
responsável pela qualidade , e tem a responsabilidade e autonomia para:
• Assegurar que o Sistema da Qualidade está estabelecido, implementado e mantido de
acordo com a norma NBR ISO 9002 na U.P. & N.;
• Relatar o desempenho do Sistema da Qualidade ao Representante da Administração
corporativo para análise crítica como uma base para a melhoria do Sistema da
Qualidade.
4.1.4 ANÁLISES CRÍTICAS DO SISTEMA
Serão realizadas Análises Críticas trimestrais sob a coordenação do responsável do
Controle da Qualidade para análise do Sistema da Qualidade e Meio Ambiente, de modo à
assegurar sua contínua adequação e conformidade.
As Análises Críticas são registradas através de ata de reunião.
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4.2 SISTEMA DA QUALIDADE ( 4.2 - ISO 9002 / 94 )
 GENERALIDADES
A ENESA ENGENHARIA S.A. estabelece, documenta e mantém um Sistema da
Qualidade com o objetivo de assegurar a conformidade do produto com os requisitos
específicos.
 4.2.1 DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE
- Manual da Qualidade (documento de 1 nível )
Apresenta a estrutura do Sistema da Qualidade da ENESA e as diretrizes da Alta
Administração com relação à Qualidade. No manual estão descritos a Política da
Qualidade, as responsabilidades das áreas para cumprimento destas diretrizes e os
elementos do Sistema estabelecidos.
- Procedimentos do Sistema da Qualidade (documentos de 2 nível )
São documentos corporativos que regulamentam a forma de execução das atividades e
como implementar as diretrizes do Sistema da Qualidade fixadas no Manual da Qualidade.
- Plano da Qualidade (documentos de 3 nível )
Elaborado especificamente para o contrato de serviço a ser desenvolvido , com o
objetivo de estabelecer práticas e atividades da qualidade compreendendo :
• Política da Qualidade
• Objetivos da Qualidade
• Estrutura organizacional e responsabilidades
• Planejamento para a qualidade
- Instruções de Trabalho (documentos de 4 nível )
Descrevem a maneira de execução de uma operação, seja ela relativa à fabricação,
montagem, controle, manutenção, desenvolvimento, dentre outras.
- Registros da Qualidade (documentos de 5 nível )
São documentos que fornecem a evidência objetiva da execução das atividades ou dos
resultados obtidos, comprovando o atendimento às especificações e evidenciando a
eficácia do Sistema da Qualidade.
ENESA
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4.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS ( 4.5 - ISO 9002 / 94 )
4.3.1 GENERALIDADES
A ENESA estabelece e mantém os Procedimentos para elaborar/ controlar todos os
documentos e dados que dizem respeito ao Sistema da Qualidade, incluindo
documentos de origem externa, tais como: normas, desenhos, requisitos estatutários e
regulamentares.
4.3.2 APROVAÇÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS E DADOS DO SISTEMA
A Administração da Qualidade (corporativo) é responsável pelo controle da
documentação geral do Sistema da Qualidade visando garantir que os mesmos sejam
emitidos e revisados por pessoas autorizadas e distribuídos de forma a que todos
utilizem a mesma versão, conforme P4.05-001 Elaboração , Controle e Apresentação
de Documentos e Dados .
 Além disso, ele é responsável pelo controle e envio de documentos e mantém uma
lista de usuários, identificando os documentos a eles entregues.
 As versões obsoletas são recolhidas e destruídas, mantendo uma via como
referência.
A Administração da Qualidade mantém disponível em arquivo as cópias mestras detodos os documentos da qualidade, mantendo-os em ambiente adequado de forma a
permitir sua consulta e eventual revisão.
As cópias distribuídas a pessoas autorizadas recebem o carimbo “cópia controlada”.
Documentos sem tal carimbo não têm validade para o Sistema da Qualidade.
Na U.P.&.N. serão desenvolvidas instruções específicas sendo que sua forma,
emissão, codificação, hierarquia de aprovação, distribuição, revisão e arquivo será
conforme I4.05-047.004.
4.3.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA
Todos os documentos de origem externa , necessários à execução dos serviços,
fornecidos pelo cliente são controlados no recebimento, arquivo e distribuição
conforme P4.05-002 - Controle de Desenhos e Documentos de Origem Externa .
4.4 AQUISIÇÃO (4.6 - ISO 9002 / 94)
4.4.1 GENERALIDADES
A ENESA estabelece medidas para assegurar que os produtos e serviços adquiridos,
que influem na qualidade dos serviços, estejam em conformidade com os requisitos
conforme os Procedimentos P4.06-001 e P4.06-003 para compra de materiais e
P4.06-002 e P4.06-004 para qualificação de fornecedores e contratação de serviços
de terceiros.
ENESA
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4.4.2 AVALIAÇÃO DE SUB-CONTRATADOS
Os sub-contratados são selecionados e avaliados com base na capacidade de
atendimento aos requisitos de sub-contratação, incluindo requisitos de sistema de
Qualidade.
As condições contratuais definem o tipo e a abrangência do controle exercido em
função do produto ou serviço sub-contratados aceitáveis.
4.4.3 DADOS PARA AQUISIÇÃO
Os materiais e serviços são adquiridos conforme os procedimentos citados no item
4.4.1 acima.
4.4.4 VERIFICAÇÃO DE PRODUTO SUB-CONTRATADO
Quando especificado em contrato, o cliente terá o direito de verificar nas instalações
do sub-contratado ou da ENESA se o produto contratado está em conformidade com
os requisitos especificados.
4.5 CONTROLE DE PRODUTO FORNECIDO PELO CLIENTE ( 4.7 - ISO 9002 / 94 )
A ENESA mantém conforme procedimento P4.07-001 - Controle de Produto
Fornecido pelo Cliente , o tratamento a ser dado para o recebimento , controle e
preservação do produto a ser fornecido pelo cliente .
Entende-se como produto fornecido pelo cliente os produtos cuja responsabilidade
pela compra é do próprio cliente, mas a responsabilidade da instalação ou aplicação é
da ENESA – Engenharia S/A.
4.6 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTO (4.8 - ISO 9002 / 94)
4.6.1 GENERALIDADES
A ENESA estabelece os critérios para identificação e rastreabilidade do produto.
4.6.2 IDENTIFICAÇÃO / RASTREABILIDADE
A identificação e rastreabilidade dos materiais e serviços, nos estágios de
recebimento, montagem e final é feita de acordo com o procedimento específico
P4.08-001 Identificação e Rastreabilidade para Materiais de Aplicação .
ENESA
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4.7 CONTROLE DE PROCESSO ( 4.9 - ISO 9002 / 94 )
4.7.1 GENERALIDADES
O controle de processo de montagem da UTE - Três Lagoas, é efetuado objetivando
o planejamento das atividades de produção / manutenção e a orientação para que
todas as operações que influem na qualidade do serviço possam ser executadas sob
condições controladas e asseguradas da seguinte forma: 
• A ENESA identifica os serviços que influem na qualidade de suas obras e elabora na
medida de suas necessidades Instruções de Trabalho com os requisitos mínimos para
garantir seu sistema da Qualidade;
• Uso de equipamentos adequados à montagem conforme determinados nas Instruções
Trabalho;
• Condições de trabalho adequadas à montagem conforme determinados nas Instruções
Trabalho;
• Conformidades com a legislação e normas técnicas aplicáveis e com os
procedimentos documentados da qualidade evidenciada pelas inspeções realizadas
durante a montagem;
• Monitoração dos processos mencionados nas Instruções Trabalho;
Os documentos (manuais, procedimentos e instruções) de montagem fornecidos pelo
cliente para as atividades de controle do processo poderão ser utilizadas em
substituição as instruções do Sistema de Garantia da Qualidade ENESA. 
A ENESA mantém procedimento P4.09-001- Controle de Processo - Manutenção
Industrial e Montagem ,e o procedimento P4.09-002- Manutenção de Equipamentos .
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4.8 INSPEÇÃO E ENSAIOS ( 4.10 - ISO 9002 / 94 )
4.8.1 GENERALIDADES
As atividades de Inspeção e Ensaios estão implementadas tanto para materiais
comprados (aplicação) como para as fases do processo. Toda a referência para a
execução destas atividades está estabelecida nos planos de inspeções e registradas
nos registros da qualidade.
4.8.2 INSPEÇÃO E ENSAIOS NO RECEBIMENTO
Os materiais de aplicação, adquiridos pela ENESA são liberados após a inspeção
efetuada pelo almoxarifado.
Materiais que demandem a liberação em caráter de urgência são devidamente
identificados, de modo a propiciar a sua pronta identificação em caso da constatação
de alguma não conformidade, após a inspeção.
A ENESA mantém o procedimento P4.010-001 - Inspeção e Ensaios no
Recebimento de Materiais de Aplicação , para esta atividade . 
4.8.3 INSPEÇÕES E ENSAIOS DURANTE O PROCESSO
As inspeções e ensaios no processo são realizadas conforme procedimento específico
P4.10-002 - Inspeção e Ensaio no Processo e Final , tendo como função controlar a
execução e a liberação dos serviços .
Os serviços são autorizados a seguir processo somente após a inspeção e constatação
de sua conformidade, conforme estabelecido nos planos de inspeção.
4.8.4 INSPEÇÕES E ENSAIOS FINAIS
As inspeções e ensaios finais somente são realizados quando todas as inspeções e
ensaios requeridos desde o recebimento e durante o processo tenham sido executados
e que seus resultados atendam aos requisitos especificados.
Para a entrega do produto / serviço, todas as inspeções e ensaios previstos nos Planos
de inspeção estarão concluídos, e os resultados devidamente registrados.
4.8.5 REGISTRO DE INSPEÇÃO E ENSAIOS
São estabelecidos e mantidos registros que evidenciem que o serviço foi
Inspecionado .
Estes registros identificam e demonstram a autoridade dos responsáveis pela sua
execução e são arquivados e mantidos conforme definido nos procedimentos e
instruções de trabalho do Sistema de Garantia da Qualidade ENESA.
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4.9 CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E ENSAIOS
- ( 4.11 - ISO 9002 / 94 )
A ENESA estabelece a sistemática para controlar, calibrar e manter os equipamentos
de inspeção, medição e ensaios para demonstrar a conformidade do produto / serviço
com os requisitos especificados conforme procedimento P4.11-001 - Controle de
Equipamentos de Inspeção e Ensaios .
Os instrumentos utilizados na UTE _ Três Lagoas , são calibrados , garantindo que
as incertezas das medições sejam conhecidas e consistentes com a capacidade de
medição requerida .
A ENESA mantém os registros de calibração e identifica os equipamentos de forma
apropriada para mostrar a situação da calibração, e assegura que o manuseio,
preservação e armazenamento dos equipamentos sejam adequados, para que a
exatidão e a adequação ao uso sejam mantidas.
4.10 SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO E ENSAIOS ( 4.12 - ISO 9002 / 94 )
4.10.1 GENERALIDADES
O objetivo deste item é estabelecer as diretrizes para assegurar que somente produtos
aprovados pela inspeção e ensaios requeridos ou liberados sob concessão autorizada
sejam utilizadas ou entregues.
4.10.2 DIRETRIZES
A situaçãode inspeção e ensaio do produto é identificada através de meios
adequados conforme definido no procedimento P4.12-001 - Situação de Inspeção e
Ensaios com o objetivo de identificar a conformidade ou não do produto com
relação a inspeção e ensaios executados.
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4.11 CONTROLE DE PRODUTO NÃO - CONFORME ( 4.13 - ISO 9002 / 94 )
4.11.1 GENERALIDADES
A ENESA estabelece e mantém sistemática conforme definido no P4.13-001-
Controle de Não Conformidades e Ação Corretiva para assegurar que não sejam
utilizados produtos não-conformes.
O controle de produto não-conforme prevê a identificação, documentação, avaliação,
segregação (quando aplicável), disposição de serviço / produto não-conforme e
notificação às funções envolvidas.
4.11.2 REGISTRO
Quando requerido pelo contrato, o uso ou reparo proposto do produto que não esteja
em conformidade com os requisitos especificados, será relatado ao cliente ou ao seu
representante, para fins de concessão. A descrição da não-conformidade que tenha
sido aceita e dos reparos é registrada para indicar a condição real.
4.12 AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ( 4.14 - ISO 9002 / 94 )
As ações corretivas ou preventivas são determinadas em função das não
conformidades ocorridas ou potenciais, em todas as fases do processo incluindo as
constatações decorrentes de reclamações de clientes.
As ações corretivas são determinadas após a investigação das causas da não
conformidade e são devidamente registradas nos relatórios de não conformidade e
ação corretiva. Todas as ações são consideradas efetivas após a constatação de sua
eficácia, conforme procedimento P4.14-002 - Ação Corretiva.
As ações preventiva são tomadas com base nas informações obtidas desde o
planejamento (início das atividades) nas sugestões individuais, resultados de
auditorias e indicadores de desempenho, conforme procedimento P4.14-001 - Ação
Preventiva.
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4.13 MANUSEIO, ARMAZENAGEM, EMBALAGEM, PRESERVAÇÃO E
 ENTREGA (4.15 - ISO 9002 / 94)
4.13.1 GENERALIDADES
A ENESA estabelece o procedimento P4.15-001 Manuseio, Armazenamento,
Embalagem, Preservação e Entrega específico de modo a assegurar as características
da qualidade exigida.
4.13.2 MANUSEIO
São estabelecidos os métodos de manuseio do produto visando a prevenção de danos
ou deterioração.
4.13.3 ARMAZENAMENTO
O armazenamento é efetuado em local apropriado, para se evitar deteriorações e
garantir a preservação dos produtos. Periodicamente são feitas verificações das
condições do produto e de armazenamento, de modo a se constatar eventuais
problemas decorrentes das condições de armazenagem.
4.13.4 EMBALAGEM
Não Aplicável
4.13.5 PRESERVAÇÃO E ENTREGA
O produto objeto do contrato será preservado durante a guarda da ENESA até a
entrega definitiva ao cliente, conforme especificações do cliente.
4.14 CONTROLE DE REGISTRO DA QUALIDADE ( 4.16 - ISO 9002 / 94 )
4.14.1 GENERALIDADES
A definição dos Registros da Qualidade está indicado nos procedimentos / instrução
estabelecidos para o sistema e são controlados, em relação à sua forma de
identificação, coleta, indexação, acesso, arquivo, armazenamento, manutenção e
disposição, conforme P4.16-001.
Os registros da qualidade são mantidos em arquivo pelos períodos de retenção
especificado para demonstrar a obtenção da qualidade requerida e a efetiva operação
do sistema, conforme indicado nos procedimentos/instruções;
Todos os registros da qualidade são legíveis, armazenados e mantidos de tal forma
que sejam prontamente recuperáveis, em condições ambientais adequadas para
prevenir danos, deterioração e perdas;
Quando especificado em contrato, os registros da qualidade estarão disponíveis para
a avaliação pelo cliente durante todo o período da retenção;
Os registros podem estar sob a forma de cópia física ou meios eletrônicos;
Os registros da qualidade de sub-contratados, quando aplicável, são validados
internamente e fazem parte do sistema da qualidade.
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4.15 AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE ( 4.17 - ISO 9002 / 94 )
As auditorias internas são planejadas anualmente, sob coordenação da administração
da Qualidade e são realizadas de uma forma global, abrangendo os elementos do
sistema da qualidade pertinentes ao empreendimento.
Para este contrato, serão programadas auditorias internas para Março, Junho e
Setembro de 2002.
Em decorrência da situação vigente do sistema, auditorias extras podem ser
programadas, sendo acrescentadas no planejamento.
Sua execução é efetuada por auditores internos, devidamente treinados e
independentes da área a ser auditada, ou por entidades externas quando se julgar
pertinente.
Os resultados das auditorias são devidamente registrados e levados ao conhecimento
dos responsáveis das áreas auditadas, sendo que estão disponíveis na U.P. & N.
A Enesa mantém procedimento P4.17.001 - Auditorias internas do Sistema de
Garantia da Qualidade.
4.16 TREINAMENTO (4.18 - ISO 9002/94)
4.16.1 GENERALIDADES
A ENESA estabelece e mantém o procedimento P4.18-001 - Programa de
Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos - para identificar as
necessidades de treinamento e providenciá-lo para todo o pessoal que executa
atividades que influem na qualidade.
4.16.2 DIRETRIZES
Todo o novo funcionário contratado pela empresa, além de passar por um processo
de integração, recebe um treinamento sobre o Sistema de Qualidade e também um
treinamento específico sobre os processos que irá gerenciar ou operar.
A análise de não-conformidade e da performance dos processos são utilizadas como
fontes para levantamentos de necessidades de treinamento. A partir desse
levantamento, é elaborado um plano de treinamento com periodicidade pré-
estabelecida, e sujeita a alterações conforme necessidades.
Quanto ao treinamento inerente à melhoria dos processos, este é feito continuamente
pelos líderes de processos junto aos operadores, fornecedores internos e clientes
internos que já foram padronizados.
4.17 TÉCNICAS ESTATÍSTICAS (4.20-ISO 9002/94)
A ENESA identifica a necessidade de uso de técnicas estatísticas, com base na
análise da incidência de não-conformidade, solicitações de clientes e planejamento
dos processos.
O procedimento P 4.20-001, fornece diretrizes para identificação de técnicas
estatísticas (corporativo) e a instrução específica I4.20-047.029.
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ANEXO I
Documentos do Sistema de Garantia da Qualidade da ENESA ENGENHARIA S.A.
CÓDIGO DOCUMENTO REV.
Manual do Sistema de Garantia da Qualidade 05
P4.01.001 Indicadores de Desempenho 04
P4.02.001 Planejamento da Qualidade 00
P4.05.001 Elaboração, Controle e Apresentação de Documentos e Dados 04
P4.05.002 Controle de Desenhos e Documentos de Origem Externa 03
P4.06.001 Aquisição de Materiais de Aplicação 04
P4.06.002 Qualificação de Fornecedores de Materiais de
Aplicação/Serviços de Calibração
03
P4.06.003 Aquisição de Materiais Diversos 03
P4.06.004 Contratação de Serviços de Terceiros 02
P4.07.001 Controle de Produto Fornecido pelo Cliente 03
P4.08.001 Identificação e Rastreabilidade para Materiais de Aplicação 03
P4.09.001 Controle de Processo - Manutenção Industrial e Montagem 06
P4.09.002 Manutenção de Equipamentos 03
P4.10.001 Inspeção e Ensaios no Recebimento de Materiais de
Aplicação
02
P4.10.002 Inspeção e Ensaios no Processo e Finais 02
P4.11.001 Controle de Equipamentosde Inspeção, Medição e Ensaios 07
P4.12.001 Situação da Inspeção e Ensaios 04
P4.13.001 Controle de Não-Conformidades e Ação Corretiva 04
P4.14.001 Ação Preventiva 03
P4.14.002 Ação Corretiva 03
P4.15.001 Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação e
Entrega
03
P4.16.001 Controle de Registros da Qualidade 01
P4.17.001 Auditorias Internas do Sistema de garantia da Qualidade 03
P4.18.001 Programa de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos
Humanos
06
P4.20.001 Técnicas Estatísticas 02
Documentos específicos serão elaborados ao longo do contrato, conforme
necessidades e enquadrados no Sistema de Garantia da Qualidade ENESA, sendo
sua listagem de documentos atualizadas conforme instruções específicas sob
responsabilidade do Controle de Qualidade da UTE – Três Lagoas para consulta.

Outros materiais