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ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 1 de 90 1 REQUISITOS GERAIS 2 REQUISITOS DO SGI 3 REQUISITOS DA QUALIDADE 4 REQUISITOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 5 REQUISITOS DE MEIO AMBIENTE 6 REQUISITOS DE SAÚDE 7 RESPONSABILIDADE SOCIAL ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 2 de 90 1 REQUISITOS GERAIS 1.1 OBJETIVO Esse anexo contratual tem como objetivo detalhar as exigências contratuais para QSMSRS em suplementação aos requisitos legais, normativos e de boas práticas, que devem ser aplicados à gestão do contrato celebrado para as obras de modernização da REVAP, de responsabilidade da PETROBRAS. Nas ocasiões onde houver divergências entre esse anexo contratual e a legislação aplicável, cabe a aplicação do critério com maior restrição. 1.2 APLICAÇÃO Esse anexo é aplicável tanto à CONTRATADA como aos seus relacionamentos empresariais resultantes deste contrato, através de contratações de serviços, parcerias, consórcios, suprimento ou qualquer tipo de fornecimento no qual estejam envolvidas organizações externas, que venham trabalhar dentro dos limites de propriedade da REVAP ou externamente, quando aplicável. 1.3 DIRETRIZES DE PADRONIZAÇÃO Preservar e difundir a capacitação técnica gerencial e operacional, sistematizando o planejamento, o uso e controle das atividades da CONTRATADA e seus relacionamentos empresariais. Ficarão definidos como instrumentos de gestão as normas a seguir, em suas versões atualizadas: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e NBR 16001 ou SA-8000. 1.4 DEFINIÇÕES ABENDE – Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações. ANS - Agência Nacional de Saúde Complementar. ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. APR – Análise Preliminar de Risco. APT – Análise Prévia da Tarefa. ÁREAS PROTEGIDAS – Local onde haja construção ou instalação protegida por algum SPDA, que possa estar abrigando todos os empregados da frente de trabalho, expostos a descargas atmosféricas. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 3 de 90 ASB – Atestado de Saúde Bucal. ASO – Atestado de Saúde Ocupacional. CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho. CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear. CONTRATADA - Empresa que assinou um contrato bilateral para executar temporariamente determinada atividade ou função. Entende-se como CONTRATADA a empresa signatária do contrato com a PETROBRAS, e suas SUBCONTRATADAS, parceiras, fornecedores, terceirizados e similares. CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social. DDSMS – Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. DRT – Delegacia Regional do Trabalho. END – Ensaio não destrutivo. EPC – Equipamento de Proteção Coletiva. EPI – Equipamento de Proteção Individual. ETDI – Estação de Tratamento de Despejos Industriais. FBTS – Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem. FISCALIZAÇÃO – Atividade exercida de modo sistemático pela PETROBRAS, ou preposto por ela designado, objetivando a verificação do cumprimento dos requisitos contratuais. Equipe que executa a fiscalização de um contrato. FISCAL DO CONTRATO – Pessoa encarregada de exercer a fiscalização. GERENTE DO CONTRATO – Representante legal da PETROBRAS para a condução das atividades relativas ao contrato. GRD – Guia de Remessa de Documento. HHER – Homem hora de exposição ao risco. IERV – Implementação de Empreendimentos para REVAP. IPS – Índice de Prática Segura. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 4 de 90 LV – Lista de Verificação. MTE – Ministério do Trabalho e Emprego. PAE – Plano de Ação em Emergência. PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador. PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. PDRE – Plano Diretor de Resíduos e Efluentes. PERGO – Programa de Ergonomia. PETROBRAS – Empresa contratante dos serviços, representada legalmente pelo Gerente do contrato. PETROBRAS/ENGENHARIA – Órgão da PETROBRAS responsável pela implementação dos investimentos da PETROBRAS. PETROBRAS/ENGENHARIA/IERV – Unidade da ENGENHARIA responsável pela implementação dos investimentos da PETROBRAS na REVAP. PGA – Plano de Gestão Ambiental. PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle do Sistema de Climatização. PMSMS – Padrões Mínimos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário. PPPA – Programa de Prevenção de Perdas Auditivas. PPR – Programa de Proteção Respiratória. PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PRFR – Plano de Radioproteção de Fontes Radioativas. PSP – Programa de Segurança de Processo. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 5 de 90 PT – Permissão de Trabalho. PTR – Programa de Treinamento e Reciclagem. QSMSRS – Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Responsabilidade Social. RAT – Relatório de Acidente de Trabalho. REVAP – Refinaria Henrique Lage. RNC – Relatório de Não Conformidade. RSE – Responsabilidade Social Empresarial. SAE – Solicitação de Alteração de Escopo. SESMT – Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. SGI – Sistema de Gestão Integrado. SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. 1.5 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 1.5.1 PETROBRAS Cabe a PETROBRAS gerenciar e fiscalizar as atividades de implementação de empreendimentos para REVAP, através da ENGENHARIA/IERV. 1.5.2 CONTRATADA Cabe a CONTRATADA cumprir o escopo do contrato firmado, atendendo aos requisitos definidos nesse anexo contratual, gerando registros para evidenciar sua aplicação e garantindo o seu cumprimento. 1.6 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 1.6.1 Todas as exigências constantes nos sistemas e documentos a seguir indicados, assim como as exigências de seus anexos, referências e citações, são desde já integralmente aplicáveis, a menos que exista explícita indicação em contrário no presente anexo. Além das exigências contidas neste documento, a CONTRATADA deve atender aos requisitos dos seguintes documentos: 1.6.1.1 Aspectos de Segurança, Meio Ambiente, Saúde e Responsabilidade Social constantes da Constituição Federal, Leis, Decretos, Portarias, Normas ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 6 de 90 Regulamentadoras, Instruções Normativas e Resoluções no âmbito Federal, Estadual e Municipal. 1.6.1.2 Normas de QSMSRS da ABNT. 1.6.1.3 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional – OHSAS 18001. 1.6.1.4 Normas para Qualificação de Pessoal da PETROBRAS. N-1590 Ensaio Não Destrutivo – Qualificação de Pessoal N-1943 Controle Tecnológico de Concreto e Aço para Armadura – Qualificação de Pessoal N-2004 Inspeção de Pintura – Qualificação de Pessoal N-2033Inspeção de Fabricação – Qualificação de Pessoal N-2109 Controle Dimensional – Qualificação de Pessoal N-2236 Instrumentação – Qualificação de Pessoal N-2294 Inspeção de Tubo – Qualificação de Pessoal N-2613 Inspeção de Eletricidade – Qualificação de Pessoal 1.6.1.5 Normas para Qualificação de Pessoal da FBTS. 1.6.1.6 Normas para Qualificação de Pessoal. EN-473:1992 – Qualification and Certification of Non-destructive Testing Personnel – General Principles EN-45013:1989 – General criteria for Certification Bodies Operating Certification of Personnel ISO 9712:1992 – Non-destructive Testing – Qualification and Certification of Personnel 1.6.1.7 Normas para Qualificação de Pessoal da ABENDE. 1.6.1.8 Normas para Funcionamento de Serviços de Radiografia Industrial, Qualificação de Pessoal e Regulamentação de Serviços com Fontes Radioativas da CNEN. 1.6.1.9 Programa de Segurança de Processo da PETROBRAS. 1.6.1.10 Programa Cuidado Máximo da ENGENHARIA. 1.6.1.11 Manual de Referência de Segurança, Meio Ambiente, Saúde da PETROBRAS para CONTRATADAS, contendo a coletânea de Padrões Mínimos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. 1.6.1.12 Diretrizes Corporativas e Normas de QSMSRS da PETROBRAS, como segue: 15 DIRETRIZES DE SMS DA PETROBRAS N-0253 PROJETO DE VASO DE PRESSÃO N-0266 APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE VASO DE PRESSÃO N-0268 FABRICAÇÃO DE VASO DE PRESSÃO N-0274 CERCA DE PROTEÇÃO PARA SUBESTAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL N-0298 SÍMBOLOS GRÁFICOS E DESIGNAÇÕES EMPREGADOS NOS DESENHOS DE DETALHAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 7 de 90 N-0299 SÍMBOLOS NUMÉRICOS DESIGNATIVOS DA FUNÇÃO DOS DISPOSITIVOS ELÉTRICOS N-1018 IDENTIFICAÇÃO DE TANQUE E DE VASO DE PRESSÃO N-1500 VASOS DE PRESSÃO - FOLHAS DE DESENHO E DE DADOS N-1556 VASO DE PRESSÃO - REQUISIÇÃO DE MATERIAL N-1600 CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONDICIONAMENTO DE REDES ELÉTRICAS N-1614 CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS N-1997 REDES ELÉTRICAS EM SISTEMAS DE BANDEJAMENTO PARA CABOS - PROJETO, INSTALAÇÃO E INSPEÇÃO N-1998 PROJETO DE REDES ELÉTRICAS AÉREAS N-2012 BOCAL DE VASO DE PRESSÃO N-2013 SUPORTE PARA VASO DE PRESSÃO HORIZONTAL N-2014 SUPORTE PARA VASO DE PRESSÃO VERTICAL N-2039 PROJETO DE SUBESTAÇÕES N-2040 APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ELETRICIDADE N-2049 ACESSÓRIO INTERNO DE VASO DE PRESSÃO N-2054 ACESSÓRIO EXTERNO DE VASO DE PRESSÃO N-2162 PT – PERMISSÃO DE TRABALHO N-2170 INSPEÇÃO EM SERVIÇOS DE ACESSÓRIOS DE CARGA N-2269 VERIFICAÇÃO, CALIBRAÇÃO E TESTE DE VÁLVULA DE SEGURANÇA E/OU ALÍVIO N-2301 ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TECNICA DE SOLDAGEM N-2344 SEGURANÇA EM TRABALHO DE RADIOGRAFIA INDUSTRIAL N-2349 SEGURANÇA EM TRABALHOS SOLDAGEM E CORTE N-2350 CLASSIFICAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS N-2368 INSPEÇÃO DE VÁLVULAS DE SEGURANÇA E ALÍVIO N-2429 NíVEIS MÍNIMOS DE ILUMINAÇÃO N-2488 AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ILUMINAMENTO N-2555 INSPEÇÃO EM SERVIÇO DE TUBULAÇÃO N-2613 INSPEÇÃO DE ELETRICIDADE - QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL N-2619 INSPEÇÃO EM SERVIÇO DE VASO DE PRESSÃO N-2622 GERAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS N-2637 SEGURANÇA NO TRABALHO ESPAÇO CONFINADO N-2644 PLANO DE EMERGÊNCIA LOCAL N-2645 CRITÉRIO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE RESÍDUOS N-2657 SINALIZAÇÃO DE ÁREAS CLASSIFICADAS N-2688 TESTE DE PRESSÃO EM SERVIÇO DE VASOS DE PRESSÃO E CALDEIRAS N-2690 ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS IRIS N-2691 EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS N-2692 EXAMES ODONTOLÓGICOS OCUPACIONAIS N-2748 INFORMAÇÕES DE SAÚDE N-2767 PADRÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS POR CÓDIGOS E CORES PG-10-AG/SMS-025 LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS PG-10-AG/SMS-030 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE RESÍDUOS E EFLUENTES NAS OBRAS PG-11-AG/SMS-001 ACIDENTE FATAL- COMUNICAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E DIVULGAÇÃO PG-11-AG/SMS-020 LEVANTAMENTO DE PERIGOS/ DANOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS PG-11-AG/SMS-021 CLASSIFICAÇÃO, INVESTIGAÇÃO, ANÁLISE, DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ACIDENTES, DOENÇAS OCUPACIONAIS, INCIDENTES COM ALTO POTENCIAL OU SISTÊMICOS E DESVIOS CRÍTICOS OU SISTÊMICOS PG-01-ENGENHARIA/AG-001 ANÁLISE CRÍTICA DO DESEMPENHO GLOBAL PG-01-ENGENHARIA/AG-002 COMITÊ DE GESTÃO ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 8 de 90 PG-25-ENGENHARIA/AG-001 SISTEMA DE GESTÃO DE SMS DA ENGENHARIA COMITÊ DE GESTÃO DE SMS E GRUPOS DE TRABALHO PG-25-ENGENHARIA/AG-002 SISTEMA DE GESTÃO DE SMS DA ENGENHARIA AUDITORIA COMPORTAMENTAL PG-25-ENGENHARIA/AG-003 SISTEMA DE GESTÃO DE SMS DA ENGENHARIA MATRIZ DE ATRIBUIÇÕES DE SMS PE-25-AG/PIE-002 PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO DAS AUDITORIAS PE-25-AG/PIE-003 REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS PG-01-AG/PIE-001 MODELO DE ACORDO GERAL DE NIVEL DE SERVIÇO - AREA DE ABASTECIMENTO PG-01-AG/PIE-005 MODELO DE ACORDO ESPECIFICO DE NIVEL DE SERVIÇO - AREA DE ABASTECIMENTO PG-25-AG/PIE-002 DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AUDITORIAS DA QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE PG-25-AG/PIE-003 TRATAMENTO DE ANOMALIAS UTILIZANDO O SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ANOMALIA) PG-25-AG/PIE-006 CÁLCULO DOS INDICADORES DE CONFORMIDADE DAS AUDITORIAS NAS CONTRATADAS (ICAC, ICAQ, ICAS E ICAM) PG-25-AG/PIE-007 TERMINOLOGIA DA GESTÃO DA QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE PE 4 V 00016 PALESTRA INTEGRAÇÃO PE 4 V 00069 PLANO DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA PE 4 V 00067 INSPEÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PE 4 V 00079 CREDENCIAMENTO DE REQUISITANTES DE AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO PE 4 V 00106 LIBERAÇÃO DE ENTRADA, PERMANENCIA DE FONTE RADIOATIVA E TRABALHOS DE GAMAGRAFIA NA ÁREA DA REVAP PE 4 V 00120 CORTE DE VEGETAÇÃO E PODAS DE ÁRVORES PE 4 V 00141 ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA PE 4 V 00210 ATENDIMENTO · CONTRATADAS PE 4 V 00386 COMUNICAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS PE 5 V 00942 INSPEÇÕES EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS CONTRATADAS PE 5 V 00913 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS PE 5 V 00915 LUMINÁRIAS PORTÁTEIS PE 5 V 01050 ELETRICISTAS DE CONTRATADAS PE 5 V 01055 USO DE ESCADAS PORTÁTEIS PG 4 V 00055 PROCEDIMENTO DE ACIDENTES FATAIS PG 4 V 00059 ACIDENTES PESSOAIS PG 4 V 00061 PT - PERMISSÃOTRABALHO PG 4 V 00062 APR - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS 1.7 CONDIÇÕES GERAIS 1.7.1 A CONTRATADA ao firmar o presente contrato com a PETROBRAS é responsável por cumprir e fazer cumprir integralmente todos os requisitos apresentados neste anexo. 1.7.1.1 A PETROBRAS terá amplo e total acesso aos documentos aplicáveis e seus relativos desdobramentos, na forma de inspeções e auditorias. 1.7.2 A CONTRATADA deve planejar com antecedência adequada, todas as suas atividades interna e externamente à locação, em nível de tarefas, utilizando ferramentas e dispositivos de prevenção, inerentes aos seus processos de organização, de realização e de apoio. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 9 de 90 1.7.3 Para autorização do início dos serviços a CONTRATADA deve apresentar: Responsável pelo SMSRS, prova de comunicação prévia à DRT de início de serviços e prova de inscrição nos órgãos competentes. 1.7.4 A CONTRATADA somente será autorizada a realizar a mobilização de seu pessoal, canteiros, equipamentos e máquinas, após a análise e aceitação pela PETROBRAS de todos os documentos e programas de QSMSRS. 1.7.5 Todas as recomendações, exigências, deveres e obrigações relativas a este contrato e seus anexos e adendos são imputáveis a CONTRATADA e toda e qualquer empresa ou profissional subcontratado por ela. 1.7.6 As dúvidas na interpretação dos requisitos desseanexo devem ser esclarecidas junto a PETROBRAS. 1.7.7 Não serão aceitas alegações de desconhecimento pela CONTRATADA das normas e regulamentos de QSMSRS, relacionadas neste anexo, ainda que as mesmas não estejam anexas ao presente documento, pois tais informações estarão disponíveis para consulta em cada Gerência Setorial. 1.7.8 Todo e qualquer contato da CONTRATADA com a PETROBRAS deve ser realizado única e exclusivamente através do Gerente do contrato. 1.7.9 Os contatos das SUBCONTRATADAS com a PETROBRAS devem ser feitos através da CONTRATADA. 1.7.10 É proibida a utilização de qualquer recurso da REVAP, seja de Segurança, Meio Ambiente ou Saúde a não ser em condições emergenciais e sob liberação e aprovação da PETROBRAS. Para tanto, a CONTRATADA deve prever em suas instalações, todos os recursos necessários para o uso normal e para atendimento do seu PAE. Em situações de emergência também poderá ser utilizado pela CONTRATADA o ambulatório da IERV. 1.7.11 Toda e qualquer inspeção, visita, etc, de órgãos externos ou públicos (Prefeitura Municipal, Vigilância Sanitária, DRT, Corpo de Bombeiros, etc) deve ser comunicada imediatamente a PETROBRAS. 1.7.12 É obrigatória a utilização pela SUBCONTRATADA de todo o sistema de QSMSRS da CONTRATADA, incluindo documentação, ambulatório, recursos médico-ambulatoriais, planos de atendimento, etc. Para tanto, deve ser encaminhada pela SUBCONTRATADA carta para a CONTRATADA, solicitando autorização para esse uso. A CONTRATADA deve dar sua concordância através de carta. 1.7.13 Quando disponibilizado pela PETROBRAS, a CONTRATADA deve utilizar o Sistema de Controle de Acesso Eletrônico para todo o Sistema de SMSRS, cadastrando todas as informações requeridas por cada módulo, tais como ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 10 de 90 dados cadastrais, ponto eletrônico, registro e controle de treinamentos, etc. Periodicamente a PETROBRAS fará auditoria neste sistema. 1.7.14 Para tanto, deve providenciar recursos de informática compatíveis, para uso exclusivo desse fim e que atendam a demanda necessária. 1.7.15 Periodicamente a PETROBRAS realizará reuniões com os responsáveis pelas áreas de QSMSRS da CONTRATADA. 1.7.16 O uso indevido das instalações, dos bens e da imagem da PETROBRAS pela CONTRATADA, implicará em sanções contratuais. 1.8 RECURSOS HUMANOS 1.8.1 Recrutamento e Seleção 1.8.1.1 Os profissionais de QSMSRS da CONTRATADA devem ter seus currículos profissionais apresentados a PETROBRAS para análise e submissão à entrevista técnica, se julgada necessária. A mesma é impeditiva para o início da atuação do profissional, até que se conclua pela sua aceitação ou reprovação, conforme o item 3.1.2. 1.8.1.2 O Currículo deve ser elaborado pela CONTRATADA, conforme padrão a ser fornecido pela PETROBRAS. 1.8.1.3 A CONTRATADA deve mobilizar um Psicólogo a fim de atuar no processo de admissão e assessorar a equipe de QSMSRS durante a vigência do contrato. 1.8.1.4 A CONTRATADA deve implementar uma sistemática para avaliar a experiência profissional declarada, por experiente avaliador da mesma ocupação, objeto da seleção e recrutamento, verificar a origem e veracidade de registros em CTPS. 1.8.1.5 É vedada a realização de processos de recrutamento e/ou admissão de pessoal e/ou de exames médicos admissionais nas instalações da REVAP. 1.8.2 Ingresso na Área Industrial 1.8.2.1 Treinamento de Integração e Identidade Funcional 1.8.2.1.1 A CONTRATADA deve apresentar para a PETROBRAS carta de solicitação de Treinamento de Integração (conforme modelo do Adendo 2), em 2 (duas) vias, contendo a relação enumerada dos empregados em ordem alfabética pelo menos 5 (cinco) dias úteis antes de ingressar na área industrial. 1.8.2.1.2 Somente poderão participar do Treinamento de Integração os empregados que tiverem seus ASOs aceitos pela CONTRATADA. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 11 de 90 1.8.2.1.3 Os empregados ou candidatos a emprego que, por qualquer motivo, não tiverem seus ASOs aceitos pela CONTRATADA devem ser encaminhados para programas específicos de atendimento pela equipe de RSE da CONTRATADA, a fim de serem tomadas providências no sentido de re-enquadramento funcional cabíveis ou encaminhamento para as Secretarias Municipais de Saúde ou de Assistência Social. 1.8.2.1.4 É obrigatória a participação de todos os empregados da CONTRATADA no curso de Integração e das reciclagens, conduzidos pela PETROBRAS. 1.8.2.1.5 Após realização de integração, a PETROBRAS encaminhará à CONTRATADA, carta relacionando os empregados que foram ou não aprovados ou faltaram no Treinamento de Integração. 1.8.2.1.6 Apenas os empregados que atingirem nota igual ou superior a 7.0 (sete) na prova do Treinamento de Integração terão autorização para emissão de Identidade Funcional providenciada pela PETROBRAS. Para tal, a CONTRATADA deve encaminhar à PETROBRAS, carta de solicitação de Identidade Funcional (conforme modelo do Adendo 3), anexando a(s) Ficha(s) de Identificação Funcional (conforme modelo do Adendo 4) totalmente preenchida(s) com fotografia atualizada e colada e cópias da Cédula de Identidade (RG) e CPF. 1.8.2.1.7 Os empregados da CONTRATADA devem usar a Identificação Funcional em local visível, enquanto permanecerem nas áreas da PETROBRAS. 1.8.2.1.8 No caso de extravio da Identificação Funcional, a CONTRATADA deve solicitar a 2a via, através de correspondência em 2 (duas) vias para a PETROBRAS. 1.8.2.1.9 No caso de prorrogação do contrato, a CONTRATADA deve solicitar à PETROBRAS novas Identificações Funcionais para seus empregados. 1.8.2.2 Autorização para Condução e Operação de Máquinas e Veículos 1.8.2.2.1 A CONTRATADA deverá solicitar Autorização para Condução e Operação de Máquinas e Veículos para os seus empregados que conduzirão ou operarão máquinas e veículos, encaminhando carta para a PETROBRAS (conforme modelo do Adendo 5), anexando cópia da Carteira Nacional de Habilitação. 1.8.2.3 Identidade Funcional Temporária 1.8.2.3.1 Para os empregados que trabalharão por um período máximo de 5 (cinco) dias, pode ser fornecida Identidade Funcional Temporária, a qual não poderá ser renovada. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 12 de 90 1.8.2.3.2 Para que seja efetuado teste de qualificação (eletricista, soldador, encanador, etc) será fornecida uma Identidade Funcional Temporária com validade de 1 (um) dia. 1.8.2.3.3 Para tanto, a CONTRATADA deve encaminhar carta em 2 (duas) vias, constando nome, número do documento de identidade, CPF, função e serviços a serem realizados. 1.8.2.3.4 Após, o empregado deve participar de palestra de Integração, com duração de pelo menos 1(uma) hora. 1.8.2.4 Identidade para Visitantes 1.8.2.4.1 Os visitantes não poderão desempenhar nenhuma atividade laboral que os submeta a riscos de acidentes. Esta identificação somente poderá ser utilizada para visitas técnicas, comerciais, administrativas, reuniões, palestras e similares ou assemelhados. 1.8.3 Processo de Desligamento das Atividades do Contrato 1.8.3.1 A CONTRATADA deve informar, por escrito, para a PETROBRAS, a intenção de demitir qualquer empregado que tenha sido submetido à análise e aprovação prévia da PETROBRAS, ou que seja integrante da equipe de Supervisão, explicitando detalhadamente todos os dados funcionais (cargo, admissão, exames médicos,entre outros) e o motivo do desligamento. 1.8.3.2 É obrigatória a entrega do ASO demissional, exames médicos, LTCAT e PPP ao empregado desligado da CONTRATADA. A comprovação de fornecimento de tais documentos deve ser realizada através da emissão de protocolo de recebimento assinado pelo empregado. 1.8.3.2.1 Nesta mesma ocasião, deve ser entregue cópia do PPP e LTCAT, em arquivo magnético, para a PETROBRAS. 1.8.3.3 A CONTRATADA deve devolver a Identificação Funcional do empregado para a PETROBRAS, através de carta em 2 (duas) vias, quando da rescisão do contrato de trabalho ou por qualquer outro motivo em que o empregado da CONTRATADA deixar de prestar serviços na área da REVAP. 1.8.3.4 O processo de demissão deve ser realizado fora das instalações da REVAP. 1.9 TREINAMENTO, CONSCIENTIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS 1.9.1 A CONTRATADA deve disponibilizar sua força de trabalho, até o limite de 1% (um por cento) de todo HHER mensal envolvido nas atividades contratuais, de forma a atender às convocações para eventos de treinamento a serem conduzidos pela PETROBRAS. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 13 de 90 1.9.2 A CONTRATADA deve conceber e implantar Programas de Treinamento, voltados para os aspectos de QSMSRS, de toda a força de trabalho, na razão mínima de 2% (dois por cento) de todo HHER mensal envolvido nas atividades contratuais, excluindo-se as horas destinadas a treinamentos de Integração e DDSMSs. 1.9.3 A CONTRATADA deve aumentar o tempo destinado para os Programas de Treinamento Mensais, de 2% (dois por cento) para 4% (quatro por cento), quando da ocorrência de acidentes com afastamento. O retorno à condição de 2% prevista neste anexo, se dará quando cumprida a carga horária relativa ao aumento de 2% (dois por cento) para 4% (quatro por cento), em sua totalidade, e até que seja comprovada pela PETROBRAS a implementação e eficácia das prevenções definidas, resultantes da análise do evento. 1.9.4 A CONTRATADA deve elaborar, antes do início dos serviços, um Plano de Treinamento e Reciclagem, voltados à prevenção de ocorrências anormais que qualifique seus empregados no desempenho seguro das suas atividades, conforme condições definidas a seguir. 1.9.5 As atividades de treinamento são classificadas como: a) Treinamento Admissional; b) Treinamento Periódico; c) Treinamento Diário; d) Treinamento de Reciclagem. 1.9.6 Treinamento Admissional 1.9.6.1 O Treinamento Admissional é aquele ministrado antes da admissão do empregado e tem como objetivos a atualização da capacitação profissional e a conscientização para aspectos de QSMSRS, estruturado conforme o Adendo 7. 1.9.6.2 A PETROBRAS em articulação com órgãos públicos desenvolveu e patrocina um programa de Treinamento Admissional denominado Plano para Capacitação e Conscientização da Mão de Obra Local, cujos treinamentos são reconhecidos mediante entrega dos certificados correspondentes. 1.9.6.2.1 Para os empregados portadores destes certificados torna-se desnecessária a aplicação de outros treinamentos admissionais, com exceção do citado no item 1.8.2.1, podendo ter admissão imediata para trabalhos na REVAP. 1.9.6.2.2 Este programa destina-se a quem não possui qualificação profissional ou que tenha necessidade de requalificação, a fim de atingir os níveis de qualificação exigidos para as atividades deste contrato e terem oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 14 de 90 1.9.6.2.3 Este programa contempla tanto Treinamento Profissional quanto Conscientização de QSMSRS. 1.9.6.3 Profissionais que já sejam qualificados adequadamente aos níveis exigidos para as atividades deste contrato não serão admitidos no programa Plano para Capacitação e Conscientização da Mão de Obra Local, devendo participar de programa de Treinamento Admissional promovido e patrocinado pela CONTRATADA. 1.9.6.3.1 O programa Treinamento Admissional deve contemplar Treinamento de Atualização Profissional e Conscientização de QSMSRS, com 16 e 8 horas de duração respectivamente, perfazendo um total de 24 horas de treinamento. 1.9.6.3.2 O programa Treinamento Admissional pode ser ministrado por empresa ou instituto educacional reconhecidos, submetido previamente à aprovação da PETROBRAS. 1.9.6.3.3 O programa Treinamento Admissional deve ser ministrado em instalações fora das dependências da PETROBRAS. 1.9.6.3.4 O conteúdo a ser ministrado em Treinamento de Atualização Profissional do programa Treinamento Admissional deve ser submetido à aprovação da PETROBRAS e contemplar assuntos relativos à profissão a ser exercida, buscando atualização tecnológica e profissional, a fim de atender aos requisitos de Qualidade e Planejamento previstos no contrato. 1.9.6.3.5 O conteúdo a ser ministrado em Conscientização de QSMSRS do programa Treinamento Admissional deve ser submetido à aprovação da PETROBRAS e contemplar no mínimo os seguintes tópicos: Legislação de SMS, Segurança (Acidentes, Comportamento Seguro, Segurança no Trabalho, no Lar e no Trânsito), Meio Ambiente (Consciência Ambiental, Preservação e Conservação Ambiental, Coleta Seletiva, Tratamento e Disposição de Resíduos, Reciclagem), Saúde (Higiene e Saúde Ocupacional, Prevenção de Doenças Ocupacionais, Primeiros Socorros) e Responsabilidade Social, dentre outros. 1.9.6.4 Supervisores de qualquer atividade e profissionais de QSMSRS não serão admitidos no programa Plano para Capacitação e Conscientização da Mão de Obra Local, devendo participar de programa de Treinamento Admissional promovido e patrocinado pela CONTRATADA. 1.9.6.4.1 O programa Treinamento Admissional deve contemplar Gestão Comportamental e Conscientização de QSMSRS, com 16 e 8 horas de duração respectivamente, perfazendo um total de 24 horas de treinamento. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 15 de 90 1.9.6.4.2 O programa Treinamento Admissional pode ser ministrado por empresa ou instituto educacional reconhecidos, submetido previamente à aprovação da PETROBRAS. 1.9.6.4.3 O programa Treinamento Admissional deve ser ministrado em instalações fora das dependências da PETROBRAS. 1.9.6.4.4 O conteúdo a ser ministrado em Gestão Comportamental do programa Treinamento Admissional deve ser submetido à aprovação da PETROBRAS e contemplar assuntos relativos à gestão de pessoas, conceitos de QSMSRS como valores e SGI, buscando a formação de multiplicadores de QSMSRS. 1.9.6.4.5 O conteúdo a ser ministrado em Conscientização de QSMSRS do programa Treinamento Admissional deve ser submetido à aprovação da PETROBRAS e contemplar no mínimo os seguintes tópicos: Legislação de SMS, Auditoria Comportamental, Segurança (Acidentes, Comportamento Seguro, Segurança no Trabalho, no Lar e no Trânsito), Meio Ambiente (Consciência Ambiental, Preservação e Conservação Ambiental, Coleta Seletiva, Tratamento e Disposição de Resíduos, Reciclagem), Saúde (Higiene e Saúde Ocupacional, Prevenção de Doenças Ocupacionais, Primeiros Socorros) e Responsabilidade Social, dentre outros. 1.9.6.5 Profissionais de nível superior e Gerentes não serão admitidos no programa Plano para Capacitação e Conscientização da Mão de Obra Local, devendo participar de programa de Treinamento Admissional promovido e patrocinado pela CONTRATADA. 1.9.6.5.1 O programa Treinamento Admissional deve contemplar Gestão Comportamental e Conscientização de QSMSRS,com 8 horas de duração cada, perfazendo um total de 16 horas de treinamento. 1.9.6.5.2 O programa Treinamento Admissional será ministrado pela PETROBRAS. 1.9.6.5.3 O conteúdo a ser ministrado em Gestão Comportamental do programa Treinamento Admissional será constituído de programas institucionais da PETROBRAS relativos à Gestão de Pessoas. 1.9.6.5.4 O conteúdo a ser ministrado em Conscientização de QSMSRS do programa Treinamento Admissional será constituído de programas institucionais da PETROBRAS relativos à QSMSRS. 1.9.7 PTR 1.9.7.1 A CONTRATADA deve elaborar um programa de treinamento e reciclagem que contemple todos os treinamentos a serem ministrados para seus empregados abrangendo os treinamentos admissionais, DDSMS, periódicos e de reciclagem. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 16 de 90 1.9.7.2 O PTR deve apresentar, além do conteúdo programático, o cronograma de sua realização. 1.9.7.3 O PTR deve prever a realização de treinamento em Primeiros Socorros, para os seus empregados na proporção de 1 para cada 20 empregados, com carga horária mínima de 20 horas. 1.9.7.4 O PTR deve prever a realização de treinamento em Primeiros Socorros para todos os empregados que exercerem atividades com eletricidade. 1.9.7.5 O PTR deve prever a realização de treinamento trimestral com enfoque na correta manipulação dos alimentos, higiene, utilização de EPIs e gerenciamento dos resíduos, para todos os empregados que manipularão alimentos. 1.9.7.6 O PTR deve prever a realização de treinamento em Direção Defensiva e Primeiros Socorros para motoristas de transporte de pessoas e materiais. A comprovação da realização deste treinamento deve ser apresentada em no máximo 15 dias após a contratação do profissional. 1.9.7.7 O PTR deve prever a realização de treinamento específico para executantes de serviços de movimentação de carga, tais como, operadores de máquinas, sinalizadores e ajudantes, com duração mínima de 16 horas, antes do início de suas atividades. 1.9.7.8 O PTR deve prever a realização de treinamento de controle de fontes de energia para supervisores e executantes das atividades de preservação, condicionamento, comissionamento, pré-operação, partida, operação assistida e manutenção, com duração mínima de 16 horas, antes do início de suas atividades. 1.9.7.9 O PTR deve prever a realização de treinamento conforme a NR-10 para todos os supervisores e executantes de atividades com eletricidade, com duração mínima de 16 horas, antes do início de suas atividades. 1.9.7.10 O PTR deve prever a realização de treinamento de armazenamento, manuseio e montagem de andaimes para os supervisores e executantes dos serviços de montagem de andaimes, com duração mínima de 16 horas, antes do início de suas atividades. 1.9.7.10.1 Para tanto, a CONTRATADA deve projetar, implementar e manter um local específico para o treinamento prático de montagem de andaimes, a ser utilizado periodicamente pelos supervisores e executantes dos serviços de montagem de andaimes. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 17 de 90 1.9.7.11 O PTR deve prever a instalação e manutenção de placas educativas contendo informações sobre as boas práticas de SMS, cujos conteúdos devem ser discutidos com a Fiscalização. 1.9.8 Treinamento Periódico 1.9.8.1 O Treinamento Periódico é aquele ministrado após a admissão do empregado e tem como objetivos a atualização e manutenção da capacitação profissional e a conscientização para aspectos de QSMSRS obtidas quando do Treinamento Admissional. 1.9.8.1.1 A CONTRATADA deve elaborar programas de Treinamento Periódico e submetê-lo para aprovação da PETROBRAS. 1.9.8.1.2 O conteúdo do Treinamento Periódico deve abranger no mínimo os mesmos tópicos abordados no Treinamento Admissional. 1.9.8.1.3 O Treinamento Periódico deve ser ministrado distribuído ao longo do tempo, de forma que, a cada ano, o programa do Treinamento Admissional seja reapresentado para o empregado. 1.9.9 Treinamento Diário 1.9.9.1 O Treinamento Diário, chamado de DDSMS, é aquele ministrado diariamente, antes do início da jornada de trabalho diária do empregado e tem como objetivos a prevenção da ocorrência de acidentes pelo conhecimento das tarefas e seus riscos e perigos e o planejamento conjunto da execução de forma segura. 1.9.9.2 A CONTRATADA deve elaborar programas de Treinamento Diário e submetê- lo para aprovação da PETROBRAS. 1.9.9.2.1 O Treinamento Diário deve ser realizado em cada frente de trabalho, para cada equipe de trabalho, deve ser ministrado pelo supervisor e supervisionado pelo Técnico de Segurança. Devem ser abordados, no mínimo, os seguintes assuntos: Apresentação dos trabalhos do dia; Riscos da fase pela qual atravessam; Falhas e acertos da equipe; Acidentes ocorridos e sua prevenção e Reforço de procedimentos seguros. 1.9.9.2.2 A CONTRATADA deve registrar a realização e manter arquivados todos os DDSMSs realizados, devendo ficar à disposição para verificação da PETROBRAS. 1.9.9.2.3 A CONTRATADA deve registrar a participação de cada empregado em cada DDSMS e manter arquivadas as listas de participação para efeito de comprovação da realização do mesmo, devendo ficar à disposição para verificação da PETROBRAS. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 18 de 90 1.9.10 Treinamento de Reciclagem 1.9.10.1 O Treinamento de Reciclagem é aquele ministrado sempre que necessário, com a finalidade de reciclar o conhecimento dos empregados envolvidos com acidentes com afastamento ou com reincidência de atitudes não compatíveis com os padrões de QSMSRS. 1.9.10.2 A duração mínima do Treinamento de Reciclagem é de 4 horas. 1.9.10.3 A CONTRATADA deve registrar a realização e manter arquivados todos os Treinamentos de Reciclagem realizados, devendo ficar à disposição para verificação da PETROBRAS. 1.9.10.4 A CONTRATADA deve registrar a participação de cada empregado em cada Treinamento de Reciclagem e manter arquivadas as listas de participação para efeito de comprovação da realização do mesmo, devendo ficar à disposição para verificação da PETROBRAS. 1.10 DIVULGAÇÃO DA GESTÃO 1.10.1 A CONTRATADA deve destinar uma área que tem como objetivo divulgar e expor para consulta as normas, procedimentos operacionais, campanhas e ações de QSMSRS da CONTRATADA e da PETROBRAS, para toda sua força de trabalho. 1.10.2 A área para divulgação da gestão deve estar localizada na Área de Vivência comum da CONTRATADA e frentes de trabalho centralizadas com efetivo superior a 200 empregados, objetivando facilitar o acesso de todos os empregados. 1.10.3 A CONTRATADA deve divulgar também todos os indicadores e dados de execução física da construção, montagem e indicadores de QSMSRS, para orientar a toda sua força de trabalho quanto aos objetivos e metas de realizações a serem alcançados. 1.10.4 A área de divulgação da gestão deve ter biombos para delimitar a área e servir de base para fixação dos quadros de avisos, comunicados e normas, uma mesa em fórmica ou material similar, onde também poderão estar à disposição folhetos, normas, material para consulta, campanhas e comunicados em geral. 1.10.5 A CONTRATADA deve manter os dados e gráficos e estatísticas da área de divulgação da gestão permanentemente atualizados, incentivando a sua leitura e entendimento. 1.11 CAMPANHAS EDUCATIVASENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 19 de 90 1.11.1 Devem estar previstos no custo da CONTRATADA, recursos para campanhas de conscientização de QSMSRS, para todo o decorrer do contrato. 1.11.2 O Programa de Campanhas de Conscientização deve ser estruturado e conter cronograma e metas, e deve ser aprovado pela PETROBRAS. 1.11.3 O Programa de Campanhas de Conscientização da CONTRATADA deve ser estruturado de forma a atender, no mínimo, às necessidades do Empreendimento nos seguintes aspectos: 1.11.3.1 Ocorrência de índices negativos de acidentes ou doenças ocupacionais; 1.11.3.2 Preservação do meio ambiente; 1.11.3.3 Atendimento à legislação; 1.11.3.4 Datas comemorativas nacionais e/ou internacionais, estabelecidas no início de cada ano, de acordo com o calendário de datas comemorativas definido pela PETROBRAS; 1.11.3.5 Antitabagismo; 1.11.3.6 Anti-alcoolismo; 1.11.3.7 Atendimento de requisitos de qualidade. 1.11.4 A CONTRATADA deve disponibilizar e incentivar seus empregados a participar das campanhas de conscientização internas deflagradas pela PETROBRAS, sem prejuízo ao cronograma da obra, inclusive disponibilizando recursos financeiros e humanos. 1.11.5 Nenhum material promocional de Campanha poderá utilizar o logotipo da PETROBRAS sem a sua expressa e prévia autorização, sob pena de sanções contratuais. 1.12 INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS 1.12.1 O projeto de todas as instalações do Canteiro deve ser apresentado para análise e aceitação da PETROBRAS. 1.12.2 Todos os ambientes devem ser amplos, claros, bem iluminados, de preferência pela luz do dia, arejados, de fácil acesso e pintados em cor clara como branca ou areia. 1.12.3 Os corredores de acesso devem ter no mínimo 1,50 m de largura. 1.12.4 As portas devem ter no mínimo 0,80 m de largura. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 20 de 90 1.12.5 Os pontos de interligação para telefonia devem ser fartos em quantidade. 1.12.6 Os pontos de interligação de rede de informática devem ser fartos em quantidade. 1.12.7 Os pontos de tomada de energia devem ser fartos em quantidade, evitando-se o uso de tês ou benjamins. 1.12.8 Os mictórios devem ser em aço inoxidável ou revestidos com cerâmica lisa, lavável e na cor branca. 1.12.9 Os vestiários (discriminados por sexo, com água quente nos chuveiros e divisórias entre os chuveiros), devem possuir pisos cerâmicos anti-derrapante, íntegros e paredes íntegras, lisas e laváveis. 1.12.10 A CONTRATADA deve prever local para ambiência dos empregados, não podendo ser utilizado o refeitório para este fim. 1.12.11 A CONTRATADA deve instalar bebedouros com galão de água potável, de no mínimo, 20 litros, gelada, na proporção de uma unidade para cada 25 empregados, sendo vedada a utilização de bebedouros elétricos do tipo jato inclinado. 1.12.12 Havendo utilização de bebedouro de metal, este deve ser em aço inoxidável, isento de processos corrosivos, e sua limpeza deve ser realizada, no mínimo, quinzenalmente. Os registros do procedimento de limpeza e avaliação bacteriológica devem estar organizados e à disposição da PETROBRAS. 1.12.13 A CONTRATADA deve realizar, trimestralmente, e sempre que necessário, análise física, química, organoléptica e bacteriológica da água, informando os resultados a PETROBRAS. 1.12.14 CONTRATADA deverá realizar inspeção e controle trimestral de insetos e roedores e apresentar a PETROBRAS, registros destas inspeções. 1.12.15 A CONTRATADA deve realizar manutenção e limpeza dos aparelhos de ar condicionado, semestralmente, mantendo registros para auditoria pela PETROBRAS. 1.12.16 A CONTRATADA deve fornecer copos descartáveis aos empregados, sendo vedada a utilização de copos coletivos. 1.12.17 A CONTRATADA deve disponibilizar papel toalha não reciclável para secagem das mãos e lixeiras que não necessitem de acionamento manual, dispositivo para sabão líquido para lavagem das mãos em todas as pias e lavatórios. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 21 de 90 1.12.18 Deve ser construída e identificada área exclusiva para fumantes, em local aprovado pela PETROBRAS. 1.12.19 A CONTRATADA deve implementar e manter nas áreas de vivência e escritórios de cada canteiro de obras, projetos de paisagismo e jardinagem. 1.12.20 A CONTRATADA deve elaborar processos de controle a fim de evitar que seus empregados venham a descansar ou repousar em áreas que não sejam de recreação ou de vivência e que apresentem potencial de risco, tais como: tanques de armazenamento, tubovias, subestações, estacionamento de veículos, tubulações, calçadas, etc. 1.12.21 Os acessos de pedestres e veículos devem ter, como padrão mínimo, revestimento em pedra britada, a fim de evitar a formação de poças de água ou lama e proporcionar o tráfego seguro. 1.12.22 Deve ser instalado nos locais de acesso para todas as Edificações do Canteiro, sistema de limpeza para os calçados (ex: mangueira com jato de água, grade, etc). 1.12.23 Devem ser instaladas cisternas para coleta de água de chuva com sistemas de distribuição de água para uso nos sanitários, jardinagem, limpeza de ruas, acessos e demais instalações e lavagem de calçados. O volume das cisternas deve ser equivalente ao consumo de 5 dias. 1.12.24 As instalações provisórias devem ser construídas de concreto celular, bloco de cimento ou similar; com pé direito de no mínimo 2,8m; com forro; cobertura em telha de fibrocimento de 12mm ou metálicas com revestimento para isolamento térmico; barramento impermeável e lavável de 1,5m acima do piso; piso deve ser cerâmico em toda área interna, em cor clara tal como branca ou areia. 1.12.25 A CONTRATADA deve prever uma sala de pelo menos 30 metros quadrados para uso da equipe de RSE da CONTRATADA com, no mínimo, os seguintes recursos: 2 (duas) linhas telefônicas exclusivas com acesso externo para interurbanos interestaduais, 2 (dois) micro-computadores, 1 (uma) impressora jato de tinta tamanho A4, 1 (um) scanner tamanho A4, 1 (uma) máquina fotográfica digital, mesas, cadeiras, armários e suprimentos de escritório e de informática necessários. 1.12.26 É vedada a utilização de container marítimo adaptado para ocupação humana para compor ou complementar as instalações da CONTRATADA. 1.12.27 As instalações descritas acima devem ser projetadas e executadas de forma a atender todos os requisitos técnicos de ocupação, visando proporcionar iluminação, ventilação e conforto térmico adequados para ocupação humana. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 22 de 90 1.12.28 Não são permitidas instalações para alojamento de empregados nas dependências da REVAP. 1.12.29 A CONTRATADA deve garantir a integridade física, segurança, higiene, limpeza e conforto dos empregados nas instalações de alojamentos externos a REVAP. A seu critério, a PETROBRAS poderá realizar inspeções e auditorias, sem aviso prévio, nestas instalações. 1.12.30 A CONTRATADA deve facilitar o acesso da equipe da PETROBRAS aos alojamentos e disponibilizar responsável para acompanhamento de inspeção e/ou auditorias. 1.12.31 A CONTRATADA deve ter vigilância e controle de acesso dos empregados e visitantes no alojamento utilizado por seus empregados. 1.12.32 As condições de alimentação, saúde e higienenos alojamentos, utilizados por empregado da CONTRATADA, serão de responsabilidade da CONTRATADA, e devem ser supervisionadas pela Nutricionista da empresa. 1.12.33 A CONTRATADA deve visitar todos os endereços de seus empregados, buscando identificar alojamentos e/ou repúblicas clandestinas, domicílios irregulares e suas condições habitacionais, as quais a CONTRATADA deve regularizar. 2 REQUISITOS DO SGI 2.1 A CONTRATADA cujo contrato tenha duração superior a 12 (doze) meses deve no prazo máximo de 8 (oito) meses da assinatura do contrato, certificar o seu SGI. 2.2 A CONTRATADA deve, na fase de planejamento do Empreendimento, descrever e apresentar a PETROBRAS, para análise e comentários, seu Plano de Gestão Integrada, baseado nas NBR ISO 9001, 14001, 16001 ou SA 8000 e OHSAS 18001. 2.3 A CONTRATADA deve elaborar os Manuais de Qualidade e de SMSRS e apresentá-los para análise e comentários da PETROBRAS, através de GRD e em meio magnético, no máximo em até 30 (trinta) dias após a data de início dos serviços constante da Autorização de Serviços. 2.4 O Manual da Qualidade deve contemplar os seguintes documentos: a) Plano da Qualidade; b) Todos os procedimentos de projeto, suprimento, preservação, fabricação, construção e montagem, inspeção, condicionamento, testes, comissionamento, pré-operação, operação assistida e manutenção. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 23 de 90 2.4.1 O Manual da Qualidade deverá ser atualizado e complementado a cada fase da obra. 2.5 O Manual de SMSRS deve contemplar os seguintes documentos: PPRA, PCMSO, PCMAT, PPR, PPPA, PMOC (quando aplicável), PERGO e Laudo Ergonômico, PRFR (quando aplicável), Plano de Proteção Contra Incêndios, CIPA, PDRE, PGRSS, PGA, Programa de Prevenção à Poluição e Redução do Desperdício, Plano de Gestão da Responsabilidade Social, Plano de Monitoramento e Medições, PAE, Plano de Auditorias Internas do SGI, PTR, Plano de atividades para atendimento às 15 diretrizes de SMS da PETROBRAS, Plano de Auditorias Comportamentais e Cronograma de Atividades. 2.5.1 O Manual de SMSRS deverá ser atualizado e complementado a cada fase da obra. 2.6 DOCUMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIAS 2.6.1 A CONTRATADA deve manter, em local de fácil acesso, para fins de fiscalização de órgãos internos (PETROBRAS) ou externos (DRT), arquivo atualizado com, no mínimo, a seguinte documentação e informações: 2.6.1.1 PPRA, PCMSO, PPP, LTCAT, Comprovante de custeio dos exames dos empregados relacionados ao PCMSO, ASOs, Mapa de Riscos Ambientais, Nome do Responsável pela CIPA, Livro de Inspeção do Trabalho, Cartão do CGC, Comprovante de Recolhimento de FGTS dos Empregados dos últimos 3 meses, Fichas ou Livro de Registro dos Empregados, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVS), Fichas ou Livro de Registro do SESMT, Protocolo da DRT de encaminhamento da Ata de Eleição, Instalação, Posse e Calendário Anual da CIPA, Folha de Votação para cada Eleição da CIPA dos últimos 3 anos, Documento da implantação e atuação da CIPA, Comprovante da realização da SIPAT, Livro de Atas da CIPA, Comprovante do curso da CIPA para membros cipeiros e suplentes, Certificado de Aprovação (CA) dos EPIs utilizados na empresa, Comprovante de proteção do canteiro contra descargas atmosféricas apresentando o Laudo de Medição de Resistência Ômica, Laudo Técnico sobre Condições de Segurança das Instalações Elétricas, Prova de manter profissional qualificado e autorizado a trabalhar em Instalações Elétricas, Habilitações através de treinamento específico dos operadores de equipamento de transporte, Livro de Registro de Segurança dos Recipientes de gases sob pressão e ar comprimido, "Projeto de Instalação" de Recipientes sob pressão ou ainda o "Projeto Alternativo de Instalação" aprovado pela DRT, "Relatório de Inspeção" dos Reservatórios de gases e ar comprimido, Comprovante de pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, Laudo de Avaliação de Análise Ergonômica do Trabalho, Laudo Técnico de Iluminação, Comprovante do treinamento da Brigada de Incêndio, Ficha de controle de Instalação dos extintores e Número de empregados (total, homens e mulheres). ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 24 de 90 2.7 A CONTRATADA deve, 15 dias após a Certificação do seu SGI, elaborar um Data Book com os procedimentos e documentos do SGI (incluindo os Manuais de Qualidade e SMSRS) e enviá-los a PETROBRAS para conhecimento. 2.8 A CONTRATADA deve prever estrutura necessária para recebimento e disponibilização interna das comunicações geradas pela PETROBRAS, seja em meio eletrônico ou físico. 2.9 Para todas as Não Conformidades detectadas, a CONTRATADA deve elaborar um plano de ação, do qual deve constar um sistema de tratamento de Não Conformidade, Ações Corretivas e Preventivas. 2.10 A PETROBRAS tem o direito de, a qualquer momento, aplicar mecanismos de verificação de conformidade no SGI da CONTRATADA. 2.11 A metodologia utilizada pela CONTRATADA para identificação da magnitude dos seus aspectos e impactos ambientais, perigos e danos deve ser adequada à metodologia utilizada pela PETROBRAS. 2.12 Os termos e definições utilizados pela CONTRATADA, em seu SGI, devem ser os mesmos previstos no Sistema de Gestão das NBRs inerentes e/ou os utilizados pela PETROBRAS. 2.13 RELATÓRIOS DE SMSRS 2.13.1 A CONTRATADA deve elaborar relatório mensal, a ser entregue a PETROBRAS até o 3° (terceiro) dia útil do mês subseqüente, e deve conter, informações tais como: HHER, Número de acidentes com afastamento, Número de acidentes sem afastamento, Número de dias perdidos, Número de dias debitados, Número de incidentes, Quantidade de ASOs emitidos no período, Quantidade de empregados com exames periódicos programados no período, Dias previstos de trabalho no período, Dias perdidos por acidente, Dias perdidos por doença ocupacional, Dias perdidos por doença não ocupacional, Número de empregados, Número de atendimentos médicos ocupacionais, Número de atendimentos médicos não ocupacionais, etc. 2.13.2 As informações constantes do relatório mensal devem ser em meio físico e eletrônico. 2.13.3 As informações em meio eletrônico devem ser fornecidas em arquivo gerado em banco de dados Access da Microsoft e devem ser organizadas em tabelas a serem fornecidas pela PETROBRAS. 2.14 INSPEÇÃO E AUDITORIA 2.14.1 A PETROBRAS realizará inspeções periódicas nos locais de serviços e canteiros de obras para detectar eventuais irregularidades de QSMSRS. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 25 de 90 2.14.2 Periodicamente a PETROBRAS aplicará Listas de Verificação, programadas ou extraordinárias, onde a CONTRATADA tem como meta atingir 85% de Conformidade. 2.14.3 As LVs aplicadas na CONTRATADA serão cadastradas no sistema SALV (Sistema de Aplicação de Lista de Verificação), disponibilizado pela PETROBRAS, devendo a CONTRATADA realizar o tratamento das Não Conformidades neste Sistema. 2.14.4 A CONTRATADA deve disponibilizar pessoal, em nível de supervisão, para acompanhamento das inspeções, auditorias, aplicação de LV, etc, realizadas pela PETROBRAS. 2.15 A CONTRATADA deve realizar mensalmente auto-avaliação, inspeções e auditorias, nos requisitos do SGI por ela implementados. 2.15.1 Os relatórios de auto-avaliação, inspeções e auditoria, devem estar disponíveis na CONTRATADA, sempre que solicitadas pela PETROBRAS.2.15.2 Os relatórios devem trazer percentuais de conformidade, assinatura do Técnico responsável pelos dados e assinatura do Gerente da Obra da CONTRATADA, atestando as condições declaradas. 2.15.3 Os relatórios devem apresentar identificação das Não Conformidades, responsáveis e prazos para implementação das ações corretivas e preventivas. 3 REQUISITOS DA QUALIDADE 3.1 GESTÃO DE RECURSOS 3.1.1 Em adição ao requisito 6 (Gestão de Recursos), subitem 6.1 e 6.2.1 da norma NBR ISO 9001:2000, a CONTRATADA deve manter na obra profissionais em quantidade suficiente para desempenhar as atividades de gerência e supervisão nas áreas de administração, planejamento, projeto, aquisição, produção, qualidade, segurança, meio ambiente, saúde e responsabilidade social. 3.1.2 Os profissionais devem possuir as qualificações mínimas especificadas a seguir e experiência em obras de unidades industriais, nas áreas de petróleo e/ou petroquímica e/ou papel e celulose e/ou siderurgia e/ou energia nuclear, em porte similar aos do objeto deste contrato. QUADRO 1 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Cargo Formação Certificação Experiência (anos) Formação e Experiência Adicional ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 26 de 90 ADMINISTRAÇÃO Chefe de Obra Engenharia Plena CREA 15 PLANEJAMENTO Gerente de Planejamento Engenharia Plena CREA 15 Engenheiro de Planejamento Engenharia Plena CREA 10 Técnico de Planejamento Curso Técnico ou experiência em Carteira Profissional 5 PRODUÇÃO Gerente de Produção Engenharia Plena CREA 15 Coordenador da Equipe de Andaimes Engenharia Civil ou Mecânica CREA 10 Curso de qualificação em planejamento, projeto e montagem de andaimes em fabricantes de andaimes tubulares tipo Rohr ou similar. Experiência de 5 anos em montagem de andaimes. Engenheiro Civil, Mecânico, Elétrico ou Eletrônico Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica ou Eletrônica CREA 10 Supervisor de Construção Civil, Fabricação, Montagem Eletromecânica, Solda, Pintura Curso Técnico ou experiência em Carteira Profissional 10 Supervisor de Movimentação e Elevação de Cargas Curso Técnico ou experiência em carteira Profissional 10 Supervisor de Eletricidade Curso Técnico ou experiência em carteira Profissional SENAI 10 Qualificação e Certificação conforme a NR-10 Topógrafo Agrimensura CREA 10 Operador de Equipamento de Movimentação e Elevação de Cargas Curso Técnico ou experiência em carteira Profissional 5 Eletricista Curso Técnico ou experiência em SENAI 5 Qualificação e Certificação ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 27 de 90 carteira Profissional conforme a NR-10 Mecânico Curso Técnico ou experiência em carteira Profissional SENAI 5 PROJETO Gerente de Projeto Engenharia Plena CREA 15 Engenheiro Civil, Mecânico, Elétrico ou Eletrônico Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica ou Eletrônica CREA 10 Experiência de 5 anos em Projetos e 1 ano em AutoCad Técnico em Civil, Mecânica, Elétrica ou Eletrônica Técnico Civil, Mecânica, Elétrica ou Eletrônica CREA 10 Experiência de 5 anos em Projetos e 2 anos em AutoCad Desenhista Projetista Técnico Civil, Mecânica, Elétrica ou Eletrônica 5 Experiência de 5 anos em Projetos e 2 anos em AutoCad QUALIDADE Gerente de Garantia e Controle da Qualidade Engenharia Plena CREA 15 Experiência de 5 anos em Sistema de Gestão da Qualidade Supervisor de Qualidade Engenharia Plena CREA 10 Supervisor de Radioproteção CNEN 5 Técnico de Documentação de GQ/CQ Técnico 2º grau 5 Experiência de 3 anos em Gestão de Documentação e organização de Data Book Inspetor de Controle Dimensional Nível 2 PETROBRA S/SEQUI 3 Caldeiraria, Tubulação ou Topografia Inspetor de END SNQC-ABENDE 2 IV, LP, PM, RX, US Inspetor de Pintura Nível 1 PETROBRA S/SEQUI 5 Inspetor de Solda Nível 2 SNQC-FBTS 3 Inspetores da Qualidade das disciplinas de Construção Civil, Tubulação, Elétrica, Instrumentação, Automação Industrial, PETROBRA S/SEQUI quando aplicável 5 ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 28 de 90 Refratários, Isolamento Térmico, Máquinas e Caldeiraria SMSRS Gerente de SMSRS Engenharia Plena, Medicina ou Enfermagem CREA, CRM ou COREN 15 5 anos em Engenharia de Segurança ou Saúde Ocupacional Engenheiro de Meio Ambiente Engenharia Plena CREA 10 5 anos em Engenharia de Meio Ambiente Engenheiro de Segurança Engenharia Plena CREA 10 5 anos em Engenharia de Segurança Médico do Trabalho Medicina CRM 5 5 anos em Saúde Ocupacional Enfermeiro do Trabalho Enfermagem COREN 5 5 anos em Saúde Ocupacional Psicólogo Psicologia Conselho de classe 5 Nutricionista Nutrição Conselho de classe 5 Assistente Social Assistência Social Conselho de classe 3 Ouvidor Ciências Sociais ou afins Conselho de classe 2 Supervisor de Segurança Engenharia ou Técnico CREA ou MTE 5 3 anos em Engenharia de Segurança ou Técnico em Segurança Supervisor de Meio Ambiente Engenharia ou Técnico CREA ou CRQ 5 3 anos em Engenharia de Meio Ambiente ou Técnico em Meio Ambiente Supervisor de Saúde Enfermagem ou Medicina COREN 5 3 anos em Enfermagem ou Medicina do Trabalho Supervisor de RSE Ciências Sociais ou afins Conselho de classe 5 Técnico de Segurança Técnico MTE 5 5 anos como Técnico em Segurança Técnico em Meio Ambiente Técnico CREA ou CRQ 3 3 anos como Técnico em Meio Ambiente Técnico de Enfermagem Técnico de Enfermagem COREN 5 3 anos como Técnico de Enfermagem do Trabalho ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 29 de 90 3.1.3 Comprovação de Experiência de Profissionais 3.1.3.1 A CONTRATADA deve selecionar previamente os profissionais conforme os requisitos mínimos de qualificação exigidos acima e, antes de mobilizá-los na obra, submeter os documentos de comprovação (CTPS, Curriculum Vitae, Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA, registro no Conselho Regional Profissional e certificado de qualificação) para apreciação da PETROBRAS. 3.1.3.2 A CONTRATADA deve apresentar para a PETROBRAS a relação do pessoal autorizado e qualificado para trabalho em instalações elétricas conforme a NR- 10. 3.1.3.3 A PETROBRAS poderá exigir comprovação da experiência de profissionais de mão de obra direta e indireta, não relacionados no Quadro 1, através da apresentação de carteira de trabalho e/ou currículo. 3.1.3.4 Os profissionais certificados poderão ser substituídos por profissionais qualificados, segundo critérios a serem definidos pela PETROBRAS. 3.2 PLANO DA QUALIDADE 3.2.1 Em adição ao requisito 4 (Sistema de Gestão da Qualidade) da norma NBR ISO 9001:2000, a CONTRATADA deve apresentar, antes do início dos serviços, um Plano da Qualidade específico para o contrato considerando os requisitos contratuais e as imposições de seu sistema da qualidade. O Plano deve definir: 3.2.1.1 Apolítica da qualidade; 3.2.1.2 Os objetivos a serem atingidos, devendo: a) Ser expressos em termos mensuráveis; b) Expressar aspectos de tempo, custo e qualidade intrínseca, relacionados ao objeto contratual. 3.2.1.3 O organograma e a definição das atribuições, autoridades e responsabilidades específicas para as diferentes fases do contrato; 3.2.1.4 Os procedimentos, métodos e instruções de trabalho a serem aplicados, listando o título e a numeração, bem como identificando os procedimentos com os requisitos de garantia da qualidade NBR ISO 9001:2000; 3.2.1.5 O plano de execução de projeto, plano de verificação de projeto, plano de suprimento, plano de construção e montagem, plano de inspeção e ensaios, ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 30 de 90 plano de condicionamento e programas de auditoria adequados às fases apropriadas; 3.2.1.6 O cronograma de implantação do Plano da Qualidade; 3.2.1.7 Sistemática para obtenção, registro e análise dos seguintes indicadores de desempenho: a) Percentual de erros em documentos de projetos, tais como: desenhos, folhas de dados, requisições de materiais, pareceres técnicos, etc; b) Índice de desempenho de soldadores e operadores de soldagem; c) Índice de reparo de soldagem por equipamento; d) Número de revisões/retrabalhos em função do não-atendimento às normas de segurança; e) Outras medidas necessárias para atingir os objetivos. 3.3 ANÁLISE CRÍTICA Em adição ao requisito 7.2.2 (Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto) da norma NBR ISO 9001:2000, a CONTRATADA deve apresentar os registros de sua análise para apreciação conjunta em reunião com a PETROBRAS, no início dos serviços. 3.4 PROJETO 3.4.1 Em adição ao requisito 7.3 (Projeto e Desenvolvimento) da norma NBR ISO 9001:2000 a CONTRATADA deve atender aos itens a seguir. 3.4.1.1 Para o subitem 7.3.1 (Planejamento de Projeto e de Desenvolvimento), da Norma NBR ISO 9001:2000, a CONTRATADA deve estabelecer, implantar e manter plano de execução do projeto contendo fluxograma detalhado do processo de execução, por área de atividades, explicitando: a) Definição das atividades de projeto; b) Correspondências das atividades com os respectivos procedimentos; c) Identificação das informações ou documentos necessários ao desenvolvimento de cada atividade do projeto; d) Definição do produto de cada atividade e seu inter-relacionamento com outras atividades e/ou especialidades. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 31 de 90 3.4.1.2 Para o subitem 7.3.5 (Verificação de Projeto e Desenvolvimento) da norma NBR ISO 9001:2000, exclui-se a necessidade do item 7.3.1b (Quanto à Validação). 3.4.1.3 Para o subitem 7.3.5 (Verificação de Projeto e Desenvolvimento) da norma NBR ISO 9001:2000, a CONTRATADA deve estabelecer, implantar e manter Plano de Verificação do Projeto definindo: a) Métodos a serem adotados; b) Documentos-produto a serem verificados por disciplina e os níveis de verificação aplicáveis; c) Épocas de realização da verificação; d) Relação de procedimentos aplicáveis; e) Pessoal responsável; f) Identificação de cópias de verificação; g) Registros da verificação. 3.4.1.4 Para o subitem 7.3.7 (Controle de Alterações de Projeto e Desenvolvimento) da norma NBR ISO 9001:2000, a CONTRATADA deve estabelecer, implantar e manter procedimentos documentados para compatibilização entre documentos afetados por uma mesma modificação. 3.5 CONTROLE DE DOCUMENTOS 3.5.1 Em adição ao requisito 4.2.3 (Controle de Documentos) da norma NBR ISO 9001:2000, a CONTRATADA deve estabelecer, implantar e manter: 3.5.1.1 Plano de Documentos e Arquivamento definindo sistemática para: a) Estabelecer a estrutura organizacional dos documentos e arquivo; b) Estabelecer os documentos a serem emitidos e arquivados; c) Permitir a rápida recuperação de informações. 3.5.1.2 O Plano de Documentos e Arquivamento deve contemplar todos os documentos emitidos para qualquer atividade do contrato, incluindo-se, mas não se limitando a, documentos de SMS, documentos de Planejamento e Controle, documentos de Subcontratação, documentos Administrativos e Procedimentos de execução, inspeção e teste. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 32 de 90 3.5.1.3 O Plano de Documentos e Arquivamento deve ser estruturado em primeiro nível, agrupando os documentos em: a) Documentos Corporativos; b) Documentos Específicos para o contrato. 3.5.1.4 O Plano de Documentos e Arquivamento deve ser estruturado em segundo nível, agrupando os documentos em: a) Documentos Administrativos (RH, Custos e Contabilidade, Planejamento e Controle, etc); b) Documentos do SGQ (Plano da Qualidade, Análise Crítica, Ação Preventiva, Correção, Ação Corretiva, Consulta Técnica, Relatórios de Não-conformidade, etc); c) Documentos de SMSRS (PPRA, PCMSO, PCMAT, etc); d) Documentos Executivos (Procedimentos de Execução de Fabricação e Montagem, Procedimentos e Especificações de Soldagem, Procedimentos de Inspeção e END, Procedimentos de Teste, Procedimentos de Suprimento e Preservação, Procedimentos de Condicionamento e Pré-operação, Registros de Resultados, etc); 3.5.1.5 Em caso de dúvidas, a PETROBRAS deve ser consultada para definição. 3.5.1.6 O Plano de Documentos e Arquivamento deve ser submetido à aprovação da PETROBRAS. 3.5.1.7 O Plano de Documentos e Arquivamento deve ser submetido para análise da PETROBRAS a fim de serem definidos os documentos que devem ser emitidos para: a) Análise, comentários e aprovação; b) Análise, comentários e liberação para uso; c) Conhecimento; e d) Desnecessário o conhecimento pela PETROBRAS. 3.5.1.8 Ao receber a documentação da CONTRATADA, a PETROBRAS, emitirá seus comentários em até 10 dias. 3.5.1.9 Após receber os comentários da PETROBRAS, a CONTRATADA tem prazo de 5 dias para atendê-los, ou explicar e justificar o não cumprimento dos mesmos. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 33 de 90 3.5.1.10 Elaborar procedimentos de segurança, back-up e controle de revisão de documentos CAD e de dados, estabelecendo sistemática para: a) Evitar utilização de versões desatualizadas de arquivos CAD e de dados; b) Proteção de arquivos contra escrita indevida; c) Segurança contra vírus; d) Cópias de segurança. 3.5.1.11 Não será admitida, sob qualquer alegação, a situação de cópias “Não Controladas”. A qualquer tempo deve ser possível identificar o detentor da prerrogativa para reprodução, em qualquer mídia. 3.5.2 Todo e qualquer documento relativo a este contrato deve ser enviado através de GRD, em duas vias, em meio físico e em meio eletrônico. A CONTRATADA também deve garantir sua atualização quando forem realizadas alterações, tanto em papel quanto em mídia eletrônica. 3.5.3 A CONTRATADA deve submeter para análise e aceitação da PETROBRAS as minutas de revisões de todos os documentos que tiverem sido analisados e aprovados pela PETROBRAS, antes que estas revisões sejam consideradas e implementadas. 3.6 AQUISIÇÃO 3.6.1 Em adição ao requisito 7.4 (Aquisição), subitem 7.4.1 (Processo de Aquisição), da norma NBR ISO 9001:2000: 3.6.1.11 A CONTRATADA deve estabelecer, implantar e manter sistemáticaque evidencie, previamente, os critérios e a forma de registrar os resultados das avaliações realizadas para aprovar todos os seus subcontratados e fornecedores, bem como o plano de avaliação do desempenho durante a vigência da subcontratação ou fornecimento. 3.6.1.12 A CONTRATADA deve estabelecer, implementar e manter uma sistemática que assegure que a aquisição de materiais, equipamentos e instrumentos seja efetuada somente em fornecedores constantes do “vendor-list” contratual. 3.6.1.13 Para subcontratação de serviços, antes de solicitar autorização da PETROBRAS, a CONTRATADA deve avaliar previamente as empresas quanto à conformidade com o edital, o contrato e o escopo dos serviços, observando ainda os seguintes aspectos: a) Habilitação jurídica; ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 34 de 90 b) Regularidade fiscal; c) Qualificação técnica; d) Qualificação econômica e financeira. 3.6.1.14 Em adição ao requisito 7.4 (Aquisição), subitem 7.4.2 (Informações de Aquisição): 3.6.1.14.1 A CONTRATADA deve estabelecer, implantar e manter sistemática que assegure que todos os equipamentos e materiais sejam acompanhados (quando aplicável) dos certificados de materiais, manuais de operação, catálogos e outros documentos contratuais e/ou regulamentares. 3.6.1.14.2 A CONTRATADA deve apresentar à PETROBRAS, para sua análise, previamente ao início da atividades, os Planos da Qualidade de SUBCONTRATADAS e fornecedores responsáveis pelo fornecimento dos materiais/equipamentos/serviços identificados como principais pela PETROBRAS e por ela solicitados. 3.6.1.14.3 A CONTRATADA deve estabelecer, implementar e manter uma sistemática para assegurar que todas as especificações técnicas e os requisitos de inspeção sejam repassados a seus fornecedores. 3.6.1.14.4 A CONTRATADA deve indicar, em seus documentos de aquisição, as condições específicas de inspeção de fabricação, para cada material ou equipamento, explicitadas em um ou mais dos seguintes documentos contratuais, considerando-os em ordem decrescente de hierarquia quanto à inspeção: a) Requisitos de inspeção específicos para o equipamento ou material; b) Requisições de materiais; c) Especificações técnicas; d) Folhas de dados; e) Normas técnicas. 3.6.1.14.5 A CONTRATADA deve entregar cópia dos certificados de conformidade (e seus anexos) para todos equipamentos, dispositivos e/ou componentes elétricos e eletrônicos, destinados a aplicação em atmosferas explosivas, conforme Portaria INMETRO 121, de 24.07.96. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 35 de 90 3.6.1.14.6 Para soldagem, a CONTRATADA deve fornecer os consumíveis (eletrodos, arames e gás inerte) com certificado de conformidade. 3.6.1.14.7 Para tubulações de processo (ANSI B31.3), os tubos (pipes), flanges, conexões, válvulas, parafusos, porcas e juntas devem ser fornecidos com certificado de conformidade. 3.6.1.14.8 Para pintura, a CONTRATADA deve fornecer os materiais com certificado de conformidade. 3.6.1.15 Em adição ao requisito 7.4 (Aquisição) para o subitem 7.4.3 (Verificação do Produto Adquirido) da norma NBR ISO 9001:2000: a) A CONTRATADA deve apresentar a PETROBRAS seu plano de diligenciamento e inspeção para todos os equipamentos de seu escopo contratual de fornecimento. b) A CONTRATADA deve estabelecer, implementar e manter uma sistemática para acompanhar o ciclo de fabricação dos equipamentos e materiais, indicando a PETROBRAS a extensão de sua participação, através da definição de seus pontos de espera obrigatórios (hold points) e de observação (witness points) nos Planos de Inspeção e Testes de todos os seus fornecedores e subcontratados. 3.7 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 3.7.1 Em adição ao requisito 7.5.3 (Identificação e Rastreabilidade) da norma NBR ISO 9001:2000, a CONTRATADA deve estabelecer, implantar e manter sistemática para identificar e assegurar a rastreabilidade para os materiais, conforme Quadro 2, considerando as definições: Rastreabilidade Total (RT) - Para os itens classificados como RT deve ser assegurada a correlação segura entre cada item e os dados fundamentais (por exemplo: exames, ensaios, lotes, data de fabricação, corrida, validade) desde a fase de fabricação, e voltados à utilização a qualquer momento. A criticidade e adequabilidade são premissas a serem consideradas na aplicação. Rastreabilidade Limitada (RL) - Para os itens classificados como RL, a rastreabilidade não envolve todas as fases do processo produtivo. 3.7.1.1 A rastreabilidade do tipo RL deve ser aplicada na extensão da fabricação até a montagem, conforme apropriado. 3.7.1.2 A CONTRATADA deve estabelecer, implementar e manter uma sistemática para assegurar a rastreabilidade das juntas soldadas aos soldadores e à corrida do consumível utilizado. ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 36 de 90 3.7.1.3 A CONTRATADA deve, durante o projeto executivo, estabelecer, implementar e manter uma sistemática para identificar e assegurar a rastreabilidade entre os documentos-produto, por disciplina. 3.7.1.4 A CONTRATADA deve providenciar que a situação de inspeção seja identificável, nos materiais e equipamentos, desde o recebimento até os ensaios finais. 3.7.1.5 Todo e qualquer material aplicado na execução do escopo do contrato deve possuir certificado de qualidade. QUADRO 2 - RASTREABILIDADE DOS MATERIAIS POR DISCIPLINA MATERIAIS RL RT Tubos em aço carbono X Tubos em aço liga ou inoxidável X Flanges e conexões em aço carbono X Flanges e conexões em aço liga ou inoxidável X Válvulas X Juntas metálicas X TUBULAÇÃO Juntas não-metálicas X Chapas X Conexões X Flanges X TANQUES ATMOSFÉRICOS E VASOS DE PRESSÃO Perfis X Ventiladores e Acionadores X Cabos de aço X Estruturas e suportes X Porcas, parafusos, pinos e arruelas X MECÂNICA Peças de reposição X Consumíveis de soldagem X Filmes radiográficos X SOLDAGEM E END Líquido penetrante X Tintas X PINTURA Solventes X Cabos elétricos (bobinas) X Caixas à prova de explosão X Condutores elétricos X Caixas e cubículos X Chaves e interruptores X Contatores X ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES Luminárias X Cabos e multicabos X Caixas à prova de explosão X Solenóide X Chaves e interruptores X Válvulas de controle X Válvulas de alívio X Medidores X INSTRUMENTAÇÃO Transmissores X NOTAS: ENGENHARIA / IEABAST / IERV ANEXO 2 REQUISITOS DE QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 37 de 90 1. Considerados apenas os materiais comprados isoladamente, independentemente da compra de equipamento. Para os materiais integrantes de equipamento, a CONTRATADA deve assegurar a origem e a rastreabilidade de cada material. 2. A CONTRATADA deverá garantir a similaridade do material fornecido com o protótipo ensaiado. 3. A CONTRATADA deverá garantir a rastreabilidade do similar usado no teste de qualificação do procedimento. 4. Os casos omissos e eventuais reclassificações de materiais de uma classe para outra deverão ser discutidos previamente com a PETROBRAS. 3.8 PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS 3.8.1 Em adição ao requisito 7.5 (Produção e Fornecimento de Serviço) da norma NBR ISO 9001:2000, a CONTRATADA deve atender às especificações a seguir, para qualificação
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