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Índice Gerenciador de Ferramentas Mapa de Raciocínio Mapa de Raciocínio Empresa Ramo Líder do Projeto Equipe de Projeto Definição do Problema Avaliação do Histórico do Problema / Identificar lacuna de performance Meta Ganho Estimado Voz do Cliente Voz do Cliente Necessidade Clientes Direcionadores CTQs/CTPs Espinha de Peixe Espinha de Peixe (Diagrama de Ishikawa) SIPOC SIPOC S I P O C Suppliers Inputs Process Outputs Customers Fornecedores Insumos Processo Produtos Clientes Project Chater Project Chater Informações do Projeto Título do Projeto Líder do Projeto Nome Cargo Data de Início Equipe de Projeto Data de Término Informações do Processo Descrição do Problema Histórico do Problema Definição da Meta Matriz Causa e Efeito Matriz de Causa e Efeito Saída 1 Saída 2 Saída 3 Resultados Finais Peso 5 8 10 Entradas Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3 Entrada 4 Entrada 5 Entrada 6 Entrada 7 Entrada 8 Entrada 9 Entrada 10 Entrada 11 Entrada 12 Entrada 13 Entrada 14 Entrada 15 Entrada 16 Entrada 17 Entrada 18 Entrada 19 Entrada 20 Entrada 21 Entrada 22 Entrada 23 Entrada 24 Entrada 25 Entrada 26 Entrada 27 Entrada 28 Entrada 29 Entrada 30 Entrada 31 Entrada 32 Entrada 33 Entrada 34 Entrada 35 Entrada 36 Entrada 37 Entrada 38 Entrada 39 Entrada 40 Matriz Esforço x Impacto Matriz de Esforço X Impacto Alto Esforço Baixo Alto Baixo x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 FMEA FMEA FMEA de Processo Empresa: Responsável: Grupo de trabalho: Data: Realizado por: Versão: Processo: Revisado por: Etapas do Processo: Função / Requisitos Modo de Falhas Efeito Severidade Causa Ocorrência Controles Atuais Detecção Índice de Risco Ação Recomendada Ação Tomada Índice (S x O x D) Responsável Prazo Pontuação Severidade Ocorrência Detecção 1 Mínima – O cliente mal percebe que a falha ocorreu Remota – Dificilmente ocorre a causa da falha Muito grande – Certamente será detectada <1PPM 2 ou 3 Pequena – Ligeira Deterioração no desempenho e leve descontentamento do cliente Pequena – A causa da falha ocorre em pequena escala Grande – A probabilidade de ser detectada é alta De 10 a 100 PPM 4 ou 5 ou 6 Moderada – Deterioração significativa no desempenho de um sistema com descontentamento do cliente Moderada – Por vezes ocorre a causa que leva a falha Moderada – Provavelmente será detectada De 500 a 5.000 PPM 7 ou 8 Alta – O sistema deixa de funcionar e há grande descontentamento do cliente Alta – A causa de falha com certa frequência Pequena – Provavelmente não será detectada De 10.000 a 20.000 PPM 9 ou 10 Muito alta – Idêntica a anterior, porém afeta também a segurança Muito alta – A causa de falha ocorre em vários momentos Muito pequena – Certamente não será detectada >50.000 PPM
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