Aula 5 - Gestão Ambiental e Recursos Naturais - Prof Rodrigo Berté

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Gestão Ambiental
Prof. PhD. Rodrigo Berté
Aula 5
NBR 14.001
Requisitos do sistema 
de gestão ambiental
 Requisitos gerais
 Política ambiental
 Planejamento
• Aspectos ambientais
• Requisitos legais e outros
• Objetivos, metas e programa(s)
 Implementação e operação
• Recursos, funções, 
responsabilidades e autoridades
• Competência, treinamento 
e conscientização
• Comunicação
• Documentação
• Controle de documentos
• Controle operacional
• Preparação e resposta 
a emergências
 Verificação
• Monitoramento e medição
• Avaliação do atendimento 
a requisitos legais e outros
• Não conformidade, ação 
corretiva e ação preventiva
• Controle de registros
• Auditoria interna
 Análise pela administração
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 A sua classificação está 
associada aos seus objetivos:
• Auditoria de conformidade 
legal – considera a adequação 
da unidade auditada com 
o cumprimento da legislação 
e dos regulamentos
• Auditoria de desempenho 
ambiental: considera, além 
dos requisitos legais, 
indicadores de desempenhos 
estipulados por padrões 
nacionais e internacionais de 
produção
• Auditoria de sistema de gestão 
ambiental: considera os 
requisitos estabelecidos pelo SGA
• Auditoria de certificação: 
avalia a conformidade com 
os requisitos estabelecidos 
na norma aplicada em 
questão, como a ISO 14001
• Auditoria de 
descomissionamento: avalia 
os impactos e passivos 
gerados por uma atividade, 
como requisito para o 
encerramento das atividades
• Auditoria de responsabilidade: 
considera os passivos 
ambientais gerados pela 
atividade da empresa auditada, 
sendo esta a modalidade 
mais empregada em casos 
de fusões, aquisições ou em 
refinanciamento de empresas
• Auditoria de sítio: considera 
os impactos gerados em um 
determinado local apoiando-se 
na legislação e outros 
requisitos correlacionados 
à ocasião e ao local
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• Auditoria pontual: é muito 
empregada nos Sistemas da 
Qualidade (SQ), com objetivo 
de otimização do sistema
 Quando o escopo da auditoria 
é o processo de certificação de 
produtos, processos ou serviços 
relacionados a uma norma, 
ela pode ser classificada em:
• auditoria de primeira parte: 
que corresponde às auditorias 
internas
• auditoria de segunda parte: 
ocorre a avaliação dos 
sistemas por uma empresa 
independente
• auditoria de terceira parte: 
é realizada por uma 
acreditadora, com objetivo 
de obter a certificação
NBR ISO 19.011/2002
 As ISO 9.000 e NBR ISO 14.000 
destacam a importância de 
auditorias como uma ferramenta de 
gestão para monitorar e verificar. A 
NBR ISO 19.011 confere orientação 
sobre a gestão de programas 
de auditoria interna ou externa
 A seção 4 apresenta princípios 
da auditoria, com o objetivo de 
auxiliar a entender a natureza 
da auditoria e uma introdução 
necessária para as seções 5, 6 e 7
 A seção 5 apresenta orientação 
para as auditorias, como 
atribuição de responsabilidade, 
estabelecimento dos objetivos 
do programa de auditoria, 
coordenação de atividades 
e disponibilização de recursos
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 A seção 6 orienta sobre 
a realização das auditorias, 
incluindo a seleção de 
equipes de auditoria
 A seção 7 fornece orientação 
sobre a competência necessária 
a um auditor e descreve um 
processo para avaliar auditores
Exercício
 A Mobília Sergipe Ltda. ocupa 
uma área no Boqueirão. Existem 
três áreas de produção de 
móveis de madeira e estofados 
sob encomenda. Os aspectos 
ambientais da empresa incluem 
névoas de tinta e o uso (...)
(...) de adesivos à base de 
solventes. Em uma construção 
adjacente ao prédio da área 
de produção, uma pequena 
equipe desenvolve projetos 
de mobiliário. Nesse prédio 
também funcionam as áreas 
de marketing e vendas. A 
gerente da Mobília Sergipe (...)
(...) telefona para receber um 
orçamento para um processo 
de certificação pela ISO 14.001. 
Ao escutar o custo total, ela 
sugere que sua empresa inicie 
a certificação apenas para as 
áreas de produção (isto é, 
excluindo as áreas de projeto, 
marketing e vendas)
• O escopo será definido 
pela área sugerida
• O escopo deve ser
segmentado por áreas, 
tratando-as individualmente
• O escopo deve incluir 
toda a empresa, pois 
todos os departamentos 
estão envolvidos no SGA
• O escopo considera apenas 
as áreas geradoras dos 
impactos significativos
• O escopo não pode ser 
definido antes do processo 
de auditoria
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Exercício
 Um caminhão de transporte de 
produtos químicos provoca um 
acidente em uma barragem de 
água para uso do abastecimento. 
O acidente ocorreu por voltas 
das nove e trinta. (...)
(...) Os órgãos competentes 
foram acionados junto aos 
responsáveis pelo abastecimento. 
O motorista do caminhão 
acionou a empresa responsável.
 Entre as sentenças a seguir, 
atribua o que é fato ou dedução:
• O acidente ocorreu com o 
caminhão de produtos químicos
• O derramamento de 
produtos químicos configurou 
um acidente ambiental
• O abastecimento deve ser 
interrompido temporariamente 
até o vazamento ser controlado
• A empresa responsável 
pelo produto foi acionada
• O acidente ocorreu 
em uma área de risco
 Entre as sentenças a seguir, 
atribua o que é fato ou dedução:
• O acidente ocorreu com 
o caminhão de produtos 
químicos
Dedução
• O derramamento de 
produtos químicos configurou 
um acidente ambiental
Dedução
• O abastecimento deve ser 
interrompido temporariamente 
até o vazamento ser controlado
Dedução
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• A empresa responsável 
pelo produto foi acionada
Dedução
• O acidente ocorreu 
em uma área de risco
Fato
Realizando Auditoria 
 Requisitos do sistema 
de gestão ambiental
• Requisitos gerais
• Política ambiental
• Planejamento
Aspectos ambientais
Requisitos legais e outros
Objetivos, metas e programa(s)
• Implementação e operação
Recursos, funções, 
responsabilidades e autoridades
Competência, treinamento 
e conscientização
Comunicação
Documentação
Controle de documentos
Controle operacional
Preparação e resposta 
a emergências
• Verificação
Monitoramento e medição
Avaliação do atendimento 
a requisitos legais e outros
Não conformidade, ação 
corretiva e ação preventiva
Controle de registros
Auditoria interna
• Análise pela administração
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 Requisitos gerais do 
sistema de gestão ambiental
• Foi definido e documentado 
o escopo do sistema 
de gestão ambiental
• Está sendo mantida a contínua 
melhoria do sistema de gestão 
ambiental
 Política ambiental
• A empresa tem documentada 
a sua política ambiental?
• A política ambiental da 
empresa orienta para o 
atendimento à legislação?
• De que forma a política 
é implementada, mantida 
e comunicada?
• Está disponível 
aos colaboradores, 
fornecedores e ao público?
• Apresenta critérios 
de avaliação e revisão?
 Planejamento
• Foram estabelecidos 
objetivos e metas referentes
ao desempenho ambiental?
• A empresa identificou 
os aspectos ambientais 
referentes ao seu sistema?
• A legislação pertinente 
está sendo atendida?
• Foram determinados 
os aspectos significativos?
• Foram determinados como 
os requisitos legais se 
aplicam ao processo?
• Foram atribuídas 
responsabilidades 
para o atendimento 
dos objetivos e metas?
 Implementação e operação
• Foram disponibilizados recursos 
especiais para o atendimento 
eimplantação do SGA?
• Foram indicados representantes 
pela alta administração?
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• Que procedimentos 
foram implementados 
para a identificação da 
necessidade de treinamentos?
• Os colaboradores têm 
habilidades e competências 
condizentes com a função, 
sendo esta impactante no SGA?
• Como é realizada a 
comunicação interna 
entre os níveis existentes?
• A comunicação do SGA inclui 
a descrição dos objetivos, 
da política e das metas?
• Como é feita a aprovação 
dos documentos quanto à sua 
adequação antes de seu uso?
• Como a documentação 
importante é analisada 
e atualizada?
 Como é assegurado que 
as versões importantes 
dos documentos estejam 
disponíveis para o seu uso?
 Como estão sendo controladas 
as operações relacionadas ao 
SGA?
 Como são controlados 
os procedimentos referentes 
às ações potencialmente 
causadoras de danos?
 Como são identificadas 
as potenciais situações 
de emergência e potenciais 
acidentes?
 Verificação
• Com qual frequência são 
feitas as medições para 
esse determinado item?
• Onde estão os registros 
de calibração dos 
equipamentos de medição?
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• Como são identificadas 
e corrigidas as 
não conformidades?
• Apresenta os registros das não 
conformidades levantadas?
• Como é analisada a eficiência 
das ações corretivas?
• Os registros estão legíveis 
e podem ser rastreados?
• De quanto em quanto 
tempo são realizadas 
as auditorias internas?
• A administração tem 
conhecimento dos resultados 
das auditorias internas?
• Poderia apresentar os 
relatórios das auditorias 
internas anteriores?
 Análise pela administração
• Existem recomendações 
de melhorias?
• Foi incluído o desempenho 
ambiental na análise 
da administração?
• Existem ações de 
acompanhamento 
das análises anteriores?
• Foram realizadas ações 
para alteração da política, 
dos objetivos e das metas?
Exercício
 A empresa X de produtos 
de beleza tem um pequeno 
laboratório no local, onde 
amostras diárias do efluente 
final de água são analisadas para 
encontrar a demanda química 
de oxigênio. Os resultados (...)
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(...) são comparados com uma 
análise mensal realizada por 
uma autoridade local. O auditor 
examina uma série de resultados 
e acha várias situações em que 
os resultados de análise interna 
diferem dos resultados externos, 
porém, estão dentro dos padrões 
legais e dos parâmetros 
estabelecidos pela empresa
• Não apresenta 
não conformidade
• Não conformidade 
ao item Requisitos gerais
• Não conformidade 
ao item Política ambiental
• Não conformidade 
ao item Planejamento
• Não conformidade ao item 
Implementação e operação
• Resposta:
Não apresenta 
não conformidade
Exercício
 Durante a visita, o auditor 
observa vários tambores 
colocados em uma área de 
resíduo dentro dos limites do 
sítio. Os tambores que continham 
resíduos químicos não estavam 
rotulados. Há uma aparente (...)
(...) contaminação da área 
vizinha por essa substância. 
A área não está identificada 
dentro do plano de gerenciamento 
de resíduo, nem a possível 
contaminação da área foi 
considerada na avaliação 
dos aspectos ambientais
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• Não apresenta 
não conformidade
• Não conformidade 
ao item Política ambiental
• Não conformidade 
ao item Planejamento
• Não conformidade ao item 
Implementação e operação
• Não conformidade ao item 
Análise crítica pela organização
• Resposta:
Não conformidade 
ao item Planejamento
Créditos
 Material elaborado por:
• Prof. Me. Ângelo de Sá