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Aula 6 Processos de certificação ISO 9001 e PNQ Professor Alexandre Sonntag O Modelo de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) adotada pela ISO 9001:2008 baseia-se fortemente nos princípios de gestão estabelecidos pela qualidade total. São oito os princípios de gestão da qualidade estabelecidos pela ISO: 1. Foco no Cliente 2. Liderança 3. Envolvimento de Pessoas 4. Abordagem de processo 5. Abordagem Sistêmica para a Gestão 6. Melhoria Contínua 7. Tomada de Decisão baseada em fatos 8. Benefícios Mútuos nas relações com os fornecedores Princípios da Qualidade 2 Princípios da Qualidade Princípio 1- Foco no cliente As organizações dependem de seus clientes e, portanto, é recomendável que atendam as necessidades atuais e futuras dos clientes, os seus requisitos e procurem exceder suas expectativas. 3 Duas questões fundamentais: Trazer a visão do mercado sobre requisitos de produtos e serviços para dentro da empresa ( market in) Garantir que toda a organização esteja focada no atendimento dos requisitos - Quem são os clientes? - Como identificar requisitos dos clientes e avaliar grau de atendimento destes requisitos? - Como focar a organização no atendimento dos requisitos? 4 Determinar necessidades & expectativas do cliente Requisitos Satisfação do cliente As organizações dependem dos clientes: 5 Fornecedor de matéria prima Montadora Mercado de reposição Fabricante de autopeças Consumidor Exemplo de clientes e cadeia de fornecimento Clientes diretos : montadoras e mercados de reposição Clientes indiretos: consumidores 6 O principio do foco no cliente se estende a outras partes interessadas, os stakeholders stakeholder expectativas clientes Atendimento de requisitos funcionários Ambiente desafiador e gratificante, talento reconhecido, compensação financeira Cadeia de suprimentos Acordos de longo prazo, relações mutuamente benéficas Acionistas Valor econômico, lucratividade, valorização da marca Agências reguladoras Atendimento as normas vigentes, responsabilidade social 7 Princípio 2- Abordagem de Processos Um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e os recursos relacionados são gerenciados como processos. Atividade P/SI F C E P S requisitos requisitos Entender as atividades como transformações de entradas em saídas com agregação de valor 8 Existe uma hierarquia entre processos Macroprocesso Subprocesso Atividades Tarefas Atividade 9 Princípio 3- Abordagem Sistêmica para a Gestão Identificar, compreender e gerenciar os processos inter-relacionados como um sistema contribuem para a eficácia e a eficiência da organização para alcançar seus objetivos. Decorrência do princípio 2 Não basta ver cada atividade como um processo; é essencial que estes processos sejam integrados! 10 Todas as atividades de uma empresa necessárias para o atendimento do mercado podem ser agrupadas em processos ( ou processos de negocio). Os processos envolvidos para o atendimento do mercado são agrupados como uma cadeia interna de valor. Ou seja, uma sequencia de processos e atividades necessárias para a agregação de valor e de entrega dos produtos/ serviços aos clientes. A figura a seguir apresenta um modelo de referência de processos de negócio de uma organização genérica conforme proposto pela APQC ( American Productivity and Quality Center) 11 Avaliar mercado e clientes Desenvolver visão & estratégia Desenvolver produtos & serviços Comercializar & vender Produzir & entregar Faturar & pós-venda Processos primários Modelo de referência de processos de negócio APQC ( American Productivity and Quality Center) Processos de suporte Desenvolver e gerenciar RH Gerenciar informações Gerenciar recursos financeiros e físicos Executar gerenciamento ambiental Gerenciar relações externas Gerenciar melhoria e mudança 12 Princípio 4- Melhoria Contínua Convém que a melhoria contínua do desempenho global da organização seja um objetivo permanente. Nada é tão bom que não possa ser melhorado! 13 Princípio 5- Abordagem Factual para Tomada de Decisão Decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações. Você só consegue gerenciar aquilo que é medido! 14 Princípio 6- Liderança Os líderes estabelecem a unidade de propósitos e os rumos da organização. Convém que criem e mantenham um ambiente interno no qual as pessoas possam se tornar engajadas na obtenção dos objetivos da organização. 15 Princípio 7- Engajamento das pessoas (Comprometimento e Envolvimento) As pessoas, em todos os níveis, são a essência de uma organização. O efetivo engajamento destas pessoas permite a utilização das suas habilidades para o benefício da organização. Decorrência do princípio 6 (liderança) As pessoas são engajadas porque existe uma liderança que estabelece objetivos comuns, conecta e orienta as pessoas 16 Princípio 8- Benefícios Mútuos nas Relações com os Fornecedores Uma organização e seus fornecedores são interdependentes; uma relação de benefícios mútuos aumenta a capacidade de ambos em agregar valor. 17 O que é a ISO ? Organização Internacional para Padronização 18 Em 1946, delegados de 25 países se reuniram em Londres e decidiram criar uma nova organização Internacional, cujo objetivo seria: “facilitar a coordenação internacional e unificação de normas industriais”. A nova organização, ISO, oficialmente entrou em operação em 23 de fevereiro de 1947, em Genebra, Suíça. Fonte: www.iso.org O significado da sigla ISO "International Organization for Standardization“ pode ter siglas diferentes em linguas diferentes : "IOS" in English, International Organization for Standardization "OIN" in French for Organisation internationale de normalisation Por este motivo seus fundadores escolheram a sigla ISO derivado do grego isos que significa “igual”. 19 ISO (International Organization for Standardization) é a maior criadora de normas internacionais sendo formada por uma rede de institutos de 157 países. Existe um membro por país e uma secretaria central em Genebra,Suíça, que coordena o sistema. ISO é uma organização não governamental que forma uma ponte entre setores privados e públicos. Fonte: www.iso.org Norma é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece para uso comum e repetitivo, regras, diretrizes, ou características para atividades ou seus resultados. As normas em geral são baseadas em conhecimentos consolidados da ciência, da tecnologia e das experiências anteriores. 20 O trabalho técnico da ISO consiste no desenvolvimento de acordos internacionais, mediante processo consensual, para aplicação voluntária. Estes acordos são publicados como Normas Internacionais, das quais a ISO elaborou, até o presente, um número superior a dez mil. 21 ISO é composta por mais de 17000 normas internacionais e outros tipos de documentos normativos. O programa de trabalho engloba normas para atividades tradicionais como: agricultura; construção; engenharias; manufatura; distribuição; transporte; dispositivos médicos; tecnologias de informação; comunicação de dados; normas de gerenciamento para serviços. Fonte: www.iso.org 22 A maioria das normas ISO são específicas para um produto, material ou processo. Contudo, ISO 9001 ( qualidade ) e ISO 14001 (meio ambiente) são sistemas gerencias genéricos.Portanto, a mesma norma pode ser aplicada para qualquer organização, grande ou pequena, que produza qualquer produto ou serviço, em qualquer setor ou atividade. ISO 9001 contem um conjunto genérico de requisitos para implementação de um sistema de gestão de qualidade e ISO 14001 sistema de gestão ambiental. Fonte: www.iso.org 23 Sistema de Gestão da Qualidade é um conjunto de regras mínimas, com o objetivo de orientar cada parte da empresa para que execute corretamente, e no tempo devido, a sua tarefa, em harmonia com as outras, estando todas direcionadas para o objetivo comum da empresa: Lucro. Dentre vários sistemas de Gestão, o modelo proposta pela família ISO 9000 vem sendo cada vez mais adotado no mundo pela sua simplicidade e eficiência. Sistemas da Qualidade da Família ISO 9000 A qualidade é uma função sistêmica porque influencia todas as outras funções da empresa e é influenciada por todas elas. 24 1. Foco no cliente. 2. Liderança. 3. Envolvimento de pessoas. 4. Abordagem de processo. 5. Abordagem sistêmica de gestão. 6. Melhoria contínua. 7. Abordagem factual para a tomada de decisão. 8. Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores. PRINCÍPIOS DA ISO 9001 PRINCÍPIOS DA ISO 9001 Para se adequar a NBR ISO 9001, a organização deve implementar um sistema de gestão da qualidade que siga estes princípios e todas as clausulas da norma com as exceções permitidas. Um sistema de gestão compatível com a série ISO 9001 procura atingir os objetivos derivados da missão da organização que decorrem das expectativas das partes interessadas ou stakeholders. 1. Avaliar as necessidades e expectativas dos consumidores e outras partes interessadas; 2. Estabelecer políticas, objetivos e um ambiente de trabalho capaz de motivar a organização e satisfazer suas necessidades; 3. Projetar e administrar um sistema de gestão com processos interconectados necessários para implementar as políticas e atingir os objetivos; A organização que atende a ISO 9001 deve: A organização que atende a ISO 9001 deve: 4. Medir e analisar a adequação, eficiência e eficácia em atingir os objetivos e atender os propósitos de cada processo e; 5. Perseguir a melhoria contínua do sistema através da avaliação objetiva de sua performance. 1. Um processo de planejamento bem definido e que produz um plano de negócios robusto. 2. Um plano de negócios com objetivos, indicadores que meçam a eficácia da organização, e ações direcionadas a atingir os objetivos com a definição das fontes de recursos e habilidades necessárias para executar estas ações. 3. Uma cultura de melhoria e um programa de investimento para dar suporte aos objetivos de melhoria contínua. Uma organização certificada ISO 9001 possui: Uma organização certificada ISO 9001 possui: 4. Processos eficientes de pesquisa de marketing e de satisfação do cliente relacionados com o planejamento de melhoria 5. Prática de benchmarking. 6. Consciência de sua posição em relação aos concorrentes com conhecimento de suas forças e fraquezas. 7. Gerenciamento eficaz de processos, de forma que estes satisfaçam todas as partes interessadas. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO 1. Diagnóstico organizacional – nesta fase, elabora-se o plano estratégico da organização, com a definição da missão, visão, objetivos e metas e a análise SWOT. Também são levantados os processos desenvolvidos pela organização. 2. Capacitação - Inicia-se a capacitação com a conscientização da cúpula estratégica. Sem o envolvimento desta, o novo sistema de gestão não será bem implementado. 3. Conscientização do corpo gerencial e dos multiplicadores. Estes últimos serão responsáveis pela conscientização dos empregados e pela implementação do novo sistema de gestão 4. Sistematização e documentação do sistema de gestão – Os processos antigos são revistos e adequados ao novo plano estratégico. Os que não se enquadrarem nos novos objetivos organizacionais são eliminados. Novos processos são criados, se necessário. Estes processos são documentados e é elaborado um manual da qualidade com os objetivos organizacionais, missão, visão e metas, resumo dos processos da organização e postulado ético. Todos os processos da organização ficam disponíveis para os funcionários consultarem e propor melhorias IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO 5. Implementação e treinamento - Cada funcionário passa por processo de conscientização sobre o novo sistema de gestão e é treinado, on the job, sobre os processos em que atua. A extensão dos treinamentos formais variam de acordo com as necessidade e possibilidades de cada organização. É elaborado um cronograma para a implementação dos novos processos de trabalho. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO ISO 9001 Pontos principais para implementar um sistema de gestão 1. Treinar o comitê gestor; 2. Identificar as forças e fraquezas da organização; 3. Identificar os prováveis apoiadores da qualidade total; 4. Identificar clientes internos e externos; 5. Desenvolver meios de determinar a satisfação dos clientes [indicadores]. CERTIFICADOS ISO 9000 EMITIDOS NO MUNDO 63700 35018 32500 22833 21069 16028 25657 21329 11424 10620 11435 8699 6719 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 Re ino Un ido Es tad os Un ido s Ale ma nh a Au str ália Itál ia Fra nç a Ch ina Jap ão Co réi a d o S ul Ho lan da Ca na dá Es pa nh a Bra sil Fonte: The ISO Survey 193018 93358 48296 25302 10527 4747 279 375527 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 Europa Ásia América do Norte Oceania América do Sul África América Central Total no mundo CERTIFICADOS ISO 9000 EMITIDOS POR CONTINENTE Fonte: The ISO Survey 6719 2056 614 368 251 235 143 10527 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 Bra sil Arg en tina Co lôm bia Ve ne zue la Uru gu ai Ch ile Ou tro s Am éri ca do Su l CERTIFICADOS ISO 9000 EMITIDOS NA AMÉRICA DO SUL Fonte: The ISO Survey A ISO série 9000 é resultado da evolução de normas instituídas em duas frentes -segurança das instalações nucleares -confiabilidade de artefatos militares e aeroespacias 1979 Inglaterra através do British Standard Institute (BSI) publicou a série BS 5750 (procedimentos de garantia de qualidade) restrita ao Reino Unido mas estendida às atividades não-militares 1987 ISO oficializou a série 9000 a partir de pequenas mudanças na BS 5750 1994 Primeira revisão da ISO série 9000 (73 países de maior PIB do mundo adotaram como norma nacional) 2000 Encorajar os usuários das normas a: agregar valor às suas atividades; melhorar continuamente o desempenho; necessidade de monitoramento da satisfação dos clientes; documentos normativos mais amigáveis... 39 Normas ISO série 9000 Origem e Evolução 1994 Três modelos “rígidos” 2000 Modelo único, permitindo exclusões 2008 Maior clareza e melhoria na tradução, maior sinergia com conceitos da ISO 14000, aumento do foco nos resultados e na melhoria contínua 1987 Motivações Militares e de Segurança 40 Publicadas desde 1987, a atual versão da família ISO 9000 compõem-se das seguintes normas: NORMAS E DIRETRIZES PROPÓSITO NBR ISO 9000:2005, Sistemas de gestão da qualidade – fundamentos e vocabulário. Estabelece o ponto departida para o entendimento das normas e define ternos e definições fundamentais usados na família ISO 9000, necessários para evitar interpretações erradas durante seu uso. NBR ISO 9001:2008, Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos. Essa é a norma de requisitos usada para avaliar a capacidade de uma organização em atingir os requisitos do cliente e regulamentares aplicáveis e, assim, satisfazer a seus clientes. Passou por três revisões em 1994, 2000 e 2008; NBR ISO 9004:2000, Sistemas de gestão da qualidade – diretrizes para a melhoria do desempenho. Essa norma fornece um guia para a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade de uma organização para beneficiar todas as partes por meio da contínua satisfação dos clientes. Passou por duas revisões, 1944 e 2000. Em 2009 estava prevista uma nova revisão. 41 Fonte:MARANHÃO, 2001 Manual da Qualidade Procedimentos da Qualidade Instruções de Trabalho e Modelos de Documentos Registros da Qualidade (Ex.: formulários preenchidos) Nível Estratégico Nível Tático Nível Operacional Evidências Descreve o SGQ e todos os seus elementos. Descrevem atividades individuais: o quê, quem, quando, como. Documentos de trabalho específicos: “como”. Evidenciam a realização das atividades Documentação Típica de um Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9000 42 PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade PNQ – Critérios Propósitos Aumento de Competitividade através do foco nas seguintes metas: Proporcionar aos clientes um valor sempre crescente que resulte em sucesso na participação no mercado Aprimorar a capacitação e o desempenho da organização como um todo PNQ – Fundamentos da Excelência Integração Malcolm Baldridge European Quality Award Estudos da American Society for Quality ISO 9000 e 14000 Estudos de Responsabilidade Social PNQ – Fundamentos da Excelência Liderança e Constância de Propósitos Visão de Futuro Foco no cliente e no mercado Responsabilidade social e ética Decisões baseadas em fatos Valorização das pessoas PNQ – Fundamentos da Excelência Abordagem por processos Foco nos resultados Inovação Agilidade Aprendizado Organizacional Visão Sistêmica PNQ – Critérios de Excelência 1. Liderança 2. Estratégias e Planos 3. Clientes 4. Sociedade 5. Informações e Conhecimento 6. Pessoas 7. Processos 8. Resultados PNQ – Estrutura de Avaliação Liderança (100 pontos) Sistema de Liderança - 30 Cultura da Excelência - 40 Análise crítica do desempenho global - 30 PNQ – Estrutura de Avaliação Liderança Sistema de Liderança Como é exercida a liderança Interação com as partes interessadas Desenvolvimento de ambiente propício Criação das competências dos líderes Avaliação e desenvolvimento dos líderes PNQ – Estrutura de Avaliação Liderança Cultura da Excelência Estabelecimento de Valores e Diretrizes Disseminação dos Valores e Diretrizes Incentivo ao comprometimento de todos Estabelecimento das práticas de gestão e padrões de trabalho Avaliação das práticas de gestão e padrões de trabalho PNQ – Estrutura de Avaliação Liderança Análise crítica do desempenho global Como é feita a análise Como são consideradas as informações qualitativas, as variáveis do ambiente externo, as informações comparativas e as principais relações de causa e efeito Como são comunicadas as decisões da análise crítica Como se acompanha a implementação das ações resultantes da análise crítica PNQ – Estrutura de Avaliação Estratégias e Planos (90 pontos) Formulação das estratégias – 30 Desdobramento das estratégias – 30 Planejamento da medição do desempenho - 30 PNQ – Estrutura de Avaliação Estratégias e Planos Formulação das estratégias Como é o processo de formulação Como são consideradas as necessidades das partes interessadas, o ambiente competitivo, o aprendizado Integridade e atualização das informações Coerência entre estratégia e necessidade das partes interessadas Comunicação das estratégias para a força de trabalho PNQ – Estrutura de Avaliação Estratégias e Planos Desdobramento das estratégias Como são elaborados os planos de ação Alocação de recursos para os planos de ação Como os planos são repassados para a força de trabalho Como é o acompanhamento da implementação PNQ – Estrutura de Avaliação Estratégias e Planos Planejamento da medição do desempenho Definição do sistema de medição do desempenho Como os indicadores são classificados, integrados e correlacionados Como são feitas as projeções dos concorrentes Como se estabelecem metas de curto e longo prazo Como são comunicados para a força de trabalho PNQ – Estrutura de Avaliação Clientes (60 pontos) Imagem e conhecimento do mercado – 30 Relacionamento com clientes - 30 PNQ – Estrutura de Avaliação Clientes Imagem e conhecimento do mercado Como são definidos segmentos de mercado e clientes-alvo Como são identificadas, analisadas e compreendidas as necessidades dos clientes atuais e potenciais Como se divulgam os produtos, as marcas e ações Como se avalia o nível de conhecimento dos clientes dos produtos, das marcas e das ações da empresa PNQ – Estrutura de Avaliação Clientes Relacionamento com clientes Seleção e disponibilidade de canais de relacionamento com os clientes Como se tratam sugestões e reclamações Como as transações são acompanhadas Como se avaliam a satisfação e fidelidade Como as informações dos clientes são tratadas para aumentar a fidelidade PNQ – Estrutura de Avaliação Sociedade (60 pontos) Responsabilidade socioambiental - 30 Ética e desenvolvimento social - 30 PNQ – Estrutura de Avaliação Sociedade Responsabilidade socioambiental Como são identificados e tratados os impactos sociais e ambientais de seus produtos Como se comunicam esses impactos à sociedade Como são tratadas as pendências e sanções Como são feitas ações de conservação de recursos não renováveis Como se envolvem os fornecedores e outras partes Como se envolve a força de trabalho PNQ – Estrutura de Avaliação Sociedade Ética e desenvolvimento social Estabelecimento de compromissos éticos Como se estabelece a relação de transparência com a sociedade Identificação das necessidades e avaliação do grau de satisfação das comunidades Mobilização das suas competências para ações sociais Zêlo pela equidade étnica, sexual e social da força de trabalho PNQ – Estrutura de Avaliação Informação e Conhecimento (60 pontos) Gestão das Informações da organização – 20 Gestão das informações comparativas – 20 Gestão do capital intelectual - 20 PNQ – Estrutura de Avaliação Informação e Conhecimento Gestão das Informações da organização Identificação da necessidade e informações sistematizadas Desenvolvimento e Implantação de sistemas de informação Disponibilização aos usuários Integridade, atualização e confidencialidade PNQ – Estrutura de Avaliação Informação e Conhecimento Gestão das informações comparativas Identificação de necessidades e determinação de prioridades Como se identificam as organizações para a comparação Como são obtidas as informações PNQ – Estrutura de Avaliação Informação e Conhecimento Gestão do capital intelectual Identificação do capital intelectual Desenvolvimento do capital intelectual Como é mantido e protegido o capital intelectual PNQ – Estrutura de Avaliação Pessoas (90 pontos) Sistemas de trabalho – 30 Capacitação e desenvolvimento – 30 Qualidade de vida - 30 PNQ – Estrutura de Avaliação Pessoas Sistemas de trabalho Definição e implementação da organização do trabalho e estrutura de cargos Cooperação e comunicação entre Unidades Seleção / Contratação Avaliação de desempenho Remuneração, reconhecimento e incentivos PNQ – Estrutura de Avaliação Pessoas Capacitação e desenvolvimento Identificação de necessidades Atendimento dos planos de curto e longo prazo Como se aborda a cultura da excelência Realização e avaliação da capacitação Desenvolvimento pessoal e profissional PNQ – Estrutura de Avaliação Pessoas Qualidade de vida Identificação e tratamento dos riscos relacionados à saúde, segurança e ergonomia Identificação e tratamento de fatores relacionados ao bem-estar, satisfação e motivação Manutenção do clima organizacional Contribuição para a melhoria da qualidade de vida da força de trabalho fora do ambiente organizacional PNQ – Estrutura de Avaliação Processos (90 pontos) Gestão de processos relativos ao produto – 30 Gestão de processos de apoio – 20 Gestão de processos relativos aos fornecedores – 20 Gestão econômico-financeira - 20 PNQ – Estrutura de Avaliação Processos Gestão de processos relativos ao produto Projeto de produtos e processos Como se consideram a inovação e criatividade no projeto Como se gerenciam os projetos Como se gerenciam os processos de produção Como os processos são analisados e melhorados PNQ – Estrutura de Avaliação Processos Gestão de processos de apoio Definição dos processos de apoio Como as necessidades dos clientes são consideradas para estabelecer requisitos das áreas de apoio Como se gerenciam os processos de apoio Como os processos de apoio são analisados e melhorados PNQ – Estrutura de Avaliação Processos Gestão de processos relativos aos fornecedores Seleção e qualificação dos fornecedores Como é assegurado o atendimento dos requisitos e como é informado o desempenho dos fornecedores Como é o relacionamento com os fornecedores Como os fornecedores atuam diretamente nos processos da organização Como se minimizam os custos associados à gestão de fornecimento PNQ – Estrutura de Avaliação Processos Gestão econômico-financeira Gerenciamento de aspectos que causam impacto na sustentabilidade econômica do negócio Como se asseguram os recursos financeiros Como se definem os investimentos Consideração e gerenciamento de riscos Elaboração e gerenciamento do orçamento PNQ – Estrutura de Avaliação Resultados (450 pontos) Resultados relativos aos clientes e ao mercado – 100 Resultados econômico-financeiros – 100 Resultados relativos às pessoas – 60 Resultados relativos aos fornecedores – 30 PNQ – Estrutura de Avaliação Resultados (450 pontos) Resultados dos processos relativos ao produto – 80 Resultados relativos à sociedade – 30 Resultados dos processos de apoio e organizacionais - 50 PNQ – Estrutura de Avaliação Resultados Níveis Tendências Conclusões ISO x PNQ Não competem. Têm basicamente o mesmo modelo de gestão ISO: tem peso no mercado PNQ: maior foco em resultado ISO: Foco mais normativo PNQ: Foco mais comparativo Referências Bibliográficas: CARPINETTI, L. C. R. Gestão da Qualidade. Conceitos e Técnicas. São Paulo: Atlas, 2010, 241p. CARPINETTI, L. C. R. Gestão da Qualidade.ISO 9001:2008. São Paulo: Atlas, 2009, 110 p. MARANHÃO, M. ISO série 9000.Manual de Implementação. Versão 2000. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001, 220p. 81
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