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��CTA -Engenharia de Produção EIN – 075 – Gestão da Qualidade Prof. João Francisco��Exercício Prático 4 - Etapa 1 – Definição do Processo�� ESTUDO DO PROCESSO Orientações Gerais Este exercício deverá ser feito em grupo e entregue no dia Lembre-se! Não há limitação de tamanho para as respostas do exercício, no entanto, pratique a objetividade e a criatividade. Forneça apenas as informações essenciais solicitadas para análise e compreensão do processo. Instruções para a 1ª Etapa Esta é a 1ª parte do Exercício Prático de Analise da Qualidade de um processo. Você deverá valer-se dos conceitos de gestão por processos disponibilizados no material de apoio. Você deverá selecionar um processo preferencialmente em que você esteja trabalhando na sua atividade profissional. Procure escolher um processo real, que não esteja passando por mudança e que tenha rotina definida, ainda que não escrita. No momento de descrevê-lo, não o idealize; explicite-o da maneira que ele realmente ocorre hoje. Envolva seus colegas de trabalho e seu gestor. Lembre-se de verificar a definição operacional de “PROCESSO” material de apoio. O seu trabalho deverá conter as informações relativas ao modelo abaixo: ETAPA 1 ESTUDO DO PROCESSO 1. NOME COMPLETO DO PARTICIPANTE: <nome dos integrantes do grupo> 2. PROCESSO Identifique um processo (conjunto de ações pelas quais insumos transformam-se em bens ou serviços) em que você esteja trabalhando na sua atividade profissional. Lembre-se que esse processo deverá ser trabalhado até a etapa 4 Exemplo: Fabricação de Radiofármaco (para exames PET para detecção de câncer) Fluordesoxiglicose - FDG 2.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO Descreva resumidamente seu processo. O processo de fabricação do Radiofármaco Fluordesoxiglicose- FDG, consiste na síntese do radiofármaco a partir da produção do rádio isótopo F18 pela irradiação de prótons em acelerador de partículas (Ciclotron) de um alvo contendo H2O18 (água enriquecida) 3. UNIDADE(S) RESPONSÁVEL(EIS) Descreva a(s) unidade(s) responsável (eis) pelo processo – setor, área, departamento. Divisão de Rádiofarmacos - Serviço de Radiofamácia, Serviço do Ciclotron e Coordenadoria de Serviços de Proteção Radiológica 4. PESSOA(S) RESPONSÁVEL(EIS) PELO PROCESSO <Nome do responsável – Gestor do processo> 5. Nº DE EXECUTANTES DO PROCESSO 7 6. Descreva quem são os clientes externos e internos. Posteriormente, apresente os requisitos destes. 6.1 - CLIENTES EXTERNOS a) QUEM SÃO Aqueles que demandam ou utilizam serviços finalísticos da organização Hospitais da rede pública e privada em todo o Brasil b) REQUISITOS Referem-se às expectativas dos clientes externos em relação ao processo. Radiofármaco Fluordesoxiglicose - FDG, com grau de pureza de 99,99%, com a dosagem solicitada, no prazo adequado à aplicação 6.2 - CLIENTES INTERNOS a) QUEM SÃO Aqueles que utilizam os resultados parciais de processos internos – subprodutos ou serviços intermediários – como insumo em outro processo de natureza interna. Dep. Comercial (Ordem de Produção) Serviço de radiofármaco - Cáculo da corrente e tempo de irradiação) Serviço de Ciclotron (Radio isótopo F18) Serviço de radiofármaco – Produção (Radiofármaco Fluordesoxiglicose- FDG) Serviço de radiofármaco – CQ (Radiofármaco Fluordesoxiglicose- FDG) - Verificado CSPR (Radiofármaco Fluordesoxiglicose- FDG - aprovado) b) REQUISITOS Referem-se às expectativas dos clientes internos em relação ao processo. Dep. Comercial (Ordem de Produção) – Dados do cliente, dosagem Serviço de radiofármaco - (Cáculo da corrente e tempo de irradiação) – Valor da corrente e tempo de irradiação Serviço do ciclotron (Radio isótopo F18) – Volume e dosagem de F18 Serviço de radiofármaco – CQ (Radiofármaco Fluordesoxiglicose- FDG) Dosagem de FGD e Grau de pureza CSPR (Radiofármaco Fluordesoxiglicose- FDG - aprovado) - Dosagem de FGD por cliente 7. Descreva os produtos intermediário e final referentes ao processo selecionado. PRODUTOS (BENS OU SERVIÇOS) a) INTERMEDIÁRIO(S) Atividades de apoio realizadas para a entrega do bem ou serviço final (saída ou produto final). Pode haver mais de um produto intermediário Transporte (pessoal técnico) Lógistica (produto final) Pessoal (controle, pagamento, etc) Utilidades (água, luz, ar comprimido) b) FINAIS As saídas dos insumos (entradas) transformados, ou o resultado final específico das atividades realizadas. Dep. Comercial (Ordem de Produção) – Dados do cliente, dosagem Serviço de radiofármaco (Cáculo da corrente e tempo de irradiação) – Valor da corrente e tempo de irradiação Serviço do Ciclotron (Radio isótopo F18) – Volume e dosagem de F18 Serviço de radiofármaco – CQ (Radiofármaco Fluordesoxiglicose- FDG) Dosagem de FGD e Grau de pureza CSPR (Radiofármaco Fluordesoxiglicose - FDG - aprovado) - Dosagem de FGD por cliente 8. Descreva os fornecedores do processo selecionado. FORNECEDORES O indivíduo ou organização que fornece insumos para os processos da organização, que podem ser tanto informações ou orientações quanto prestação ou fornecimento de serviços/produtos. a) O QUE FORNECEM H2O18, Energia Elétrica, Embalagem de chumbo, caixas de transporte, insumos quimicos, Transporte b) QUEM SÃO Ligth, Industria Quimica e Farmaceutica, Industria mecânica, Industria de Equipamentos Eletrônicos Medicinais, Industria especializada em transporte de cargas especiais 9. Descreva as atividades referentes ao processo, relatando-as na ordem em que acontecem. Lembre-se de enumerar as atividades! Relate o maior número de atividades possível. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES Ações que compõem o processo. Se preferir, desenhe o fluxograma. Recebimento do pedido Emissão da Ordem de produção Cálculo da corrente e tempo de radiação Produção do rádio isótopo F18 pela irradiação de protons em acelerador de partículas (Ciclotron) de H2O18 (água enriquecida) Síntese do Radiofármaco Fluordesoxiglicose- FDG Controle de Qualidade Expedição 10. Relate as normas existentes para realização do processo. NORMAS EXISTENTES Regras orientadoras do processo – devem estar registradas em algum manual ou livro de instruções. Manual de processo do Setor Manual de procedimentos de opração do ciclotron Manual de Procedimentos de síntese – FDG Manual de Procedimento Controle de Qualidade Manual de Procedimentos de Expedição 11. Relate os indicadores de qualidade existentes. INDICADORES DE QUALIDADE EXISTENTES Representação objetiva e quantificável de características do processo que deve ser acompanhada ao longo do tempo para avaliar e melhorar o seu desempenho. F18 – Rendimento da irradiação (Atividade, corrente média, tempo de irradiação) FDG – Rendimento da Síntese, Grau de pureza, Horário de liberação � PAGE �7�
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