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2016/03 KINLE EXTRATO MAR-2016.pdf Número da Declaração: 06058052201603001 Número do Recibo: 01.07.16224.0142291-6 Autenticação: 06351.05432.80998.52873 Página 1 Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório Declaração Original Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016 . . 1. Identificação do Contribuinte . . . . 2.Apuração do Simples Nacional 2.1 Discriminativo de Receitas . . . . . . CNPJ Matriz: 06.058.052/0001-03 Nome empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP Data de abertura no CNPJ: 07/01/2004 Optante pelo Simples Nacional: Sim Regime de Apuração: competência Nº da Declaração: 06058052201603001 1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração: Nenhuma Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 0,00 0,00 0,00 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) 682.545,58 0,00 682.545,58 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 148.131,93 0,00 148.131,93 Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) 598.441,50 0,00 598.441,50 Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$) 2.2.1) Mercado Interno 01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00 05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67 09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60 01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 2.2.2) Mercado Externo 01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00 05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00 09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00 01/2016 0,00 02/2016 0,00 2.3) Folha de Salários Anteriores (R$) Nenhuma 2.4) Fator "r" Número da Declaração: 06058052201603001 Número do Recibo: 01.07.16224.0142291-6 Autenticação: 06351.05432.80998.52873 Página 2 . . . . . . . . . . . . . . 3. Informações da Recepção da Declaração Data e horário da transmissão da Declaração: 11/08/2016 10:35:19 . Número do Recibo: 01.07.16224.0142291-6 . Autenticação: 06351.05432.80998.52873 Fator "r" = Não se aplica 2.5) Valores Fixos Não se aplica 2.6) Resumo da Apuração Receita Bruta Auferida (regime competência) Valor Devido do Principal 0,00 0,00 2.7) Informações da Apuração por Estabelecimento CNPJ Estabelecimento: 06.058.052/0001-03 Município: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA Sublimite Estadual: Não Sublimite de Receita Anual (R$): Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não Nenhuma atividade selecionada 2.8) Total Geral da Empresa Valor devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016/04 KINLE EXTRATO ABR-2016.pdf Número da Declaração: 06058052201604001 Número do Recibo: 01.07.16224.0143198-2 Autenticação: 06110.05553.80211.52457 Página 1 Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório Declaração Original Período de Apuração: 01/04/2016 a 30/04/2016 . . 1. Identificação do Contribuinte . . . . 2.Apuração do Simples Nacional 2.1 Discriminativo de Receitas . . . . . . CNPJ Matriz: 06.058.052/0001-03 Nome empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP Data de abertura no CNPJ: 07/01/2004 Optante pelo Simples Nacional: Sim Regime de Apuração: competência Nº da Declaração: 06058052201604001 1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração: Nenhuma Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 0,00 0,00 0,00 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) 673.578,28 0,00 673.578,28 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 148.131,93 0,00 148.131,93 Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) 598.441,50 0,00 598.441,50 Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$) 2.2.1) Mercado Interno 01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00 05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67 09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60 01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 2.2.2) Mercado Externo 01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00 05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00 09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00 01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 2.3) Folha de Salários Anteriores (R$) Nenhuma 2.4) Fator "r" Número da Declaração: 06058052201604001 Número do Recibo: 01.07.16224.0143198-2 Autenticação: 06110.05553.80211.52457 Página 2 . . . . . . . . . . . . . . 3. Informações da Recepção da Declaração Data e horário da transmissão da Declaração: 11/08/2016 10:36:06 . Número do Recibo: 01.07.16224.0143198-2 . Autenticação: 06110.05553.80211.52457 Fator "r" = Não se aplica 2.5) Valores Fixos Não se aplica 2.6) Resumo da Apuração Receita Bruta Auferida (regime competência) Valor Devido do Principal 0,00 0,00 2.7) Informações da Apuração por Estabelecimento CNPJ Estabelecimento: 06.058.052/0001-03 Município: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA Sublimite Estadual: Não Sublimite de Receita Anual (R$): Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não Nenhuma atividade selecionada 2.8) Total Geral da Empresa Valor devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016/05 KINLE EXTRATO MAI-2016.pdf . . . . . . . . . . Extrato do Simples Nacional Gerado em 28/09/2017 10:53:46 Apurado em 12/08/2016 10:15:27 Apuração Retificadora PGDAS-D Versao: 1.6.24.0 1) Informações do Contribuinte CNPJ Básico: 06.058.052 Nome Empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP Data de Início de Atividade: 07/01/2004 Data de Abertura no CNPJ: 07/01/2004 Regime de Apuração: Competência Optante pelo Simples Nacional: Sim 2) Informações da Apuração 06058052201605002 Período de Apuração (PA): 05/2016 2.1 Discriminativo de Receitas Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 24.097,60 0,00 24.097,60 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) 573.578,28 0,00 573.578,28 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 172.229,53 0,00 172.229,53 Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) 598.441,50 0,00 598.441,50 Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$) 2.2.1) Mercado Interno 01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00 05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67 09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60 01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 04/2016 0,00 2.2.2) Mercado Externo 01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00 05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00 09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00 01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00 2.3) Folha de Salários Anteriores (R$) Nenhuma 2.4) Fator "r" Fator "r" = Não se aplica 2.5) Valores Fixos Não se aplica 3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas CNPJ: 06.058.052/0001-03 Localização: TEIXEIRA DE FREITAS-BA Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não Página 1 de 2 Extrato do Simples Nacional Receita Informada Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido retenção na fonte. Valor Total (R$): 24.097,60 Valor devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 125,30 450,62 479,54 65,05 0,00 0,00 0,00 925,37 2.045,88 Parcela 1 = 11.465,39 Município: ITANHEM - BA � Parcela 2 = 12.632,21 Município: ITAMARAJU - BA � Totais do Estabelecimento Valor Informado: 24.097,60 Total devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 125,30 450,62 479,54 65,05 0,00 0,00 0,00 925,37 2.045,88 4) Resumo da apuração Total geral da empresa (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 125,30 450,62 479,54 65,05 0,00 0,00 0,00 925,37 2.045,88 5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo Não foram identificados DAS pagos para este PA 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06058052201605002 Número: 01071622501129510 Data de Vencimento: 20/06/2016 Data limite para acolhimento: 15/08/2016 IRPJ 125,30 CSLL 450,62 COFINS 479,54 PIS/PASEP 65,05 INSS/CPP 0,00 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 925,37 Principal 2.045,88 Multa 378,08 Juros 43,17 Total 2.467,13 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado Tributo Valor Ente Federativo de Destino IRPJ 151,09 União CSLL 543,39 União COFINS 578,26 União PIS/PASEP 78,44 União ISS 585,02 ITAMARAJU - BA ISS 530,93 ITANHEM - BA 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração Data de Pagamento Banco/Agência de Arrecadação Valor Pago Número da Remessa do Banco Arrecadador Número da Remessa para o Banco Centralizador 12/08/201 6 104 / 3822 2.467,13 002655 0000038476 Página 2 de 2 2016/06 KINLE EXTRATO JUN-2016 PGTO.pdf Informações sobre o DAS Gerado Número: 01071633300396370 Data de Vencimento: 20/07/2016 Data Limite para Acolhimento: 30/11/2016 IRPJ 179,44 CSLL 179,44 COFINS 528,19 PIS/PASEP 128,65 INSS/CPP 1.513,59 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 1.300,17 Principal 3.829,48 Multa 765,90 Juros 167,73 Total 4.763,11 Tributo Valor Ente Federativo de Destino IRPJ 223,17 União CSLL 223,17 União COFINS 656,95 União PIS/PASEP 160,01 União INSS/CPP 1.882,67 União ISS 1.617,14 TEIXEIRA DE FREITAS - BA 28/11/2016 104/3822 4.763,11 002733 0000039618 Voltar Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado Informações da Arrecadação do DAS gerado Data de Pagamento Banco/Agência de Arrecadação Valor Pago Número da Remessa do Banco Arrecadador Número da Remessa para o Banco Centralizador DAS :: Consultar Extrato https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atspo/pgdasd.app/default.aspx# 1 de 1 28/09/2017 10:55 2016/06 KINLE EXTRATO JUN-2016.pdf . . . . . . . . . . Extrato do Simples Nacional Gerado em 28/09/2017 10:54:57 Apurado em 17/08/2016 09:18:01 Apuração Retificadora PGDAS-D Versao: 1.6.26.0 1) Informações do Contribuinte CNPJ Básico: 06.058.052 Nome Empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP Data de Início de Atividade: 07/01/2004 Data de Abertura no CNPJ: 07/01/2004 Regime de Apuração: Competência Optante pelo Simples Nacional: Sim 2) Informações da Apuração 06058052201606002 Período de Apuração (PA): 06/2016 2.1 Discriminativo de Receitas Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 33.859,29 0,00 33.859,29 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) 569.370,54 0,00 569.370,54 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 206.088,82 0,00 206.088,82 Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) 598.441,50 0,00 598.441,50 Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$) 2.2.1) Mercado Interno 01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00 05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67 09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60 01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 04/2016 0,00 05/2016 24.097,60 2.2.2) Mercado Externo 01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00 05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00 09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00 01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00 05/2016 0,00 2.3) Folha de Salários Anteriores (R$) Nenhuma 2.4) Fator "r" Fator "r" = Não se aplica 2.5) Valores Fixos Não se aplica 3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas Página 1 de 2 Extrato do Simples Nacional CNPJ: 06.058.052/0001-03 Localização: TEIXEIRA DE FREITAS-BA Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não Receita Informada Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município do estabelecimento Valor Total (R$): 33.859,29 Valor devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 179,44 179,44 528,19 128,65 1.513,59 0,00 0,00 1.300,17 3.829,48 Parcela 1 = 3.460,39 � Parcela 2 = 12.829,16 � Parcela 3 = 3.700,29 � Parcela 4 = 13.869,45 � Totais do Estabelecimento Valor Informado: 33.859,29 Total devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 179,44 179,44 528,19 128,65 1.513,59 0,00 0,00 1.300,17 3.829,48 4) Resumo da apuração Total geral da empresa (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 179,44 179,44 528,19 128,65 1.513,59 0,00 0,00 1.300,17 3.829,48 5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo Não foram identificados DAS pagos para este PA 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06058052201606002 Número: 01071623000667231 Data de Vencimento: 20/07/2016 Data limite para acolhimento: 31/08/2016 IRPJ 179,44 CSLL 179,44 COFINS 528,19 PIS/PASEP 128,65 INSS/CPP 1.513,59 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 1.300,17 Principal 3.829,48 Multa 530,77 Juros 38,29 Total 4.398,54 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado Tributo Valor Ente Federativo de Destino IRPJ 206,10 União CSLL 206,10 União COFINS 606,67 União PIS/PASEP 147,76 União INSS/CPP 1.738,54 União ISS 1.493,37 TEIXEIRA DE FREITAS - BA 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração Não foi reconhecido pagamento até a presente data Página 2 de 2 2016/07 KINLE EXTRATO JUL-2016.pdf . . . . . . . . . . Extrato do Simples Nacional Gerado em 28/09/2017 10:56:15 Apurado em 11/08/2016 10:50:33 Apuração Original PGDAS-D Versao: 1.6.24.0 1) Informações do Contribuinte CNPJ Básico: 06.058.052 Nome Empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP Data de Início de Atividade: 07/01/2004 Data de Abertura no CNPJ: 07/01/2004 Regime de Apuração: Competência Optante pelo Simples Nacional: Sim 2) Informações da Apuração 06058052201607001 Período de Apuração (PA): 07/2016 2.1 Discriminativo de Receitas Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 11.232,45 0,00 11.232,45 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) 562.373,06 0,00 562.373,06 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 217.321,27 0,00 217.321,27 Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) 598.441,50 0,00 598.441,50 Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$) 2.2.1) Mercado Interno 01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00 05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67 09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60 01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 04/2016 0,00 05/2016 24.097,60 06/2016 33.859,29 2.2.2) Mercado Externo 01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00 05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00 09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00 01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00 05/2016 0,00 06/2016 0,00 2.3) Folha de Salários Anteriores (R$) Nenhuma 2.4) Fator "r" Fator "r" = Não se aplica 2.5) Valores Fixos Não se aplica 3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas Página 1 de 2 Extrato do Simples Nacional CNPJ: 06.058.052/0001-03 Localização: TEIXEIRA DE FREITAS-BA Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não Receita Informada Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido retenção na fonte. Valor Total (R$): 11.232,45 Valor devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 58,40 210,04 223,52 30,32 0,00 0,00 0,00 431,36 953,64 Parcela 1 = 11.232,45 Município: ITAMARAJU - BA � Totais do Estabelecimento Valor Informado: 11.232,45 Total devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 58,40 210,04 223,52 30,32 0,00 0,00 0,00 431,36 953,64 4) Resumo da apuração Total geral da empresa (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 58,40 210,04 223,52 30,32 0,00 0,00 0,00 431,36 953,64 5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA: � 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06058052201607001 Número: 01071622401592200 Data de Vencimento: 22/08/2016 Data limite para acolhimento: 22/08/2016 IRPJ 58,40 CSLL 210,04 COFINS 223,52 PIS/PASEP 30,32 INSS/CPP 0,00 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 431,36 Principal 953,64 Multa 0,00 Juros 0,00 Total 953,64 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado Tributo Valor Ente Federativo de Destino IRPJ 58,40 União CSLL 210,04 União COFINS 223,52 União PIS/PASEP 30,32 União ISS 431,36 ITAMARAJU - BA 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração Data de Pagamento Banco/Agência de Arrecadação Valor Pago Número da Remessa do Banco Arrecadador Número da Remessa para o Banco Centralizador 22/08/201 6 104 / 3822 953,64 002661 0000038571 Página 2 de 2 2016/08 KINLE EXTRATO AGO-2016.pdf . . . . . . . . . . Extrato do Simples Nacional Gerado em 28/09/2017 10:56:49 Apurado em 28/11/2016 11:31:40 Apuração Retificadora PGDAS-D Versao: 1.6.34.0 1) Informações do Contribuinte CNPJ Básico: 06.058.052 Nome Empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP Data de Início de Atividade: 07/01/2004 Data de Abertura no CNPJ: 07/01/2004 Regime de Apuração: Competência Optante pelo Simples Nacional: Sim 2) Informações da Apuração 06058052201608002 Período de Apuração (PA): 08/2016 2.1 Discriminativo de Receitas Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 32.925,31 0,00 32.925,31 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) 538.195,59 0,00 538.195,59 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 250.246,58 0,00 250.246,58 Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) 598.441,50 0,00 598.441,50 Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$) 2.2.1) Mercado Interno 01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00 05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67 09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60 01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 04/2016 0,00 05/2016 24.097,60 06/2016 33.859,29 07/2016 11.232,45 2.2.2) Mercado Externo 01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00 05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00 09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00 01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00 05/2016 0,00 06/2016 0,00 07/2016 0,00 2.3) Folha de Salários Anteriores (R$) Nenhuma 2.4) Fator "r" Fator "r" = Não se aplica 2.5) Valores Fixos Não se aplica 3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas Página 1 de 3 Extrato do Simples Nacional CNPJ: 06.058.052/0001-03 Localização: TEIXEIRA DE FREITAS-BA Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não Receita Informada Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município do estabelecimento Valor Total (R$): 18.018,67 Valor devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 86,48 77,47 257,66 63,05 733,42 0,00 0,00 630,64 1.848,72 Parcela 1 = 14.564,69 � Parcela 2 = 3.453,98 Receita Informada Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido retenção na fonte. Valor Total (R$): 14.906,64 Valor devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 23,85 275,77 290,67 35,77 0,00 0,00 0,00 521,75 1.147,81 Parcela 1 = 10.906,64 Município: ITAMARAJU - BA � Parcela 2 = 4.000,00 Município: ITAMARAJU - BA � Totais do Estabelecimento Valor Informado: 32.925,31 Total devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 110,33 353,24 548,33 98,82 733,42 0,00 0,00 1.152,39 2.996,53 4) Resumo da apuração Total geral da empresa (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 110,33 353,24 548,33 98,82 733,42 0,00 0,00 1.152,39 2.996,53 5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo Não foram identificados DAS pagos para este PA 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06058052201608002 Número: 01071633300387100 Data de Vencimento: 20/09/2016 Data limite para acolhimento: 30/11/2016 IRPJ 110,33 CSLL 353,24 COFINS 548,33 PIS/PASEP 98,82 INSS/CPP 733,42 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 1.152,39 Principal 2.996,53 Multa 599,31 Juros 61,43 Total 3.657,27 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado Tributo Valor Ente Federativo de Destino IRPJ 134,65 União CSLL 431,12 União COFINS 669,23 União PIS/PASEP 120,60 União INSS/CPP 895,20 União ISS 636,79 ITAMARAJU - BA ISS 769,68 TEIXEIRA DE FREITAS - BA 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração Data de Pagamento Banco/Agência de Arrecadação Valor Pago Número da Remessa do Banco Arrecadador Número da Remessa para o Banco Centralizador Página 2 de 3 Extrato do Simples Nacional 28/11/201 6 104 / 3822 3.657,27 002733 0000039618 Página 3 de 3 2016/09 KINLE EXTRATO SET-2016.pdf . . . . . . . . . . Extrato do Simples Nacional Gerado em 28/09/2017 10:57:30 Apurado em 28/11/2016 11:31:02 Apuração Original PGDAS-D Versao: 1.6.34.0 1) Informações do Contribuinte CNPJ Básico: 06.058.052 Nome Empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP Data de Início de Atividade: 07/01/2004 Data de Abertura no CNPJ: 07/01/2004 Regime de Apuração: Competência Optante pelo Simples Nacional: Sim 2) Informações da Apuração 06058052201609001 Período de Apuração (PA): 09/2016 2.1 Discriminativo de Receitas Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 111.936,47 0,00 111.936,47 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) 536.955,23 0,00 536.955,23 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 362.183,05 0,00 362.183,05 Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) 598.441,50 0,00 598.441,50 Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$) 2.2.1) Mercado Interno 01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00 05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67 09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60 01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 04/2016 0,00 05/2016 24.097,60 06/2016 33.859,29 07/2016 11.232,45 08/2016 32.925,31 2.2.2) Mercado Externo 01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00 05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00 09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00 01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00 05/2016 0,00 06/2016 0,00 07/2016 0,00 08/2016 0,00 2.3) Folha de Salários Anteriores (R$) Nenhuma 2.4) Fator "r" Fator "r" = Não se aplica 2.5) Valores Fixos Não se aplica 3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas Página 1 de 2 Extrato do Simples Nacional CNPJ: 06.058.052/0001-03 Localização: TEIXEIRA DE FREITAS-BA Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não Receita Informada Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS Valor Total (R$): 38.924,25 Valor devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 186,83 167,37 556,61 136,23 1.584,24 0,00 0,00 0,00 2.631,28 Parcela 1 = 38.924,25 Receita Informada Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido retenção na fonte. Valor Total (R$): 73.012,22 Valor devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 116,81 1.350,72 1.423,73 175,22 0,00 0,00 0,00 2.555,46 5.621,94 Parcela 1 = 73.012,22 Município: MUCURI - BA � Totais do Estabelecimento Valor Informado: 111.936,47 Total devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 303,64 1.518,09 1.980,34 311,45 1.584,24 0,00 0,00 2.555,46 8.253,22 4) Resumo da apuração Total geral da empresa (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 303,64 1.518,09 1.980,34 311,45 1.584,24 0,00 0,00 2.555,46 8.253,22 5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA: � 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06058052201609001 Número: 01071633300385433 Data de Vencimento: 20/10/2016 Data limite para acolhimento: 28/11/2016 IRPJ 303,64 CSLL 1.518,09 COFINS 1.980,34 PIS/PASEP 311,45 INSS/CPP 1.584,24 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 2.555,46 Principal 8.253,22 Multa 1.062,19 Juros 82,53 Total 9.397,94 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado Tributo Valor Ente Federativo de Destino IRPJ 345,74 União CSLL 1.728,64 União COFINS 2.255,00 União PIS/PASEP 354,64 União INSS/CPP 1.803,97 União ISS 2.909,95 MUCURI - BA 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração Data de Pagamento Banco/Agência de Arrecadação Valor Pago Número da Remessa do Banco Arrecadador Número da Remessa para o Banco Centralizador 28/11/201 6 104 / 3822 9.397,94 002733 0000039618 Página 2 de 2 2016/10 KINLE EXTRATO OUT-2016.pdf . . . . . . . . . Extrato do Simples Nacional Gerado em 28/09/2017 10:58:08 Apurado em 28/11/2016 11:30:28 Apuração Original PGDAS-D Versao: 1.6.34.0 1) Informações do Contribuinte CNPJ Básico: 06.058.052 Nome Empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP Data de Início de Atividade: 07/01/2004 Data de Abertura no CNPJ: 07/01/2004 Regime de Apuração: Competência Optante pelo Simples Nacional: Sim 2) Informações da Apuração 06058052201610001 Período de Apuração (PA): 10/2016 2.1 Discriminativo de Receitas Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 19.815,55 0,00 19.815,55 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) 616.195,04 0,00 616.195,04 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 381.998,60 0,00 381.998,60 Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) 598.441,50 0,00 598.441,50 Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$) 2.2.1) Mercado Interno 01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00 05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67 09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60 01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 04/2016 0,00 05/2016 24.097,60 06/2016 33.859,29 07/2016 11.232,45 08/2016 32.925,31 09/2016 111.936,47 2.2.2) Mercado Externo 01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00 05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00 09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00 01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00 05/2016 0,00 06/2016 0,00 07/2016 0,00 08/2016 0,00 09/2016 0,00 2.3) Folha de Salários Anteriores (R$) Nenhuma 2.4) Fator "r" Fator "r" = Não se aplica 2.5) Valores Fixos Não se aplica Página 1 de 2 . Extrato do Simples Nacional 3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas CNPJ: 06.058.052/0001-03 Localização: TEIXEIRA DE FREITAS-BA Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não Receita Informada Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS Valor Total (R$): 19.815,55 Valor devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 105,02 105,02 309,12 75,29 885,77 0,00 0,00 0,00 1.480,22 Parcela 1 = 19.815,55 � Totais do Estabelecimento Valor Informado: 19.815,55 Total devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 105,02 105,02 309,12 75,29 885,77 0,00 0,00 0,00 1.480,22 4) Resumo da apuração Total geral da empresa (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 105,02 105,02 309,12 75,29 885,77 0,00 0,00 0,00 1.480,22 5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA: � 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06058052201610001 Número: 01071633300384020 Data de Vencimento: 21/11/2016 Data limite para acolhimento: 28/11/2016 IRPJ 105,02 CSLL 105,02 COFINS 309,12 PIS/PASEP 75,29 INSS/CPP 885,77 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 0,00 Principal 1.480,22 Multa 34,19 Juros 0,00 Total 1.514,41 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado Tributo Valor Ente Federativo de Destino IRPJ 107,44 União CSLL 107,44 União COFINS 316,26 União PIS/PASEP 77,02 União INSS/CPP 906,25 União 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração Data de Pagamento Banco/Agência de Arrecadação Valor Pago Número da Remessa do Banco Arrecadador Número da Remessa para o Banco Centralizador 28/11/201 6 104 / 3822 1.514,41 002733 0000039618 Página 2 de 2 2016/11 KINLE EXTRATO NOV-2016.pdf . . . . . . . . . Extrato do Simples Nacional Gerado em 28/09/2017 10:58:45 Apurado em 17/01/2017 12:54:11 Apuração Retificadora PGDAS-D Versao: 1.6.35.0 1) Informações do Contribuinte CNPJ Básico: 06.058.052 Nome Empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP Data de Início de Atividade: 07/01/2004 Data de Abertura no CNPJ: 07/01/2004 Regime de Apuração: Competência Optante pelo Simples Nacional: Sim 2) Informações da Apuração 06058052201611003 Período de Apuração (PA): 11/2016 2.1 Discriminativo de Receitas Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 28.484,20 0,00 28.484,20 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) 600.671,96 0,00 600.671,96 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 410.482,80 0,00 410.482,80 Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) 598.441,50 0,00 598.441,50 Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$) 2.2.1) Mercado Interno 01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00 05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67 09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60 01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 04/2016 0,00 05/2016 24.097,60 06/2016 33.859,29 07/2016 11.232,45 08/2016 32.925,31 09/2016 111.936,47 10/2016 19.815,55 2.2.2) Mercado Externo 01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00 05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00 09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00 01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00 05/2016 0,00 06/2016 0,00 07/2016 0,00 08/2016 0,00 09/2016 0,00 10/2016 0,00 2.3) Folha de Salários Anteriores (R$) Nenhuma 2.4) Fator "r" Fator "r" = Não se aplica 2.5) Valores Fixos Não se aplica Página 1 de 2 . Extrato do Simples Nacional 3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas CNPJ: 06.058.052/0001-03 Localização: TEIXEIRA DE FREITAS-BA Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não Receita Informada Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo III com retenção/substituição tributária de ISS Valor Total (R$): 17.749,57 Valor devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 94,07 94,07 276,89 67,44 793,42 0,00 0,00 0,00 1.325,89 Parcela 1 = 17.749,57 Receita Informada Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido retenção na fonte. Valor Total (R$): 10.734,63 Valor devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 55,82 200,73 213,61 28,98 0,00 0,00 0,00 412,23 911,37 Parcela 1 = 10.734,63 Município: SANTO ANTONIO DO JACINTO - MG � Totais do Estabelecimento Valor Informado: 28.484,20 Total devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 149,89 294,80 490,50 96,42 793,42 0,00 0,00 412,23 2.237,26 4) Resumo da apuração Total geral da empresa (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 149,89 294,80 490,50 96,42 793,42 0,00 0,00 412,23 2.237,26 5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo Não foram identificados DAS pagos para este PA 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06058052201611003 Número: 01071701703046180 Data de Vencimento: 20/12/2016 Data limite para acolhimento: 20/01/2017 IRPJ 149,89 CSLL 294,80 COFINS 490,50 PIS/PASEP 96,42 INSS/CPP 793,42 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 412,23 Principal 2.237,26 Multa 228,87 Juros 22,37 Total 2.488,50 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado Tributo Valor Ente Federativo de Destino IRPJ 166,71 União CSLL 327,89 União COFINS 545,57 União PIS/PASEP 107,24 União INSS/CPP 882,57 União ISS 458,52 SANTO ANTONIO DO JACINTO - MG 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração Data de Pagamento Banco/Agência de Arrecadação Valor Pago Número da Remessa do Banco Arrecadador Número da Remessa para o Banco Centralizador 20/01/201 7 104 / 3822 2.488,50 002779 0000040209 Página 2 de 2 2016/12 KINLE EXTRATO DEZ-2016.pdf . . . . . . . . . Extrato do Simples Nacional Gerado em 28/09/2017 10:59:24 Apurado em 17/01/2017 12:59:27 Apuração Original PGDAS-D Versao: 1.6.35.0 1) Informações do Contribuinte CNPJ Básico: 06.058.052 Nome Empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP Data de Início de Atividade: 07/01/2004 Data de Abertura no CNPJ: 07/01/2004 Regime de Apuração: Competência Optante pelo Simples Nacional: Sim 2) Informações da Apuração 06058052201612001 Período de Apuração (PA): 12/2016 2.1 Discriminativo de Receitas Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 390.230,33 0,00 390.230,33 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) 536.134,40 0,00 536.134,40 Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 800.713,13 0,00 800.713,13 Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) 598.441,50 0,00 598.441,50 Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00 2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$) 2.2.1) Mercado Interno 01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00 05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67 09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60 01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 04/2016 0,00 05/2016 24.097,60 06/2016 33.859,29 07/2016 11.232,45 08/2016 32.925,31 09/2016 111.936,47 10/2016 19.815,55 11/2016 28.484,20 2.2.2) Mercado Externo 01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00 05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00 09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00 01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00 05/2016 0,00 06/2016 0,00 07/2016 0,00 08/2016 0,00 09/2016 0,00 10/2016 0,00 11/2016 0,00 2.3) Folha de Salários Anteriores (R$) Nenhuma 2.4) Fator "r" Fator "r" = Não se aplica 2.5) Valores Fixos Não se aplica Página 1 de 3 . Extrato do Simples Nacional 3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas CNPJ: 06.058.052/0001-03 Localização: TEIXEIRA DE FREITAS-BA Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não Receita Informada Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido retenção na fonte. Valor Total (R$): 287.669,97 Valor devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 460,27 5.321,89 5.609,55 690,40 0,00 0,00 0,00 10.068,47 22.150,58 Parcela 1 = 262.075,77 Município: MUCURI - BA � Parcela 2 = 25.594,20 Município: ITAMARAJU - BA Receita Informada Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo IV com retenção/substituição tributária de ISS Valor Total (R$): 102.560,36 Valor devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 164,09 1.897,36 1.999,95 246,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4.307,54 Parcela 1 = 102.560,36 � Totais do Estabelecimento Valor Informado: 390.230,33 Total devido por tributo (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 624,36 7.219,25 7.609,50 936,54 0,00 0,00 0,00 10.068,47 26.458,12 4) Resumo da apuração Total geral da empresa (R$) IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total 624,36 7.219,25 7.609,50 936,54 0,00 0,00 0,00 10.068,47 26.458,12 5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA: � 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06058052201612001 Número: 01071701703075520 Data de Vencimento: 20/01/2017 Data limite para acolhimento: 20/01/2017 IRPJ 624,36 CSLL 7.219,25 COFINS 7.609,50 PIS/PASEP 936,54 INSS/CPP 0,00 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 10.068,47 Principal 26.458,12 Multa 0,00 Juros 0,00 Total 26.458,12 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado Tributo Valor Ente Federativo de Destino IRPJ 624,36 União CSLL 7.219,25 União COFINS 7.609,50 União PIS/PASEP 936,54 União ISS 895,81 ITAMARAJU - BA ISS 9.172,66 MUCURI - BA 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração Data de Pagamento Banco/Agência de Arrecadação Valor Pago Número da Remessa do Banco Arrecadador Número da Remessa para o Banco Centralizador 20/01/201 7 104 / 3822 26.458,12 002779 0000040209 Página 2 de 3 Extrato do Simples Nacional Página 3 de 3
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