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2016 HERMENEUTICA

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2016/03 KINLE EXTRATO MAR-2016.pdf
Número da Declaração: 06058052201603001 Número do Recibo: 01.07.16224.0142291-6
Autenticação: 06351.05432.80998.52873 Página 1
Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório
Declaração Original
Período de Apuração: 01/03/2016 a 31/03/2016
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1. Identificação do Contribuinte
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2.Apuração do Simples Nacional
2.1 Discriminativo de Receitas
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CNPJ Matriz: 06.058.052/0001-03
Nome empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Data de abertura no CNPJ: 07/01/2004
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: competência
Nº da Declaração: 06058052201603001
1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:
Nenhuma
Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 0,00 0,00 0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores
ao PA (RBT12)
682.545,58 0,00 682.545,58
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores
ao PA proporcionalizada (RBT12p)
Receita bruta acumulada no ano-calendário
corrente (RBA)
148.131,93 0,00 148.131,93
Receita bruta acumulada no ano-calendário
anterior (RBAA)
598.441,50 0,00 598.441,50
Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00
2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado Interno
01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00
05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67
09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60
01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14
2.2.2) Mercado Externo
01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00
05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00
09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00
01/2016 0,00 02/2016 0,00
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
Nenhuma
2.4) Fator "r"
Número da Declaração: 06058052201603001 Número do Recibo: 01.07.16224.0142291-6
Autenticação: 06351.05432.80998.52873 Página 2
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3. Informações da Recepção da Declaração
Data e horário da transmissão da Declaração: 11/08/2016 10:35:19
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Número do Recibo: 01.07.16224.0142291-6
.
Autenticação: 06351.05432.80998.52873
Fator "r" = Não se aplica
2.5) Valores Fixos
Não se aplica
2.6) Resumo da Apuração
Receita Bruta Auferida (regime competência) Valor Devido do Principal
0,00 0,00
2.7) Informações da Apuração por Estabelecimento
CNPJ Estabelecimento: 06.058.052/0001-03
Município: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA
Sublimite Estadual: Não Sublimite de Receita Anual (R$): Não
Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada
2.8) Total Geral da Empresa
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016/04 KINLE EXTRATO ABR-2016.pdf
Número da Declaração: 06058052201604001 Número do Recibo: 01.07.16224.0143198-2
Autenticação: 06110.05553.80211.52457 Página 1
Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório
Declaração Original
Período de Apuração: 01/04/2016 a 30/04/2016
.
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1. Identificação do Contribuinte
.
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2.Apuração do Simples Nacional
2.1 Discriminativo de Receitas
.
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CNPJ Matriz: 06.058.052/0001-03
Nome empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Data de abertura no CNPJ: 07/01/2004
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: competência
Nº da Declaração: 06058052201604001
1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:
Nenhuma
Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 0,00 0,00 0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores
ao PA (RBT12)
673.578,28 0,00 673.578,28
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores
ao PA proporcionalizada (RBT12p)
Receita bruta acumulada no ano-calendário
corrente (RBA)
148.131,93 0,00 148.131,93
Receita bruta acumulada no ano-calendário
anterior (RBAA)
598.441,50 0,00 598.441,50
Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00
2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado Interno
01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00
05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67
09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60
01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00
2.2.2) Mercado Externo
01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00
05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00
09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00
01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
Nenhuma
2.4) Fator "r"
Número da Declaração: 06058052201604001 Número do Recibo: 01.07.16224.0143198-2
Autenticação: 06110.05553.80211.52457 Página 2
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3. Informações da Recepção da Declaração
Data e horário da transmissão da Declaração: 11/08/2016 10:36:06
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Número do Recibo: 01.07.16224.0143198-2
.
Autenticação: 06110.05553.80211.52457
Fator "r" = Não se aplica
2.5) Valores Fixos
Não se aplica
2.6) Resumo da Apuração
Receita Bruta Auferida (regime competência) Valor Devido do Principal
0,00 0,00
2.7) Informações da Apuração por Estabelecimento
CNPJ Estabelecimento: 06.058.052/0001-03
Município: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA
Sublimite Estadual: Não Sublimite de Receita Anual (R$): Não
Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada
2.8) Total Geral da Empresa
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016/05 KINLE EXTRATO MAI-2016.pdf
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Extrato do Simples Nacional
Gerado em 28/09/2017 10:53:46
Apurado em 12/08/2016 10:15:27
Apuração Retificadora
PGDAS-D Versao: 1.6.24.0
1) Informações do Contribuinte
CNPJ Básico: 06.058.052 Nome Empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Data de Início de Atividade: 07/01/2004 Data de Abertura no CNPJ: 07/01/2004 Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim
2) Informações da Apuração 06058052201605002
Período de Apuração (PA): 05/2016
2.1 Discriminativo de Receitas
Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 24.097,60 0,00 24.097,60
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
(RBT12)
573.578,28 0,00 573.578,28
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
proporcionalizada (RBT12p)
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 172.229,53 0,00 172.229,53
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior
(RBAA)
598.441,50 0,00 598.441,50
Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00
2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado Interno
01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015
8.967,30 04/2015 100.000,00
05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67
09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60
01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 04/2016 0,00
2.2.2) Mercado Externo
01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00
05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00
09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00
01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
Nenhuma
2.4) Fator "r"
Fator "r" = Não se aplica
2.5) Valores Fixos
Não se aplica
3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas
CNPJ: 06.058.052/0001-03 Localização: TEIXEIRA DE FREITAS-BA
Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Página 1 de 2
Extrato do Simples Nacional
Receita Informada
Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo
IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s)
Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos
I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido
retenção na fonte.
Valor Total (R$):
24.097,60
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
125,30 450,62 479,54 65,05 0,00 0,00 0,00 925,37 2.045,88
Parcela 1 = 11.465,39
Município: ITANHEM - BA
�
Parcela 2 = 12.632,21
Município: ITAMARAJU - BA
�
Totais do Estabelecimento
Valor Informado: 24.097,60
Total devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
125,30 450,62 479,54 65,05 0,00 0,00 0,00 925,37 2.045,88
4) Resumo da apuração
Total geral da empresa (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
125,30 450,62 479,54 65,05 0,00 0,00 0,00 925,37 2.045,88
5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo
Não foram identificados DAS pagos para este PA
6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06058052201605002
Número: 01071622501129510
Data de Vencimento:
20/06/2016
Data limite para acolhimento: 15/08/2016
IRPJ 125,30 CSLL 450,62 COFINS 479,54 PIS/PASEP 65,05
INSS/CPP 0,00 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 925,37
Principal 2.045,88 Multa 378,08 Juros 43,17 Total 2.467,13
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado
Tributo Valor Ente Federativo de Destino
IRPJ 151,09 União
CSLL 543,39 União
COFINS 578,26 União
PIS/PASEP 78,44 União
ISS 585,02 ITAMARAJU - BA
ISS 530,93 ITANHEM - BA
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Data de
Pagamento
Banco/Agência
de Arrecadação
Valor Pago
Número da Remessa do Banco
Arrecadador
Número da Remessa para o
Banco Centralizador
12/08/201
6
104 / 3822 2.467,13 002655 0000038476
Página 2 de 2
2016/06 KINLE EXTRATO JUN-2016 PGTO.pdf
Informações sobre o DAS Gerado
Número: 01071633300396370 Data de Vencimento: 20/07/2016
Data Limite para Acolhimento:
30/11/2016
IRPJ 179,44 CSLL 179,44 COFINS 528,19 PIS/PASEP 128,65
INSS/CPP 1.513,59 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 1.300,17
Principal 3.829,48 Multa 765,90 Juros 167,73 Total 4.763,11
Tributo Valor Ente Federativo de Destino
IRPJ 223,17 União
CSLL 223,17 União
COFINS 656,95 União
PIS/PASEP 160,01 União
INSS/CPP 1.882,67 União
ISS 1.617,14 TEIXEIRA DE FREITAS - BA
28/11/2016 104/3822 4.763,11 002733 0000039618
Voltar
Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado
Informações da Arrecadação do DAS gerado
Data de Pagamento
Banco/Agência de
Arrecadação
Valor Pago
Número da Remessa
do Banco
Arrecadador
Número da Remessa
para o Banco
Centralizador
DAS :: Consultar Extrato
https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atspo/pgdasd.app/default.aspx#
1 de 1 28/09/2017 10:55
2016/06 KINLE EXTRATO JUN-2016.pdf
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Extrato do Simples Nacional
Gerado em 28/09/2017 10:54:57
Apurado em 17/08/2016 09:18:01
Apuração Retificadora
PGDAS-D Versao: 1.6.26.0
1) Informações do Contribuinte
CNPJ Básico: 06.058.052 Nome Empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Data de Início de Atividade: 07/01/2004 Data de Abertura no CNPJ: 07/01/2004 Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim
2) Informações da Apuração 06058052201606002
Período de Apuração (PA): 06/2016
2.1 Discriminativo de Receitas
Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 33.859,29 0,00 33.859,29
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
(RBT12)
569.370,54 0,00 569.370,54
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
proporcionalizada (RBT12p)
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 206.088,82 0,00 206.088,82
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior
(RBAA)
598.441,50 0,00 598.441,50
Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00
2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado Interno
01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00
05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67
09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60
01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 04/2016 0,00
05/2016 24.097,60
2.2.2) Mercado Externo
01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00
05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00
09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00
01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00
05/2016 0,00
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
Nenhuma
2.4) Fator "r"
Fator "r" = Não se aplica
2.5) Valores Fixos
Não se aplica
3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas
Página 1 de 2
Extrato do Simples Nacional
CNPJ: 06.058.052/0001-03 Localização: TEIXEIRA DE FREITAS-BA
Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Receita Informada
Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao anexo
III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio
município do estabelecimento
Valor Total (R$):
33.859,29
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
179,44 179,44 528,19 128,65 1.513,59 0,00 0,00 1.300,17 3.829,48
Parcela 1 = 3.460,39
�
Parcela 2 = 12.829,16
�
Parcela 3 = 3.700,29
�
Parcela 4 = 13.869,45
�
Totais do Estabelecimento
Valor Informado: 33.859,29
Total devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
179,44 179,44 528,19 128,65 1.513,59 0,00 0,00 1.300,17 3.829,48
4) Resumo da apuração
Total geral da empresa (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
179,44 179,44 528,19 128,65 1.513,59 0,00 0,00 1.300,17 3.829,48
5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo
Não foram identificados DAS pagos para este PA
6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06058052201606002
Número: 01071623000667231
Data de Vencimento:
20/07/2016
Data limite para acolhimento: 31/08/2016
IRPJ 179,44 CSLL 179,44 COFINS 528,19 PIS/PASEP 128,65
INSS/CPP 1.513,59 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 1.300,17
Principal 3.829,48 Multa 530,77 Juros 38,29
Total 4.398,54
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado
Tributo Valor Ente Federativo de Destino
IRPJ 206,10 União
CSLL 206,10 União
COFINS 606,67 União
PIS/PASEP 147,76 União
INSS/CPP 1.738,54 União
ISS 1.493,37 TEIXEIRA DE FREITAS - BA
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Não foi reconhecido pagamento até a presente data
Página 2 de 2
2016/07 KINLE EXTRATO JUL-2016.pdf
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Extrato do Simples Nacional
Gerado em 28/09/2017 10:56:15
Apurado em 11/08/2016 10:50:33
Apuração Original
PGDAS-D Versao: 1.6.24.0
1) Informações do Contribuinte
CNPJ Básico: 06.058.052 Nome Empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Data de Início de Atividade: 07/01/2004 Data de Abertura no CNPJ: 07/01/2004 Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim
2) Informações da Apuração 06058052201607001
Período de Apuração (PA): 07/2016
2.1 Discriminativo de Receitas
Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 11.232,45 0,00 11.232,45
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
(RBT12)
562.373,06 0,00 562.373,06
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
proporcionalizada (RBT12p)
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 217.321,27 0,00 217.321,27
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior
(RBAA)
598.441,50 0,00 598.441,50
Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00
2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado Interno
01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00
05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67
09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60
01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 04/2016 0,00
05/2016 24.097,60 06/2016 33.859,29
2.2.2) Mercado Externo
01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00
05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00
09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00
01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00
05/2016 0,00 06/2016 0,00
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
Nenhuma
2.4) Fator "r"
Fator "r" = Não se aplica
2.5) Valores Fixos
Não se aplica
3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas
Página 1 de 2
Extrato do Simples Nacional
CNPJ: 06.058.052/0001-03 Localização: TEIXEIRA DE FREITAS-BA
Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Receita Informada
Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo
IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s)
Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos
I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido
retenção na fonte.
Valor Total (R$):
11.232,45
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
58,40 210,04 223,52 30,32 0,00 0,00 0,00 431,36 953,64
Parcela 1 = 11.232,45
Município: ITAMARAJU - BA
�
Totais do Estabelecimento
Valor Informado: 11.232,45
Total devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
58,40 210,04 223,52 30,32 0,00 0,00 0,00 431,36 953,64
4) Resumo da apuração
Total geral da empresa (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
58,40 210,04 223,52 30,32 0,00 0,00 0,00 431,36 953,64
5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:
�
6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06058052201607001
Número: 01071622401592200
Data de Vencimento:
22/08/2016
Data limite para acolhimento: 22/08/2016
IRPJ 58,40 CSLL 210,04 COFINS 223,52 PIS/PASEP 30,32
INSS/CPP 0,00 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 431,36
Principal 953,64 Multa 0,00 Juros 0,00 Total 953,64
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado
Tributo Valor Ente Federativo de Destino
IRPJ 58,40 União
CSLL 210,04 União
COFINS 223,52 União
PIS/PASEP 30,32 União
ISS 431,36 ITAMARAJU - BA
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Data de
Pagamento
Banco/Agência
de Arrecadação
Valor Pago
Número da Remessa do Banco
Arrecadador
Número da Remessa para o
Banco Centralizador
22/08/201
6
104 / 3822 953,64 002661 0000038571
Página 2 de 2
2016/08 KINLE EXTRATO AGO-2016.pdf
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Extrato do Simples Nacional
Gerado em 28/09/2017 10:56:49
Apurado em 28/11/2016 11:31:40
Apuração Retificadora
PGDAS-D Versao: 1.6.34.0
1) Informações do Contribuinte
CNPJ Básico: 06.058.052 Nome Empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Data de Início de Atividade: 07/01/2004 Data de Abertura no CNPJ: 07/01/2004 Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim
2) Informações da Apuração 06058052201608002
Período de Apuração (PA): 08/2016
2.1 Discriminativo de Receitas
Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 32.925,31 0,00 32.925,31
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
(RBT12)
538.195,59 0,00 538.195,59
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
proporcionalizada (RBT12p)
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 250.246,58 0,00 250.246,58
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior
(RBAA)
598.441,50 0,00 598.441,50
Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00
2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado Interno
01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00
05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67
09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60
01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 04/2016 0,00
05/2016 24.097,60 06/2016 33.859,29 07/2016 11.232,45
2.2.2) Mercado Externo
01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00
05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00
09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00
01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00
05/2016 0,00 06/2016 0,00 07/2016 0,00
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
Nenhuma
2.4) Fator "r"
Fator "r" = Não se aplica
2.5) Valores Fixos
Não se aplica
3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas
Página 1 de 3
Extrato do Simples Nacional
CNPJ: 06.058.052/0001-03 Localização: TEIXEIRA DE FREITAS-BA
Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Receita Informada
Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao anexo
III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio
município do estabelecimento
Valor Total (R$):
18.018,67
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
86,48 77,47 257,66 63,05 733,42 0,00 0,00 630,64 1.848,72
Parcela 1 = 14.564,69
�
Parcela 2 = 3.453,98
Receita Informada
Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo
IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s)
Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos
I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido
retenção na fonte.
Valor Total (R$):
14.906,64
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
23,85 275,77 290,67 35,77 0,00 0,00 0,00 521,75 1.147,81
Parcela 1 = 10.906,64
Município: ITAMARAJU - BA
�
Parcela 2 = 4.000,00
Município: ITAMARAJU - BA
�
Totais do Estabelecimento
Valor Informado: 32.925,31
Total devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
110,33 353,24 548,33 98,82 733,42 0,00 0,00 1.152,39 2.996,53
4) Resumo da apuração
Total geral da empresa (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
110,33 353,24 548,33 98,82 733,42 0,00 0,00 1.152,39 2.996,53
5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo
Não foram identificados DAS pagos para este PA
6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06058052201608002
Número: 01071633300387100
Data de Vencimento:
20/09/2016
Data limite para acolhimento: 30/11/2016
IRPJ 110,33 CSLL 353,24 COFINS 548,33 PIS/PASEP 98,82
INSS/CPP 733,42 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 1.152,39
Principal 2.996,53 Multa 599,31 Juros 61,43 Total 3.657,27
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado
Tributo Valor Ente Federativo de Destino
IRPJ 134,65 União
CSLL 431,12 União
COFINS 669,23 União
PIS/PASEP 120,60 União
INSS/CPP 895,20 União
ISS 636,79 ITAMARAJU - BA
ISS 769,68 TEIXEIRA DE FREITAS - BA
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Data de
Pagamento
Banco/Agência
de Arrecadação
Valor Pago
Número da Remessa do Banco
Arrecadador
Número da Remessa para o
Banco Centralizador
Página 2 de 3
Extrato do Simples Nacional
28/11/201
6
104 / 3822 3.657,27 002733 0000039618
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2016/09 KINLE EXTRATO SET-2016.pdf
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Extrato do Simples Nacional
Gerado em 28/09/2017 10:57:30
Apurado em 28/11/2016 11:31:02
Apuração Original
PGDAS-D Versao: 1.6.34.0
1) Informações do Contribuinte
CNPJ Básico: 06.058.052 Nome Empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Data de Início de Atividade: 07/01/2004 Data de Abertura no CNPJ: 07/01/2004 Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim
2) Informações da Apuração 06058052201609001
Período de Apuração (PA): 09/2016
2.1 Discriminativo de Receitas
Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 111.936,47 0,00 111.936,47
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
(RBT12)
536.955,23 0,00 536.955,23
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
proporcionalizada (RBT12p)
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 362.183,05 0,00 362.183,05
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior
(RBAA)
598.441,50 0,00 598.441,50
Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00
2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado Interno
01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00
05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67
09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60
01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 04/2016 0,00
05/2016 24.097,60 06/2016 33.859,29 07/2016 11.232,45 08/2016 32.925,31
2.2.2) Mercado Externo
01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00
05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00
09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00
01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00
05/2016 0,00 06/2016 0,00 07/2016 0,00 08/2016 0,00
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
Nenhuma
2.4) Fator "r"
Fator "r" = Não se aplica
2.5) Valores Fixos
Não se aplica
3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas
Página 1 de 2
Extrato do Simples Nacional
CNPJ: 06.058.052/0001-03 Localização: TEIXEIRA DE FREITAS-BA
Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Receita Informada
Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo
III com retenção/substituição tributária de ISS
Valor Total (R$):
38.924,25
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
186,83 167,37 556,61 136,23 1.584,24 0,00 0,00 0,00 2.631,28
Parcela 1 = 38.924,25
Receita Informada
Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo
IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s)
Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos
I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido
retenção na fonte.
Valor Total (R$):
73.012,22
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
116,81 1.350,72 1.423,73 175,22 0,00 0,00 0,00 2.555,46 5.621,94
Parcela 1 = 73.012,22
Município: MUCURI - BA
�
Totais do Estabelecimento
Valor Informado: 111.936,47
Total devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
303,64 1.518,09 1.980,34 311,45 1.584,24 0,00 0,00 2.555,46 8.253,22
4) Resumo da apuração
Total geral da empresa (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
303,64 1.518,09 1.980,34 311,45 1.584,24 0,00 0,00 2.555,46 8.253,22
5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:
�
6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06058052201609001
Número: 01071633300385433
Data de Vencimento:
20/10/2016
Data limite para acolhimento: 28/11/2016
IRPJ 303,64 CSLL 1.518,09 COFINS 1.980,34 PIS/PASEP 311,45
INSS/CPP 1.584,24 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 2.555,46
Principal 8.253,22 Multa 1.062,19 Juros 82,53 Total 9.397,94
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado
Tributo Valor Ente Federativo de Destino
IRPJ 345,74 União
CSLL 1.728,64 União
COFINS 2.255,00 União
PIS/PASEP 354,64 União
INSS/CPP 1.803,97 União
ISS 2.909,95 MUCURI - BA
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Data de
Pagamento
Banco/Agência
de Arrecadação
Valor Pago
Número da Remessa do Banco
Arrecadador
Número da Remessa para o
Banco Centralizador
28/11/201
6
104 / 3822 9.397,94 002733 0000039618
Página 2 de 2
2016/10 KINLE EXTRATO OUT-2016.pdf
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Extrato do Simples Nacional
Gerado em 28/09/2017 10:58:08
Apurado em 28/11/2016 11:30:28
Apuração Original
PGDAS-D Versao: 1.6.34.0
1) Informações do Contribuinte
CNPJ Básico: 06.058.052 Nome Empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Data de Início de Atividade: 07/01/2004 Data de Abertura no CNPJ: 07/01/2004 Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim
2) Informações da Apuração 06058052201610001
Período de Apuração (PA): 10/2016
2.1 Discriminativo de Receitas
Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 19.815,55 0,00 19.815,55
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
(RBT12)
616.195,04 0,00 616.195,04
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
proporcionalizada (RBT12p)
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 381.998,60 0,00 381.998,60
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior
(RBAA)
598.441,50 0,00 598.441,50
Limite
de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00
2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado Interno
01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00
05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67
09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60
01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 04/2016 0,00
05/2016 24.097,60 06/2016 33.859,29 07/2016 11.232,45 08/2016 32.925,31
09/2016 111.936,47
2.2.2) Mercado Externo
01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00
05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00
09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00
01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00
05/2016 0,00 06/2016 0,00 07/2016 0,00 08/2016 0,00
09/2016 0,00
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
Nenhuma
2.4) Fator "r"
Fator "r" = Não se aplica
2.5) Valores Fixos
Não se aplica
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.
Extrato do Simples Nacional
3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas
CNPJ: 06.058.052/0001-03 Localização: TEIXEIRA DE FREITAS-BA
Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Receita Informada
Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo
III com retenção/substituição tributária de ISS
Valor Total (R$):
19.815,55
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
105,02 105,02 309,12 75,29 885,77 0,00 0,00 0,00 1.480,22
Parcela 1 = 19.815,55
�
Totais do Estabelecimento
Valor Informado: 19.815,55
Total devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
105,02 105,02 309,12 75,29 885,77 0,00 0,00 0,00 1.480,22
4) Resumo da apuração
Total geral da empresa (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
105,02 105,02 309,12 75,29 885,77 0,00 0,00 0,00 1.480,22
5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:
�
6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06058052201610001
Número: 01071633300384020
Data de Vencimento:
21/11/2016
Data limite para acolhimento: 28/11/2016
IRPJ 105,02 CSLL 105,02 COFINS 309,12 PIS/PASEP 75,29
INSS/CPP 885,77 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 0,00
Principal 1.480,22 Multa 34,19 Juros 0,00 Total 1.514,41
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado
Tributo Valor Ente Federativo de Destino
IRPJ 107,44 União
CSLL 107,44 União
COFINS 316,26 União
PIS/PASEP 77,02 União
INSS/CPP 906,25 União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Data de
Pagamento
Banco/Agência
de Arrecadação
Valor Pago
Número da Remessa do Banco
Arrecadador
Número da Remessa para o
Banco Centralizador
28/11/201
6
104 / 3822 1.514,41 002733 0000039618
Página 2 de 2
2016/11 KINLE EXTRATO NOV-2016.pdf
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Extrato do Simples Nacional
Gerado em 28/09/2017 10:58:45
Apurado em 17/01/2017 12:54:11
Apuração Retificadora
PGDAS-D Versao: 1.6.35.0
1) Informações do Contribuinte
CNPJ Básico: 06.058.052 Nome Empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Data de Início de Atividade: 07/01/2004 Data de Abertura no CNPJ: 07/01/2004 Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim
2) Informações da Apuração 06058052201611003
Período de Apuração (PA): 11/2016
2.1 Discriminativo de Receitas
Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 28.484,20 0,00 28.484,20
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
(RBT12)
600.671,96 0,00 600.671,96
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
proporcionalizada (RBT12p)
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 410.482,80 0,00 410.482,80
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior
(RBAA)
598.441,50 0,00 598.441,50
Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00
2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado Interno
01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00
05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67
09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60
01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 04/2016 0,00
05/2016 24.097,60 06/2016 33.859,29 07/2016 11.232,45 08/2016 32.925,31
09/2016 111.936,47 10/2016 19.815,55
2.2.2) Mercado Externo
01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00
05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00
09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00
01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00
05/2016 0,00 06/2016 0,00 07/2016 0,00 08/2016 0,00
09/2016 0,00 10/2016 0,00
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
Nenhuma
2.4) Fator "r"
Fator "r" = Não se aplica
2.5) Valores Fixos
Não se aplica
Página 1 de 2
.
Extrato do Simples Nacional
3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas
CNPJ: 06.058.052/0001-03 Localização: TEIXEIRA DE FREITAS-BA
Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Receita Informada
Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo
III com retenção/substituição tributária de ISS
Valor Total (R$):
17.749,57
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
94,07 94,07 276,89 67,44 793,42 0,00 0,00 0,00 1.325,89
Parcela 1 = 17.749,57
Receita Informada
Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo
IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s)
Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos
I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido
retenção na fonte.
Valor Total (R$):
10.734,63
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
55,82 200,73 213,61 28,98 0,00 0,00 0,00 412,23 911,37
Parcela 1 = 10.734,63
Município: SANTO ANTONIO DO JACINTO - MG
�
Totais do Estabelecimento
Valor Informado: 28.484,20
Total devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
149,89 294,80 490,50 96,42 793,42 0,00 0,00 412,23 2.237,26
4) Resumo da apuração
Total geral da empresa (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
149,89 294,80 490,50 96,42 793,42 0,00 0,00 412,23 2.237,26
5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo
Não foram identificados DAS pagos para este PA
6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06058052201611003
Número: 01071701703046180
Data de Vencimento:
20/12/2016
Data limite para acolhimento: 20/01/2017
IRPJ 149,89 CSLL 294,80 COFINS 490,50 PIS/PASEP 96,42
INSS/CPP 793,42 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 412,23
Principal 2.237,26 Multa 228,87 Juros 22,37 Total 2.488,50
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado
Tributo Valor Ente Federativo de Destino
IRPJ 166,71 União
CSLL 327,89 União
COFINS 545,57 União
PIS/PASEP 107,24 União
INSS/CPP 882,57 União
ISS 458,52 SANTO ANTONIO DO JACINTO - MG
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Data de
Pagamento
Banco/Agência
de Arrecadação
Valor Pago
Número da Remessa do Banco
Arrecadador
Número da Remessa para o
Banco Centralizador
20/01/201
7
104 / 3822 2.488,50 002779 0000040209
Página 2 de 2
2016/12 KINLE EXTRATO DEZ-2016.pdf
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Extrato do Simples Nacional
Gerado em 28/09/2017 10:59:24
Apurado em 17/01/2017 12:59:27
Apuração Original
PGDAS-D Versao: 1.6.35.0
1) Informações do Contribuinte
CNPJ Básico: 06.058.052 Nome Empresarial: KINLE LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP
Data de Início de Atividade: 07/01/2004 Data de Abertura no CNPJ: 07/01/2004 Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim
2) Informações da Apuração 06058052201612001
Período de Apuração (PA): 12/2016
2.1 Discriminativo de Receitas
Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 390.230,33 0,00 390.230,33
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
(RBT12)
536.134,40 0,00 536.134,40
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA
proporcionalizada (RBT12p)
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) 800.713,13 0,00 800.713,13
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior
(RBAA)
598.441,50 0,00 598.441,50
Limite de receita bruta proporcionalizado 3.600.000,00 3.600.000,00
2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado Interno
01/2015 40.441,70 02/2015 23.586,15 03/2015 8.967,30 04/2015 100.000,00
05/2015 28.305,34 06/2015 40.856,77 07/2015 35.409,92 08/2015 34.165,67
09/2015 32.696,66 10/2015 35.338,63 11/2015 93.021,76 12/2015 125.651,60
01/2016 123.130,79 02/2016 25.001,14 03/2016 0,00 04/2016 0,00
05/2016 24.097,60 06/2016 33.859,29 07/2016 11.232,45 08/2016 32.925,31
09/2016 111.936,47 10/2016 19.815,55 11/2016 28.484,20
2.2.2) Mercado Externo
01/2015 0,00 02/2015 0,00 03/2015 0,00 04/2015 0,00
05/2015 0,00 06/2015 0,00 07/2015 0,00 08/2015 0,00
09/2015 0,00 10/2015 0,00 11/2015 0,00 12/2015 0,00
01/2016 0,00 02/2016 0,00 03/2016 0,00 04/2016 0,00
05/2016 0,00 06/2016 0,00 07/2016 0,00 08/2016 0,00
09/2016 0,00 10/2016 0,00 11/2016 0,00
2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)
Nenhuma
2.4) Fator "r"
Fator "r" = Não se aplica
2.5) Valores Fixos
Não se aplica
Página 1 de 3
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Extrato do Simples Nacional
3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas
CNPJ: 06.058.052/0001-03 Localização: TEIXEIRA DE FREITAS-BA
Possui sublimite estadual: Não Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Receita Informada
Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo
IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s)
Município(s). Informar somente as receitas de serviços previstos nos incisos
I a XXII e §§ do art. 3º da Lei Complementar 116/2003, que não tenham sofrido
retenção na fonte.
Valor Total (R$):
287.669,97
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
460,27 5.321,89 5.609,55 690,40 0,00 0,00 0,00 10.068,47 22.150,58
Parcela 1 = 262.075,77
Município: MUCURI - BA
�
Parcela 2 = 25.594,20
Município: ITAMARAJU - BA
Receita Informada
Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo
IV com retenção/substituição tributária de ISS
Valor Total (R$):
102.560,36
Valor devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
164,09 1.897,36 1.999,95 246,14 0,00 0,00 0,00 0,00 4.307,54
Parcela 1 = 102.560,36
�
Totais do Estabelecimento
Valor Informado: 390.230,33
Total devido por tributo (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
624,36 7.219,25 7.609,50 936,54 0,00 0,00 0,00 10.068,47 26.458,12
4) Resumo da apuração
Total geral da empresa (R$)
IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total
624,36 7.219,25 7.609,50 936,54 0,00 0,00 0,00 10.068,47 26.458,12
5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:
�
6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06058052201612001
Número: 01071701703075520
Data de Vencimento:
20/01/2017
Data limite para acolhimento: 20/01/2017
IRPJ 624,36 CSLL 7.219,25 COFINS 7.609,50 PIS/PASEP 936,54
INSS/CPP 0,00 ICMS 0,00 IPI 0,00 ISS 10.068,47
Principal 26.458,12 Multa 0,00 Juros 0,00 Total 26.458,12
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado
Tributo Valor Ente Federativo de Destino
IRPJ 624,36 União
CSLL 7.219,25 União
COFINS 7.609,50 União
PIS/PASEP 936,54 União
ISS 895,81 ITAMARAJU - BA
ISS 9.172,66 MUCURI - BA
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Data de
Pagamento
Banco/Agência
de Arrecadação
Valor Pago
Número da Remessa do Banco
Arrecadador
Número da Remessa para o
Banco Centralizador
20/01/201
7
104 / 3822 26.458,12 002779 0000040209
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