PASSO A PASSO VENDEDOR GFORM CLARO NET

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PASSO A PASSO VENDEDOR - GFORM CLARO_NET.PDF
 
 
 
 
 
 
 
Ao acessar o link www.gform.bkoclarobrasil.com.br 
o sistema apresentará a tela abaixo como Inicio. 
 
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Preencher Nome e Login do vendedor 
Selecionar serviço/produto 
CLARO 
NET 
 
 
 
Selecionar Canal de vendas 
Após todos os dados preenchidos - Avançar 
 
 
 
 
 
 
Selecionar a opção desejada: 
Liberação de Pendências 
Consulta Multa 
Recadastro 
Liberação de Pendências: 
Preencher Formulário 
 
 
 
 
 
Escolher 2 possíveis datas 
para a instalação dos 
produtos Claro. 
Portabilidade fone fixo: 
SIM ou NÃO. 
Preencher os dados do cliente, campo 
CPF/CNPJ com validação. 
No campo endereço é necessário preencher 
todas as informações corretamente. 
Preencher número 
da Proposta. 
Selecionar Tipo 
agenda. 
Selecionar 
Combate Concorrência: 
SIM ou Não. 
 
 
 
 
 
 
 
Selecionar todas as pendências apresentada na proposta. 
Quando o vendedor selecionar o campo “Combate a 
concorrência”, será necessário encaminhar a fatura da 
concorrente. As faturas devem ser anexadas nos campos acima. 
Após o preenchimento de todas as informações selecionar o 
botão “Finalizar/Salvar”. 
 
 
 
 
 
 
 
O número de protocolo para acompanhamento 
da análise aparecerá neste campo. 
 
Neste campo o vendedor consegue realizar o 
acompanhamento de sua proposta. 
 
Liberação de Pendências: 
Consultar Protocolo 
Selecionar Consultar protocolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O sistema trará a opção de consulta do status da proposta 
através do “Número de protocolo” ou “Número da proposta”. 
 
Neste campo o vendedor consegue realizar o 
andamento de sua proposta, data e hora da tratativa. 
 
Consultar Multa: 
Preencher formulário 
 
 
 
 
Preencher os dados do cliente, campo 
CPF/CNPJ com validação. 
Preencher Estado / Cidade. 
Preencher o telefone a ser consultado corretamente. 
Após o preenchimento selecionar 
o botão “Finalizar/Salvar”. 
 
 
 
 
 
 
Neste campo o vendedor consegue realizar o 
acompanhamento da consulta. 
 
O número de protocolo para acompanhamento 
da consulta aparecerá neste campo. 
 
Consultar Multa: 
Consultar Protocolo 
Consultar Protocolo 
 
 
 
 
 
O sistema trará a opção de consulta do status da proposta 
através do “Número de protocolo” ou “Número do CPF”. 
 
Neste campo o vendedor consegue realizar o 
andamento da consulta, data e hora da tratativa. 
 
Recadastro: 
Preencher formulário 
 
 
 
 
 
 
 
Selecionar Tipo de 
plano ofertado. 
Preencher: 
Nome plano, valor plano e 
promoção vigente. 
Selecionar 
Segmento da venda: 
SEM APARELHO 
COM APARELHO 
Preencher os dados do cliente, campo 
CPF/CNPJ com validação. 
Preencher Estado/ Cidade. 
Preencher número 
do contrato. 
Selecionar Tipo 
entrega. 
Selecionar 
Tipo agenda: 
MR ou PARCEIRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campos disponíveis para anexar upload 
quando necessário. 
 
Após o preenchimento de todas as informações selecionar o 
botão “Finalizar/Salvar”. 
 
Neste campo o vendedor consegue realizar o 
acompanhamento do recadastro. 
 
O número de protocolo para 
acompanhamento do recadastro 
aparecerá neste campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste campo o vendedor consegue realizar o 
acompanhamento do recadastro, data e hora da 
tratativa. 
 
Recadastro: 
Consultar Protocolo 
Consultar Protocolo 
O sistema trará a opção de consulta do status da proposta 
através do “Número de protocolo” ou “Número do CPF”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao acessar o link www.gform.bkoclarobrasil.com.br 
o sistema apresentará a tela abaixo como Inicio. 
 
Preencher Nome e Login do vendedor 
Pendências Net: 
 
 
 
Selecionar serviço/produto 
CLARO 
NET 
Selecionar Canal de vendas 
 
 
Após todos os dados preenchidos - Avançar 
Preencher Formulário 
 
 
 
Preencher os dados do cliente, campo 
CPF/CNPJ com validação. 
No campo endereço é necessário preencher 
todas as informações corretamente. 
Preencher número 
da Proposta. 
Selecionar tipo 
assinante. 
Selecionar 
Combate Concorrência: 
SIM ou Não. 
 
 
 
Selecionar todas as pendências apresentada na proposta. 
Escolher 2 possíveis datas 
para a instalação dos 
produtos Net. 
 
 
 
 
Quando o vendedor selecionar o campo “Combate a 
concorrência”, será necessário encaminhar a fatura da 
concorrente. As faturas devem ser anexadas nos campos acima. 
Quando for selecionado o tipo de pendência “Alteração de 
vendedor”, será necessário informar os dados do novo vendedor, 
nos campos acima. 
Após o preenchimento de todas as informações selecionar o 
botão “Finalizar/Salvar”. 
 
 
 
 
 
 
 
O número de protocolo para acompanhamento 
da análise aparecerá neste campo. 
 
Neste campo o vendedor consegue realizar o 
acompanhamento de sua proposta. 
 
Liberação de Pendências: 
Consultar Protocolo 
Selecionar Consultar protocolo. 
 
 
O sistema trará a opção de consulta do status da 
proposta através do “Número de protocolo” ou 
“Número da proposta”. 
 
Neste campo o vendedor consegue realizar o 
andamento de sua proposta, data e hora da tratativa.