MODELO DE DANFE

Prévia do material em texto

EMITENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL SAÍDA ENTRADA
 
 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO No. NF. Série: Folha:
 
 MUNICÍPIO UF Chave de Acesso: 
 FONE / FAX CEP Número do Protocolo: 
CNPJ: Data da Emissão
NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL Data da Saída 
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
FATURA
DADOS DO PRODUTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NCM CST UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALÍQUOTAS VALOR DO IPI
ICMS IPI
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
1 EMITENTE
2 DESTINATÁRIO
3 SEM FRETE
PLACA DO VEÍCULO UF CGC / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: 
RESERVADO AO FISCO
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO
NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 
 LOGOTIPO
O que é o DANFE?
DANFE significa Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica e ele serve como um instrumento auxiliar para a
consulta da NF-e e para acompanhar o trânsito das mercadorias, pois é uma via impressa simplificada da Nota Fiscal.
O DANFE não substitui a NF-e
O DANFE não tem o mesmo valor fiscal e assim não pode substituir uma NF-e.
Sua função é apenas facilitar a consulta da NF-e, pois ele contém uma chave de acesso que permite o contribuinte a
consulta na internet para a verificação da efetiva existência / legalidade da NF-e relacionada.
É importante conferir o DANFE para evitar problemas
A conferência do DANFE é um importante fator para o recebedor da mercadoria, pois só através da consulta na
internet no site da Secretaria da Fazenda que ele pode garantir que os dados estão corretos. No caso de não
verificação ele pode correr o risco de receber produtos falsificados, irregulares ou com o DANFE clonado de outro
CNPJ.
Apenas após a consulta na internet o contribuinte pode saber se a nota fiscal eletrônica esta regular, pois caso o
emissor da NF-e esteja com a situação irregular na Secretaria da Fazenda, a NF-e aparecerá como negada, não tendo
nenhuma validade legal.
Nota Fiscal 
Até o início dos anos 2000, o processo de emissão de nota fiscal era bem simples: o prestador do
produto/serviço emitia a Nota Fiscal, entregava uma via ao cliente (que deveria armazená-la) e uma cópia
era enviada ao contador para que fossem feitos os registros contábeis e fiscais.
Em janeiro de 2007, o Governo Federal instituiu a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), como parte do projeto do
SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Como o próprio nome já indica, ela é um documento com o
intuito de documentar o comércio de mercadorias ou prestação de serviços.
A diferença da Nota Fiscal antiga é que o documento fica armazenado eletronicamente, cuja validade
jurídica é garantida pela assinatura digital.
 nota fiscal não conseguir efetuar a conexão com os serviços da Secretaria de Fazenda 
(Sefaz) do estado do contribuinte.
Arquivo XML
O XML é o arquivo padrão de registro na NF-e, em outras palavras, ele é a Nota Fiscal de fato. Seu
layout é padrão em todo o território nacional e obedece os antigos padrões de escrituração fiscal, com a
adição de melhorias que visam um maior controle das transações comerciais. Um arquivo XML depende
de programas específicos para serem lidos, e a Receita mesmo disponibiliza um.
É importante lembrar que tanto o fornecedor quanto o comprador devem guardar os arquivos XML por no
mínimo 5 anos. Porque, eles substituem as Notas fiscais impressas e devem ser apresentadas quando
solicitadas pela Receita e também em caso de necessidade de troca de um produto/serviço.
Porém, ter acesso ao Arquivo XML costuma ser um problema: você deve esperar o envio do e-mail do
fornecedor, se ele enviar anexado. Caso você só tenha a DANFe, você deverá entrar no Portal da NF-e,
digitar a chave de acesso de 44 caracteres, digitar a imagem de verificação e usar o Certificado Digital da
empresa para baixar.