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D - DESPESA DE SALÁRIO SALÁRIOS 30.000,00 C - SALÁRIOS A PAGAR 30.000,00 SALÁRIO FAMILIA 300,00 D - INSS A RECOLHER HORAS EXTRAS 4.000,00 C - SALÁRIOS A PAGAR 300,00 DSR S/ HORA EXTRA 600,00 D - DESPESA DE HORA EXTRA COMISSÃO 7.000,00 C - SALÁRIOS A PAGAR 4.000,00 DSR S/ COMISSÃO 900,00 D - DESPESA C/ HORA EXTRA PRÓ LABORE 8.000,00 C - SALÁRIOS A PAGAR 600,00 FÉRIAS 1.800,00 D - DESPESA COMISSÃO 1/3 DE FÉRIAS 600,00 53.200,00 C - SALÁRIOS A PAGAR 7.000,00 INSS S/ FOLHA 4.675,00 D - DESPESA C/ COMIMSSÃO INSS S/ FÉRIAS 200,00 C - SALÁRIOS A PAGAR 900,00 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 1.200,00 D - DESPESA PRÓ LABORE VALE TRANSPORTE 1.800,00 C - PRÓ LABORE A PAGAR 8.000,00 LÍQUIDO FÉRIAS 2.200,00 D - FÉRIAS A PAGAR INSS S/ PRÓ LABORE 880,00 10.955,00 C - SALÁRIOS A PAGAR 1.800,00 LIQUIDO A PAGAR 31.455,00 D - FÉRIAS A PAGAR C - SALÁRIOS A PAGAR 600,00 ENCARGOS D - SALÁRIOS A PAGAR INSS EMPRESA 20% 52.900,00 20,00% C - INSS A RECOLHER 4.675,00 TERCEIROS 5,8% 44.900,00 5,80% D - SALÁRIOS A PAGAR RAT 3% 44.900,00 3,00% C - INSS A RECOLHER 200,00 FGTS 8% 44.900,00 8,00% D - SALÁRIOS A PAGAR C - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 12.000,00 D - SALÁRIOS A PAGAR C - DESPESA VALE TRANSPORTE 1.800,00 D - SALÁRIOS A PAGAR C - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2.200,00 D - PRÓ LABORE A PAGAR C - INSS A RECOLHER 8.800,00 RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO 10) 4.675,00 30.000,00 (01 02) 300,00 4.675,00 (10 01) 30.000,00 05) 7.000,00 11) 200,00 300,00 (02 200,00 (11 06) 900,00 12) 1.200,00 4.000,00 (03 880,00 (15 SB 30.000,00 0,00 SB 13) 1.800,00 600,00 (04 10.580,00 (16 SD 30.000,00 SD SB 7.900,00 0,00 SB 14) 2.200,00 7.000,00 (05 2.604,20 (17 SD 7.900,00 SD 900,00 (06 1.347,00 (18 1.800,00 (08 07) 8.000,00 12.000,00 (12 600,00 (09 SB 300,00 20.286,20 SB SD 19.986,20 SD SB 8.000,00 0,00 SB SB 0,00 12.000,00 SB SB 10.075,00 45.200,00 SB SD 8.000,00 SD SD 12.000,00 SD SD 35.125,00 SD 03) 4.000,00 08) 1.800,00 4.921,73 (07 16) 10.580,00 04) 600,00 09) 600,00 17) 2.604,20 15) 880,00 8.000,00 (07 SB 2.400,00 4.921,73 SB 18) 1.347,00 SB 4.600,00 0,00 SB SD 2.521,73 SD SB 880,00 8.000,00 SB SD 4.600,00 SD SB 14.531,20 0,00 SB SD 7.120,00 SD SD 14.531,20 SD 1.800,00 (13 2.200,00 (14 20) 4.921,73 19) 3.592,00 SB 0,00 1.800,00 SB SB 0,00 2.200,00 SB SB 4.921,73 0,00 SB SB 3.592,00 0,00 SB SD 1.800,00 SD SD 2.200,00 SD SD 4.921,73 SD SD 3.592,00 SD 3.592,00 (19 21) 1.811,20 1.811,10 (21 20) 4.921,73 SB 0,00 3.592,00 SB SB 1.811,20 0,00 SB SB 0,00 1.811,10 SB SB 4.921,73 0,00 SB SD 3.592,00 SD SD 1.811,20 SD SD 1.811,10 SD SD 4.921,73 SD 3.690,19 (22 23) 11.357,99 1.357,99 (23 SB 0,00 3.690,19 SB SB 11.357,99 0,00 SB SB 0,00 1.357,99 SB SD 3.690,19 SD SD 11.357,99 SD SD 1.357,99 SD DESPESA FGTS FGTS A RECOLHER DESPESA ENCARGOS DE FÉRIAS ENCARGOS DE FÉRIAS A PAGAR DESPESA 13º DESPESA C/ COMISSÃO DESPESA PRÓ LABORE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DESPESA HORA EXTRA FÉRIAS A PAGAR DESPESA INSS SALÁRIOS A PAGAR INSS A RECOLHER DESPESA SALÁRIO PRÓ LABORE A PAGAR DESPESA VALE TRANSPORTE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DESPESA DE FÉRIAS 13º A PAGAR DESPESA ENCARGOS 13º ENCARGOS 13º A PAGAR
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