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Manual do Participante Edição com 5 empresas Apresentação Características Gerais do Jogo SDE PAPEL, CONTEXTO E META DOS PARTICIPANTES Equipes assumem adiretoriada empresa. Oligopóliocom5 empresase3 regiõesdemercado. Fazemplanejamentoeimplementamaestratégia. Cenário virtualexclusivo para a indústria SDE. Produzem oRPB– Refrigerador Portátil de Bebida. Meta éMaximizaro desempenho relativo (9 objetivos). Apresentação Dinâmica do Jogo SDE O Jogo evolui em 4 etapas interdependentes. Apresentação do Jogo SDE Modelo do Negócio e Regras PREPARAÇÃO SDENEWS Informação que qualifica a decisão Diagnóstico Estratégico Macroestratégia Estratégias Funcionais PLANEJAMENTO Qualitativa Quantitativa AVALIAÇÃO Estratégia Produção Marketing Pessoas Finanças IMPLEMENTAÇÃO APOIO Manual Relatórios Tutor FAQ Apresentação Recursos Disponíveis no Início do Jogo Projeto do RPB – Refrigerador Portátil de Bebidas Inovação desenvolvida e concedida a investidores. O único produto das empresas. A versão original com nível 1 de qualidade. Capital inicial Fundos de investimentos capitalizaram igualmente as empresas com $2.500.000,00. Todas as empresas iniciam em condições idênticas e recebem o projeto do RPB e um capital inicial. RECOMENDAÇÕES PARA O BOM DESEMPENHO Realizar um bom diagnóstico do ambiente de negócios. Construir uma Visão de Futuro com 9 objetivos estratégicos. Planejar e executar estratégias consistentes com a visão. Maximizar o desempenho relativamente aos concorrentes. Apresentação Como Vencer o Jogo Como executivo, você vivencia a formulação e implementação da estratégia, com decisões típicas das empresas, visando desempenho superior. O importante é... 5 Apresentação Decisões no SDE São 21 decisões nas áreas funcionais da empresa. Algumas uma única vez e outras quando necessário. SÃO 9 OBJETIVOS DE LONGO PRAZO DIVIDIDOS EM 3 GRUPOS 1º grupo - Objetivos de liderança de mercado. 2º grupo - Objetivos econômicos e financeiros. 3º grupo - Indicadores de excelência empresarial. Destaque para a visão de futuro na área de estratégia. Construída atribuindo-se pesos aos objetivos. O importante é... 6 OBJETIVOS PESOS GRUPO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO MERCADOS Região 1 2 a 8 12 a 18 Parcelas médias demercado-últimos 4 períodos Região 2 2 a 8 Região 3 2 a 8 ECONÔMICOS Faturamento 2 a 8 12 a 18 Faturamento e Lucratividade acumulados e Patrimônio Líquido final Lucratividade 2 a 8 P. Líquido 2 a 8 SUB-TOTALPESOS 30 EXCELÊNCIA Liquidez 5 15 A. Circulante / P. Circulante Endividamento 5 Passivo / Ativo Total Previsões 5 PrevisõesXVendas Reais TOTALPESOS 45 Apresentação Decisões no SDE – Visão de Futuro da Empresa O importante é... 7 OBJETIVOS PESOS TOTAL MERCADOS Região 1 Região 2 Região 3 ECONÔMICOS Faturamento Lucratividade P. Líquido SUB-TOTALPESOSATRIBUÍVEIS 30 EXCELÊNCIA Liquidez 5 15 Endividamento 5 Previsões 5 TOTALPESOS 45 Apresentação Decisões no SDE – Visão de Futuro da Empresa 14 8 3 3 2 8 6 16 O importante é... 8 ESPECÍFICAS ÁREA DE ESTRATÉGIA: Análise – Diagnosticar as variáveis ambientais. Formulação – Planejara estratégia empresarial. Implementação – Por em ação a estratégia. Avaliação – Examinar os resultados qualitativos. GENÉRICAS: Visão Estratégica. Visão Competitiva. VisãoSistêmica. Apresentação Objetivos de Aprendizagem O jogo contribui no desenvolvimento de competências: Modelo do Negócio Mercado – Regiões CARACTERÍSTICAS DAS REGIÕES Menor população, menor quantidade comprada e maior renda "per capita“. Pode ser considerada intermediária em relação às demais. Maior populaçãoerenda média inferior, porém, com grande volume de demanda. Cada uma das regiões possuem diferentes características que pode significar diferentes sensibilidades ao mix de marketing. Modelo do Negócio Mercado – Demanda DEMANDA GLOBAL– PESQUISA ANO ANTERIOR Trimestre 1º 2º 3º 4º Região 1 15.750 16.900 15.850 16.100 Região 2 30.450 43.300 41.350 27.800 Região 3 32.300 50.050 47.800 38.650 TOTAL 78.500 110.250 105.000 82.550 As regiões de mercado têm perfis diferentes de demanda. Pesquisa mostrou o potencial do mercado global e das regiões. A pesquisa indicou que a demanda do 1º ano do jogo será próxima da pesquisada no ano anterior. Modelo do Negócio Mercado – Sazonalidade da Demanda Ano Anterior 1º Ano do Jogo Demanda Média Trimestral 94.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 -4 -3 -2 1 -1 3 2 4 160.000 PESQUISA DE MERCADO - SAZONALIDADE Modelo do Negócio Mercado – Fatores de Venda Fatores que determinam a demanda atraída pela empresa: Preço de Venda: Podem ser diferentes por região e até 25% acima do preço médio na região. Propaganda: Investimentos por região e por trimestre. Vendedores: Nº de vendedores distribuídos nas regiões de mercado . Qualidade do Produto: Nº de melhoramentos de qualidade no produto em função do P&D . Modelo do Negócio Mercado – Preço de Venda As empresas determinam o preço do RPB em cada região. No mercado há disposição de pagar em torno de $110,00. As regiões podem ser mais ou menos sensíveis a preço. + ou – 25% Variação Normal Queda Dramática Demanda Modelo do Negócio Mercado – Propaganda Uma campanha para o RPB custará de $ 3.000,00 a $27.000,00. Os limites são por região e por trimestre. 1 Atratividade Períodos Investimentos 2 3 4 5 EFEITO DA PROPAGANDA NO TEMPO Efeito Parcial do Invest. no 2º Trim. Efeito Pleno do Investimento no 2º Trim. Efeitos conjuntos no 4º período, de invest. P&D feitos no 2º e 3º trimestres Efeito Parcial do Investimento do 3º Trim. Mostra que o investimento feito no período 2 não tem qualquer efeito no próprio período, tem um efeito parcial no período seguinte e pleno 2 períodos a frente. Mostra também que se há novo investimento no período 3, os efeitos se juntam no período 4. No exemplo, no período 4 temos o efeito pleno do investimento do 2 e o parcial do 3. 15 Modelo do Negócio Mercado – Vendedores Recebem salários e comissões sobre a venda. As comissões tem piso de 2% e pode chegar a 5%. DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE DE VENDAS Nº mínimo para vender em qualquer das regiões 1 Nº máximo para todos os mercados e empresas Dependeda estratégia da empresa (ver detalhes no manual, no tópico “vendedores”) Volume vendidopor vendedor Dependedo mix de marketing e da concorrência na região Modelo do Negócio Mercado – Logística Custos diferentes para cada trecho entre as regiões. Vendas na região da fábrica sem custos de transporte. CUSTOS DE TRANSPORTES Trecho Valor unitário EntreR1eR2 $ 5,00 EntreR1eR3 $ 13,00 EntreR2eR3 $ 11,00 $ 13,00 $ 5,00 $ 11,00 O custo de transporte é sempre para o trecho, independentemente da origem/destino do RPB. 17 Modelo do Negócio Mercado – Distribuição Atração de Pedidos e Distribuição de Estoques. DISTRIBUIÇÃOPROPORCIONALÀ DEMANDA ATRAÍDA REGIÃO 1 2 3 TOTAL Demanda Atraída 2.000 8.000 12.000 22.000 DISTRIBUIÇÃOSEGUNDOORDEMDE PRIORIDADE(2 – 3 – 1) REGIÃO 1 2 3 TOTAL Demanda Atraída 2.000 8.000 12.000 22.000 1.454 5.818 8.728 Perdas - Falta de Estoque 546 2.182 3.272 6.000 Estoques Disponíveis 16.000 Estoques Disponíveis 16.000 0 8.000 8.000 Perdas - Falta de Estoque 2.000 0 4.000 6.000 Modelo do Negócio Tecnologia – Implantação da Fábrica Uma única fábrica em uma das 3 regiões. Capacidade de produção entre 2.000 e 30.000. Fornecedor exclusivo irá construir as instalações. IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA TRIMESTRES 1 2 3 4 DecisãodeImplantação Perfil do Investimento Exemplo – Fábrica 12.000 Projeto Construção Operação Vendas 50% 25% 25% $210.000 $105.000 $105.000 Modelo do Negócio Tecnologia – Expansão da Fábrica Expansões a partir do trimestre 2 e a qualquer tempo. Módulos múltiplos de 500 unidades de capacidade. Entra em operação no período seguinte ao da decisão. EXEMPLO DE EXPANSÃO DA FÁBRICA TRIMESTRES 1 2 3 4 Decisãode Expansão Perfil do Investimento Exemplo – Mais 4.000 Construção Operação Vendas 50% 50% $70.000 $70.000 Modelo do Negócio Tecnologia – Programação da Produção Indica a produção planejada para o próximo período. Indispensável para haver produção no próximo período. Entra em operação no período seguinte ao da decisão. PROGRAMAÇÃO DA PRODUÇÃO TRIMESTRES 1 2 3 4 Programação 2ºtrimestre Programação 3ºtrimestre Programar Produzir Programar Produzir E ASSIM POR DIANTE Modelo do Negócio Tecnologia – Compra de Matéria Prima Possibilidade de compras a partir do trimestre 1. Uso na Produção a partir do trimestre 3. Produção de 1 RPB consome 3 unidades de MP. EXEMPLODECOMPRASDE MP NO 2º TRIMESTRE TRIMESTRES 1 2 3 4 Decisão de compra Exemplo: pedidode 96.000 unidades Perfil do pagamento Faz o Pedido Recebe e usa na produção 20% $ 192.000 40% $ 384.000 40% $ 384.000 Pede 96.000 Recebe 96.000 Usa 48.000 Estoca 48.000 Vende até 16.000 Modelo do Negócio Tecnologia – Logística Interna e Fornecedor Cada unidade de MP estocada custa $1,50 por trimestre. Produto acabado não tem custo de estocagem. FORNECEDOR DE MATÉRIA PRIMA - MP É monopolista e parte do que vende vem do exterior. Pratica o mesmo preço nas 3 regiões. Preço no 1º trimestre $10,00/unidade incluindo o frete. Pedido máximo aceito é o dobro da necessidade. Disponibilidade regular de 300.000 unidades/trimestre. Quando falta MP entrega proporcional ao pedido. 23 Modelo do Negócio Mercado – Operários da Produção Trabalham 480 horas por trimestre como MOD. Gastam 1,5 horas para fazer 1 RPB. Contratado/Treinado 2º trimestre em operação no 3º. EXEMPLO DE DIMENSIONAMENTO DA MOD Produção Pretendida deRPB 14.000 Horas de MOD Necessárias 21.000 (14.000 RPB x 1,5 Horas MOD) Nº de Operários Necessários 44 (21.000 Horas / 480 Horas) Modelo do Negócio Tecnologia – Custos de Produção Custeio direto entrando apenas os custos variáveis. Custo unitário = 3 unidades de MP e 1,5 horas de MOD. O estoque de PA é controlado pelo custo médio. Custos fixos de produção vão para despesas do período. CUSTOS FIXOS DE PRODUÇAO CapacidadeFábrica Custos Fixos Trimestrais De 2.000 até 5.000 $ 75.000,00 De 5.001 até 10.000 $ 95.000,00 De 10.001 até 15.000 $ 110.000,00 De 15.001 até 20.000 $ 135.000,00 De 20.001 até 25.000 $ 165.000,00 De 25.001 até 30.000 $ 175.000,00 CUSTO VARIÁVEL 3 MP a $10,00 $30,00 1,5 hsMOD a $8,50 $12,75 C. Unitário $42,75 Modelo do Negócio Tecnologia – Pesquisa e Desenvolvimento Empresas têm projeto do RPB com qualidade nível 1. Investimentos em P&D podem melhorar a qualidade. Há alguma aleatoriedade no resultado da P&D. P&D no 1º Trimestre pode melhorar o projeto do RPB. Modelo do Negócio Pessoas – Vendedores e Operários Decisões deve ser articuladas com outras áreas. Comissões podem chegar ao máximo de 5%. Gastos com pessoal pagos no período seguinte. PARÂMETROS DE CUSTOS DOS OPERÁRIOS - MOD Contratação $ 3.000,00 Treinamento $ 700,00 Custo/Hora $8,50/hora Demissão $ 3.500,00 Horas/ Trim. 480 PARÂMETROS DE CUSTOS DOS VENDEDORES Contratação $ 3.500,00 Treinamento $ 1.000,00 Salário $ 4.300,00 Piso Comissão 2% Demissão $ 3.500,00 Modelo do Negócio Finanças – Parâmetros para Operações Algumas operações são resgatadas no trimestre seguinte. Se cair no automático gera caixa mínimo de $15.000. PARÂMETROS FINANCEIROS Capital inicial $2.500.000,00 Recebimento das vendas 50% - 30% - 20% Empréstimos solicitados Taxa de7%- Limite 50% do PL Factoring de Duplicatas Taxa de8% Empréstimos automáticos Taxa de11% Aplicação financeira Taxa de4,5% Despesas Administrativas $52.000,00 Imposto de renda 30% Modelo do Negócio Informações Insumo fundamental para tomada de decisão. Fontes disponíveis em todas as etapas da simulação. FONTES DE INFORMAÇÕES Relatórios Projetadose reais com desempenho das áreas da empresa. SDENEWS- Portal de notícias sobre o ambiente geral de negócios do SDE. INFONEWS- Fornecedor de informações específicas mediante pagamento. Modelo do Negócio Informações INFONEWS - informações sobre mercado e concorrência. NATUREZAE PREÇO DAS INFORMAÇÕES Previsão da demanda na região 1 $ 3.200,00 Previsão da demanda na região 2 $ 3.950,00 Previsão da demanda na região 3 $ 3.950,00 Previsão da demanda total do mercado $ 2.340,00 Parcela de mercado na região 1 em T-1 $ 1.630,00 Parcela de mercado na região 2 em T-1 $ 2.100,00 Parcela de mercado na região 3 em T-1 $ 2.100,00 Parcela de mercado total em T-1 $ 2.100,00 Preço de venda das empresas em T-1 $ 1.220,00 Qualidade dos produtos da concorrência $ 1.810,00 Bom trabalho e sucesso!
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