PROJETO TCC FINAL GOGO

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UNIVERISADE ESTÁCIO DE SÁ
Wagner Sobreira da Silva Vieira
Matrícula: 201401059791 
Nome do Sistema: Sistema de controle administrativo no gerenciamento da construção civil
Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao corpo docente do Curso de Graduação em Sistemas de Informação da Universidade Estácio de Sá – UNESA/RJ, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.
Orientador: José Carlos Millan
Município : Rio de Janeiro
2017
1. Proposta do Projeto
A EMPRESA J.M.SIMÕES GESSO sentiu a necessidade de se adaptar ao mercado de trabalho concorrente para automatizar certos processos.
 
A proposta do projeto é o desenvolvimento de um sistema para informatizar o controle de gerênciamento administrativo da empresa prestadora de serviços J.M.SIMÕES GESSO devido ao crescimento do número de clientes e consequentemente do número de faturamento. O processo de controle de vendas e estoque precisa ser confiável e seguro para que a empresa possa ter uma visão financeira objetiva e possa tomar decisões em cima dessas informações. Atualmente todos os processos são controlados pela ferramenta excel e partes em papéis feito de forma manual , tornando as informações vulneraveis , lenta localização e imprecisas.
Um dos principais objetivos que a empresa busca alcançar é o controle de suas vendas,controle do seu estoque e o controle de comissoes pagas aos seus vendedores de maneira objetiva, segura e rápida, para uma melhor tomada de decisão nos investimentos.
1.1 Método de Trabalho
Serão realizadas reuniões semanais com a gerente da empresa para levantamento dos requisitos que irão compor o sistema. Após cada reunião será elaborado um documento onde estarão descritos todos os itens que foram abordados no decorrer da reunião e com prazos para entrega (geralmente tarefas suficientes para serem entregues em uma semana). Este documento será enviado por e-mail para cada um dos participantes da reunião e na reunião seguinte as tarefas serão validadas pelos mesmos participantes da reunião anterior.
	Também serão realizadas reuniões emergenciais caso necessário, onde possíveis dúvidas poderão ser sanadas.
1.2 Previsão de Alocação de Recursos
Recursos Humanos
Um Analista de Sistema;
Um Gerente de Administração
		Um Analista de Teste;
Recursos Materiais (Hardware)
2 Microcomputador i5 8Gb;
 1 Impressora Multifuncional Epson Ecotank L375
Recursos Materiais (Software)
MS Office 2013;
Windows 10; 
MySQL;
SQL server;
Ms Project 2000;
BrModelo;
DBDesigner;
Visual Studio 2005 Team Suite
1.3 Cronograma do Projeto (Diagrama de Gantt)
Figura 1 – Cronograma (Diagrama de Gantt) parte1 
Figura 2 – Cronograma (Diagrama de Gantt) parte2 
2. Caracterização da Empresa e do Negócio
2.1 História da Empresa
A J.M.SIMÕES localizada no bairro Ricardo de Albuquerque no Centro do Rio de Janeiro, é uma empresa que atua no seguimento da construção civil há mais de anos
Com as constantes inovações aplicadas pelo proprietário da empresa vem conquistando um grande número de clientes no mercado local e consequentemente aumentando seus lucros. Esse aumento exponencial nos lucros esta permitindo um investimento em tecnologias para expansão e continuidade dos negócios e tornando a empresa mais competitiva no mercado. 
2.2 Atividade da Empresa
A empresa tem como Seu no ramo da construção civil Os Materiais são comprados através de fornecedores que se situam na região nordeste e sudeste , ele compra através de representantes dos fabricantes.
2.3 Organograma
Figura 3 – Organograma da empresa 
2.4 Mercado Consumidor
 O mercado de acabamento de gesso tem seu foco no final do ano , pois é quando os clientes preferem reformar suas casas. Nos ultimos 3 anos , de acordo com dados e pesquisas , os clientes desejam começar o ano com uma casa reformada e bonita.
2.5 Concorrência
A empresa possui fortes concorrentes que buscam desenvolver habilidades para um melhor posicionamento no mercado, logo a concorrência nesse ramo é basntate acirrada. Uma ameaça notória é o fato de muitos destes concorrentes serem atacadistas, portanto podem oferecer produtos a preços mais baixos. Tal ameaça induz a um maior poder de barganha dos compradores. Outra ameaça é a pressão de alguns fornecedores por um valor mínimo de compra, muitas vezes considerado alto. 
2.6 Expansibilidade dos Negócios
	 Atualmente a empresa busca atua apenas em Macaé e Campos onde esta localizado
2.7 Aspectos Tecnológicos
A organização vem investindo em tecnologia, justamente para tentar se manter a frente de alguns concorrentes e visando se aproximar de outros que estão a frente. O investimento em tecnologia em nuvem. Vem sendo desde a aquisição de novos computadores até a manutenção do sistema que está por vir.
2.8 Premissas de restrição do projeto
Treinamento dos funcionários e nivelamento intelectual para segurança da empresa.
 
3. O Sistema Atual
Nesta fase estamos analisando e representando os procedimentos do sistema atual ,sendo eles automáticos ou manual.
3.1. Justificativa de Escolha do Sistema
Atraves de uma análise no ramo de seguimento da construção civil, observamos que existe a necessidade de processos com dados seguros confiáveis e principalmente na visão estratégia de planejamento a longo prazo da empresa.
3.1.1. O Sistema
O sistema se baseia em um módulo de gerenciamento do controle administrativo de um seguimento de construção civil. Atende as necessidades básicas de funcionário, cadastro de clientes, cadastro de fornecedores, pedidos, controle de estoque, produtos , compra de produtos , ADM.
3.1.2. Funcionamento do sistema
	A mercadoria chegará no setor de estoque e o usuário padrão dará entrada nessa mercadoria através da nota de entrada. Caso o produto não esteja no sistema, o usuário padrâo realizará o cadastro dessa mercadoria. Caso o fornecedor também não exista o usuário padrão fará o cadastro. Nesse processo o usuário padrão registra a compra e será gerado automaticamente um documento de contas a pagar .O usuário padrão terá alguns relatórios a disposição, como o de cadastro de produtos ,cliente, fornecedor e vendedor. Todo mês o setor comercial gera relatório para balanço. O usuário restrito supervisionará o usuário padrão , gerando relatórios , junto ao setor comercial ao ADM
3.1.3. O Ambiente do Sistema
O software deve organizar os usuários do sistema em 3 grupos a seguir descritos: 
Administrador
Neste grupo de usuário estão todos aqueles responsáveis pelas operações administrativas do sistema, tendo acesso completo a todas as funcionalidades. 
Usuário padrão
Neste grupo de usuário estão aqueles responsáveis pelas operações padrões do sistema, tendo acesso de inserção e atualização de alguns dados, porém não sendo permitida a exclusão de informações. Neste caso, o próprio caso de uso determinará os privilégios de acesso para este grupo de usuários. 
Usuário restrito
Neste grupo de usuário estão aqueles que necessitam visualizar certas informações do sistema, sem direitos de criação, alteração ou exclusão de dados. Neste caso, o próprio caso de uso determinará os privilégios de acesso para este grupo de usuários. 
3.1.4. A definição do escopo
	Através da implementação de novas tecnologias e da informatização de alguns processos a empresa visa ter um controle maior sobre seus cadastros, estoques e finanças, para que so ADM tenha uma visão mais ampla e atual da situação financeira da empresa. O sistema irá automatizar alguns processos operacionais e financeiros da empresa.
	O sistema proporcionará a gerência uma maior agilidade e eficiência no estudo e análise dos perfis dos Clientes.
3.2. Motivação para o novo sistema
	Após o levantamento e análise de informações e necessidades atuais da empresa, foram obtidas as seguintes causas para o desenvolvimento do novo sistema:
- Dificuldade em manter e consultar o histórico financeirodos clientes;
- Cadastro de produtos (feitos manualmente em planilhas);
- Cadastro de clientes/fornecedores (feitos manualmente em planilhas);
 - Falta de confiabilidade das informações;
- Falta de opções de relatórios;
- Dificuldade no processo de lançamento e baixa de estoque.
3.3. Situação Desejada
- Informações precisa e ágeis quanto a consulta de clientes, fornecedores e materiais no estoque.
- Maior poder de negociação junto aos fornecedores, gerado pela gestão integrada dos processos de compra e venda;
- Maior opções de relatórios;
- Restrição ao acesso das informações por parte dos usuários;
- Possibilitará uma visão geral da vida financeira da empresa;
3.4. Problemas do sistema atual
	 O sistema atual utiliza planilhas eletrônicas e manuais. Todos os lançamentos financeiros são realizados em diversas planilhas. Os cadastros de clientes, fornecedores, produtos feitos em planilhas.. Isso dificulta o processo de manutenção, podendo acarretar perdas, erros de informação e atraso no atendimento dos clientes.
4. O sistema proposto (projeto lógico)
 Abaixo será apresentado o levantamento de requisitos e os diagramas do sistema proposto.
4.0.1 Requisitos do Sistema
Em análise prévia foi identificado problemas de confiabilidade da informação em nosso cliente, devido à utilização de métodos retrógrados e manuais que dificultam o controle, a consulta, a análise e a manutenção dos dados. No início percebemos a necessidade de gerenciamento sistêmico principalmente em relação à situação financeira da empresa. Segue abaixo alguns requisitos vistos como necessários para a implantação do sistema dentro do ambiente encontrado:
Requisitos Funcionais:
4.0.1 RQF_001 – Manter Usuário
O sistema deve permitir realizar operações de consulta, inserção, atualização exclusão dos dados dos usuários. Cada usuário terá um login e senha de acesso ao sistema, além de um perfil.
4.0.3 RQF_003 – Manter Produtos
Os produtos consistem em todos os itens que o sistema irá controlar separando-osem Bens permanentes e Bens de consumo, assim possibilitando o Tombamento. 
4.0.4 RQF_004 – Manter Tombamento
O tombamento é um identificador único que é gerado pelo sistema com umcódigo alfa numérico que será cruzado com o código do produto para que haja umcontrole dos bens permanentes. 
4.0.5 RQF_005 – Manter Pedido
Os pedidos consistem na gravação dos itens solicitados do pedido. Deve-seguardar a data e hora do pedido e o respectivo funcionário que fez o pedido.
4.0.6 RQF_006 – Faturar Pedidos
Os pedidos dos produtos em falta no estoque poderão ser enviados já faturadospara o Sistema de Faturamento da Empresa. 
4.0.7 RQF_007 – Manter Ajustes
Os ajustes consistem em um controle de devolução dos produtos de consumo paraque se possa ajustar os itens de estoque. 
4.0.8 RQF_008 – Manter Fornecedor
Deve-se ter um cadastro de todos os fornecedores dos produtos. Podendo incluir,excluir e alterar este cadastro. 
4.0.9 RQF_009 – Relatório de Balanço semestral
O Relatório de Balanço deverá ser informado de acordo com o período solicitadopelo Setor Comercial, para comparação e metas de vendas. 7
4.0.10 RQF_010 – Relatório de Balanço anual
Esse é emitido para conferencia e balanço (contagem) ano a ano. Poisnormalmente nesse intervalo de tempo existe uma rotatividade de funcionários.
4.0.11 RQF_011 – Validação do Fornecedor
Para a efetivação do cadastro do Fornecedor deverá ser feita a validação do CNPJdo fornecedor.
4.0.12 RQF_012 – Relatório Validação do Fornecedor
Para a efetivação do cadastro do Fornecedor deverá ser feita a validação do CNPJdo fornecedor.
4.0.13 RQF_013 – Relatório de Divergência
Para a comparação de número de estoque de todos os usuário (padrão,administrador), assim dando informações homogêneas de produtos.
4.0.14 RQF_014 – Relatório de produtos recebidos por período
Geração de produtos que deram entrada ou saída com base em uma data ouintervalos de datas.
4.0.15 RQF_015 – Relatório de Produtos por Descrição
Nesse é emitido um estoque mais analítico de produtos, permitindo saber quaisprodutos tem mais ou menos entrada e/ou saída.
4.0.16 RQF_016 – Relatório de Produtos Devolvidos
Esses são emitidos para produtos com uma grade freqüência de devoluções sejapor defeitos ou por erro de quantidades. 
4.0.17 RQF_017 – Relatório de Bens Tombados
O relatório de bens tombados traz um demonstrativo dos bens que se tornarampatrimônio da empresa.
4.0.18 RQF_018 – Relatório de Bens Doados
O relatório de bens doados com a descrição do bem patrimonial que foi doado, enome das instituições que os receberam.
4.0.19 RQF_019 – Relatorio de Usuários e Permissão
O relatório de usuário e permissão, mostra a prioridade de acesso dos usuários esuas atribuições. 
4.0.20 RQF_020 – Relatório de Fornecedor por Faturamento
No Relatório de fornecedor for faturamento, é mostrado o valor do faturamentomensal de cada fornecedor em ordem crescente, com base no valor.
4.0.21 RQF_021 – Relatório de Notas Fiscais Estornadas
O Relatório mostra todas as Notas Fiscais estornadas, de qualquer natureza. 
4.0.22 RQF_022 – Relatório de Produtos por Fabricantes
O Relatório demonstra uma listagem dos produtos divididos em grupos de cadafabricante.
4.0.23 RQF_023 – Relatório de Pedidos Faturados
O Relatório mostra os pedidos faturados, por fornecedor e/ou por intervalo de datas. 
4.0.24 RQF_024 – Cadastro de Produtos Defeituosos
Tela que recebe as informações de todos os produtos recebidos com defeitos de fábrica.
4.0.25 RQF_025 –Relatório de Acesso/Atividade no Sistema
Este relatório possibilita ao Administrado do Sistema visualizar todos os acessos eatividades executadas por todos os usuários. 
4.1 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
4.1.0 RNF_01 - Padronização dos Cadastros
Todos os cadastros do sistema deverão obedecer um mesmo padrão de usabilidade, os quais permitam:
 a) Acesso direto ao registro pelo seu ID. 
b) Acesso ao registro através de uma Pesquisa avançada
c) Operação de Inserir, permitindo a inserção de um novo registro;
d) Operação de Alterar, permitindo a alteração do registro selecionado;
 e) Operação de Excluir, permitindo a exclusão do registro selecionado;
 f) Operação de Salvar, permitindo a conclusão do processo de inserção ou de alteração, persistindo os dados;
 g) Operação de Cancelar, permitindo a desistência do processo de inserção ou de alteração, descartando os dados; 
h) Operação de Fechar, permitindo a saída da tela de cadastro;
A tela de Pesquisa Avançada deverá ser padrão para todos os cadastros, permitindo filtragem por qualquer campo do registro, de 3 formas:
a) Início: somente registros cujo campo selecionado inicia com o valor informado são retornados;
b) Meio: somente registros cujo campo selecionado contém o valor informado são retornados;
c) Fim: somente registros cujo campo selecionado termina com o valor informado são retornados;
Se algum dos campos do registro for uma data, a pesquisa avançada ainda permitirá a filtragem de registros através do fornecimento de um intervalo de datas, através do qual será possível filtrar registros cujo campo de data selecionado esteja no dado intervalo. 
4.1.2 RNF_02 – Acesso a dados via ODBC
Todo acesso a dados deverá ser realizado via ODBC de forma a reduzir o acoplamento entre código e banco de dados.
4.1.3 RNF_03 - Manual de Instalação
O sistema deve vir acompanhado com um manual de instalação em formato doc.
4.1.4 RNF_04 - Manual de Usuário
O sistema deve vir acompanhado com um manual de operação para o usuário final, em formato doc.
4.1.5 RNF_05 - Acesso autenticado
Todo acesso ao sistema deverá ser autenticado através do fornecimento de login e senha válidos. Tais dados de acesso deverão estar armazenados no banco de dados da aplicação. 
4.1.6 RNF_06 - Senhas criptografadas
As senhas dos usuários da aplicação devem ser armazenadas de forma criptografada no banco de dados da aplicação.4.1.7 RNF_07 – Ambiente
O sistema, composto de 2 partes, tem os seguintes requisitos de ambiente:
a) Aplicação Cliente: Deverá ter como alvo principal o Windows XP SP2, com .NET2.0 instalado; 
b) Banco de Dados: Deverá ser empregado qualquer sistema operacional que suporte o Oracle 8i.
O sistema funcionará em qualquer rede TCP/IP que permita comunicação remota através de ODBC da aplicação Cliente ao servidor de Banco de dados. Quaisquerfirewalls devem ser configurados para permitir essa comunicação. 
4.1.8 RNF_08 – Hardware
O sistema, composto de 2 partes, tem os seguintes requisitos de hardware:
a) Aplicação Cliente: Mínimo de 128mb de memória livres para a operação do sistema;
b) Banco de Dados: Os mesmos requisitos de hardware do Oracle 8i.
4.1.9 RNF_09 - Ferramentas de Desenvolvimento
O sistema deverá ser desenvolvido utilizando o Visual Studio 2005 Team Suite,aproveitando suas funcionalidades de testes de unitários e cobertura de código. Para banco de dados, será utilizado o SQL server. 
4.1.10 RNF_10 - Crystal Reports
O sistema fará uso do “Crystal Reports for Visual Studio 2005” para a geração dosrelatórios, permitindo assim a exportação dos relatórios para formatos XLS e PDF.
4.2 Casos de Uso
Nesta seção estão os diagramas onde estão registradas todas as funcionalidades do sistema, assim como os atores, onde assim fica explícito suas responsabilidades.
4.2.1 Diagrama de Casos de uso
 
Figura 4 – Diagrama de caso de Uso 
4.3 Especificações dos casos de uso
4Especificação: CSU_01- Manter Produto
Objetivo
O operador usa o sistema para controlar os produtos do estoque, e os benspermanentes na entrada, saída, estorno e tombamento.
Atores Envolvidos
Usuário Padrão e Administrador do Sistema.
Pré-Condições
O produto à ser cadastrado, deve ser oriundo de uma Nota Fiscal válida, ou sejade um Fornecedor cadastrado.
Fluxo Principal. 
1. O operador faz logon no Sistema.
2. O operador escolhe no menu qual ação à ser realizada: 1.Alterar -2.Incluir – 3.Excluir.
3. Se o operador escolher a opção Alterar:
 3.1. É solicitado código do produto para que seja efetuada a sua devida alteração.
 3.2. Após feita a alteração, os novos dados são salvos.
4. Se o operador escolher a opção Excluir:
 4.1. É solicitado o código do produto para que seja efetuada a sua devida exclusão.
 4.2. Após a exclusão, o cadastro do produto é apagado do sistema.
5. Se o operador escolher a Opção Incluir:
 5.1 O sistema solicita os dados do novo produto.
 5.2 O sistema verifica se o fornecedor do produto já é cadastrado no sistema.
 5.3 Depois de validado o produto, o produto é incluído no estoque.
6. O sistema registra as informações fornecidas.
Pós Condições
O Sistema deve mostrar a quantidade do produto no estoque. 
Especificação: CSU_02- Manter Fornecedor
 Objetivo
O operador usa o sistema para fazer a inclusão, exclusão e alteração no cadastro de Fornecedores.
Atores Envolvidos
Usuário Padrão e Administrador do Sistema.
Pré-Condições
O usuário deve ser identificado pelo sistema.
Fluxo Principal.
1. O operador faz logon no Sistema.
2. O operador escolhe no menu qual ação à ser realizada: 1.Alterar -2.Incluir – 3.Excluir.
3. Se o operador escolher a opção Alterar:
3.1. É solicitado o CNPJ do fornecedor para que seja efetuada a sua devida alteração.
 3.2. Após feita a alteração, os novos dados são salvos.
4. Se o operador escolher a opção Excluir:
 4.1. É solicitado o CNPJ do fornecedor para que seja efetuada a sua devida exclusão.
 4.2. Após a exclusão, o cadastro do fornecedor é apagado do sistema.
5. Se o operador escolher a Opção Incluir:
 5.1. O sistema solicita os dados do novo fornecedor.
 5.2. O sistema verifica se o CNPJ do fornecedor é um número válido.
 5.3. O fornecedor é incluso no cadastro de fornecedores.
6. O sistema registra as informações fornecidas.
Pós Condições
O fornecedor foi cadastrado, alterado ou excluído no sistema. 
5.3 Especificação: CSU_03- Manter Usuário
Objetivo
O Administrador usa o sistema para fazer a inclusão, exclusão e alteração do susuários do sistema e suas devidas prioridades de acesso.
Atores Envolvidos
Administrador do Sistema.
Pré-Condições
O usuário deve ser identificado pelo sistema.
Fluxo Principal. 
1. O operador faz logon no Sistema.
2. O operador escolhe no menu qual ação à ser realizada: 1.Alterar -2.Incluir – 3.Excluir.
3. Se o operador escolher a opção Alterar:
 3.1.É solicitado o nome do usuário para que seja efetuada a sua devida alteração.
 3.2Após feita a alteração, os novos dados são salvos.
4. Se o operador escolher a opção Excluir: 
 4.1.É solicitado o nome do usuário para que seja efetuada a sua devida exclusão. 
 4.2 Após a exclusão, o cadastro do fornecedor é apagado do sistema.
5. Se o operador escolher a Opção Incluir:
 5.1.O sistema solicita os dados do novo usuário. 
 5.2.È escolhida a prioridade de acesso ao sistema: 
1.Usuário Padrão -2.Usuário Restrito – 3.Administrador . 
 5.3.É definida senha de acesso.
6. O sistema registra as informações fornecidas.
Pós Condições
O usuário foi cadastrado, alterado ou excluído no sistema. 
5.4 Especificação: CSU_04 - Consultar Produto
Objetivo
O operador usa o sistema para consultar os produtos do estoque, e os bens permanentes na entrada, saída, estorno e tombamento.
Atores Envolvidos
Usuário Restrito, Usuário Padrão e Administrador do Sistema.
 Pré-Condições
O usuário deve ser identificado pelo sistema.
Fluxo Principal. 
1. O operador faz logon no Sistema.
2. O sistema solicita informações do produto à ser consultado.
3. O usuário faz a digitação dos dados do produto.
4. A consulta é realizada e as informações do produto são exibidas na tela.
5. O sistema oferece ao usuário a opção de impressão.
6. O sistema fecha a tela de exibição.
 Pós Condições
A consulta ao produto foi realizada. 
5.5 Especificação: CSU_05 - Consultar Fornecedor
Objetivo
O operador usa o sistema para consultar os fornecedores da empresa.
Atores Envolvidos
Usuário Restrito, Usuário Padrão e Administrador do Sistema.
Pré-Condições
O usuário deve ser identificado pelo sistema.
Fluxo Principal
1. O operador faz logon no Sistema.
2. O sistema solicita CNPJ do fornecedor à ser consultado.
3. O usuário faz a digitação dos dados do fornecedor.
4. A consulta é realizada, e os dados do fornecedor são exibidos na tela.
5. O sistema oferece ao usuário a opção de impressão.
6. O operador fecha a tela de exibição.
Pós Condições
A consulta aos dados do fornecedor foi realizada.
5.6 Especificação: CSU_06 - Gerar Relatório para Balanço
Objetivo
O operador usa o sistema para gerar um relatório para balanço, de todos os produtos do estoque.
Atores Envolvidos
Setor Comercial
Pré-Condições
O usuário deve ser identificado pelo sistema.
Fluxo Principal
1. O operador faz logon no Sistema.
2. O sistema solicita a data ou período.
3. O usuário faz a digitação do período.
4. O relatório é exibido na tela.
5. O sistema oferece ao usuário a opção de impressão.
6. O operador fecha a tela de exibição.
Pós Condições
O relatório para balanço por período, foi gerado. 
4.5 Modelo Conceitual de Dados
5. Conclusões
 Atualmente para se manter concorrendo com as grandes empresas se faz necessário algumas mudanças e dentre elas inclui a utilização de novas tecnologias, tornando eficaz o acesso a informação que refletem a realidade atual,auxiliando nas tomadas de decisões.
Com a utilização do sistema de Gerenciamento de estoque torna-se ágil e preciso, dinâmico e o gerente/proprietario terá um controle maior sobre suas despesas financeiras, sobre seus clientes e produtos. E com as regras de mercado em constante mutação, a empresa estará em umnível acima de alguns outros concorrentes, até mesmo para futuras alterações tecnológicas , visando sempre a visão ampla de larga escala anual.