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Processos Modelo de Relatório Controle da Área : 1 - Gestão de Contratos N.Controle Descrição do Controle Procedimentos Atuais da área Identificar Risco Frequência da Atividade Procedimentos estão de acordo com as políticas da Emnpresa ? Pontos de Melhoria Prazo Observações e Prazos Em todas as Áreas você deve ter um N. de controle de processo para o identifica-lo Durante a entrevista na área você descreve o processo de uma determinada atividade e verifica qual o controle Aqui a descrição da rotina pode ser feita pela ferramenta Visio ou então pelo fluxograma do Office. Verifique se o controle da área mitiga os riscos do processo. Identificar se a atividade é diária , semanal ou mensal Aqui você deve ler a política da área a qual esta fazendo auditoria ou controles e ver se as infomações são as mesmas que esta descrito na política ou procedimento da sua empresa. Se a sua empresa não tem procedimentos , você deve cria-los. Durante a descrição do processo , o auditor identificar pontos de melhoria a serem feitos , comunicar ao gestor da área auditada e descrever os pontos sempre com uma liguagem clara e com evidências. Estipular um prazo junto ao gestor da área para o plano de ação. Neste campo serve para descrever alguma observação do auditor.
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