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PLANILHA MAPEAMENTO DE PROCESSOS

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Processos
	
	Modelo de Relatório
		Controle da Área :
						1 - Gestão de Contratos
	
	N.Controle	Descrição do Controle	Procedimentos Atuais da área	Identificar Risco	Frequência da Atividade	Procedimentos estão de acordo com as políticas da Emnpresa ?	Pontos de Melhoria	Prazo	Observações e Prazos
	Em todas as Áreas você deve ter um N. de controle de processo para o identifica-lo	Durante a entrevista na área você descreve o processo de uma determinada atividade e verifica qual o controle	Aqui a descrição da rotina pode ser feita pela ferramenta Visio ou então pelo fluxograma do Office.	Verifique se o controle da área mitiga os riscos do processo.	Identificar se a atividade é diária , semanal ou mensal	Aqui você deve ler a política da área a qual esta fazendo auditoria ou controles e ver se as infomações são as mesmas que esta descrito na política ou procedimento da sua empresa. Se a sua empresa não tem procedimentos , você deve cria-los.	Durante a descrição do processo , o auditor identificar pontos de melhoria a serem feitos , comunicar ao gestor da área auditada e descrever os pontos sempre com uma liguagem clara e com evidências.	Estipular um prazo junto ao gestor da área para o plano de ação.	Neste campo serve para descrever alguma observação do auditor.

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