Adm compras e Suprimentos (1)

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Compras 
Funções: 
Essa função é responsável pelo estabelecimento do fluxo dos materiais na empresa. Pelo 
seguimento junto ao fornecedor, e pela agilização da entrega. Prazos de entrega não 
cumpridos podem criar sérias perturbações para os departamentos de produção e vendas, 
mas a função compras pode reduzir o número de problemas para ambas as áreas, além de 
adicionar lucros. 
• Determinar as especificações de compra: qualidade certa, quantidade certa e entrega certa 
(tempo e lugar). 
• Selecionar o fornecedor (fonte certa) 
• Negociar os termos e condições de compra. 
• Emitir e administrar pedidos de compra. 
Objetivos: 
Os objetivos da função compras podem ser subdivididos em quatro categorias: 
• Obter mercadorias e serviços na quantidade e com qualidade necessárias. 
• Obter mercadorias e serviços ao menor custo. 
• Garantir o melhor serviço possível e pronta entrega por parte do fornecedor. 
• Desenvolver e manter boas relações com os fornecedores e desenvolver fornecedores 
potenciais. 
Atividades: 
1º. Receber e analisar as requisições de compra; 
2º. Selecionar fornecedores; 
3º. Solicitação de cotações; 
4º. Determinar o preço certo; 
5º. Emitir pedidos de compra; 
6º. Seguimento e entrega; 
7º. Recepção e aceitação das mercadorias; 
8º. Aprovação da fatura do fornecedor para pagamento 
 
Documentos de compras 
Requisição de compra: Representa a solicitação de compra de materiais ou serviços, feita por 
um ou mais departamentos. Essa requisição pode ser criada manualmente, através da 
transação ME51N, ou automaticamente pelo MRP. Ao criar uma RC, é necessário prover 
detalhes em vários campos como: material ou serviço, quantidade, fonte de suprimento e data 
de entrega. Esses campos variam de acordo com o tipo de compra. O documento de RC é 
utilizado para criar as RFQs (request for quotation – ou solicitação de cotação) e ordens de 
compra. 
RFQ (Request for quotation ou solicitação de cotação): Documento externo que é usado pelo 
departamento de compra para localizar o fornecedor mais adequado. A RFQ pode ser criada 
automaticamente, baseada em uma RC ou manualmente. Ao criar uma RFQ, é necessário 
fornecer detalhes como: descrição do material ou serviço, quantidade e a data de entrega. A 
RFQ então é enviada aos fornecedores e, quando eles respondem tudo fica registrado no SAP. 
A partir daí, o departamento de compra pode abrir a Ordem de compra para o fornecedor 
mais adequado e enviar uma carta de ‘rejeição’ aos demais fornecedores. 
Ordem de compra: Representa a solicitação formal feita ao fornecedor para entregar os 
materiais e/ou serviços dentro das condições definidas. A OC pode ser criada no SAP com ou 
sem a referencia de uma RC, RFQ ou Contrato. Se pode criar uma OC através da 
transação ME59 ou automaticamente, convertendo uma RC em OC. 
Recebimento de bens: Confirmação de que os bens foram recebidos no tempo e na 
quantidade correta. É gerado baseado na OC. Esse processo atualiza o status do inventário e 
gera os documentos: 1 Material: Atualiza o estoque do módulo Inventory Management (IM) 
e; 2 Documento de contabilidade: Atualiza o livro de contas do módulo financeiro (FI). 
Verificação de fatura: Ajuda a processar o pagamento aos fornecedores e insere a fatura no 
SAP. É possível inserir uma fatura com ou sem referencia de uma OC. Quando se insere 
referenciando uma OC o SAP automaticamente usa a informação da OC como, material, 
quantidade, condições de pagamento. Após isso, o pagamento é feito pelo departamento de 
finanças. 
 
PERFIL DO PROFISSIONAL DE COMPRAS 
Assistente de compras – Cargos geralmente ocupados por estudantes ou Trainees que 
pretendem ingressar na área por intermédio de cursos relacionados, supervisionado por 
gestores e líderes da área. 
Comprador Júnior – Composto por profissionais que recentemente ingressaram na área e 
permanecem nesse nível por um período de dois anos de experiência, ainda com certo 
acompanhamento de gestores e líderes. 
Comprador Pleno – Neste nível, já por volta dos quatro anos de experiência, o comprador já 
está comprometido com negociações mais complexas e estratégicas da empresa, sem 
necessitar ser supervisionado. Em algumas companhias tem a responsabilidade de sugerir 
melhorias e análise dos dados da empresa na sua área. 
Comprador Sênior – Em função do seu tempo de empresa, já é capaz de conhecer todo 
processo de compras do local onde trabalha, e também de auxiliar além dos cargos de 
liderança caso existam. 
De posse dessas informações, podemos claramente destacar que o Profissional de 
compras tem como suas principais características: 
– Poder de negociação: Uma vez que conhece seus fornecedores e o produto que necessita, 
consegue melhores preços e melhor qualidade. 
– Informações organizadas: 
– Cálculo de impostos: Deve garantir que toda a negociação ocorra dentro dos critérios das 
leis vigentes, evitando a empresa de ser negativada ou que tenha problemas com os órgãos 
competentes. 
– Planejamento: Todo e qualquer profissional compras sabe que planejamento é essencial 
para o bom andar da empresa. 
– Boa comunicação com sua equipe e fornecedores: Com diálogo se consegue muitos 
benefícios, evitando muitas vezes o desperdício. 
– Foco nos objetivos: Independentemente do cargo, os objetivos devem ser sempre bem 
estabelecidos e jamais devem perder o foco do Profissional de compras. 
 
PREÇO X CUSTO 
Preço: Valor em espécie R$ para venda de um produto a determinado cliente. 
Custo: Quanto me custou para realizar determinado serviço ou produto. 
Basicamente o custo seria o preço mínimo para se repassar um produto ou serviço a um 
cliente. 
 
AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR (CONCEITO TÉORICO) 
Parâmetros de escolha dos fornecedores 
Mas que critérios a corporação deve utilizar na classificação de seus abastecedores? 
As possibilidades são infinitas, porém há alguns parâmetros comuns, independentemente do 
porte ou da atividade econômica do contratante. 
O ranking começa a se desenhar a partir dos seguintes pontos. 
Preço – O primeiro dos pontos da avaliação, embora há muito tempo tenha deixado de ser o 
mais importante. 
Hoje, o custo do item fornecido é apenas um aspecto a mais na análise. 
Qualidade – Aspecto fundamental no estabelecimento da relação contratante fornecedor. 
Em um ambiente caracterizado pela concorrência acirrada, qualidade é crucial para conquista 
e manutenção do mercado. 
Entrega – O fornecedor precisa entregar os itens no menor tempo possível e com garantia de 
cumprimento dos prazos. 
Flexibilidade – Em diversos ramos da atividade econômica, as empresas enfrentam flutuações 
de demanda do mercado. 
O fornecedor deve estar preparado para atender a pedidos fora do padrão usual de 
quantidades, garantindo o mesmo nível de qualidade, prazo de entrega e preço. 
Solidez empresarial – O fornecedor que apresenta boa saúde financeira e se coloca no 
mercado como um player de destaque merece atenção especial da corporação. Afinal de 
contas, estabelecer parcerias com companhias respeitadas agrega valor às relações comerciais. 
Capacidade técnica – A empresa que se dispõe a fornecer serviços, insumos ou matérias-
primas tem reconhecimento no mercado por conta de sua capacidade técnica comprovada, da 
mão-de-obra especializada e de uma política de recursos humanos pautada pelo respeito aos 
direitos trabalhistas. 
Segurança – As mesmas práticas e programas implementados pelo contratante devem ocorrer 
nas empresas fornecedoras. 
Essa é uma maneira de demonstrar que a parceria apresenta similares preocupações. 
Sustentabilidade – O respeito ao meio ambiente e às práticas que estimulem a 
sustentabilidade deixou de ser apenasuma questão de marketing. 
Além dos aspectos legais, éticos e sociais, atuar de forma sustentável é uma necessidade 
mercadológica. 
Localização – Fornecedores instalados na mesma área geográfica da corporação ganham 
pontos no ranking. 
Isso porque contribuem para o desenvolvimento da região, além de aproveitar mão-de-obra 
local. 
A proximidade geográfica pode acelerar a criação de vínculos mais fortes e parcerias 
estratégicas entre contratante e fornecedor.