trabalho Roger

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Anexo A
Exemplo de Questionário de Auditoria ou Avaliação
DESCRIÇÃO DO LOCAL AUDITADO
Nome do Empreendimento: 
 Nome da fábrica ou unidade: COMPANHIA ELETROQUÍMICA JARAGUÁ
Razão social: 
Endereço: Rodovia BR 354 – KM 525 – Rodrigues.
Contatos: Warley Ribeiro.
Nome: 
Cargo: 
Nº do Telefone:		 Nº do fax:
Descrição da Unidade/Propriedade (Anexar Mapa, Fotos, Plantas etc.)
Rio mais próximo: Pouso Alegre.
Distância: 8 KM.
Classe: Classe 5
Direção dos ventos: 
Área do imóvel: 6,68 hectares.
Área construída: 7.894,08 m²
Área pavimentada (%):
	
Vizinhança
Norte: 
Sul: 
Leste: 
Oeste: 
(Anexe esquemas ou mapas do local e dos usos do solo nas vizinhanças).
A área da unidade sofre alguma restrição de uso do ponto de vista de zoneamento? NÃO.
Em caso afirmativo, explique:
Existem áreas sensíveis nas proximidades, tais como áreas remanescentes de vegetação original ou secundária, várzea, manguezal, nascentes ou outras?
Em caso afirmativo, explique. SIM, Córrego Monteiros que passa pela propriedade.
A área está sujeita a alagamento/inundação no período das chuvas? NÃO
Em caso afirmativo, explique:
O negócio em análise possui operações em outras localidades: SIM, Deposito de produtos e escritório na cidade de São Paulo.
Listar todas as localidades e atividades executadas fora do local principal:
Número de empregados nesta unidade:
Horistas: 
Mensalistas: 115 colaboradores
Contratados: 
Nº de turnos: 3
Horário de trabalho: 7:00 hs as 17:00 hs (Indústria)
 8:00 as 18:00 (Escritório)
 Revezamento 6 x 36 (Eletrólise)
Ano em que as atuais operações se iniciaram:
A companhia teve outros nomes anteriores:
Em caso afirmativo:
	NOME
	DATAS
	
	
	
	
	
	
Esta companhia possui atualmente, ou teve no passado empresas subsidiárias?
Em caso positivo:
	NOME
	DATAS
	
	
	
	
	
	
Esta companhia é atualmente, ou foi no passado subsidiária de outra companhia?
Em caso positivo:
	NOME
	DATAS
	
	
	
	
	
	
Esta companhia, em alguma época, operou em outro local, ou utiliza outro local para estocagem?
Em caso positivo:
	Localidade
	Material estocado
	Datas
	
	
	
	
	
	
Foi feita anteriormente alguma revisão ambiental, auditoria ou avaliação desta companhia ou propriedade? Sim, por órgãos ambientais e demais fiscalizações.
Quando? 17/12/2015 e 06/12/2016
Por quem? Supram (Alto São Francisco)
Para que finalidade? Auditoria para cumprimento de condicionantes e fiscalização ambiental em geral.
Obter ou consultar este material, registrando as constatações relevantes.
Quais eram os usos anteriores, industriais e não industriais, desta propriedade?
	Usos
	Datas
	
	
	
	
Uma pesquisa de no mínimo 50 (cinquenta) anos de registros dos usos anteriores da propriedade revela algum uso anterior que possa ter contribuído para contaminar o local?
Em caso positivo, descrever:
Descrever as atuais operações nesta propriedade (anexe fluxograma de todos os processos industriais significativos). 
2 ITENS DE CONTROLE
2.1 GESTÃO AMBIENTAL
A localidade tem um plano de gestão ambiental que atenda às exigências abaixo?
	
	Sim
	Não
	Não sabe
	Existência de política ambiental
	
	 X
	
	Comprometimento com a política ambiental
	
	 X
	
	Objetivos e metas na área ambiental
	
	 X
	
	Estrutura de responsabilidades
	
	 X
	
	Treinamento
	
	 X
	
	Comunicação
	
	 X
	
	Documentação
	
	 X
	
	Controle de documentos
	 X
	
	
	Preparação para o atendimento de emergências
	 X
	
	
	Auditorias ambientais periódicas
	
	 X
	
Qual é a impressão geral sobre as políticas e práticas da localidade para o manuseio de produtos ambientalmente sensíveis? A empresa não possui uma política ambiental, porém possui controle de documentos e plano para atendimento à emergências ambientais através de empresa terceirizada (SUATRANS) e procedimento interno PCD (Plano de Controle de Desastre). 
Como você avaliaria:
A organização e limpeza da fábrica:
Pobre ( ) Satisfatória ( ) Excelente ( X )
Descreva: A área de fabricação e o pátio da empresa são mantidos sempre limpos, uma vez que os produtos produzidos são explosivos se em contato com matéria orgânica.
A conscientização dos empregados nos assuntos ambientais:
Pobre ( ) Satisfatória ( ) Excelente ( X )
Descreva: Durante a auditoria os colaboradores da empresa mostraram conscientizados com as práticas ambientais.
O sistema de proteção ao patrimônio:
Pobre ( ) Satisfatória ( X ) Excelente ( )
Descreva: Durante a auditoria foi verificado que a empresa possui AVCB do Corpo de Bombeiros, câmeras de monitoramento em toda a empresa e PCD (Plano de Controle de Desastre).
Observações da inspeção às instalações:
Odores no interior e ao redor da fábrica?
Sim ( X ) Não ( ) 
Descreva: 
Dentro da unidade da fábrica nos setores de Eletrólise, Clorato Filtragem e Clorato Acabamento, odor característico de Cloro.
Ao redor da fábrica durante a auditora não foi percebido nenhum odor.
Odores na linha de divisa da fábrica?
Sim ( ) Não ( X ) 
Descreva: Na divisa da fábrica durante a auditora não foi percebido nenhum odor.
Vegetação apresentando danos devido à poluição?
Sim ( ) Não ( X ) 
Descreva: Durante a auditoria não foi detectado degradação da vegetação decorrente à poluição gerada pela fábrica.
Qual é a aparência das chaminés? Emissões de vapores visíveis?
Pobre ( ) Satisfatória ( ) Excelente ( X )
Descreva: Foi realizada manutenção recente na caldeira.
Alguma evidência de lixo jogado na propriedade?
Sim ( ) Não ( X ) 
Descreva e quantifique:
Durante a auditoria não foi evidencia lixo jogado na área da fábrica. 
Foi evidenciado a presença de coletores de lixo em pontos estratégicos. 
Foi evidenciado a conscientização dos colaboradores quanto ao local de realizar suas refeições e disposição dos “lixos” gerados.
Alguma evidência visual de derramamento e vazamento crônicos?
Sim ( ) Não ( X ) 
Descreva e quantifique: As áreas destinadas a armazenamento e tancagem estão isentos de vazamentos / derramamento e possuem sistema de contenção e o material é recuperado voltando para o processo.
A localidade utiliza boas práticas de manuseio de produtos perigosos?
Sim ( X ) Não ( ) 
Caso negativo, descrever: A empresa possui plano de amostragem e movimentação de resíduos.
Listar assuntos e preocupações relativas à área ambiental que devem ser melhor investigados:
2.2 LICENCIAMENTO E ASPECTOS LEGAIS
A localidade possui alguma licença ambiental?
Sim ( X ) Não ( ) 
Tipo de licença: Licença de Operação - LO
Órgão emissor: SUPRAM - ASF
Nº: 016/2013
Data da emissão: 19/09/2013
Áreas de processos cobertos pela licença: Todo o processo Industrial e transporte de produtos perigosos
Exigências técnicas e condicionantes da licença: SIM
As exigências foram cumpridas: SIM
Há autorização para disposição de resíduos (Certificado de Aprovação de Resíduos Industriais)? Estão disponíveis para todos os resíduos dispostos fora da unidade? SIM
No caso de existência de poços de água subterrânea, estes estão devidamente licenciados pelo órgão responsável?
Sim ( X ) Não ( ) 
Verificar a existência/necessidade de outras licenças, tais como: Corpo de Bombeiros, Polícia Federal etc.
A localidade encontra-se em não-conformidade com alguma das licenças?
Sim ( ) Não ( X ) Não sabe ( )
Em caso afirmativo, explicar:
A localidade teve no passado notificação relacionada a infrações aos padrões e requisitos ambientais?
Sim ( X ) Não ( )Não sabe ( )
Em Março de 2017 - Cumprimento Parcial de Condicionante de automonitoramento da fossa séptica (Coliformes e ABS). 
Em Setembro de 2017 – Não cumprimento de condicionante do ano de 2010. A condicionante foi cumprida, mas a Supram – ASF perdeu o documento.
Listar as infrações e indicar como as questões foram solucionadas (anexe documentos, se necessário)
	Infração
	Data
	Nº documento
	Ação corretiva
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Existe algum relatório de inspeção ambiental da agência de controle ambiental disponível na unidade?
Sim ( X ) Não ( )
Em caso positivo, listar datas e assuntos relevantes de fiscalização do órgão:
	Data
	Tema
	17/12/2015
	Licenciamento
	06/12/2016
	Cumprimento de Condicionantes
Listar as pendências da localidade com a agência ambiental:
Existe algum processo ou ação legal contra a empresa envolvendo assuntos ambientais originados de reclamações, ações civis públicas, ou acionadas pelo Ministério Público?
Sim ( ) Não ( X )
Em caso positivo, descrever:
Como cada uma das reclamações ou ação legal foi resolvida:
Explicar:
A localidade alguma vez recebeu reclamação da vizinhança em relação a assuntos ambientais?
Sim ( ) Não ( X )
Em caso afirmativo, detalhar:
	
	Quando?
	Solucionado?
	Ruído
	
	Sim ( )
	Não ( )
	Não sabe ( )
	Fumaça
	
	Sim ( )
	Não ( )
	Não sabe ( )
	Odores
	
	Sim ( )
	Não ( )
	Não sabe ( )
	Derramamentos
	
	Sim ( )
	Não ( )
	Não sabe ( )
	Tráfego veículo
	
	Sim ( )
	Não ( )
	Não sabe ( )
	Outros
	
	Sim ( )
	Não ( )
	Não sabe ( )
2.3 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
Quais são as fontes de poluição do ar da localidade e as emissões associadas?
	Fonte de emissão
	Processo Gerador
	Tipo de emissão
	Quantidade
	Chaminé
	Caldeira
	Particulados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Liste as emissões fugitivas:
Existe a exigência de relatórios de medição de emissões por alguma agência de controle?
Sim ( X ) Não ( )
Em caso positivo, descrever:
Os resultados das medições de emissões estão em conformidade com os limites legais, ou requisitos das licenças?
Sim ( X ) Não ( )
Em caso negativo descrever:
Existirão restrições a futuras expansões ou aumentos de produção?
Sim ( ) Não ( X )
Em caso positivo, explicar:
Há alguma restrição relacionada a limites máximos permitidos da degradação da qualidade do ar, ou restrições relacionadas a aumento das emissões na área?
Sim ( ) Não ( X )
Em caso positivo, explicar:
Existe alguma emissão ou fonte potencial de emissão, solvente clorado, ou Cloroufluor-carbonos (CFCs)?
Sim ( ) Não ( X )
Em caso afirmativo, em que quantidade?
2.4 USO DA ÁGUA
Quais são as fontes d e água de processo da unidade e seu consumo médio?
	Fonte
	Uso
	Vazão
	Mensal
	Poço tubular 1
	Consumo humano e industrial
	6,95 m³/h
	417 m³
	Poço tubular 2
	Consumo humano e industrial
	1,47 m³/h
	264,6 m³
	Poço tubular 3
	Consumo humano e industrial
	10,8 m³/h
	712 m³
	SAAE
	Consumo humano
	3 m³/h
	30,4 m³
No caso da existência de poços subterrâneos, responda às seguintes questões:
Quantos poços existem no local e quais as suas características básicas (vazão, profundidade e nível da água)?
Quando e por quem foram instalados?
Os poços são autorizados? SIM.
Onde se localizam estes poços (fazer croqui)?
Existem perfis geológicos dos poços (obter cópia)?
Dados de monitoramento disponíveis (obter cópia)?
Qual a fonte de água potável? SAAE
Existe algum sistema de monitoramento das águas subterrâneas no local?
Sim ( ) Não ( X )
Em caso afirmativo, qual a finalidade?
Existe alguma contaminação das águas subterrâneas no local?
Sim ( ) Não ( X ) Não sabe ( )
Em caso afirmativo, descrever.
Obtenha, se possível, informações sobre o regime de escoamento das águas subterrâneas da localidade (profundidade do nível de água do subsolo, direção de escoamento etc.).
Onde as residências vizinhas ou comunidade próxima se abastecem de água? São abastecidas pelo SAAE e algumas residência possuem poços.
A localidade encontra-se sobre um aquífero de água subterrâneas que é a única fonte de suprimento de água da região?
Sim ( ) Não ( X ) Não sabe ( )
2.5 ÁGUAS PLUVIAIS, EFLUENTES SANITÁRIOS E INDUSTRIAIS
Listar e descrever as descargas de efluentes líquidos gerados. Não há geração de efluentes líquidos (circuito de produção fechado).
	Efluente
	Processo gerador
	Característica
	Quantidade
	Destino
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Existe um programa de monitoramento sistemático dos efluentes gerados pela unidade? Em caso afirmativo, descreva o programa e anexe cópia de laudo de análise. Não há geração de efluentes líquidos (circuito de produção fechado).	
A rede de águas pluviais é segregada da rede de efluentes industriais? Descreva. Sim. As águas pluviais são direcionadas para lagoa do córrego Rodrigues.
Descrever os sistemas de tratamento. 
Não há geração de efluentes industriais.
Descrever (localização e condição física) dos pontos de descarga dos efluentes e os de águas pluviais.
A fábrica possui descarga para rede pública de esgoto?
Sim ( ) Não ( X )
Em caso afirmativo, identificar a estação de tratamento de esgoto (ETE) (Nome, localidade, tamanho) ou o rio que recebe os efluentes assim dispostos.
Existem descargas diretas em rios, lagos?
Sim ( ) Não ( X )
Em caso afirmativo, que tipo de efluente e para que rio ou corpo de água?
Classe do rio:
Quantos pontos de descarga?
Qual o padrão de emissão a ser atendido, e qual o atual status de conformidade com o mesmo?
Em alguma época, houve fossa séptica no local?
Sim ( X ) Não ( )
Em caso afirmativo, quantas e onde? Uma
Em que período a fossa foi utilizada? Uso atual
As tubulações de esgoto ainda estão conectadas? Sim
Houve no passado conexão de efluentes industriais às fossas e sumidouros? Não
Existe conexão de efluentes industriais ou sanitários às linhas das águas pluviais? Não
Para onde estão direcionadas as águas pluviais da propriedade? Lagoa Córrego Rodrigues.
2.6 DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Existe um inventário de resíduos?
Sim ( X ) Não ( )
Em caso afirmativo, obter cópia.
Como a localização faz a disposição de seu lixo comum (escritório, restaurante, varredura, resíduos industriais classe II)? São dispostos em uma caçamba cedida pela prefeitura.
A localidade gera algum resíduo perigoso?
Sim ( X ) Não ( )
Em caso afirmativo, listar todos os resíduos perigosos gerados e suas quantidades.
	Resíduo
	Processo gerador
	Quantidade
	Destino atual
	Destino passado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Com relação às práticas passadas, existe alguma que represente algum passivo ambiental? Explique. Não. Os resíduos antigos foram corretamente destinados na época da primeira licença ambiental, no ano de 2009.
A localidade possui um plano de análise de resíduos?
Sim ( X ) Não ( )
Anexe cópia.
Alguma vez, resíduos foram dispostos na propriedade da unidade?
Sim ( X ) Não ( ) Não sabe ( )
Em caso afirmativo:
O que foi disposto? 
Onde? 
Quando? 
Listar os atuais transportadores e empresas de disposição dos resíduos perigosos e não perigosos da localidade:
	Resíduo
	Empresa/localidade
	Localidade
	Reciclagem
	Proluminas Lubrificantes ltda
	Varginha – MG
	Aterro Sanitário
	SR Tratamento de Resíduos ltda
	Lavras – MG 
	Aterro Industrial
	Santa Felicidade Log. Transportes ltda
	Curitiba – PR
	Co-processamento
	Cia. Eletroquímica Jaraguá
	Formiga – MG
	Aplicação no solo
	Ecosust Soluções Ambientais Eirele
	Campo Belo – MG
	EstocagemTemporária
	R 9 Ambiental Eirele
	Três Corações
Listar empresas que previamente dispuseram resíduos ou transportadores de resíduos não incluídos no item acima.
	Empresa/localidade
	Datas
	Telefone
	Nome do contato
	
	
	
	
	
	
	
	
A empresa foi notificada, por alguma agência de governo, de que a mesma é um responsável potencial pela recuperação ou remediação de alguma área de solo ou águas subterrâneas contaminadas?
Sim ( ) Não ( X )
Se em caso afirmativo? Quais localidades?
Qual o período histórico para o qual são disponíveis manifestos da disposição de resíduos fora da localidade?
Desde o primeiro licenciamento, ocorrido no ano de 2009
Quantos manifestos de resíduos foram preparados nos últimos:
1 (um) ano		Tonelagem aproximada:
5 (cinco) anos	Tonelagem aproximada:
Os manifestos de resíduos foram preparados apropriadamente?
Sim ( X ) Não ( )
Em caso negativo, descrever:
A empresa está em conformidade com a regulamentação de manuseio de resíduos perigosos (NBR 12235)?
Sim ( X ) Não ( )
2.7 INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Que produtos químicos estão atualmente sendo utilizados em quantidades significativas (superiores ao que é, por exemplo, manipulado em laboratório)?
Anexe listagem, fichas de segurança, MSDS etc. Registre a seguir os produtos que possuam especial interesse sob o ponto de vista ambiental.
Que produtos químicos foram anteriormente utilizados na localidade, e em que época? (Anexar listagem). Registre aqueles com significado ambiental específico.
A localidade teve algum derramamento ou liberação de produtos que teve de ser reportado oficialmente de acordo com alguma regulamentação ambiental, ou que tenha acionado ações do órgão de controle, bombeiros, vizinhança?
Sim ( ) Não ( X )
Em caso afirmativo, descrever:
Como o derramamento descrito acima foi limpo? Houve alguma ação das agências de proteção ambiental em função do derramamento?
A localidade necessita de um planto de ações de emergência para caso de derramamento de produtos perigosos?
Sim ( X ) Não ( )
A localidade possui plano de emergência?
Sim ( X ) Não ( )
 (Anexe cópia do plano, se disponível)
A localidade possui tanque de armazenamento acima da superfície do solo?
Sim
Em caso positivo, listar:
	Identificação
	Conteúdo
	Volume
	Idade tanque
	Material construção
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Comentários sobre o estado de conservação dos tanques e sistemas de contenção contra vazamento. Indicar se tanques possuem contenção secundária com volume suficiente, se as contenções são totalmente fechadas e impermeabilizadas com material resistente ao produto. Verificar o esquema de drenagem das águas de chuva.
Existem ou existiram em alguma época tanques de armazenamento enterrados com tubulações enterradas, na localidade?
Em caso afirmativo, listar os tanques:
	Identificação
	Conteúdo
	Volume
	Idade tanque
	Material construção
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Comentários sobre sistema de manutenção dos tanques, indicar se existe contenção secundária (paredes duplas) e se é realizado um inventário dos volumes contidos no tanque.
Os tanques enterrados foram testados em relação a estanqueidade (vazamento)?
Sim ( ) Não ( )
(Em caso afirmativo, anexe os registros dos testes).
Existe algum tanque desativado na localidade?
Sim ( ) Não ( )
Em caso afirmativo, descrever para que produto era usado, quanto foi desativado, a idade do tanque e o motivo da desativação.
(Anexe comprovante de desativação de instalação não contaminada)
Existiram em alguma época tanques subterrâneos com vazamentos na localidade? Como e quando o vazamento foi descoberto?
Sim ( ) Não ( X ) Não sabe ( )
Em caso afirmativo, explicar.
Como foi solucionada a questão?
Existe área especifica para o armazenamento de tambores?
Sim ( X ) Não ( )
Em caso afirmativo, descrever a área, enfatizando, contenção secundária, sinalização, sistema de drenagem, distância do curso d’água mais próximo (min. 200 metros, Portaria Minter 124/80 artigo 1º).
Listar os produtos assim armazenados (NR20, estabelece condição para armazenamento de líquidos combustíveis e inflamáveis)
Existem resíduos armazenados na localidade? Em caso afirmativo, citar quais e a quantidade em estoque.
2.8 PCB 
A localidade atualmente possui algum item contendo PCBs?
Sim ( ) Não ( X ) Não sabe ( )
Encontra-se em que equipamentos (elétrico, hidráulicos, outros)?
	Equipamento
	Características
	Marca
	Ano de fabricação
	Vol. de óleo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Já foi realizada alguma análise no óleo deste equipamento?
Sim ( ) Não ( ) 
Em caso afirmativo, anexar laudos.
O óleo deste equipamento já foi recuperado?
Sim ( ) Não ( ) 
Anexar documentação relativa.
Reatores de lâmpadas fluorescentes com vazamento?
Sim ( ) Não ( ) 
Em caso afirmativo, descrever.
A localidade teve anteriormente algum item contendo PCBs?
Sim ( ) Não ( X ) 
Em caso afirmativo,
Onde? 
Quando? 
Como foi disposto? 
Encontra-se estocado na localidade? Em que condições? 
2.9 MATERIAIS CONTENDO ASBESTOS
A localidade possui atualmente algum material contendo asbestos?
Sim ( ) Não ( X ) Não sabe ( )
Em caso afirmativo, indique quais e anexe croquis mostrando a localização:
	Material contendo asbestos
	Quantidade
	Isolamento de tubulações
	
	Tubos de água ou esgoto
	
	Isolamento
	
	Telhas
	
	Fechamento lateral de construção
	
	Caixa de água
	
	Outros
	
Asbestos foram removidos ou estão contidos e/ou armazenados na localidade?
Sim ( ) Não ( )
Em caso afirmativo:
Onde?
Quando?
Como?
Por quem?
2.10 POLUIÇÃO SONORA
Listar as fontes emissoras de ruídos:
	Fonte geradora
	Setor
	Nível de ruído
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Foi feito algum monitoramento?
Sim ( X ) Não ( )
Em caso afirmativo, anexar resultados e citar o motivo específico do mesmo (saúde ocupacional ou meio ambiente) 
2.11 MATERIAIS RADIOATIVOS
A unidade possui alguma fonte radioativa?
- Sim ( ) Não ( X )
Em caso afirmativo, citar quais e anexar documentação CNEN.
A unidade possui para-raios radioativos?
Sim ( ) Não ( )
Em caso afirmativo, indicar localização em croqui.
Existem planos para a remoção destes para-raios?
Sim ( ) Não ( )
Em caso afirmativo, anexar.