aprovacao de documentos

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Para a simulação do processo de aprovação, realizei a seguinte configuração:
Na rotina Pedidos de Compra, inclui um pedido no valor de R$11.000,00.
Na rotina de Aprovadores, inclui três aprovadores:
Aprovador 1:
Aprovador 2:
Aprovador 3:
Na rotina Perfil de Aprovação, Em Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação (disponível na versão 12):
Incluir três perfis, segue:
Perfil – Master:
Perfil – Sênior:
Perfil – Pleno:
Na rotina Grupo de Aprovação, relacionei os três aprovadores:
Atente-se ao campo Superior, neste você deve informar o aprovador superior de cadas usuário.
Na rotina Liberação de documentos, acessando o ambiente com o usuário Aprovador 1, o pedido encontrasse disponível para liberação, ou seja, Não Aprovado.
Após a aprovação do pedido realizado pelo aprovador 1, (pelo fato do valor do pedido de compra estar acima do valor mínimo do aprovador 2), a solicitação de liberação é gerada para o aprovador 2. Desta forma mantendo a hierarquia de aprovação do grupo.