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Plan1 Capacidade produção diaria (UNI) Capacidade produção Mensal (UNI) Produção Mês Anterior (UNI) Vendas Media Mensal 24meses (UNI) Vendas Mes anterior(UNI) Prev. Demanda Prox. Mês Estoque Acumulado Custo Produção Final Preço do Distribuidor Vendas Mes anterior R$ Margem Mes anterior R$ Tipo A (Alfa) (30anos) 5 110 40 41 Usuario: NIVEL TATICO - aumentar produtividade da fabrica com alteração do layout 35 Usuario: NIVEL OPERACIONAL aumento das vendas com promoções; propagandas etc... 34 8 R$ 980.00 R$ 1,400.00 R$ 49,000.00 R$ 14,700.00 Tipo A (Gama)(6anos) 3 66 66 70 70 65 5 R$ 1,000.00 R$ 1,900.00 R$ 133,000.00 R$ 63,000.00 Tipo B (Alfa) (30anos) 30 660 600 580 598 600 5 R$ 290.00 R$ 620.00 R$ 370,760.00 R$ 197,340.00 Tipo B (Gama)(6anos) 20 440 440 500 490 490 10 R$ 300.00 Usuario: NIVEL TATICO: redução valor agregado comprar em maior volução para negociação dos preços aumento de 13% em relação a concorrencia (menor preço) R$ 650.00 R$ 318,500.00 R$ 171,500.00 Tipo C (Alfa) (30anos) 60 1320 1200 1180 Usuario: NIVEL OPERACIONAL aumento das vendas com promoções; propagandas etc... 1210 1200 25 Usuario: NIVEL TATICO: trabalhar com estoque reduzido para aumento margens de lucro 30% em relação a concorrencia R$ 145.00 R$ 390.00 R$ 471,900.00 R$ 296,450.00 Tipo C (Gama)(6anos) 70 1540 1540 1650 1700 1900 0 R$ 150.00 Usuario: NIVEL estrategico: redução de custo na fabricação do produto com adequação layout da fabrica R$ 400.00 R$ 680,000.00 R$ 425,000.00 Tipo D (Alfa) (30anos) 60 1320 1250 1300 1305 1305 20 R$ 85.00 R$ 220.00 R$ 287,100.00 R$ 176,175.00 Tipo D (Gama)(6anos) 30 660 660 400 405 480 120 Usuario: NIVEL OPERACIONAL redução estoque com mudança cronograma fabricação x vendas R$ 100.00 R$ 220.00 R$ 89,100.00 R$ 48,600.00 TOTAL (Affa) 155 3410 3090 3101 3148 3139 58 R$ 1,178,760.00 R$ 284,665.00 TOTAL (Gama) 123 2706 2706 2620 2665 2935 135 Usuario: NIVEL OPERACIONAL redução estoque com mudança cronograma fabricação x vendas R$ 1,220,600.00 R$ 708,100.00 AÇÕES - FABRICA ALFA ESTRATEGICO Para produto (A) investimentos com implantação engenharia no processo produtivo da fabrica visando aumento 75% ou estudo desmobilição setor TÁTICO Para produto (A)aumentar produtividade da fabrica com alteração do layout Para pruduto (C)trabalhar com estoque reduzido para aumento margens de lucro 30% em relação a concorrência OPERACIONAL Para produto (A) (C) aumento das vendas com promoções; makting propagandas etc... AÇÕES - FABRICA GAMA ESTRATEGICO Para prduto (C)Desafios para redução nos custos de produção Como: simplicidade no processo de fabrição criação de linhas TÁTICO Para produto (A)aumentar produtividade da fabrica com alteração do layout Para produto (B)redução valor agregado comprar em maior volução para negociação dos preços aumento de 13% em relação a concorrencia (menor preço) OPERACIONAL Alfa Capacidade produção diaria (UNI) Capacidade produção Mensal (UNI) Produção Mês Anterior (UNI) Vendas Media Mensal 24meses (UNI) Vendas Mes anterior(UNI) Prev. Demanda Prox. Mês Estoque Acumulado Custo Produção Final Preço do Distribuidor Vendas Mes anterior R$ Margem Mes anterior R$ Alfa Tipo A 5 110 40 41 35 34 8 $980.00 $1,400.00 $49,000.00 $14,700.00 Gama 3 66 66 70 70 65 5 $1,000.00 $1,900.00 $133,000.00 $63,000.00 Alfa Tipo B 30 660 600 580 598 600 5 $290.00 $620.00 $370,760.00 $197,340.00 Gama 20 440 440 500 490 490 10 $300.00 $650.00 $318,500.00 $171,500.00 Alfa Tipo C 60 1320 1200 1180 1210 1200 25 $145.00 $390.00 $471,900.00 $296,450.00 Gama 70 1540 1540 1650 1700 1900 0 $150.00 $400.00 $680,000.00 $425,000.00 Alfa Tipo D 60 1320 1250 1300 1305 1305 20 $85.00 $220.00 $287,100.00 $176,175.00 Gama 30 660 660 400 405 480 120 $100.00 $220.00 $89,100.00 $48,600.00 Alfa Total 248 5456 5136 5321 5408 5594 73 $2,950.00 $5,580.00 $2,310,260.00 $1,344,165.00 Gama 123 2706 2706 2620 2665 2935 135 $1,220,600.00 $708,100.00 Quadros A B e C D Total Alfa Cap. Prod. Diária 6 100 70 176 Maiores vendas Gama 5 100 30 135 Alfa Tipo B, Tipo D Alfa Cap. Prod. Mensal 132 2200 1540 3872 Gama Tipo A, Tipo C Gama 110 2200 660 2970 Medidas a serem tomadas Sistema Freio A B,C e D Total Tipo A ALFA - Deixar de utilizar peças importadas, investir em marketing Alfa Cap. Prod. Diária 8 150 - 158 Tipo A GAMA - Pensar em trabalhar com descontos e aumentando a produção e vendas Gama 5 140 145 Tipo B ALFA - Manter estratégia de Marketing e Produção Alfa Cap. Prod. Mensal 176 3300 - 3476 Tipo B GAMA - Investir em marketing Gama 110 3080 3190 Tipo C ALFA - Investir em marketing Tipo C GAMA - Manter estratégia de Marketing e Produção Guidão/ Direção/ Garfo A B e C D Total Tipo D ALFA - Investir em Marketing, desconto de 10% para elevar mais as vendas Alfa Cap. Prod. Diária 8 140 60 208 Tipo D GAMA - Investir em marketing, diminuir produção do mês em 20% para reduzir estoque Gama 5 110 30 145 Alfa Cap. Prod. Mensal 176 3080 1320 4576 Gama 110 2420 660 3190 Transmissão A B e C D Total Alfa Cap. Prod. Diária Fornec. Importado 90 65 155 Gama 5 90 40 135 Produção Peças Alfa Cap. Prod. Mensal Fornec. Importado 1980 1430 3410 Alfa Deixar de importar peça (transmissão), melhorar qualidade do produto Gama 110 1980 880 2970 Gama Alterar layout para aumentar capacidade de produção Plan3
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