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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI Brasília, 26 de novembro de 2009 CILAIR R. DE ABREU CURSO DE GESTÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO O Brasil é um país com tradição em planejamento. Desde a década 40, diversos governos utilizaram o planejamento como alavanca para o desenvolvimento nacional. 1952 – Criação do 1952 – Criação do BNDEBNDE 1947 – Plano 1947 – Plano SALTESALTE 1956 – Plano de 1956 – Plano de MetasMetas 1967 –Decreto Lei 1967 –Decreto Lei 200200 1972 – I 1972 – I PNDPND 1975 – II 1975 – II PNDPND 1988 – 1988 – ConstituiçãoConstituição 1996 – Brasil em 1996 – Brasil em AçãoAção 2000 – Avança 2000 – Avança BrasilBrasil 2004 – Brasil de 2004 – Brasil de TodosTodos Planejamento: Marcos do Planejamento: Marcos do Planejamento Público no Brasil Planejamento Público no Brasil (1947-2008(1947-2008)) 2008 – Desenv. com 2008 – Desenv. com Inclusão Inclusão Social e Educação de Social e Educação de QualidadeQualidade MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Constituição Federal Lei Complementar de Finanças Públicas LRF PPA LDO LOA Instrumentos de Planejamento Constituição Federal PPA - Plano Plurianual LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias LOA - Lei Orçamentária Anual Lei de Responsabilidade Fiscal Reforça vínculos entre PPA, LDO e LOA LOA compatível com o PPA e LDO Despesa adequada à LOA e compatível com PPA e LDO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Ciclo de Gestão - Competências Elaboração e Revisão do PLPPA Elaboração do PLDO Elaboração do PLOA Discussão, Votação e Aprovação do PPA, LDO e LOA Licitação e Contratação Execução Orçamentária e Financeira Controle e Avaliação da Execução Orçamentária MP/SLTI MP/SPI MP/SOF Congresso MF/STN CGU & TCU MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Aprova ou rejeita os vetos propostos pelo Executivo Sanciona e promulga a Lei, podendo propor veto ao texto aprovado pelo Legislativo Elabora o projeto de lei Discute, altera e aprova o projeto de lei Poder Executivo Poder Legislativo Trâmite Legal MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SISTEMAS Planejamento e Orçamento Administração Financeira Recursos Humanos Convênio Programa/Ação Receita/Despesa Pessoal Execuçãodescentraliza da MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Os principais sistemas estruturadores do Governo Federal SIAFISIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIAPESIAPE Sistema Integrado de Administração de Recusos Humanos SIASGSIASG Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SIGPlanSIGPlan Sistema de Informações Gerenciais e Planejamento SIDORSIDOR Sistema Integrado de Dados Orçamentários SIOP Sistema Integrado de Planejamento e orçamento MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Calendário do Ciclo de Gestão DEZ NOV OUT SET AGO JUL JUN MAI ABR MAR FEV JAN PLOA Revisão do PPA Relatório Anual de Avaliação do PPA PLDO Decreto de Programação Orçamentária e Financeira LOA LDO Ciclo de Gestão MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Plano Plurianual – PPA 1988 1991 1996 2000 2004 2008 20111995 1999 2003 2007 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Vigência: 4 anos (início no 2º ano de mandato) Encaminhamento ao Legislativo até 31 de agosto; aprovação até 22 de dezembro Conteúdo: Diretrizes, objetivos e metas regionalizadas para despesa de capital e para as relativas aos programas de duração continuada. PPA – Lei do Plano PlurianualPPA – Lei do Plano Plurianual MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Estrutura do PPA 2008 -2011 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Os Programas no PPA ProblemaProblema Objetivo + IndicadorObjetivo + Indicador Causas C 1 C 2 C 3 Causas C 1 C 2 C 3 SOCIEDADE (PESSOAS, FAMÍLIAS, EMPRESAS) SOCIEDADE (PESSOAS, FAMÍLIAS, EMPRESAS) Ações A 1 A 2 A 3 Ações A 1 A 2 A 3 306Programas 91de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 215Finalísticos 306Programas 91de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 215Finalísticos MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Espelho de ProgramaEspelho de Programa PPA 2008-2011PPA 2008-2011 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Vigência: anual Encaminhamento ao Legislativo até 15 de abril, para aprovação até 17 de julho Conteúdo: − metas e prioridades a serem contempladas no Orçamento; − orienta a elaboração e execução do orçamento; − alterações na legislação tributária; − política de aplicação das agências financeiras de fomento. LDO – Lei de Diretrizes OrçamentáriasLDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Vigência: anual Encaminhamento ao Legislativo até 31 de agosto; aprovação até 22 de dezembro Conteúdo: Orçamentos Fiscal; da Seguridade Social e de Investimento das Estatais LOA – Lei Orçamentária AnualLOA – Lei Orçamentária Anual MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Visão Geral Orçamento 2009 - Gráfico Juros e Encargos da Dívida 8,02% Reserva de Contingência Primária 0,29% Desp Discricionárias - Todos Poderes 9,58% Desoneração das Exportações 0,25% Demais Despesas Obrigatórias 1,11% Benef. Previd. e Assist. 17,13% Pessoal e Encargos Sociais 9,91% Transferências a Estados e Municípios 9,11% Demais Despesas Financeiras 4,75% Amortização da Dívida 39,85% 3 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Visão Geral Orçamento 2009 Despesas Discricionárias 9,58% Obrigações 90,42% MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Visão Geral Orçamento 2009 - Despesa Discricionária Demais 29,8% Ciência & Tecnologia 3,4% PAC 14,5% Bolsa Família 7,9% Educação 11,3% Saúde 33,2% MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Distribuição dos Recursos Totais por Grandes Áreas no PPA Total: R$ 3,53 trilhões Fonte: Mensagem do PPA 2008-2011 Previdência 33% Setor Produtivo 22% Área Social 15% Infra-estrutura Econômica 10% Defesa, Rel. Exteriores e Outros 9% Administração 8% Infra-estrutura Social 3% MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Setor Produtivo 34% Área Social 22% Infra-estrutura Econômica 15% Defesa, Rel. Exteriores e Outros 13% Administração 12% Infra-estrutura Social 4% Distribuição dos Recursos Totais por Grandes Áreas (Exceto Previdência) Total: R$ 2,36 trilhões Fonte: Mensagem do PPA 2008-2011 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Desafio Decorrente da Integração Planejamento & Orçamento Eliminar a superposição de esforços na elaboração e gestão do PPA e dos Orçamentos da União O PPA com foco nas prioridades de governo Promoção da integração Plano e Orçamento Planejamento de longo prazo orçamentos anuais Flexibilidade de gestão Eliminação de superposição de esforços Fazer a distinção entre elementos de informação e autorização MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Alguns pontos para discussão Estabilidade dos recursos destinados a projetos Maior responsabilidade associada a inclusão de novos projetos no plano: comprometimento do espaço fiscal futuro Estabelecimento de metodologia de uma carteira integrada de projetos MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 25/11/2009 Monitoramento da execução do PAC •Setor: Portos. •Referência Out/2009. 25/11/2009 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Portos MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Portos MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO Portos MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO PortosMINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 31 831 47% 342 19% 281 16% 311 18% 0 200 400 600 800 1000 N º d e P r o j e t o s De 0 até 30% Superior a 30% até 60% Superior a 60% até 90% Superior a 90% até 100% Faixa de Execução A maioria dos projetos estão em estágio inicial
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