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MÉDIA ACOMPANHAMENTO MENSAL DE OBJETIVOS E RESULTADOS MÉDIA
2001 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2001
Faturamento líquido 4.865 3.993 5.395 5.319 5.495 5.318 5.502 5.489 5.319 5.442 5.289 4.770 5.183 
1 Total do efetivo 3.771 3.178 3.996 3.191 3.275 2.826 2.991 3.163 2.794 3.243 
(CA/Empregado) J L L L L L L L L L L
(Massa salarial + encargos + benefícios) equipe SP x 100 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2 (Massa salarial + encargos + benefícios) total 3,9 3,5 3,5 3,6 3,4 3,4 3,6 3,7 3,6 3,6
(%) J L L L L L L L L L L
Efetivo total da unidade 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
3 Efetivo SP 60 60 60 59 58 55 54 55 54 54 57
(Nº Efetivos p/ cada SP) J L L L L L J J J J J L
(massa salarial + encargos + benefícios) total x 100 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 28,0
4 Custo operacional total 28,8 32,6 28,2 28,3 29,4 31,3 29,7 29,1 30,5 29,8
(%) J J L J J L L L L L L
(massa salarial + encargos + benefícios) horistas x 100 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0
5 (massa salarial + encargos + benefícios) total 74,6 75,88 76,22 75,24 73,51 70,77 74,60 72,45 73,03 74,0
(%) J J J J J J L J L J J
(massa salarial + encargos + benefícios) mensalistas x 100 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0
6 (massa salarial + encargos + benefícios) total 25,4 24,12 23,78 25,40 26,49 29,23 25,40 27,55 26,97 26,0
(%) J J J J J J L J L J J
(massa salarial + encargos + beneficios) total 4.865 3.993 5.395 5.319 5.495 5.318 5.502 5.489 5.319 5.442 5.289 4.770 5.183 
7 efetivo total da unidade 2.396 2.695 2.664 2.624 2.839 3.165 3.062 2.967 3.079 2.832 
(R$/Empregado) J L L L L L L L L L L
nº de horas extras x 100 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
8 Total de horas trabalhadas 5,0 2,60 2,47 2,27 2,12 2,86 1,59 3,21 2,89 1,89 2,7
(%) J L J J J J J J L J J J
Custo total de benefícios x 100 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
9 (massa salarial + encargos + benefícios) Total 17,5 22,8 19,4 16,3 16,6 13,6 15,7 15,5 11,9 16,6
(%) J L L L L L J L L J L
(Custo do plano de saúde + odontológico) x 100 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 92,00 92,00 92,00 92,00 96,67
10 custo total com benefícios 98,67 98,41 97,73 96,04 97,18 97,18 97,62 96,48 97,64 97,44
(%) J J J J J J J J J L L
Custo do plano de saúde + odontológico x 100 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
11 custo total da unidade 4,98 7,33 5,35 4,44 4,75 4,14 4,56 4,36 3,53 4,83
(%) J L L L J L J L J J L
CPR/UAS Recursos Humanos PA 2002 
DESCRIÇÃO Nº 
Custo total de benefícios x 100 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
12 custo operacional total 5,05 7,44 5,48 4,62 4,89 4,26 4,67 4,52 3,62 4,95
(%) J L L L J J J J J J L
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
13 Indice de absenteísmo 0,30 0,80 1,00 1,60 0,80 0,90 0,60 0,60 1,10 0,86
(%) J J L L L L L L L L L
nº de desligamentos x 100 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
14 efetivo total médio 0,00 0,00 0,00 0,85 1,71 0,91 0,31 0,61 0,62 0,31 0,53
(%) J J J J L L L J L L J L
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
15 rotatividade de pessoal 0,00 0,33 0,33 1,32 3,31 4,36 4,75 5,47 5,86 2,86
(%) J J J J J L L L L L L
nº de recrutamentos interno x 100
16 nº de recrutamentos externos
J
Investimento total em formação x 100
17 Faturamento líquido
J J