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1 Indicadores SP CGR Indicador Conceito Prioridade Alta Média Baixa Eficácia Organizacional Faturamento líquido Total do efetivo O faturamento líquido per capita demonstra a produtividade por empregado, o valor médio (R$) que nossa empresa consegue atingir por empregado Estrutura do SP massa salarial + encargos + benefícios equipe SP x 100 massa salarial + encargos + benefícios total Demonstra a proporcionalidade percentual dos custos com o efetivo SP em relação ao custo com o efetivo total efetivo SP efetivo total da unidade Demonstra quantos (nº) empregados da empresa são atendidos por um de SP Remuneração massa salarial + encargos + benefícios total x 100 custo operacional total Demonstra o percentual os custos relativos a pessoal em comparação com o custo operacional total massa salarial + encargos + benefícios horistas x 100 massa salarial + encargos + benefícios total Identifica o percentual de impacto dos custos com pessoal horista em relação ao custo total do efetivo da unidade massa salarial + encargos + benefícios mensalistas x 100 massa salarial + encargos + benefícios total Identifica o percentual de impacto dos custos com pessoal mensalista em relação ao custo total do efetivo da unidade massa salarial + encargos + benefícios total efetivo total da unidade Demonstra quanto é custo médio de cada empregado para a empresa (R$) custo remuneração global horistas total efetivo horistas Demonstra o custo médio total com horistas custo total com participação de resultados x 100 massa salarial + encargos + benefícios total Mede o peso relativo percentual do plano de participação de resultados da empresa em relação ao custo total de pessoal 2 Indicador Conceito Prioridade Alta Média Baixa Benefícios custo total de benefícios x 100 massa salarial + encargos + benefícios total Demonstra o impacto percentual de benefícios em relação ao custo total com empregados custo total de benefícios x 100 custo operacional total Permite analisar o peso em % do custo de benefícios nos custos e despesas da empresa custo do plano de saúde + odontológico efetivo total da unidade Mostra o custo médio (R$) por empregado da unidade custo de previdência privada x 100 massa salarial + encargos + benefícios total Mostra o percentual do custo de previdência privada em relação aos demais custos com pessoal custo total restaurantes x 100 custo total com benefícios Identifica o percentual de custo dos restaurantes que impacta o custo total com benefícios custo total de transportes x 100 custo total com benefícios Identifica o percentual de custo dos transportes que impacta o custo total com benefícios custo total AESCEM x 100 custo total com benefícios Identifica o percentual de custo da AESCEM que impacta o custo total com benefícios Indicadores de Retenção Índice de absenteísmo Esta relacionado ao % das ausências não programadas e que resultam em custos adicionais e perda de produtividade Nº de desligamentos Efetivo total médio Compreende o percentual de desligamentos (voluntários + invonluntários) em relação ao efetivo médio do período Rotatividade de Pessoal Estabelece uma média entre o número de admitidos e demitidos em relação ao efetivo médio da empresa no período Custos de desligamentos Apresenta o valor médio em R$ gasto pela a empresa em cada desligamento, incluindo os voluntários e involuntários. nº de horas extras x 100 total de horas trabalhadas Mostra o impacto percentual das horas extras em relação as horas trabalhadas Freqüência de Horas Extras > 2 por Jornada Apresenta um risco potencial de passivo trabalhista, autuação da DRT e qualidade de vida no trabalho Freqüência de Intervalos entre Jornadas < 11 horas Apresenta um risco potencial de passivo trabalhista, autuação da DRT e qualidade de vida no trabalho 3 Indicador Conceito Prioridade Alta Média Baixa Indicadores de Recrutamento & Seleção Custo de admissão per capita Representa o valor médio em R$ para se recrutar, selecionar e admitir uma pessoa Nº de recrutamentos internos x100 Nº de recrutamentos externos Compreende o percentual de recrutamentos internos em relação aos recrutamentos externos Tempo para preenchimento de vagas Número médio de dias para se admitir um empregado a contar da data em que o SP é acionado pela área cliente Nº de estagiários + temporários + lei 9601 x100 Nº de recrutamentos internos + externos É o percentual de aproveitamento dos recursos humanos formados e desenvolvidos pela empresa com vínculo empregatício diferenciado. Indicadores de Formação Investimento total em formação x 100 Faturamento líquido Quanto em percentual do faturamento líquido está sendo investido em treinamento Investimento total em formação Nº total do efetivo Investimento em formação em R$ por empregado no período Investimento em formação x 100 Despesas totais operacionais É o percentual do investimento em formação em relação ao total dos demais custos da unidade Nº de homens x horas formação Nº total do efetivo Número médio de horas em formação por empregado no período Nº de Empregados Qualificados x 100 Nº Total do Efetivo Identifica o percentual de empregados com a qualificação validada para executar suas atividades Relações Trabalhistas e Sindicais Nº de reclamações trabalhistas x 100 Nº total do efetivo Demonstra a dimensão em % do passivo trabalhista em relação ao efetivo Custo de processos trabalhistas x 100 Despesas totais operacionais Impacto % do custo com o passivo trabalhista em relação aos custos totais da unidade Nº de empregados sindicalizados x 100 Nº total do efetivo ível % de infiltração sindical na unidade 4 Indicador Conceito Prioridade Alta Média Baixa Perfil Recursos Humanos Idade média em anos do efetivo Identifica o nível de envelhecimento da unidade Permanência média em anos na empresa Identifica a necessidade de “oxigenação” e também o nível de engajamento e identidade para com a organização Nível de escolaridade (1º, 2º ou 3º) x 100 Nº total do efetivo Identifica o percentual de empregados com 1º, 2º e 3º graus Qualidade de Vida Nº de empregados sedentários x 100 Nº total do efetivo Identifica o nível % de sedentarismo na empresa Nº total de dependentes químicos X 100 Nº total do efetivo Mostra o % de tabagistas, alcoólicos e demais dependentes químicos em relação ao efetivo Nº de empregados obesos x 100 Nº total do efetivo Identifica o percentual de empregados obesos em relação ao efetivo Nº de atendimentos ambulatoriais x 100 Nº total do efetivo Mede a frequência percentual da necessidade de atendimento ambulatorial na unidade
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