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PLAN 1 TRIMESTRE ANO 3 1 2 3 4 ANO 1 2 ORÇAMENTO DAS VENDAS EM UNIDADES PREÇO DE VENDA POR UNIDADE VENDA TOTAL EXPECTATIVA DOS RECEBIMENTOS DAS VENDAS CONTAS A RECEBER (SALDO INICIAL) VENDAS DO 1º TRIMESTRE VENDAS DO 2º TRIMESTRE VENDAS DO 3º TRIMESTRE VENDAS DO 4º TRIMESTRE TOTAL DOS RECEBIMENTOS PLAN 2 TRIMESTRE ANO 3 1 2 3 4 ANO 1 2 ORÇAMENTO DAS VENDAS ESTOQUE FINAL DESEJADO DE PRODUTOS ACABADOS TOTAL NECESSÁRIO ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS PRODUÇÃO NECESSÁRIA TRIMESTRE ANO 2 ORÇAMENTO DE VENDAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 TRIMESTRE PLAN 3 TRIMESTRE ANO 3 1 2 3 4 ANO 1 2 PRODUÇÃO NECESSÁRIA MATÉRIA-PRIMA POR UNIDADE (KG) PRODUÇÃO NECESSÁRIA KG ESTOQUE FINAL DE MATÉRIA-PRIMA DESEJADO TOTAL NECESSÁRIO ESTOQUE INICIAL DE MATÉRIA-PRIMA (KG) AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA (KG) CUSTO DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA A R$ 0,80 POR QUILO EXPECTATIVA DE DESEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAIS CONTAS A PAGAR SALDO INICIAL COMPRAS DO 1º TRIMESTRE COMPRAS DO 2º TRIMESTRE COMPRAS DO 3º TRIMESTRE COMPRAS DO 4º TRIMESTRE TOTAL DE DESEMBOLSO ORÇAMENTO DOS MATERIAIS DIRETOS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 TRIMESTRE
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