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Empresa “DeNutri Polpas” Adriane Pereira Miranda Alexandre Silva Duarte Luana Mayumi Barbosa Iketani End.: Rua Manoel Gaudêncio dos Santos 1374 Bairro Triangulo – Santa Izabel – PA (091) 3744-4434 denutripolpas@outlook.com Sumario executivo A “DeNutri” é uma empresa no ramo da alimentação que tem como principal foco a saúde do consumidor. O intuito da empresa é oferecer um produto de qualidade por um preço acessível, para isso a empresa desenvolveu a polpa detox, um produto inovador que tem como diferencial a praticidade no seu preparo, ideal para clientes que desejam consumir o produto, porém não disponibilizam de tempo. Esse empreendimento é projetado por um empresário financeiro que ajudara a custear os gastos iniciais e administrará a empresa, e por duas graduandas do curso de Tecnologia de alimentos, as quais possuem comprometimento e responsabilidade, dentre outras qualidades que serão eficazes para o crescimento da empresa. As polpas detox que serão oferecidas pela empresa possuirão sabores diversificados e são de alta qualidade assegurada desde a seleção da matéria prima, passando por um processo de produção e embalagem rigoroso realizado através maquinários com tecnologia de qualidade, e finalizando com método de conservação eficiente (congelamento), o qual garante um maior tempo de vida útil produto proporcionando uma perspectiva segura aos consumidores. Os produtos serão comercializados a varejo e atacado para bares, lanchonetes e supermercados e também para pessoas físicas. A empresa pretende ter uma média de vendas mensais de 700 polpas e aumentar a produtividade em até 30% ao ano. O investimento inicial dos sócios foi de R$ 20.000,00 que foram destinados para custear as despesas iniciais que incluem folha de pagamento dos funcionários e compra dos equipamentos, maquinários, entre outros. Tendo em vista que o empresário Alexandre S. Duarte já era detentor de um local para instalação da empresa, não houve necessidade de um financiamento bancário, pois a empresa optou por entrar em sociedade. O produto será destinado a pessoas de todas as classes sociais tendo em vista que o seu preço será acessível. O principal publico alvo será na sua maioria homens, mulheres entre outros que buscam por uma alimentação saudável. A Empresa - Empresa: DeNutri - Nome-fantasia: DeNutri - Endereço: Rua Manoel Gaudêncio dos Santos 1374 – Bairro: Triangulo - Cidade: Santa Izabel – PA - Telefone: (091) 3744-4434 - Email: denutripolpas@outlook.com - Proprietários: Adriane Pereira Miranda; Alexandre Silva Duarte e Luana Mayumi Barbosa Iketani - Função e participação societária dos proprietários na empresa: A composição societária da empresa “DeNutri” possui como sócio majoritário o empresário financeiro Alexandre S. Duarte detentor de 40% do capital da empresa, o restante do capital esta dividido igualmente em 30% para sócia Adriane P. Miranda e 30% para a sócia Luana M. B. Iketani. - Data de elaboração do plano: Este plano de negócios foi elaborado no dia 21 de fevereiro de 2016. Produto A empresa é fornecedora de polpas detox congeladas, embaladas em sacos de 1(um) kl com 4 diferentes sabores que são produzidas a partir da combinação de frutas, legumes, verduras e hortaliças, todas possuindo um alto valor nutritivo e oferecendo diversos benefícios a saúde do consumidor. A matéria prima é fornecida por agricultores locais. A polpa detox além de seu valor nutritivo tem como diferencial a praticidade na hora de seu preparo, ideal para consumidores que desejam ter uma alimentação saudável, porém disponibilizam de um curto tempo. Empreendedores Descrição e habilidades O sócio majoritário Alexandre S. Duarte diretor financeiro graduado em administração tem como função dirigir as finanças da empresa, além de conhecer o mercado de atuação através de experiência na área, possuindo também persistência, iniciativa, capacidade de planejamento e espírito de liderança. A sócia Adriane P. Miranda graduanda em Tecnologia de Alimentos e com especialização em processamento de frutas atua na área de gerenciamento do processo de produção do produto, tendo um bom comando das habilidades sociais, sendo automotivadora e acreditando que sempre pode melhorar. A sócia Luana M. B. Iketani graduanda em Tecnologia de alimentos tendo cursos técnicos em comunicação e marketing, e também secretariado, atua como gerente comercial, sendo responsável pela venda e divulgação do produto, tendo como característica habilidades de persuasão e atitude para criar redes sociais de comunicação (Networking). Credibilidade O objetivo de dar credibilidade ao projeto advém da capacidade que os empreendedores possuem de detectar as oportunidades, e tomar iniciativa para colocá-las em prática, de persistência para superar os desafios que surgirão com o passar do tempo, capacidade de comprometimento com a empresa com a busca de sempre oferecer produtos de qualidade para alcançar a satisfação dos clientes se possível com o melhor preço, capacidade de comunicação estando dispostos sempre a ouvir opiniões e criticas necessárias para o crescimento da empresa. Além de estarem sempre atualizados com as informações que dizem aos negócios da empresa. Plano Operacional Infraestrutura A microempresa “DeNutri” será localizada na Rua Manoel Gaudêncio dos Santos 1314, no Município de Santa Izabel do Pará e ocupara uma área de 96m² dividida devidamente em área de produção, banheiro, escritório, área de recepção, área de depósito e área de armazenamento. Planta Baixa Detalhamento da infraestrutura necessária - Área de recepção: onde será feita a recepção da matéria prima, nesta estará contida uma mesa e um espaço para circulação. - Área de depósito: nesta área existirão caixas plásticas as quais servirão para armazenar a matéria prima. - Escritório: área composta por mesa e computador. - Área de armazenamento: neste local estão os freezers utilizados para o congelamento do produto. - Área de produção: esta é a principal área do estabelecimento tendo nelas os equipamentos de processo de produção, tais como: a Despolpadeira, liquidificador, mesa, seladora, uma pia, dois balcões e uma ampla área de circulação. - Banheiro: local de higienização e necessidade pessoal. - Vestiário: local destinado para troca vestimenta. Relação máquinas e equipamentos Maquinas e Equipamentos Quantidade Despolpadeira 1 Liquidificador industrial 1 Balança digital 2 Seladora 1 Freezer 3 Relação de fornecedores Maquinas e equipamentos Fornecedores Despolpadeira Norte Refrigerações Liquidificador industrial Norte Refrigerações Balança digital Norte Refrigerações Seladora Norte Refrigerações Freezer Norte Refrigerações Dimensionamento A microempresa “DeNutri” esta instalada em imóvel com dimensão de 96m² (12x8), sendo 54m² da área de processamento, 7,5m² (3x2,5) da área de armazenamento, 18,75m² (7,5x2,5) da área de recepção, 5m² (2,5x2) da área de depósito 5m² (2,5x2) da área do escritório e 9m² (3x3) da área do vestuário e banheiro. Capacidade de produção Produto Produção mensal Polpa 1 165 Polpa 2 150 Polpa 3 145 Polpa 4 140 Total 600 Organograma Política de RH Inicialmente a empresa não ira ser composta por muitos funcionários, porém os poucos que irão compor possuirão alguns benefícios como: um salário mínimo de R$ 882,00, uma carga horária de 44 horas semanais, 13º salário, férias remuneradas, dentre outros benefícios que lhes são de direito. A empresa também ira contar com um gerente responsável para treinar os funcionários para casos de dificuldades na execução de seu trabalho. Critérios para contratação Os critérios de contratação para funcionários da microempresa “DeNutri Polpas” são: - ensino médio completo - idade entre 18 e 45 anos - noções de higiene e assepsia - comprometimento - facilidade de adaptação a cultura organizacionalAnalise de mercado Estudo dos concorrentes A indústria ”DeNutri Polpas” concorre em um mercado alimentício em ascensão, visto que a polpa detox congelada é um produto inovador, ainda não há uma concorrência que ofereça esse produto, porém, o mercado já oferece outros produtos do segmento detox como, por exemplo, o suco detox de garrafa, entretanto é cabível afirmar que a polpa detox oferece vantagens em relação à comparação de preços e também a sua composição a qual é mais natural por não possuir nenhum tipo de aditivos para conservar o produto já que seu método de conservação é o congelamento. Outro concorrente indireto é a polpa de frutas, porém este produto não oferece a mesma composição nutritiva que a polpa detox. Desta forma, são notáveis as propriedades benéficas que a “DeNutri Polpas” oferece em relação aos produtos da concorrência, as quais são: inovação do produto, qualidade nutricional, preço acessível. Estudo dos clientes Os clientes em potencial são pessoas físicas de todas as classes sociais que buscam uma alimentação saudável, na sua maioria mulheres e homens com a idade entre 20 e 45 anos, além das demais pessoas que desejam usufruir dos benefícios oferecidos pela polpa. O consumo do suco a partir da polpa oferecida pela “DeNutri Polpas” pode ser diário tendo assim a empresa uma elevada demanda. Planejamento Estratégico Metas e Objetivos A “DeNutri Polpas” pretende futuramente lançar novos sabores de polpas e outros produtos com o mesmo segmento detox. Projeta-se também com média em 2 anos o lançamento de polpas em embalagens menores de 100g cada, oferecendo a medida certa para consumo diário. Outro grande objetivo da empresa é a expansão para todo mercado consumidor do Estado do Pará em até 10 anos, crescimento financeiro de no mínimo 50% ao ano e aumento da produtividade em 30% ao ano, tudo isso com o objetivo de obter um numero significativo de clientes. Estratégias FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS PONTOS FORTES Preço Competitivo Alta qualidade do produto Equipe motivadora Produto diferenciado Expansão da população que buscam por alimentação saudável. Pouca Concorrência na região Localização estratégica Escassez de tempo das pessoas, abrindo oportunidade de ofertar um produto de maior praticidade PONTOS FRACOS Pouco tempo de experiência da empresa na produção deste produto. Iniciar sem equipe já treinada Marca nova tendo como desvantagem outros estabelecimentos com sua marca mais conhecida devido o tempo de divulgação Existência de leis rigorosas Distribuição de renda desigual na cidade Elevação de impostos Localização insegura Concorrência com outros produtos da linha detox já conhecidos pelo mercado Planejamento de Marketing Preço O preço do produto será atribuído a partir da analise do preço praticado pelos concorrentes de produtos similares no mercado, buscando sempre oferecer um produto de qualidade pelo melhor preço, e também será atribuído através do calculo de custo total do produto final para que venda proporcione um retorno lucrativo para a empresa. Produto O produto a ser oferecido possui características marcantes, tais como qualidade, praticidade e a diversidade de sabores, além de ser livre de conservantes, fatores que o torna diferencial no mercado, além de posicionar-se perante seus concorrentes como uma alternativa mais econômica, por ser um produto inovador e de baixo custo. Tais características proporcionam aos clientes maiores expectativas a cerca do produto. Em se tratando de diversidade de sabores, pode-se dizer que existem 4 polpas com diferentes combinações, que proporcionam aos clientes não só um paladar agradável como também benefícios diferenciados a sua saúde. As polpas são compostas da seguinte maneira: Polpa detox rosa: Polpa produzida através da combinação de beterraba, maçã e gengibre. Polpa detox laranjada: Polpa produzida através da combinação cenoura, couve e maçã. Polpa detox verde: Polpa produzida através da combinação de pepino, abacaxi, limão, gengibre e couve. Polpa detox amarela: Polpa produzida através da combinação de couve, abacaxi, laranja e maçã. Polpa detox mista: Polpa produzida através da combinação cenoura, laranja, limão e gengibre. Praça A “DeNutri” possuiu métodos de divulgação do produto via radio e distribuição de panfletos, além da divulgação virtual através de redes sociais (Facebook, Twitter, Youtube, entre outros). Com relação à distribuição do produto, as encomendas serão feitas via telefone, email ou no local durante o horário de funcionamento (de 8hrs até 12hrs pela manhã e das 14hrs até as 18hrs pela parte da tarde). As polpas detox serão vendidas para bares, restaurantes e para empresas atacadistas ou distribuidores da cidade. Como se trata de um bem de gênero alimentício, suas entregas serão feitas através de caminhões refrigerados (fretados) para garantir a qualidade do produto até a sua chegada ao consumidor. Proteção O produto e a marca serão patenteados através do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que é um órgão que tem como finalidade a responsabilidade de zelar e responder pelas normas que regulam propriedade industrial. Esse processo será acompanhado passo a passo pelos empreendedores para certificar um registro seguro para a proteção do produto. Questões ambientais A empresa com intuito de diminuir os impactos ambientais e preservar a natureza pretende criar a campanha “Reciclar é Cuidar” que terá como objetivo reciclar as embalagens das polpas detox que forem consumidas, as quais geralmente são descartadas na natureza. Tudo isso será divulgado através das redes sociais com o intuito de conscientizar o publico a respeito da importância da reciclagem para o meio ambiente. Promoção A microempresa pretende lançar uma promoção que irá refletir como beneficio não só para a industria mais também para os clientes e seus possíveis revendedores, a qual será a promoção de sacos plásticos retornáveis, que consiste na devolução para empresa de sacos plásticos de polpas detox já consumidas. A promoção irá funcionar da seguinte maneira: a cada 1.000 sacos plásticos devolvidos para a empresa o comprador terá um desconto que será aplicado nas polpas que ele ira adquirir. Porém, ainda não há uma previsão exata para que tal promoção seja executada. Parcerias e Alianças Estratégicas A empresa “DeNutri” pretende também fazer parcerias com uma empresa de produção e reciclagem de embalagem, que terá como finalidade lançar uma promoção de embalagem retornáveis, na qual a cada mil embalagens retornáveis fornecidas pela empresa “DeNutri” a empresa em parceria fará uma doação como “recompensa” de 100 embalagens grátis. Planejamento Financeiro Quadro 5.1 A - Máquinas e equipamentos Máquinas e Equipamentos Descrição Qtde. Valor unitário Total Despolpadeira 1 R$ 1.924,66 R$ 1.924,66 Freezer 3 R$ 1.061,60 R$ 3.184,80 Liquidificador 1 R$ 321,36 R$ 321,36 Seladora 1 R$ 128,32 R$ 128,32 Balança Digital 1 R$ 147,60 R$ 147,60 Sub-total(a) R$ 5.706,74 B – Móveis e utensílios Moveis e utensílios 1 Descrição Qtde. Valor unitário Total 2 Mesa 1 R$ 1.451,52 R$ 1.451,52 3 Facas 10 R$ 29,85 R$ 298,50 4 Tábuas Plastica 4 R$ 43,69 R$ 174,76 5 Vasilhas Inox 5 R$ 27,20 R$ 136,00 6 Balde Inox 5 R$ 38,85 R$ 194,25 7 Proveta plástica 2 R$ 16,98 R$ 33,96 8 Caixa Plática 7 R$ 30,25 R$ 211,75 Sub-total(a) R$ 2.500,74 Total dos Investimentos fixos R$ 8.207,48 Quadro 5.2 A – Estimativa de estoque inicial Estimativa do estoque inicial Descrição Qtde. Valor Total 1 Pepino 50kg R$ 1,30 R$ 65,00 2 Maçã 60kg R$ 4,00 R$ 240,00 3 Cenoura 30kg R$ 2,40 R$ 72,00 4 Abacaxi 60 und R$ 2,00 R$ 120,00 5 Couve 50 maços R$1,50 R$ 75,00 6 Beterraba 20kg R$ 1,17 R$ 23,40 7 Gengibre 10 kg R$ 2,00 R$ 20,00 8 Limão 50 kg R$ 1,00 R$ 50,00 9 Laranja 100 und R$ 0,20 R$ 20,00 10 Embalagens 700 und R$ 0,05 R$ 35,00 R$ 720,40 B – Caixa Mínimo Contas a receber Prazo Médio de vendas (%) Número de dias Média Ponderada em dias à vista 40% 0 0 à prazo 60% 15 9 Prazo Médio total 9 Fornecedores Fornecedores Prazo Médio de vendas (%) Número de dias Média Ponderada em dias à vista 50% 0 à prazo 50% 30 15 Prazo Médio total 15 Estoques Número de dias Necessidade Média de estoque 7 Necessidade líquida de capital de giro em dias Número de dias Recursos da empresa fora do seu caixa 1. Contas a receber 9 2. Estoques 7 Subtotal 1 16 Recursos de terceiros no caixa da empresa 3. Fornecedores 15 Subtotal 2 15 Necessidade líquida de giro em dias 1 B – Caixa Mínimo 1. Custo fixo mensal R$ 6.082,00 2. Custo Variável Mensal R$ 441,00 3. Custo total da empresa R$ 6.523,00 4. Custo Total diário R$ 264,00 5. Necessidade Líquida de Capital de giro em dia 1 Total R$ 264,00 Capital de Giro Investimentos financeiros R$ A - Estoque Inicial R$ 720,00 B - Caixa Mínimo R$ 264,00 R$ 984,00 Quadro 5.3 Investimentos Pré-operacionais R$ Despesas de legalização * Obras civis e/ou reformas * Divulgação R$ 100,00 Cursos e treinamentos * Outras despesas R$ 50,00 Total R$ 150,00 Quadro 5.4 Descrição dos investimentos Valor R$ (%) 1. Investimentos Fixos R$ 8.207,48 89% 2. Capital de Giro R$ 984,00 11% 3. Investimento Pré-Operacional * * Total R$ 9.191,48 100% Fonte de recursos Valor (R$) % 1. Recursos Próprios R$ 20.000,00 100% 2. Recursos de terceiros * * 3. Outros * * Total R$ 20.000,00 100% Quadro 5.5 Produto Quantidade de venda Preço de venda unitário Faturamento Total 1 165 R$ 8,70 R$ 1.435,50 2 150 R$ 8,60 R$ 1.290,00 3 145 R$ 8,90 R$ 1.290,50 4 140 R$ 8,50 R$ 1.190,00 5 100 R$ 8,90 R$ 890,00 Total 700 R$ 43,60 R$ 6.096,00 Quadro 5.6 Polpa detox rosa Material Quantidade(Kg) Custo Unitário Total (R$) Beterraba 20 R$ 2,17 R$ 43,40 Maçã 22 R$ 4,49 R$ 98,78 Gengibre 5 R$ 2,77 R$ 7,77 R$ 149,95 Polpa detox laranja Material Quantidade(Kg) Custo Unitário Total (R$) Cenoura 20 R$ 3,40 R$ 68,00 Couve 17 R$ 1,50 R$ 25,50 Maçã 20 R$ 4,49 R$ 89,80 R$ 183,30 Polpa detox verde Material Quantidade Custo Unitário Total (R$) Pepino 50 R$ 2,31 R$ 115,50 Abacaxi 39 R$ 2,00 R$ 78,00 Limão 6 R$ 1,00 R$ 6,00 Gengibre 3 R$ 2,77 R$ 8,31 Couve 17 R$ 1,50 R$ 25,50 R$ 233,31 Polpa detox amarela Material Quantidade Custo Unitário Total (R$) Couve 16 R$ 1,50 R$ 24,00 Abacaxi 21 R$ 2,00 R$ 42,00 Laranja 46 R$ 0,40 R$ 18,40 Maçã 36 R$ 4,49 R$ 161,64 R$ 246,04 Polpa detox Mista Material Quantidade Custo Unitário Total (R$) Cenoura 10 R$ 3,40 R$ 34,00 Laranja 34 R$ 0,40 R$ 13,60 Limão 4 R$ 1,00 R$ 4,00 Gengibre 2 R$ 2,77 R$ 5,54 R$ 57,14 Quadro 5.7 Descrição % Faturamento Estimado Custo Total 1. Impostos Impostos Federais Simples * * * IRPJ * * * PIS * * * CONFINS * * * CSLL- contribuição social sobre o lucro * * * Impostos Estaduais ICMS * * * Impostos Municipais ISS * * * Subtotal 1 * * * Comissões * * * Propaganda * * * Taxa do Cartão de crédito * * * Subtotal 2 * * TOTAL * * Quadro 5.8 Produto Estimativa de venda Custo Unitário de materiais CMD/CMV 1 165 R$ 0,90 R$ 148,50 2 150 R$ 1,20 R$ 180,00 3 145 R$ 1,60 R$ 232,00 4 140 R$ 4,60 R$ 644,00 5 100 R$ 1,00 R$ 100,00 R$ 1.304,50 Quadro 5.9 Função N° de funcionários Salário Mensal (%) de encargos sociais Total R$ Atua na Produção 3 R$ 882,00 * R$ 2.646,00 Quadro 5.10 Nome do Bem Tempo médio de vida util Valor do bem Depreciação anual Depreciação Mensal Despolpadeira 10 anos R$ 1.924,66 R$ 192,46 R$ 16,03 Seladora 8 anos R$ 128,32 R$ 16,04 R$ 1,33 Balança 5 anos R$ 147,60 R$ 29,52 R$ 2,46 Freezer 10 anos R$ 1.061,60 R$ 106,16 R$ 88,46 Liquidificador 5 anos R$ 321,36 R$ 64,27 R$ 12,85 Facas 2 ano R$ 29,85 R$ 14,90 R$ 1,24 Tabuas 3 anos R$ 43,69 R$ 14,56 R$ 1,21 Vasilhas Inox 4 anos R$ 27,20 R$ 6,80 R$ 0,56 Balde Inox 4 anos R$ 38,85 R$ 9,71 R$ 2,42 Proveta Plástica 5 anos R$ 16,98 R$ 3,39 R$ 0,28 Total R$ 126,84 Quadro 5.11 Combustível Custo total mensal Eletricidade R$ 300,00 Água R$ 50,00 Telefone R$ 50,00 Manutenção dos equipamentos R$ 100,00 Combustível R$ 200,00 Vigilância R$ 30,00 Mat de limpeza R$ 60,00 Salário R$ 2.646,00 Pró-Labore R$ 1.500,00 Total R$ 4.936,00 Quadro 5.12 Descrição (R$) % 1. Receita Total com vendas R$ 6.096,00 33% 2. Custo variável Totais R$ 720,40 4% Custo com Materiais CMV R$ 1.304,50 7% Impostos sobre vendas * Gastos com vendas * Subtotal de 2 * 3. Margens de Contribuição R$ 5.375,60 29% 4. Custos fixos Totais R$ 4.936,00 27% Resultado Operacional * Total R$ 18.432,50 100% Quadro 5.13 Ponto de Equilíbrio R$ 5.597,49 indice de margem de contribuição R$ 0,88 Quadro 5.13.2 Lucratividade R$ 5.275,20 0,072 X 100 7,2% R$ 73.152,00 Quadro 5.13.3 Rentabilidade R$ 5.275,20 0,26 X 100 26% R$ 20.000,00 Quadro 5.13.4 Prazo de retorno de investimento R$ 20.000,00 3 anos R$ 5.275,20 Análise de Viabilidade De acordo com os resultados obtidos pelas tabelas anteriores, é cabível afirmar que a venda do produto será rentável visto que a empresa possuirá uma lucratividade positiva com um prazo de retorno de 3 anos, além do que a busca por produtos alimentícios vem crescendo de maneira acelerada, principalmente produtos que possuam maior durabilidade, maior praticidade e que tragam benefícios a saúde, o que fará com que o produto se dissemine de maneira rápida. Além disso, o mercado não possui atualmente esse tipo de produto (polpa detox), fator esse que contribuirá ainda mais para sua venda e crescimento da empresa.
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