TST MOD6 AULA6 ANEXO4

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AULA TELETRANSMITIDA EM SEGURANÇA DO TRABALHO
ANEXO 4 - MÓDULO 6
AULA 6 - UNIDADE CURRICULAR ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONSULTORIA
PARA UMA EMPRESA NA ÁREA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO. 
 EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
	EMPRESA: Cimento Forte S/A
	LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
	DATA:18/01/2017
	SETOR: Extração
	
	REVISÃO Nº: DATA:
	SUPERVISOR: José da Silva
	
	ELABORADO POR: Maria dos Santos
	ATIVIDADE / PROCESSO: Extração de pedra calcária por corte
	APROVADO POR: Jesus de Nazaré
	Aspecto ambiental
	Situação
	Incidência
	Frequência
	Impacto ambiental
	Referência
	Classe
	Temporalidade
	Abrangência
	Probabilidade
	Severidade
	Partes interessadas
	Requisito
	Importância
	Significância
	Requisitos legais
	Controles disponíveis
	Ações pendentes
	Status
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
DIRETRIZES PARA PREENCHIMENTO DE LAAI (LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS) OU LAIA (LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS)
A LAAI é um documento que objetiva definir e estabelecer a sistemática de levantamento dos aspectos e impactos ambientais gerados por um processo produtivo, relativos ao Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho.
No processo de identificação de aspectos/perigos e avaliação de impactos/riscos, são levados em consideração, quando pertinente:
- Todas as Áreas/ Divisões e Setores/ Processos existentes;
- Atividades rotineiras e não-rotineiras;
- Atividades das pessoas que tem acesso ao local de trabalho (incluindo terceirizados e visitantes);
- Aqueles aspectos/impactos e perigos/riscos não ligados diretamente às atividades da organização ou decorrentes de atividades de terceiros, sobre os quais a empresa não exerce controle direto, mas que pode e/ou deve exercer alguma influência.
- Fatores humanos pertinentes, tais como habilidades, comportamento, e limitações;
- Perigos identificados de origem externa ao local de trabalho, capazes de afetar adversamente a segurança e a saúde das pessoas sob controle da “organização” no local de trabalho, por exemplo, trajeto, atividades de empresas vizinhas, doenças (dengue, malária, febre amarela, etc.);
- Infraestrutura, equipamentos e materiais no local de trabalho, independente de quem os tenha fornecido;
- Mudanças ou propostas de mudanças nos processos, atividades ou materiais;
- Modificações no sistema de gestão de SST, que possam impactar nas operações, processos e atividades;
- As obrigações legais decorrentes dos requisitos aplicáveis;
- O desenho das áreas de trabalho, processos, instalações, máquinas/ equipamentos, procedimentos operacionais e organização do trabalho, incluindo sua adaptação à capacidade humana.
O Levantamento e Avaliação de Aspectos/Impactos e Perigos/Riscos, é realizado e revisado, levando-se em consideração os seguintes casos, por exemplo:
	A – Na implantação do Sistema de Gestão;
	B – Durante o projeto de novas instalações, produtos ou serviços;
	C – Sempre que houver alterações nos processos, atividades, produtos ou serviços;
D – Havendo alterações importantes em qualquer elemento do filtro de determinação da importância/ significância;
E – Quando os controles não se mostrarem eficazes ou quando da conclusão da implementação dos mesmos;
F – Sempre que os resultados das auditorias internas, a critério do “Representante da Administração”, indicarem a necessidade de uma avaliação/ revisão global ou setorial do levantamento.
G - Quando do aparecimento de uma atividade não identificada.
Nota: Quando determinada atividade for realizada em condições adversas ao que normalmente ocorre, deverá, sempre que julgado necessário, ser realizada uma avaliação da interferência destas condições nos Aspectos/Impactos identificados, através do formulário “Planilha LAAI“, com o objetivo de determinar a necessidade de controles adicionais. O formulário com os dados deverá ser arquivado como evidência ou as condições serem relatadas no campo “Controles” com os respectivos controles adicionais, por acaso implementados.
Partindo de 2 conceitos básicos:
Aspecto Ambiental (causa): Elementos da atividade, produtos e serviços que podem interagir com o meio ambiente. Exemplo: Geração de resíduos.
Impacto Ambiental (efeito): É qualquer mudança/alteração no meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulta total ou parcialmente dos aspectos ambientais da organização. Exemplo: Descarte inadequado dos resíduos gerados pela produção.
Informações complementares comporão o documento, alimentando a planilha a partir de sua significância, identificando as medidas de controle já empregadas e quais ações preventivas deverão ser adotadas.
A saber:
1 – Situação: Identifica as condições da rotina de trabalho.
	SITUAÇÃO
	DESCRIÇÃO
	EXEMPLO
	Regime Normal (N)
	Relativos à rotina operacional
	Emissões de um caminhão em funcionamento.
	Regime Anormal (A)
	Associados a operações não rotineiras (reforma de instalações, parada de processos, alterações em rotinas por motivos específicos etc...)
	Geração de resíduos sólidos na manutenção corretiva de um caminhão. 
	Risco (R)
	Associados a situações de risco (acidentes, colapso de estruturas, equipamentos ou instalações, falha operacional, manifestações da natureza, etc.) inerentes a atividade, que possam causar impactos ambientais.
	Geração de resíduos oleosos devido a rompimento / vazamento do tanque de combustível do caminhão. 
2 – Incidência: Indica se um aspecto ambiental está associado à atividade / produto / serviço / instalação de forma direta ou indireta.
	INCIDÊNCIA
	DESCRIÇÃO
	EXEMPLO
	Direta (D)
	O aspecto está associado a atividade / produto / serviço / instalação que está sob o total controle da organização.
	Efluentes líquidos do processo de pintura; resíduos de manutenções realizadas na área da organização ou por seus empregados / contratados, mesmo que fora de seus limites físicos. 
	Indireta (I)
	O aspecto está associado a atividade de fornecedores, prestadores de serviços e clientes, fora do ambiente de responsabilidade da unidade ou mesmo por clientes, mas sobre as quais a unidade pode exercer influência. 
	Conservação do produto pelo usuário; risco de incêndio no tanque de combustível instalado em pátio / galpão de empreiteira fora dos limites físicos da organização.
3 – Freqüência/Probabilidade: Associa-se à freqüência com que ocorre a situação do aspecto Normal ou Anormal da atividade.
	 FREQÜÊNCIA
	CRITÉRIO
	PONTUAÇÃO
	EXEMPLO
	Baixa (B) – que podem ocorrer em menos de 10% das vezes.
	Pouco freqüente.
	1
	Geração de resíduos sólidos devido ao desentupimento de redes. 
	Média (M) – que podem ocorrer em até 50% das vezes.
	Freqüente.
	2
	Geração de resíduos oleosos oriundos da limpeza periódica de separadores de água e óleo.
	Alta (A) – que podem ocorrer em mais de 50% das vezes.
	Muito freqüente.
	3
	Geração contínua de efluentes líquidos 
no processo de pintura. 
4 – Referência: Indica se o impacto é relativo ao Meio Ambiente (MA), às Segurança e Saúde Ocupacional (SS), à Qualidade (QL) e à Responsabilidade Social (RS).
5 – Classe: Informa se o impacto é benéfico ou adverso.
	CLASSE
	DESCRIÇÃO
	EXEMPLO
	Benéfico (B) 
	Não causa, danos ao Meio Ambiente, à saúde e segurança do trabalhador, bem como a produtos e serviços.
	Plantio de espécies nativas em parque mantido pela unidade; captação de água em um rio, tratamento da água servida e devolução dessa água ao rio com qualidade melhor do que a água originalmente captada. 
	Adversa (A)
	Causa danos ao Meio Ambiente, à saúde e segurança do trabalhador, bem como a produtos e serviços.
	Geração de embalagens de agrotóxicos; consumo de recursos naturais. 
6 – Temporalidade/Época:Indica em que etapa do processo ocorre o impacto.
	TEMPORALIDADE
	DESCRIÇÃO
	EXEMPLO
	Passada (P)
	Impactos que não são mais gerados pelos aspectos passados no processo produtivo.
	Tanque / depósito subterrâneo de produtos químicos desativado; área desmatada; lençol freático contaminado. 
	Atual (A)
	Impactos atuais resultantes dos aspectos produtivos.
	Possibilidade de contaminação do solo no armazenamento de lubrificantes novos e usados. 
	Futura (F)
	Impactos previsíveis, decorrentes de alterações nos processos ou nas atividades a serem implementadas no futuro.
	Possibilidade de contaminação de rio 
na região onde uma nova unidade será instalada
. 
7 – Abrangência: Indica a delimitação do especo (área/processo) atingido ou que possa ser atingido pelo impacto ou sujeito ao mesmo. Determinada por pontuação.
	ABRANGÊNCIA
	PONTUAÇÃO
	Restrito à área / local de trabalho e/ou contido no processo. 
	1
	Restrito à área do cliente
	2
	Extrapola a área do cliente
	3
	Não aplicável
	4
8 – Severidade: Indica a gravidade do impacto/risco causado ou que pode ser causado ao Meio Ambiente e à Segurança e Saúde Ocupacional.
	GRAVIDADE
	DESCRIÇÃO
	PONTUAÇÃO
	Não causa danos
	Impactos com efeitos benéficos sobre o homem e/ou o meio ambiente e produtos e serviços
	1
	Causa danos leves
	Impacto no meio ambiente que não chega a comprometer nenhuma espécie de vida ou recursos naturais, podendo ser recuperado através de pequenas ações. 
Em relação à Segurança e Saúde Ocupacional, pode causar danos pessoais reversíveis em curto prazo, sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias, e impeditivo ou não da execução normal das atividades.
	2
	Causa danos graves
	Impacto no meio ambiente que pode comprometer alguma espécie de vida ou recursos naturais, e a recuperação poderá depender de maiores recursos.
Com relação à Segurança e Saúde Ocupacional, pode causar danos pessoais reversíveis em longo prazo, ou seja, afastamento superior a 15 dias e impeditivos da execução normal das atividades, dependendo de tratamento para reabilitação.
	3
	Causa danos gravíssimos
	Impacto no meio ambiente que compromete alguma espécie de vida ou recursos naturais, e a recuperação poderá ser impossível ou dependerá de recursos especiais.
Em relação à Segurança e Saúde Ocupacional, pode causar danos pessoais irreversíveis
	4
9 – Partes Interessadas / Requisito: Indica a existência de alguma demanda (reclamação), relativa a alguma aspecto / impacto, registrada ou conhecida de partes interessadas, tais como: ONG’s, órgãos públicos, acionistas, empregados, clientes e comunidade.
A existência ou não de Partes Interessadas deve ser assim descrita “S” (sim) ou “N” (não), respectivamente. Assim, como se há registro de requisito.
10 – Importância: É o fator principal para determinação da Significância dos aspectos / impactos, e a priorização do estabelecimento ou melhoria de medidas de controle. A importância é determinada pelo somatório das pontuações de Freqüência /Probabilidade e da Severidade, ou seja, é o resultado dos pontos de Freqüência + Severidade. 
	SEVERIDADE
	1
	2
	3
	4
	FREQÜÊNCIA
	IMPORTÂNCIA
	1
	2
	3
	4
	5
	2
	3
	4
	5
	6
	3
	4
	5
	6
	7
11 – Significância: Define a necessidade de estabelecimento ou melhoria de medidas de controle disponíveis.
Determinação da Significância:
Importância menor que 4 – Aspecto / Impacto não significativo.
Importância igual a 4 – Aspecto / Impacto não significativo.
Por regra geral, sempre que houver Parte Interessada, o Aspecto / Impacto será considerado “Significativo” (S). Ou seja, só pelo fato de haver Parte Interessada, independente da pontuação alcançada, o Aspecto / Impacto se torna significativo.
Importância igual a 4 e Severidade maior que 1. Para estas condições, os Aspectos / Impactos também serão considerados “Significativos” (S).
Será considerado não significativo o Impacto de severidade baixa (S = 1) e cuja avaliação da importância resultar em 3 ou 4 e que não possua requisitos legais ou outros requisitos ambientais e nem envolva partes interessadas. 
Lembre-se: 
Só poderá ser considerado não significativo o impacto cuja severidade seja baixa (S=1).
12 – Requisitos Legais: quando incidir sobre o Aspecto e/ou Impacto ambiental algum regulamento de lei Federal, Estadual ou Municipal, alguma norma específica, alguma condicionante de licenças ambientais ou acordo com Poder Público, autoridades / órgãos ambientais e/ou outras partes interessadas, informando o item da legislação / requisito / acordo aplicável. Exemplo: Resolução CONAMA 06/88; NBR 10004.
13 – Controles Disponíveis: Indicação dos controles disponíveis / existentes para mitigação e/ou eliminação dos Aspectos / Impactos levantados e analisados.
Exemplos: Procedimentos internos, instruções de trabalho, equipamentos etc...
14 – Ações Pendentes: indicação das medidas / ações a serem adotadas para mitigação e/ou eliminação dos Aspectos / Impactos levantados e analisados.
Nota: Uma vez implementadas as medidas / ações, são informadas no campo “Status” como “Concluída”. 
 DOS ASPECOTS E IMPACTOS LEVANTADOS E AVALIADOS
Para os Aspectos / Impactos considerados “Não Significativos” durante a avaliação, não há a necessidade de se estabelecer medidas de controle.
Para os Aspectos / Impactos considerados “Significativos”, devem ser estabelecidas, quando possível, medidas de controle de forma a prevenir, mitigar e/ou eliminar a possibilidade de ocorrência dos Aspectos / Impactos, priorizando situações em que o grau de importância seja maior e ainda:
Houver existência de requisitos legais e outros requisitos;
Abrangência do impacto e;
Houver Partes Interessadas.
Após a implementação das ações necessárias, deve ser promovida novamente a avaliação dos Aspectos / Impactos.