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SUPLEMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
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EP.09.00001�SUPLEMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL�Revisão 00��
Código
Revisão
Data
Emissão
Aprovação
EP.09.00001
000
06/12/20
RH-GJ
GRH - ISM
Título:
SUPLEMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL
1 – OBJETIVO
Estes requisitos definem os deveres e as responsabilidades das EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS e estabelecem as orientações, requisitos e procedimentos concernentes a Segurança e Saúde Ocupacional - SSO, que devem ser cumpridas, com o objetivo de proteger as pessoas, equipamentos e instalações da Empresa A e da EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, promover a aptidão ao trabalho dos seus colaboradores, em decorrência da execução dos serviços ora contratados nas instalações da empresa A.
2- ABRANGÊNCIA
Este Suplemento se aplica nas Unidades da empresa A em...........
3 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
3.1 - Além das exigências contidas neste documento, a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deve atender aos requisitos dos seguintes documentos:
Aspectos de Segurança e Saúde constantes da Constituição Federal, Leis, Decretos, Portarias dentre as quais a 3214/78 do Mtb (NRs), Instruções Normativas e Resoluções no âmbito federal, estadual e municipal;
Normas de Procedimentos de Segurança e Saúde da Empresa A e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), aplicáveis;
Política de Responsabilidade Social, Saúde e Segurança da Empresa A.
3.1.1 - As normas (leis, decretos, resoluções, instruções normativas, normas técnicas) citadas neste anexo tem a função de ministrar uma referência para a condução das atividades. É obrigação da EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS a verificação da norma a ser aplicada a cada caso específico para as atividades a serem executadas, analisando eventuais modificações das normas e/ou aplicabilidade de normas estaduais e/ou municipais.
4 – DEFINIÇÕES
4.1 - SSO: Segurança e Saúde Ocupacional;
4.2 - Política de Responsabilidade Social, Saúde e Segurança: Declaração da organização, expondo suas intenções e princípios em relação a SSO, que provê uma estrutura para ação e definição de objetivos e metas de SSO;
4.3 - Perigo: Fonte ou situação com potencial de provocar danos em termo de ferimentos humanos ou problemas de saúde, danos à propriedade, ao meio ambiente, ou combinação destes;
4.4 - Risco: A combinação da probabilidade e conseqüência de ocorrer um evento perigoso especificado;
4.5 - SEESMT: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS;
4.6 - REM: Resumo Estatístico Mensal – documento a ser emitido pela EPS até o 5( dia útil seguinte ao mês cumprido;
4.7- GESTOR: colaborador da Empresa A responsável por gerir e fiscalizar o contrato;
4.8 – Desvios: é todo o ato ou condição que não obedece às normas, procedimentos ou padrões pré-estabelecidos.
4.9 – Alerta Preventivo: Documento criado pela SPC com o objetivo de alertar o colaborador que for surpreendido, no exercício de suas funções, sem o uso de EPI´s adequados e recomendados ao seu cargo ou deixar de cumprir as disposições legais ou as políticas e procedimentos internos sobre Segurança e Saúde Ocupacional.
4.10 – Serviços de Curta Duração: São considerados serviços de curta duração todos aqueles que durem até 05 dias, tais como: pequenas instalações e reparos, assistência técnica, trabalhos com munck, trabalhos com betoneiras, serviços de limpeza, outros;
4.11 – PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: Programa que visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho;
4.12 – PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional: Programa que tem como objetivo a promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus colaboradores;
4.13 – PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção: Programa que visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas;
4.14 – CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: Comissão integrada por representantes do Empregado e Empregador, que tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho;
4.15 – NR – Normas Regulamentadoras: Normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho estabelecidas em Legislação oficial conforme aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho;
5 – ABREVIATURAS
Não aplicável.
6 – RESPONSABILIDADES
Suprimentos – Distribuição e esclarecimentos sobre os itens constantes deste Suplemento para todas as Empresas Prestadoras de Serviços – EPS que venham prestar serviços a Empresa A;
Gestores – Acompanhar e aplicar os itens constantes deste Suplemento, garantindo a sua aplicabilidade.
7 – CONDIÇÕES GERAIS
7.1 - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE SSO
A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deve, na fase de planejamento do contrato, descrever e apresentar ao GESTOR do Contrato ou ao Suprimentos, para análise e comentários os documentos abaixo:
I - Estrutura:
Estrutura organizacional da EPS (permanente e a adotada para execução do contrato);
Relação de atribuições e nomes dos responsáveis pelo cumprimento, treinamento e supervisão dos aspectos de SSO;
II - Programas exigidos pela legislação e planos aplicáveis ao sistema de gestão:
PPRA/PCMSO/PCMAT;
CIPA - Previsão de instalação e forma de atuação;
Quando da não necessidade de CIPA, o nome do responsável treinado pelas ações de SSO.
III - Planejamento, Implementação, Operação, Verificação e Ações Corretivas de SSO:
Programa de Treinamento em SSO;
Sistemáticas e orientações sobre SSO a serem adotados em função dos riscos e perigos identificados;
Rotina de inspeções e análise de riscos, acompanhamento e supervisão dos serviços, dos empregados e das condições de trabalho, objetivando a prevenção de ocorrências anormais de SSO;
Sistemática de investigação de ocorrências de SSO;
Aquisição, Distribuição, Utilização, Higienização, Manutenção e Descarte de EPI;
Acompanhamento das Ações Corretivas e Preventivas;
7.1.1 – Política de Segurança e Saúde Ocupacional
7.1.1.1 - A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá promover a divulgação e o atendimento por todos os seus empregados e sub-contratados da política de SSO da Empresa A, e de sua política de SSO quando existir.
7.1.2 - Planejamento
7.1.2.1 - Levantamento de Riscos.
7.1.2.1.1 - A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deve realizar o levantamento dos riscos, presentes nas atividades típicas a serem desenvolvidas, de forma a identificar quais os cenários de risco e impactos gerados, devendo ser apresentada ao GESTOR, em forma de planilha, para apreciação e comentários.
7.1.2.1.2 - Para cada serviço desenvolvido nas diversas fases a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deve realizar uma Análise Preliminar de Risco – APR ou PAT Permissão de Acesso para Trabalho – específica;
7.1.2.1.3 - A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deve estabelecer um plano de ação, para tratamento dos riscos considerados significativos.
7.1.2.1.4 - A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deve divulgar amplamente entre seus colaboradores, os riscos, inerentes as suas atividades, bem como as formas de controle dos mesmos.
7.1.2.2 - Requisitos Legais e outros Requisitos
7.1.2.2.1 - Cabe a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS identificar e ter acesso aos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis às suas atividades, produtos, serviços, locais, equipamentos, veículos, etc. a fim de subsidiar a elaboração e implementação do Plano de Gestão Integrada de SMS e atendimento aos requisitos destas exigências de SSO. Estas informações devem ser mantidas atualizadas durante toda a vigência do contrato.
7.1.2.2.3 - CIPA
7.1.2.2.3.1
- A constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA deverá obedecer ao disposto pelas NR-18, e NR-5, onde aplicável.
7.1.2.2.3.2 - Para fins de dimensionamento da CIPA a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deve utilizar de acordo com o item 18.33 da NR-18 e consultar o quadro I da Nr-5, referente a sua atividade econômica, se esta for mais exigente.
7.1.2.2.3.3 - Caso a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS possua simultaneamente mais de um instrumento contratual de prestação de serviços na área da Empresa A, será considerado o número total de empregados da mesma, inclusive sub-contratados.
7.1.2.2.3.4 - Os prazos legais serão considerados a partir da emissão das identificações dos colaboradores da EPS.
7.1.2.2.3.5 - Apresentar ao GESTOR e manter disponível no canteiro cópia da documentação de implantação e atuação da CIPA.
7.1.2.2.3.6 - Caso a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS esteja desobrigada a constituir a CIPA, deverá designar formalmente um empregado treinado para tratar das questões relativas a esta questão.
7.1.2.2.4 - Instalações de Canteiro (Se aplicável)
A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá obedecer rigorosamente às normas regulamentadoras (NR's), notadamente a NR-18 para as suas instalações de canteiro e frentes de serviços.
7.1.2.2.4.1 - As áreas de vivência dos canteiros de obras devem atender os requisitos dispostos na NR-18.
7.1.2.2.4.2 - Os materiais utilizados na construção dos canteiros devem ser resistentes ao fogo e as instalações elétricas devem estar em conformidade com a NR-18.
7.1.3 - Implementação e Operação
7.1.3.1 - Matriz de Atribuições e Responsabilidades.
7.1.3.1.1 - A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá detalhar uma matriz de atribuições e responsabilidades com abrangência para toda força de trabalho que tenha influência direta nas atividades de SSO;
7.1.3.1.2 - A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS é responsável pelos atos de seus colaboradores e conseqüências cíveis e penais decorrentes de inobservância de quaisquer leis, normas e regulamentos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde vigentes no país.
Não serão aceitas alegações de desconhecimento pela EPS das normas e regulamentos de Segurança e Saúde Ocupacional, vigentes na Empresa A, ainda que as mesmas não estejam anexas ao presente documento, pois tais informações estão disponíveis para consulta em cada órgão gestor do contrato. Em complemento, a Empresa A disponibilizará informações sobre riscos potenciais existentes, visando subsidiar a contratada na elaboração de programas específicos sobre SSO.
7.1.3.2 - Treinamento, Conscientização e Competências
7.1.3.2.1 - Todo colaborador, antes de ser admitido para executar serviços em instalações da Empresa A, deve receber treinamento admissional em SSO ministrado pela área de Segurança do Trabalho da Empresa A, visando garantir a execução de suas atividades com segurança, com pauta conforme tabela abaixo:
- sensibilização para a Política de Responsabilidade Social, Saúde e Segurança;
- procedimentos de Segurança adotados na Empresa A;
- descrição do estabelecimento;
- alarmes, telefones de emergência e rotas de fuga;
- comportamento em caso de emergência;
- proibição de prestação de primeiros socorros por pessoas não habilitadas;
- comportamento em caso de acidentes;
equipamentos de combate a emergências disponíveis;
- equipamentos de proteção coletiva;
- equipamentos de proteção individual (uso, guarda e conservação, direitos e obrigações);
- uso de máscara de fuga (como proceder e em que situações);
- ordem e limpeza no local de trabalho (5S);
- prática de fumo no interior do estabelecimento;
- preservação do meio ambiente – com ênfase na minimização de resíduos, uso racional de energia e na coleta seletiva;
- trânsito e estacionamento de veículos;
- transporte e fluxo de pessoas no interior das instalações;
- entrada e saída de materiais diversos;
- segurança da Informação.
7.1.3.2.2 - Os colaboradores das Empresas Prestadoras de Serviços devem passar por um novo treinamento de Integração a cada dois anos.
7.1.3.2.3 – Condições especiais:
a) a palestra de integração ocorrerá nas terças e quintas-feiras das 15: 00 hs às 16:30 horas limitado ao número máximo de 50 (cinqüenta) participantes;
b) após toda palestra haverá aplicação de avaliação dos participantes para verificar entendimento básico do conteúdo apresentado. Os Colaboradores que atingirem média esperada (7,0) serão liberados para os trabalhos em área. Os demais casos serão avaliados pelos Gestores e Segurança do Trabalho e promovida novos Integração onde necessária.
7.1.3.2.4 - Os registros dos treinamentos serão efetuados de acordo com o formulário próprio e devem ser arquivados na Segurança do Trabalho por um período mínimo de 20 anos; devendo ser enviadas cópias para a atividade de emissão de crachás e de treinamento;
7.1.3.3 – Comunicação
7.1.3.3.1 - A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deve apresentar no seu Plano de SSO as formas e procedimentos de comunicação para o GESTOR, empregados e demais partes interessadas dos documentos e registros requeridos pela legislação, outros requisitos aplicáveis e requisitos destas exigências.
7.1.3.4 - Documentação do Sistema de Gestão Integrada
3.1.3.4.1 - A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá manter seus Plano de Gestão Integrada de SSO, procedimentos, e toda documentação legal devidamente arquivadas e mantidas atualizadas ao longo do contrato.
7.1.3.5 - Controle de Documentos
7.1.3.5.1 - Cabe a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS montar sistemática para controlar todos os documentos de SSO de forma que sejam:
facilmente localizadas;
periodicamente revisados;
disponibilizadas as versões atualizadas em todos os locais onde as operações são executadas;
adequadamente identificadas para que documentos obsoletos não sejam utilizados;
retidos pelo período de tempo especificado no contrato e/ou na legislação.
7.1.3.5.2 – Deve ser mantido no escritório da empresa ou no local de trabalho de seus empregados, documentação necessária ao atendimento das exigências dos órgãos de fiscalização competentes (Ministério do Trabalho, Previdência Social etc), tais como:
Livro de Registro de Inspeção de Segurança e Medicina do Trabalho - Livro "ata", sob guarda da contratada;
Livro de Inspeção do Trabalho, do MTE;
Documentação da CIPA, conforme a NR 5, da Portaria MTbE nº 3214/78;
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme determina a NR 9, da Portaria MTbE nº 3214/78;
PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, conforme determina a NR 18, da Portaria 3214/78;
PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, conforme determina a NR 7, da Portaria MTbE nº 3214/78;
Ficha de Registro de Empregados;
Controle de férias;
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), exames complementares de acordo com a atividade. Ex: trabalhos em altura, operadores de equipamentos de movimentação de carga;
Quadros e controles de horários de trabalho;
Comprovantes de férias;
Relação de empregados admitidos e dispensados - CAGED;
Folha de pagamento;
Folha de pagamento de 13º salário;
Guia de recolhimento GPS (INSS);
Guia de recolhimento FGTS;
Relação dos empregados para FGTS;
RAIS;
Cartão de CGC ou CNPJ;
Alvará de Funcionamento;
CAI - Certificado de Aprovação da Instalação (quando aplicável) e ou Licença de Operação;
PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário;
Termos de Rescisão Contratual de Empregados;
Mapas de Risco.
7.1.3.6 - Controle Operacional
7.1.3.6.1 - Equipamentos de proteção coletiva e individual
7.1.3.6.1.1 - A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deve fornecer, obrigatoriamente a todos os seus empregados, gratuitamente, EPI’s aprovados pelo Ministério do Trabalho, em conformidade com as especificações da NR-6;
7.1.3.6.1.2 - A qualidade
dos EPI deverá ser previamente demonstrada e comprovada junto ao GESTOR, através de amostras e laudos emitidos por órgãos oficiais dos equipamentos a serem adquiridos para execução dos trabalhos contratados.
7.1.3.6.1.3 - Todos os empregados da EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deverão obrigatoriamente usar os equipamentos de proteção individual necessários para o desempenho de suas atividades;
7.1.3.6.1.4 - A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá privilegiar as medidas e equipamentos de proteção coletiva aplicáveis às suas atividades.
7.1.3.6.1.5 - A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá manter em estoque, quantitativo suficiente para manter a continuidade de execução dos serviços contratados.
7.1.3.6.1.6 - Os EPI's deverão ser armazenados em local apropriado, em separado de outros materiais que não estejam ligados à segurança.
7.1.3.6.1.7 – A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá elaborar um Plano de Controle de Aquisição, Distribuição, Utilização, Higienização, Manuseio e Descarte de EPI;
7.1.3.6.1.8 - A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá manter um arquivo com registros da entrega dos equipamentos de proteção individual para cada empregado admitido, além de reposição de elementos filtrantes e substituição dos EPI durante a vigência do contrato.
7.1.3.6.1.9 - Os EPI's que possam ser reutilizados, desde que respeitado o prazo de vida útil, a exceção de calçados de segurança, deverão ser higienizados por processo de limpeza e desinfecção comprovadamente eficaz que não provoquem danos ao equipamento;
7.1.3.6.1.10 – Todo colaborador de EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá usar crachá de identificação em local visível, conforme orientação recebida da área de Segurança Patrimonial da SPC e de acordo com os requisitos estabelecidos em procedimento específico.
7.1.3.6.2 – Permissão de Acesso para Trabalho - PAT – (PR.09.00020)
7.1.3.6.2.1 - Todo trabalho a ser realizado em área previamente definida e informada pela Empresa A, deve ser precedido de uma autorização por escrito denominada Permissão de Acesso para Trabalho – PAT, a ser emitida por empregado da Empresa A responsável pela área ou equipamento, quando requisitada por empregado da EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS devidamente treinado e credenciado junto a Segurança do Trabalho. Devendo a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS atender a todas exigências estabelecidas por este documento;
7.1.3.6.2.2 - Os empregados das Empresas Prestadoras de Serviço podem ser capacitados como Executante/Líder da PAT desde que: a EPS faça a solicitação por escrito ao Gestor do Contrato, o empregado exerça função de Supervisão ou equivalente e que seja avaliado e aprovado em prova específica aplicada pela Segurança do Trabalho. A validade para exercer a função de Executante/Líder nas EPS é de 2 (dois) anos e após este prazo deverá ser realizada nova avaliação, ou em caso de mudança significativa no procedimento existente.
7.1.3.6.3 – Análise Preliminar de Riscos
7.1.3.6.3.1- As aplicações da APR são para os trabalhos de manutenção, montagem, desmontagem, construção, inspeções ou reparos de equipamentos ou sistemas que não estejam contemplados em procedimentos e que não sejam rotineiros, às mudanças no processo operacional ou de manutenção a serem realizados nas Unidades da Empresa A, e para trabalhos com duração superior a validade da PAT.
Para os trabalhos com utilização de andaimes suspensos manuais e motorizados, andaimes em balanço, fachadeiros e trabalhos em telhados estes deverão obrigatoriamente passar por APR.
7.1.3.6.4 - Trabalhos de Radiografia Industrial – (NP – 7.1.03-033)
7.1.3.6.4.1 - O acesso de fonte radioativa à área da Empresa A deverá ser previamente autorizada pelo GESTOR, Supervisor de Radioproteção e setor de Segurança do Trabalho.
7.1.3.6.4.2 – Todo trabalho deverá ser precedido de PAT;
7.1.3.6.4.3 - Toda empresa contratada para realizar serviços de radiografia industrial deve comprovar sua autorização de operação emitida pelo CNEN;
7.1.3.6.4.4 – A empresa contratada deve apresentar com antecedência mínima de 48 horas, o Plano Específico de Radioproteção para aprovação do Serviço de Radioproteção da Empresa A;
7.1.3.6.4.5 – É obrigatória a presença do Supervisor de Radioproteção da empresa contratada;
7.1.3.6.4.6 – Em hipótese alguma utilizar fontes com atividade superior a 25 Ci.
7.1.3.6.5 - Trabalhos envolvendo Eletricidade – (PR.09.00023)
7.1.3.6.5.1 - Somente os profissionais qualificados, que estiverem instruídos quanto às precauções relativas ao seu trabalho e apresentarem estado de saúde compatível com as atividades desenvolvidas no mesmo, estão autorizados a instalar, operar, inspecionar ou reparar instalações elétricas.
7.1.3.6.5.2 - São considerados profissionais qualificados aqueles que comprovem, perante o empregador, uma das seguintes condições:
a) capacitação através de curso específico do sistema oficial de ensino;
b) capacitação através de curso especializado ministrado por centros de treinamento e reconhecido pelo sistema oficial de ensino;
c) capacitação através de treinamento na empresa, conduzido por profissional autorizado.
7.1.3.6.5.3 - Deverão ser atendidos os procedimentos específicos da Empresa A, para os trabalhos de instalação provisória que demandem intervenção nos sistemas elétricos da mesma.
7.1.3.6.5.4 - Todos os equipamentos elétricos utilizados pela EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deverão estar em perfeitas condições de uso e ter garantia de seu funcionamento seguro durante os serviços. Antes da utilização nas dependências da Empresa A, deverão sofrer Inspeção na Oficina Elétrica para o recebimento de etiqueta de Aprovação;
7.1.3.6.5.5 – Todo trabalho deverá ser precedido de PAT
7.1.3.6.6 - Trabalhos em Altura – (PR.09.00018)
7.1.3.6.6.1 - Quando o contrato exigir que a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS execute trabalhos em altura, externa ou internamente a equipamentos, esta deverá fornecer Procedimento Especifico, compatível com a NR18 e com as instruções complementares emitidas pela PAT.
7.1.3.6.6.2 - Os andaimes industriais deverão estar de acordo com a Norma ABNT NBR-6494 e NR-18. Para a etapa de montagem, a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deve indicar seus profissionais legalmente habilitados (treinamento e/ou comprovação em registro de carteira do trabalho) a conduzir a montagem dos andaimes e verificar sua conformidade com o projeto;
7.1.3.6.6.3 – Todo trabalho deverá ser precedido de PAT.
7.1.3.6.6.4 – Exames médicos complementares.
7.1.3.6.7 - Trabalhos em Ambientes Confinados – (NP – 7.1.03-019)
7.1.3.6.7.1 - Nos trabalhos em ambientes confinados, com riscos de asfixia, explosão, intoxicação e doenças do trabalho, a CONTRATADA deverá fornecer Procedimento Especifico, compatível com as normas NR18, ABNT NBR 14787(Espaço Confinado – Prevenção de acidentes );
7.1.3.6.7.2 – Todo trabalho deverá ser precedido de PAT;
7.1.3.6.7.3 – Exames médicos complementares.
7.1.3.6.8 - Trabalhos envolvendo Atividades de Escavação e/ou Estaqueamento – (NP – 7.1.03-041)
7.1.3.6.8.1 - Para a execução de trabalhos de escavação ou estaqueamento, a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá apresentar ao GESTOR o profissional que será o responsável técnico pelas atividades e o correspondente plano de trabalho.
7.1.3.6.8.2 - Antes de se realizar qualquer escavação ou estaqueamento, deve-se consultar a Empresa A para se certificar que não haverá danos às instalações enterradas, seja linhas de produtos, eletro dutos (cabos elétricos subterrâneos) ou outros.
7.1.3.6.8.3 - A estabilidade dos taludes das escavações com profundidade superior a 1,25m deve ser mantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim. Devem ser atendidas as recomendações da NBR-9061 (Segurança de escavação a céu aberto).
7.1.3.6.8.4 - As escavações em locais com possibilidade de vazamento de gás e de substâncias inflamáveis ou tóxicas, deverão
ser monitoradas diariamente. A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS poderá solicitar o monitoramento da Empresa A, caso não seja de sua responsabilidade.
7.1.3.6.8.5 – Todo trabalho deverá ser precedido de PAT.
7.1.3.6.9 – Trabalho com Hidro jateamento – (NP – 7.1.03-036)
7.1.3.6.9.1 – Todo trabalho deverá ser precedido de PAT;
7.1.3.6.9.2 – Toda Empresa Prestadora de Serviços deverá apresentar o teste hidrostático das mangueiras e bombas, laudo das mangueiras, cabo de segurança tipo cinto ou luva de aço com manilha, pistola com gatilho duplo (cumprimento 1,70m devendo possuir tamanhos menores para serviços específicos).
7.1.3.6.10 – Trabalho a Quente – (NP – 7.1.03-016)
7.1.3.6.10.1 – Todo trabalho deverá ser precedido de PAT.
7.1.3.6.11 – Trabalhos de Movimentação de Cargas – (NP – 7.1.03-038)
7.1.3.6.11.1 – Todo trabalho deverá ser precedido de PAT;
7.1.3.6.11.2 – Os empregados ou prestadores de serviços, que necessitem operar equipamentos de elevação e qualquer tipo de transporte devem ser qualificados e habilitados, de acordo com Legislação pertinente, bem como portar em lugar visível um cartão de identificação, com nome e fotografia;
7.1.3.6.11.3 – O Plano RIGGING é obrigatório quando da movimentação de cargas com auxílio de máquinas com capacidade para 15 toneladas, e o mesmo deve ser aprovado pelo RIGGER da prestadora de serviço com acompanhamento do RIGGER da Empresa A, com cópia para a Segurança do Trabalho;
7.1.3.6.11.4 – Nos trabalhos de grande porte deverá ser realizada reunião de APP (Análise Potencial de Problemas) e posteriormente apresentação do Plano RIGGING;
7.1.3.6.11.5 – Recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e plano de manutenção da máquina, baseada na utilizada pela Empresa A.
7.1.4 – Alerta Preventivo (PR.09.00120)
7.1.4.1 – O Alerta Preventivo deve ser emitido sempre que ocorrer o descumprimento de um procedimento, dispositivo legal ou inobservância dos procedimentos de segurança principalmente quanto à utilização do EPI adequado para a área ou atividade.
7.1.4.2 – Quando da emissão do Alerta Preventivo, o colaborador deve ser necessariamente convocado a participar de um treinamento de reciclagem em Segurança e Saúde Ocupacional, a ser realizado pela própria empresa. Tratando-se de reincidência, a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deve encaminhar comunicação escrita ao Setor de Segurança do Trabalho da Empresa A das medidas administrativas adotadas, levando-se em conta o artigo 482 da CLT.
7.1.5 – Auditorias e Inspeções
7.1.5.1 – A área de Segurança do Trabalho da SPC efetuará as Auditorias/Inspeções nas EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, analisando a sua adequação às praticas e regras prescritas em Procedimentos e Normas internas da Empresa A.
7.1.5.2 – Todas as evidências de irregularidades deverão ser registradas no “Livro de Inspeção de Segurança” e também encaminhadas ao Gestor do Contrato para regularização das irregularidades.
7.1.6 - Requisitos Específicos de Segurança e Saúde
7.1.6.1 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO – SEESMT.
7.1.6.1.1 - Em atendimento a NR-4 a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, considerando somatório e seu efetivo e das suas subcontratadas, deve manter um SEESMT registrado na DRT (Delegacia Regional do Trabalho), dimensionado, no mínimo, pelo quadro do item 3.1.7.1.4 abaixo, de acordo com o histograma da obra e as fases da execução do contrato.
7.1.6.1.2 - Em função do potencial de risco inerente aos serviços contratados e independentemente do número de empregados, a FISCALIZAÇÃO pode exigir participação adicional de Profissionais de Segurança e/ou Saúde, na equipe da EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, de modo que todas as frentes de serviço estejam assistidas por profissionais de segurança e/ou saúde.
7.1.6.1.3 – Conforme Legislação – NR 04, a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deve atender, pelo menos, ao quadro abaixo:
7.1.7 - Verificação e Ação Corretiva
7.1.7.1 - Monitoramento e Medição
7.1.7.1.1 – Indicadores de SSO
7.1.7.1.1.1- Taxa de Freqüência de Acidentes com Afastamento (TFCA)
A Empresa A calculará mensalmente o TFCA da CONTRATADA que será um dos indicadores de eficácia dos serviços prestados.
Para fins de cálculo da TFCA, somente deverão ser considerados os acidentes típicos, e deverá ser obtida segundo a fórmula:
TFCA = {N° Acidentados com Afastamento (NCA) X 106} / Horas Homens de Exposição ao Risco (HHER).
São considerados acidentes típicos com afastamento, os ocorridos em que o empregado:
Fique temporariamente incapacitado totalmente para o trabalho, a partir do dia seguinte ao acidente;
Sofra algum tipo de incapacidade permanente;
Venha a morrer.
7.1.7.1.1.2 - Taxa de Freqüência de acidentes sem Afastamento (TFSA)
Somente acidentes típicos sem afastamento devem ser considerados no cálculo da TFSA, e deverá ser efetuada conforme a fórmula abaixo:
TFSA= (NSA x 106 ) / HHER
NSA – Número de acidentados sem afastamento ocorrido no período considerado.
HHER – Horas Homens de exposição ao risco no período considerado.
7.1.7.1.1.3 - Taxa de Gravidade (TG)
Para fins do cálculo da TG, somente deverão ser considerados os acidentes típicos, e deverá ser efetuada conforme a fórmula abaixo:
TG=(TC x 106 ) / HHER
TC – Tempo Computado. Corresponde aos dias de afastamento dos acidentados temporária e totalmente incapacitados para o trabalho.
7.1.7.1.1.4 - É obrigação da EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS buscar a melhoria contínua de seus indicadores, estabelecendo planos de ação toda vez que os indicadores, apresentarem resultados negativos.
7.1.7.2 - Gerenciamento e Controle dos Quase Acidentes (Incidentes) – (NP – 7.1.03-014)
7.1.7.2.1 – É obrigação da EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, monitorar os Quase Acidentes registrados em sua área, utilizando as mesmas ferramentas disponibilizadas pela Empresa A.
7.1.7.2.2 - A SPC adota o controle dos Quase Acidentes (incidentes) como base para o gerenciamento preventivo dos riscos à segurança e saúde ocupacional. Este controle é feito através da comunicação formal dos incidentes e pela respectiva implementação de ações corretivas e preventivas. Para que todo Colaborador possa comunicar os incidentes que vivenciou, a SPC disponibiliza, nas diversas áreas operacionais, a “pirâmide de segurança”.
Qualquer colaborador de EPS ou visitante pode apontar os seus quase acidentes na pirâmide de segurança. Para tanto, devem ser respeitadas as diretrizes traçadas no procedimento de Gerenciamento e Controle dos Quase Acidentes.
Nota: o Gestor de Contrato está habilitado para esclarecer eventuais dúvidas sobre o uso da pirâmide de segurança.
7.1.7.3 – Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – (PR.09.00117)
7.1.7.3.1 - O público alvo será: todos os colaboradores que executam suas atividades em nossas instalações, sob nossa supervisão direta ou indireta. Deverá ter duração mínima de 5 minutos. Deverão ser realizados
preferencialmente, nos locais onde as equipes realizam os seus trabalhos e com foco na participação de todos integrantes (diálogo), evitando o uso desta ferramenta como palestra.
7.1.7.4 – Acidentes - (PR.09.00021)
7.1.7.4.1 - No caso de ocorrência de qualquer acidente, com empregado próprio ou subcontratado, a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deve tomar as seguintes providências:
atender o acidentado;
informar imediatamente ao GESTOR;
encaminhar ao DM da Empresa A;
Proceder conforme determinação da PR.09.00021
7.1.7.4.2 - A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deve fornecer a SEGURANÇA DO TRABALHO da Empresa A até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, o Resumo Estatístico Mensal - REM dos acidentes ocorridos no período, em formulário específico. O REM deve ser emitido mesmo que não tenha ocorrido nenhum acidente no mês anterior.
7.1.7.4.3 - Todos os acidentados
deverão ser encaminhados ao DM (departamento médico) das Unidades da Empresa A;
O DM da Unidade prestará o primeiro atendimento, avaliará e decidirá sobre a necessidade de encaminhamento para atendimento externo. No caso da Unidade Rio Verde, onde não temos DM 24 horas, o acidentado, que estiver trabalhando fora do horário administrativo, deverá ser encaminhado diretamente para atendimento externo;
Os Colaboradores de EPS acidentados deverão ser encaminhados ao SUS da região;
O Acidentado de EPS deve ser acompanhado pelo principal preposto/representante da contratada que estiver no momento da ocorrência;
O Médico do Trabalho da Empresa A deverá ser avisado imediatamente, pelo enfermeiro do plantão, sobre o encaminhamento e para onde foi encaminhado o acidentado. No caso da Unidade Rio Verde o preposto/responsável deverá informar o DM da Unidade da Empresa A que informará o Médico da Empresa A;
O Médico do Trabalho da Empresa A deverá acompanhar a evolução do atendimento externo do acidentado, até a decisão final pelo afastamento ou não do trabalho, orientando os encaminhamentos;
A decisão final pelo afastamento ou não do trabalho será sempre por escrito do Médico da empresa A;
O acidentado deverá ser, imediatamente após o atendimento externo, encaminhado, se possível, ao DM da Empresa A. A responsabilidade do encaminhamento é representante da EPS;
Uma vez definido pelo afastamento do trabalho, todo o encaminhamento posterior será de responsabilidade da Empresa Prestadora de Serviço.
7.1.7.5 - Registros
7.1.7.5.1 - Cabe a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS controlar e arquivar todos os registros requeridos pela legislação e aqueles requeridos pelo Contrato.
7.1.7.6 – Inspeções de Segurança
7.1.7.6.1 – O GESTOR e/ou área de Segurança do Trabalho da Empresa A realizará Inspeções de Segurança nas instalações, locais de serviço e canteiros de obra, acompanhada de representante da área ou frente de obra e de membro da equipe de SSO da EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, com o objetivo de detectar eventuais divergências na aplicação das exigências estabelecidas na legislação e no contrato.
7.1.7.6.2 - A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá atender às recomendações decorrentes das Inspeções e sanar as não conformidades apontadas, sob pena de suspensão dos serviços pelo GESTOR,
7.1.7.7 - Gestão de Resíduos
7.1.7.7.1 - Devem ser distribuídas, ao longo das frentes de obra e nos canteiros, equipes para execução de limpeza;
7.1.7.7.2 - Manter nos canteiros e frentes de obra, dispositivos para a coleta seletiva dos resíduos domésticos diferenciados para lixo orgânico e inorgânico (saco);
7.1.7.7.3 - Substâncias tóxicas, perigosas e inflamáveis devem ser armazenados separadamente dos resíduos perigosos, em área ventilada, com cobertura, impermeabilização do piso e contenção. Devem estar disponibilizados meios de contenção e recolhimento nas proximidades.
7.1.7.8 – Produtos Químicos
7.1.7.8.1 – Todos os Produtos Químicos utilizados na Prestação de Serviços, só poderão ingressar na Empresa A, após apresentação da FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ, e aprovação do GESTOR, área de Segurança do Trabalho.
7.1.7.8.2 - Deverão promover treinamentos e orientações em DDSMS quanto aos cuidados no manuseio dos produtos químicos para os Colaboradores envolvidos nestas tarefas.
7.1.8 – CONDIÇÕES BÁSICAS PARA SERVIÇOS DE CURTA DURAÇÃO
3.1.8.1 - Controle de Documentos
3.1.8.1.1 - As exigências mínimas para execução de serviços de curta duração são as listadas abaixo. Apenas os motoristas, que não desenvolverão qualquer tipo de trabalho além de guiar o veículo, estão dispensados das exigências abaixo:
Cópia do contrato social da contratada e caso haja subcontratada cópia do contrato da subcontratada e contrato entre ambos. Cópia do registro do CREA ou comercial e cópia da anuidade do ano em curso
Registro do empregado: Cópia autenticada da ficha de registro do empregado, preenchido por completo e com carimbo, contendo CGC da empresa ou cópia da carteira de trabalho, sendo apenas páginas de identificação e de contrato de trabalho acompanhado do original. No caso de autônomo apresentar o registro de autônomo atualizado perante a Prefeitura. Para profissionais de engenharia (engenheiro, arquiteto, etc.) apresentar cópia do registro do CREA e da ultima anuidade quitada;
Cópia do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) em conformidade com o risco/atividade;
Lista (em duas vias) das ferramentas: Uma cópia da lista (NF de simples remessa) deverá ser entregue à Segurança Patrimonial;
Notas Fiscais de materiais, ferramentas e equipamentos: Todos os materiais, ferramentas e equipamentos devem ser inventariados através de notas fiscais.
7.1.8.2 - Treinamento, Conscientização e Competências
7.1.8.2.1 - Todo empregado, antes de ser admitido para executar serviços em instalações da Empresa A, deverá assistir Vídeo de Segurança na Portaria, visando garantir a execução de suas atividades com segurança, com pauta conforme tabela abaixo:
Imagens aéreas da Fábrica;
Imagens da Portaria, apresentação do crachá, folheto de segurança e os EPI´s;
Imagens da Máscara de Fuga – demonstração correta de utilização;
Padrão de calçados;
Mapa mostrando os principais pontos da Fábrica indicando Portarias, Áreas Operacionais, Rota de Fuga, Pontos de Encontro, Ambulatório Médico, Bombeiros, Birutas etc;
Sinalizações de Segurança (máquinas, equipamentos, veículos de carga, área de fumantes etc);
Telefones de Emergência.
7.1.8.3 - Controle Operacional
7.1.8.3.1 - Permissão de Acesso ao Trabalho - PAT – (PR.09.00020) e/ou Análise Preliminar de Riscos
Onde aplicável, conforme orientação da empresa A deverá ser emitido os documentos em referência.
7.2 - INÍCIO DOS SERVIÇOS
7.2.1 - Como condição para autorização de início dos serviços, emissão dos crachás de identificação e acesso dos empregados da EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS na Empresa A, a EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá apresentar ao SUPRIMENTOS, GESTOR e/ou Segurança do Trabalho as exigências descritas abaixo:
Responsável pelas ações de SSO da EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS para avaliação dos riscos e aspectos ambientais inerentes às atividades, produtos e serviços;
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR-09) e quando aplicável Programa de Condições e Meio Ambiente na Indústria da Construção (NR-18 – PCMAT);
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO (NR-07) e Atestado de Saúde Ocupacional – ASO;
7.2.2 - A Critério do SUPRIMENTOS/GESTOR, poderão ser concedidos prazos para a apresentação de parte da documentação relacionada em 3.2.1.
7.2.3 - A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá liberar seus empregados para treinamento específico de integração promovido pela Empresa A,
7.3 - DISPOSIÇÕES FINAIS
7.3.1 - A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá apresentar os Certificados de Inspeção de vasos e equipamentos, de sua propriedade, submetidos à pressão, contendo dados de projeto, dados reais obtidos e Certificado de teste hidrostático ou pneumático. Tais equipamentos só poderão operar estando com o seu Certificado dentro do prazo de validade, de acordo com a NR-13.
7.3.2 - A CONTRATADA deverá dotar todos os seus compressores de ar com desarme por sobre pressão, e mantê-los em perfeito estado, com avaliações periódicas, conforme NR-13.
7.3.3 - A CONTRATADA deverá garantir os meios necessários para que o nível de ruído de seus equipamentos rotativo (geradores e compressores) não ultrapasse a 85 db a 1 (um) metro.
7.3.4 - É proibido o acesso em Áreas Não Autorizadas pela Empresa A de pessoas portando equipamentos não certificados para atmosferas potencialmente explosivas (tais como câmera fotográfica, filmadoras, computadores portáteis, "pagers", telefone celular, sistemas de iluminação, sistemas de comunicação).
7.3.5
- Cabe à EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, quando aplicável, a emissão de Laudo Técnico (LTCAT) e Perfil Profissiográfico individual com informações das atividades com exposições a agentes agressivos, para efeito de aposentadoria de seus empregados.
7.3.6 - Nos trabalhos normais da EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS é proibido abrir válvulas dos hidrantes ou intervir na rede de combate de incêndio sem a permissão formal e prévia da Empresa A, sob pena de sanções ao infrator.
7.4 - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR QUESTÕES DE SSO
7.4.1 – O GESTOR, SUPRIMENTOS e/ou Segurança do Trabalho da Empresa A pode paralisar qualquer serviço no qual se evidencie risco grave e iminente, ameaçando a segurança ou saúde das pessoas, o meio ambiente e a integridade das instalações.
7.5 – INDICADOR DE CONFORMIDADE DOS CHECK-LIST
7.5.1 – Antes do inicio dos Serviços contratados e a cada 3 meses deverá ser realizada pela Empresa Prestadora de Serviços, verificação do atendimento aos itens referentes a SSO, bem como para obtenção do “Indicador de Conformidade” (IC). O resultado da verificação deverá ser enviado ao Gestor do Contrato para acompanhamento e confirmação, através de Auditorias, da fidelidade das informações fornecidas.
7.5.2 – A Empresa A e a Empresa Prestadora de Serviços têm por meta o atingimento do “Índicador de Conformidade” mais próximo de 100%, não sendo admitidos resultados inferiores a 85%.
7.5.3 – Para o estabelecimento do “Indicador de Conformidade”, deverá ser utilizada a seguinte fórmula:
IC = itens do check list atendidos x 100 ( 85%
Itens do check list aplicáveis
7.5.4 – Se o IC apurado for inferior a 85%, a Empresa Prestadora de Serviços deverá tomar todas as providências necessárias para que, na próxima Auditoria o referido Indicador supere os 85%.
7.5.4.1 – Caso na verificação seguinte o IC da Empresa Prestadora de Serviços permaneça abaixo de 85%, a Empresa A concederá o prazo de 30 dias para regularização dos itens respectivos. Se não for atingido mencionado percentual, no prazo indicado, o Contrato será rescindido de pleno direito.
7.5.4.2 – Para os resultados entre 85% e 100%, a Empresa Prestadora de Serviços enviará, ao Gestor do Contrato, Plano de Ação para regularização dos itens não atendidos.
8 – ANEXOS
- Termo de Ciência e Responsabilidade – Anexo 1
- Check-List do Suplemento de Segurança e Saúde Ocupacional – Anexo 2
ANEXO 1
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE
O Prestador de Serviço abaixo identificado declara ter tomado conhecimento do Suplemento de SSO para Prestadores de Serviços, disponibilizado pela Empresa A.
Declara, ainda, que concorda inteiramente com todos os termos, condições e requisitos estabelecidos no mencionado Suplemento e se responsabiliza por seu integral cumprimento, por tempo indeterminado, em qualquer prestação de serviço que venha a executar para a Empresa A, desde que não ocorra alteração em seu conteúdo.
Finalmente, declara que detém todas as condições técnicas e administrativas necessárias para o integral cumprimento das obrigações contidas no Suplemento.
____________________________, ____ de ______________ de ________
(Nome do Município e Estado), (dia) (mês) (ano) .
Nome do Prestador de Serviço: _________________________________________________
Endereço completo: __________________________________________________________
Nº CNAE: __________________________________________________________________
Nome: _____________________________________________________________________
Assinatura:__________________________________
C.P.F. nº: ___________________________________
R.G. nº: ____________________________________
Nota: Esse documento deve ser assinado exclusivamente por sócio(s) ou proprietário(s) da empresa prestadora de serviços, de acordo com os poderes estabelecidos em seu contrato social.
ANEXO 2
CHECK LIST
DO
SUPLEMENTO
DE
SSO
Check List do Suplemento de SSO
Item inspecionado: 1 – EDIFICAÇÕES
CHECK LIST DE INSPEÇÃO
COM DESVIO
Não
Aplicável
SEM DESVIO
1 – Os pisos dos locais de trabalho, encontram-se limpos?
superfícies livres de óleos, poeiras, graxas, água, etc
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2 – Os pisos dos locais de trabalho, encontram-se em boas condições de manutenção?
Sem saliências, depressões, rachaduras, etc, que possam comprometer a segurança das pessoas e veículos equipamentos que transitem pelo local..
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3 – As paredes estão em boas condições de conservação?
Sem rachaduras, sem reboco soltos, limpas e pintadas, sem umidade, sem teias de aranha, etc.
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4 – As portas de emergência, estão devidamente sinalizadas, possibilitando uma rápida evacuação do local em caso de emergência?
Vide NR 23, item 23.2.5.
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5 – as passarelas, rampas ou escadas quando existirem possuem rodapé, guarda-corpo ou corrimão?
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6 – As portas e saídas de emergência estão dispostas de forma que não seja preciso percorrer mais de 30m para atingi-las?
Percurso efetivo para evacuação, e não distância em linha reta (Vide NR 23 item 23.2.6)
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7 – Os corredores de circulação interna e os que conduzem as saídas, possuem no mínimo 1,20m de largura?
Vide NR 23 item 23.2.1
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8 – Os mezaninos possuem as seguintes características:
Pé direito com no mínimo 3m, quando utilizado como local de trabalho?
Se for usado apenas para deposito, não há limitação para o pé direito
Acesso por escada permanente, com largura não inferior a 80cm e guarda-corpo?
A medida deve ser considerada entre montantes; o guarda-corpo deve ter altura de 1m
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9 – As paredes e pisos dos sanitários, são revestidos com materiais laváveis e impermeáveis?
Podem ser considerados, azulejos, cerâmicas, laminados melaminicos, granitos, mármores, resina epóxi e outros impermeáveis assemelhados.
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10 – Os locais que apresentam perigo de escorregamento, foram revestidos com materiais antiderrapantes?
Considerar a capacidade antiderrapante, mesmo quando molhados
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11 – O número de sanitários atende ao número de empregados?
Considere 1 vaso para cada 20 funcionários que trabalhem no setor ou locais próximo ao banheiro, outros detalhes vide NR24 item 24.1.2
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12 – Existem bebedouros que atendam as normas (1 para cada 50 empregados) e é suficiente para a área?
Vide NR 24, item 24.7
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13 – A limpeza e conservação dos bebedouros, estão sendo feitas regularmente? Possui registro?
Não existe parâmetro técnico ou legal regularmente, considere as condições visualmente observáveis e a existência de registro de manutenções.
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14 – Existe boa iluminação natural e ou artificial no setor, atendendo ao mínimo exigido pela norma específica?
Considere o mapeamento de iluminância existente
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15 – As áreas dos corredores estão devidamente demarcadas?
Considere os corredores formados pelo layout industrial, para circulação de pessoas e ou veículos industriais
Considere o estado de conservação das marcações
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16 – Existe coleta de lixo regular, com
indicação de responsável?
Considere apenas o lixo que não tenha destinação para reaproveitamento
O responsável não necessita estar designado formalmente bastando apenas que haja uma definição operacional.
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17 – Substâncias perigosas, estão sendo corretamente armazenadas, identificadas e rotuladas?
Considere como substâncias perigosas: produtos químicos, tóxicos ou corrosivos, inflamáveis, explosivos ou radioativos.
Considere como corretamente armazenado quando estiverem em local específico e com acesso restrito
A identificação deve ser por etiquetas, ou rótulos contendo o nome do roduto, e os cuidados necessários para o seu manuseio.
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18 – As pessoas que utilizam substâncias químicas, conhecem o uso e cuidados na sua manipulação?
Considerar se receberam treinamento e informação, principalmente quanto aos riscos decorrentes da sua manipulação: deve haver registro das ações de treinamento.
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Check List do Suplemento de SSO
Item inspecionado: 2 – MÁQUINA E EQUIPAMENTOS
CHECK LIST DE INSPEÇÃO
COM DESVIO
Não
Aplicável
SEM DESVIO
1 – O piso em torno das máquinas, esta devidamente sinalizado (layout)?
Vide NR 12 item 12.1.5
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2 – Existem materiais, máquinas e ou equipamentos fora das áreas pré-estabelecidas (sinalizada)?
Considere que os materiais, máquinas e ou equipamentos não poderão estar sobre as marcações ou ultrapassando-as.
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3 – Existe programa de manutenção preventiva e limpeza das máquinas e equipamentos?
Confira as existências de programa formal.
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4 – O programa está sendo cumprido e registrado?
Existem os registros do programa
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5 – Os novos empregados, estão recebendo treinamentos de segurança para operação, manutenção e limpeza de máquinas e equipamentos?
Checar o conteúdo dos programas de treinamento, aborda principalmente os riscos existentes nas atividades e os meios para sua prevenção.
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6 – A manutenção mecânica, elétrica e limpeza das máquinas e equipamentos, é feita por profissionais qualificados?
Considere profissional qualificado, aquele com curso especifico no sistema oficial de ensino, ou capacitação através de treinamento interno reconhecido e certificado.
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7 – Existe check-list de segurança e operação de máquinas e equipamentos?
Os check-list deverão estar afixados no corpo da máquina ou equipamentos em local visível e de forma clara para entendimento.
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8 – As máquinas e equipamentos, estão com as proteções e contra-proteções devidamente colocadas?
Considere que a proteção deve ser total, ou seja tanto pela frente, quanto por trás das partes que podem provocar preensão corte ou esmagamento
Considere que as proteções perfuradas não poderão permitir a passagem de mãos ou dos dedos até as partes perigosas (em movimento), ou seja, diâmetro máximo de 1cm
Considere que as proteções e contra-proteções, deverão estar fixadas por dispositivos que impeça a sua retirada por pessoas não autorizadas.
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9 – As proteções estão dentro do padrão da Cia. e pintadas conforme norma?
Vide item anterior sobre proteção total.
Cor laranja, Vide NR 26, item 26.1.5.8
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10 – Os riscos de operação existentes no setor, estão identificados e analisados e estabelecidos os meios de controle?
Considere a realização da identificação e Análise de Riscos, efetuada pelo pessoal que opera os equipamentos.
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11 – Todos os pontos de risco de operação das máquinas e equipamentos, possuem dispositivos de segurança (micro, sensor, chave)?
Considere alem da existência dos dispositivos, se eles estão funcionando corretamente.
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12 – As ferramentas manuais existentes no setor, estão em boas condições?
As ferramentas manuais não poderão ter cabos quebrados, pontas rombudas, encaixes ou garras desgastadas, etc.
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13 – Os painéis elétricos das máquinas, estão com seus comandos atuando corretamente?
Checar os comandos quanto ao seu funcionamento
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14 – Nas intervenções nos cilindros, para manutenção ou limpeza, esta sendo cumprido o procedimento corretivo (chave de segurança e bloqueio mecânico)?
Cheque a existência dos dispositivos e, o conhecimento que os responsáveis pela manutenção e limpeza tem ao seu uso.
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15 – As inspeções, limpezas, reparos e outras ocorrências, estão sendo anotadas nos Livros de Registro de Segurança?
Considere livro próprio para cada equipamento, ou sistema similar (NR 13, item 13.1.7)
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16 – As anotações estão sendo atualizadas?
Checar registros
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17 – A proteção do esmeril, atinge no mínimo 180 graus do diâmetro do rebolo?
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18 – Existe identificação de rotação do eixo do esmeril?
Verificar se o nº de RPM do eixo do esmeril, é compatível com a especificação de rotações do fabricante do rebolo
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9 – As proteções estão dentro do padrão da Cia. e pintadas conforme norma?
Vide item anterior sobre proteção total.
Cor laranja, Vide NR 26, item 26.1.5.8
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19 – Os EPI’s utilizados para esmerilhamento e furações, estão guardados próximos aos equipamentos? Estão em perfeito estado de conservação e uso?
EPI’s a serem checados: protetores faciais (esmerilhamento e furação) ou óculos de segurança (furação)
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20 – As máquinas e equipamentos, possuem sistema de bloqueio mecânico, nos locais necessários?
Considere a existência dos dispositivos “travas de múltiplos cadeados” cadeados simples com etiquetas de aviso e bloqueios de válvulas através de correntes e cadeados
Checar com os responsáveis pela utilização, o grau de conhecimento que tem sobre os dispositivos
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21 – Existem isolantes nas manoplas das válvulas de vapor?
Considere isolantes térmicos, nas válvulas que possam sofrer processo de aquecimento.
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22 – Os cilindros de gases, estão armazenados corretamente (na posição vertical) e, presos por correntes?
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23 – As válvulas (registros), possuem identificação de finalidade e posição?
Considere identificação por cartões ou etiquetas, presas as válvulas, contendo a finalidade desta e, a posição em que deverá ser mantida normalmente.
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Check List do Suplemento de SSO
Item inspecionado: 3 – ELÉTRICA
CHECK LIST DE INSPEÇÃO
COM DESVIO
Não
Aplicável
SEM DESVIO
1 – Os profissionais autorizados a trabalhar em serviços elétricos (preventivos /corretivos):
possuem curso de capacitação específica?
Considere a capacitação dada por curso específico do sistema formal de ensino ou treinamento interno reconhecido e certificado.
estão capacitados através
de treinamentos específicos, a prestar primeiros socorros?
Checar registro da capacitação no dossiê de todos os profissionais
estão aptos a manusear e operar equipamentos de combate a incêndios?
Checar registro do treinamento no dossiê de todos os profissionais
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2 – As ferramentas manuais utilizadas nos serviços e instalações elétricas?
são ferramentas eletricamente isoladas?
Checar o isolamento no punho ou cabo de ferramentas, verificando tensão especificadas e o estado de conservação do isolamento.
são transportadas pelos empregados, em caixas de ferramentas e/ ou bolsas apropriadas?
Verificar a existência, arrumação e estado de conservação das caixas/bolsas
as ferramentas são inspecionadas periodicamente (check-list)
checar a existência de programa periódico de inspeção e o seu cumprimento
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3 – Nas atividades de manutenção elétrica, estão sendo utilizados os EPI’s específicos?
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4 – Os equipamentos elétricos e tomadas, tem sinalização indicando de forma clara, sua voltagem de funcionamento?
Checar a existência de informação no corpo dos equipamentos e tomadas, bem como o seu estado de conservação.
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5 – Os circuitos elétricos que possuem tomadas, estão protegidos pelos relés de fuga (onde se aplica)?
Verifique existência dos relés de fuga e seu funcionamento.
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6 – Estão sendo testados periodicamente? Existe registro?
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7 – As tomadas e plugs, são de corpo plástico?
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8 – As ferramentas e máquinas elétricas portáteis, possuem ligação terra?
Vide NR 10, item 10.1.2.4 e 10.3.1.2
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9 – Os quadros de distribuição de força e iluminação, estão devidamente sinalizados e identificados?
Considere a identificação das seções de atuação dos circuitos e a sinalização de tensão para o sistema de força.
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10 – Dentro dos quadros de iluminação, existe chapa de proteção para evitar riscos de acidentes?
Considerar chapa metálica que, permita o acesso aos disjuntores e, impeça o contato direto com os barramentos / circuitos energizados.
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11 – Existe diagrama unifilar dos circuitos, afixados nas portas?
Verificar pelo lado interno das portas, a existência dos diagramas.
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12 – Existe fiação elétrica exposta?
Considere apenas, fiações que sejam permanentes; no caso de fiações provisórias, estas não poderão apresentar emendas ou fios desencapados.
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13 – Os eletrodutos estão identificados conforme norma de padronização de cores (cinza escuro)?
Para maiores detalhes, vide NR 26, item 26.1.5.11
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14 – Existe iluminação de emergência nos diversos setores? Atende as necessidades mínimas?
Considere a existência de pontos de instalações de iluminação de emergência, que possam garantir a evacuação do pessoal do setor em razoáveis condições de segurança, em casos de panes ou falta de energia elétrica.
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15 – O sistema de iluminação de emergência, está sendo regularmente testado.
Sugere-se a periodicidade bimestral para o teste do sistema
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16 – Todas as máquinas, equipamentos e ferramentas eletroeletrônicas, portáteis, estão sendo testados periodicamente através de check-list? Há registro?
Checar a existência de registros que comprovem as verificações periódicas
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17 – Nas áreas onde existe armazenamento de combustíveis/inflamáveis, ou locais onde são manipulados solventes, tintas, etc., as iluminarias e os sistemas elétricos são a prova de explosão?
Considerar luminárias, dutos, interruptores e demais instalações elétricas como sistemas de blindados em que um centelhamento de origem elétrica, não atingirá o ambiente saturado por vapores/gases inflamáveis.
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18 – Cabine primária, subestação elétrica, transformadores:
as portas de acesso a estes locais, estão devidamente fechadas e livres de materiais?
Considere portas trancadas a chave, que deverá estar de posse da Supervisão.
Checar a total ausência de materiais diante das portas, que possam vir a provocar a sua obstrução.
as sinalizações e identificações, estão adequadas?
Considere a sinalização de PERIGO – ALTA VOLTAGEM ou ALTA TENSÃO e na identificação, o número da subestação, o número da subestação a restrição ou cabine.
é proibida a entrada de pessoas estranhas ao serviço nestas áreas?
Considere a existência de normas definindo a restrição de acesso.
O piso e o tapete de borracha, encontram-se limpos?
Considere a existência de piso/tapete de borracha dielétrica, devendo os mesmos ter laudo de ensaio dielétrico, fornecido pelo fabricante.
Considere o estado de conservação dos pisos/tapetes, ou seja, livres de óleos, graxas ou umidade que possam prejudicar a sua capacidade isolante, sem rupturas na sua superfície e ainda a ausência de sobras de materiais.
Nas manobras com alavanca de alta tensão, os EPI’s utilizados, são adequados e estão em perfeito estado de conservação?
Considerar luva de alta tensão, calçado de segurança com solado de borracha, e especialmente, verificar o estado de conservação, que deve ser perfeito, com teste de resistência dielétrica, para o caso das luvas.
Existe relação de pessoal credenciado?
Cheque existência de relação formal de pessoas autorizadas a realizar estas manobras.
os empregados credenciados a executar serviços nestas áreas restritas, estão recebendo treinamento específico?
Considere treinamento de primeiros socorros e combate a incêndio
Os treinamentos deverão estar registrados no dossiê destes empregados.
as carcaças, possuem ligação terra?
Vide NR 10, item 10.2
existe check list de segurança e operação nos equipamentos?
Os check-list deverão estar afixados em local próximo aos equipamentos, de forma clara e com linguagem que facilite o seu entendimento.
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19 – As ferramentas e máquinas elétricas portáteis, possuem ligação terra?
Considerar existência de circuito elétrico específico de ligação terra, seu estado de conservação, podendo ser considerado plugs com três pino.
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20 – As calhas de luminárias e lâmpadas, encontram-se em boas condições de pintura e limpeza?
Deverão estar livres de poeiras, graxas, óleos, umidades, oxidações, teias de aranha, etc
Considerar a existência de dispositivo que, impeça a queda das lâmpadas e luminárias.
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Check List do Suplemento de SSO
Item inspecionado: 4 – ARMAZENAGEM, MOVIMENT. DE MATERIAIS, EXPEDIÇÃO
CHECK LIST DE INSPEÇÃO
COM DESVIO
Não
Aplicável
SEM DESVIO
1-O piso das áreas de armazenagem, encontra-se em bom estado de conservação?
Considere livres de poeiras, óleos, graxas, umidade, etc e ainda, que não existam buracos ou saliências.
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2- Existem demarcações no piso (faixas), delimitando áreas para armazenagem de materiais?
Vide NR 26 item 26.1.5.4
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3- As faixas
são facilmente visualizáveis?
Considere seu estado de conservação e, que deverão estar desobstruídas.
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4- Os materiais armazenados, encontram-se dentro do local pré-estabelecido (layout)?
Considere que os materiais não poderão estar sobre as faixas, ou ultrapassando-as.
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5- A largura mínima de 1,20m para corredores de circulação, está sendo respeitada?
Vide NR 23, item 23.2
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6- Os materiais armazenados, estocados, estão afastados, a uma distância de no mínimo 50cm das paredes?
Vide NR 11, item 11.3.3
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7- Os materiais montados em pallets, estão devidamente acondicionados?
Verifique se as pilhas estão estáveis e bem alinhadas
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8- Os pallets, encontram-se em perfeito estado de conservação e uso?
Checar se não apresentam rachaduras ou partes quebradas
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9- A iluminação, não está prejudicada pelo material empilhado?
Considere iluminação natural e artificial
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10- Existem placas de aviso de circulação restrita e, proibido fumar?
Considere também a visibilidade destas placas e o seu estado de conservação.
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11- Os produtos químicos armazenados, estão em local específico e condições adequadas.
Deverão estar em armários apropriados, com acessos restritos, separados para evitar riscos de reações.
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12- Estão devidamente rotulados?
Considere a identificação do conteúdo e alertas quanto aos riscos na sua utilização.
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13- Os empregados que trabalham na armazenagem e movimentação de materiais, recebem treinamentos específicos sobre a forma correta de levantamento e transporte manual de pesos?
Checar a realização dos treinamentos, pelos registros das atividades.
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Check List do Suplemento de SSO
Item inspecionado: 5 – ELEVADORES, EMPILHADEIRAS E PALETEIRAS
CHECK LIST DE INSPEÇÃO
COM DESVIO
Não
Aplicável
SEM DESVIO
1 – Os profissionais que operam estes equipamentos, receberam treinamentos específicos?
Considere treinamento dado interno ou externamente, por entidade de reconhecida capacitação técnica que certifique os participantes.
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2 – Os operados de veículos industriais, possuem habilitação específica?
Caso os veículos trafeguem em via pública,seus operadores deverão possuir habilitação como motoristas profissionais, expedidas pelo órgão competente.
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3 – A manutenção dos elevadores, é feita por firma autorizada?
Checar registros
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4 – Os veículos industriais possuem plano de manutenção preventiva?
Checar a existência do plano, através dos registros
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5 – Está sendo cumprido o plano de manutenção?
Checar cumprimento do plano através dos registros
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6 – As prateleiras possuem protetores para as mãos?
Considere a existência de dispositivo que, impeça o impacto das mãos do operador contra a carga.
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7 – Os EPI’s utilizados na manutenção, troca ou recarga de baterias, são adequados e encontra-se em bom estado de conservação?
Considere:luvas de PVC c/ cano longo, avental de PVC, protetor facial, bota c/ biqueira de aço.
Os EPI’s não devem ter rupturas ou rachaduras, estar limpos e acondicionados em local apropriado.
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8 – Os veículos industriais, possuem em local visível, o limite máximo de capacidade, operação e restrições de uso?
Considere todos os veículos que pertencem aos setores, inclusive elevadores
A sinalização deve estar em local visível, tanto para o operador, quanto para outras pessoas que auxiliem ou coordenem tarefas com estes equipamentos não podendo ainda estar obstruídas.
As sinalizações devem estar em boas condições de conservação.
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9 – As cabines dos elevadores, estão em bom estado de conservação (pintura, limpeza, etc)?
Checar se os pisos não apresentam desgastes que possa prejudicar a movimentação de cargas ou pessoas, se as paredes internas estão limpas, se as portas estão fechando corretamente, etc.
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10 – Existe plano de manutenção preventiva dos elevadores?
Checar a sua existência
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11 – Está sendo cumprido o plano?
Checar registros e datas
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12 – Os comandos elétricos e mecânicos, estão atuando corretamente?
Testar
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13 – A cabine está parando nos andares, sem deixar degraus?
Testar
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14 – As casa de máquinas dos elevadores, encontram-se limpas, livres de objetos estranhos e devidamente trancadas?
Considere também que devem estar sinalizadas
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15 – Existe check-list de segurança e operação dos veículos industriais?
Deve estar afixado nos veículos, em local facilmente visível para o operador
Checar se está sendo utilizado corretamente
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16 – Os profissionais que operam esses equipamentos, estão fazendo os exames médicos periódicos, conforme definido na norma específica?
Checar no Serviço Médico
Exames necessários: anamnese ocupacional, exame clínico completo, exame oftalmológico, audiometria, glicemia, eletroencefalograma, eletrocardiograma.
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17 – Os profissionais que operam empilhadeiras e elevadores, portam o crachá de identificação/habilitação em local visível?
Vide NR 11, item 11.1.6
Checar todos os operadores
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18 – Verificado o nível de água da bateria (quando não blindada)
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19 – Verificado os cabos da bateria
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20 – Verificada a água do radiador
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21 – Óleo do Carter
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22 – Óleo do sistema hidráulico
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23 – Filtros de ar
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24 – Buzina funcionando
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25 – Verificado os pedais
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26 – Verificado o rolamento do encosto
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27 – Verificado o extintor de incêndio
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28 – O combustível está em quantidade suficiente
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29 – Verificado o óleo do hidramático
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30 – O freio de mão estacionário está funcionando.
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31 – O freio (pedal) está em perfeitas condições
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32 – Os marcadores do pedal funcionam
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33 – O amperímetro funciona
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34 – As mangueiras estão em boas condições
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35 – Os sinalizadores elétricos (setas, giroflex, lanterna, etc) estão funcionando normalmente
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36 – Verificada a carga permitida para o clamps e se este está adequado à empilhadeira
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37 – Verificada a carga permitida para os garfos e se estes estão adequados à empilhadeira
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Check List do Suplemento de SSO
Item inspecionado: 6 – ESCADAS E PASSARELAS
CHECK LIST DE INSPEÇÃO
COM DESVIO
Não
Aplicável
SEM DESVIO
1 – As escadas construídas de alvenaria ou ferro possuem corrimão?
Considere todas as escadas fixas, com mais de 2m de altura
O corrimão deverá ter altura de 1m
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2 – Nas escadas situadas ao ar livre os degraus são antiderrapante?
Devem ser revestidas de material que mesmo molhado seja antiderrapante
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3 – As escadas fixas de estrutura metálica estão pintadas conforme norma de padronização de cores (amarela)?
Checar o estado de conservação da pintura
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4 – As escadas portáteis, estão equipadas com limitadores de abertura e suportes de apoio (quando se aplica)?
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5 – As escadas encontram-se em bom estado de conservação e uso?
Considere limpeza, pintura, estruturas sem rachaduras ou partes danificadas
Checar existência de sapatas antiderrapantes e o seu estado de conservação
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6 – Existe identificação das escadas, por setor responsável?
Considere a responsabilidade pela guarda e conservação na identificação
A identificação deve também conter informação sobre a altura da escada
A identificação de altura deve estar afixada em um dos montantes externos e no oposto, deve existir instruções de uso.
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7 – As escadas, estão sendo guardadas em local específico e de forma adequada?
Devem estar acondicionadas na posição horizontais, protegidas contra sol, águas ou umidades, apoiadas sobre suporte de três pinos.
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8 – O local de guarda das escadas está devidamente sinalizada?
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9 –Existe check-list de inspeção de segurança, no lado externo do montante?
Verifique todas as escadas existentes no setor.
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10 – Existe programa de aplicação do check-list?
Conferir a existência do programa
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11 – Está sendo cumprida a programação?
Conferir os registros, inclusive datas.
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12 – As escadas de alumínio, estão sendo utilizadas apenas em áreas onde não existem redes elétricas aparente?
Considerar nesta questão,a proibição de utilização de escadas metálicas em áreas próximas a redes elétricas.
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13 – Nas diversas atividades, quando o uso de escadas portáteis se faz necessário (atrás de portas, corredores, etc) a área é devidamente isolada e sinalizada?
Considere o isolamento por correntes ou cordas
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14 – nas atividades em altura superior a 2m com uso de escadas portáteis, esta sendo utilizado o cinto de segurança?
Checar disponibilidade dos cintos e conhecimento que os empregados tem quanto à forma de utiliza-los.
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15 – As escadas fixas do tipo marinheiro:
com altura acima de 2,5m possuem gaiolas de proteção?
encontram-se em perfeito estado de conservação e devidamente pintadas?
Considere sem rachaduras ou danos na estrutura e sem oxidação
Considere pintura na cor amarela
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16 – Rampas, passarelas e escadas, quando existentes, possuem rodapé com 15cm de altura no mínimo e guarda-corpo
Considere guarda-corpo com altura de 1m
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17 – Rampas e escadas, encontram-se em boas condições de conservação e limpeza?
Considere livres de óleos, graxas, poeiras, umidade, resíduos, etc
Considere estado de conservação de pintura e sinalização
Não devem ter buracos, partes quebradas ou defeituosas, etc
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18 – Encontram-se completamente desobstruídas?
Considere livres de materiais, sobras ou entulhos, etc.
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Check List do Suplemento de SSO
Item inspecionado: 7 – LIMPEZA
CHECK LIST DE INSPEÇÃO
COM DESVIO
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Aplicável
SEM DESVIO
1 – Os pisos, paredes e janelas, encontram-se limpos, livres de peças ou materiais dependurados?
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2 – As escadas encontram-se limpas, livres de obstáculos e bem iluminadas?
Considere padrão de iluminação para escadas, no mínimo com 100lux, para escadas internas e na faixa de 50 lux em áreas livres
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3 – O lixo é removido diariamente?
Considere todos os tipos de resíduos que, possam comprometer a limpeza do setor
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4 – Há lixeiras e recipientes coletores de resíduos, em quantidades suficientes, bem localizados e identificados?
Deve haver recipientes diferenciados para os diversos tipos de resíduos, com identificação clara da sua destinação, para resíduo contendo óleos ou graxas, as lixeiras devem ser feitas de material incombustível, com tampa.
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5 – Existem recipientes para entulhos com sistema de remoção?
Verificar adequação dos recipientes e cumprimento dos padrões de remoção
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6 – Existe coleta de lixo no setor?
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7 – Existe pessoal responsável no setor, para controle sobre a coleta de lixo?
Checar a definição de atribuições
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8 - Existem materiais ou objetos estranhos ao serviço sobre as máquinas ou equipamentos
Considerar inclusive ferramentas e peças deixadas pelos operadores mecânicos que não estejam sendo utilizadas no momento, copos com água ou café, etc
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9 – As valetas e poços de visita possuem tampas?
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10 – Quando das aberturas temporárias no piso, estas são protegidas e sinalizadas adequadamente?
Considere o padrão para isolamento e sinalização, por cordas, correntes ou fitas com placas de alerta para o risco.
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11 – Existe armazenamento ou guarda de material em local inadequado?
Considere principalmente materiais inflamáveis e produtos químicos
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Check List do Suplemento de SSO
Item inspecionado: 8 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
CHECK LIST DE INSPEÇÃO
COM DESVIO
Não
Aplicável
SEM DESVIO
1 - As caixas d’água, possuem tampas com a devida vedação?
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