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Plan1 Relacionado a Ordem P Processo Ordem AP Atividade Departamento Responsável Pessoa Responsável Periodicidade Back Office 101 Chamada de Capital 1 Conciliação bancária da Empresa Controladoria Ana Célia / Filipe Conforme Fluxo de Caixa Back Office 101 Chamada de Capital 2 Apuração das Despesas Previstas dentro de um prazo determinado Controladoria Ana Célia / Filipe Conforme Fluxo de Caixa Back Office 101 Chamada de Capital 3 Elaboração da Planilha de Chamada de Capital Controladoria Ana Célia / Filipe Conforme Fluxo de Caixa Back Office 101 Chamada de Capital 4 Envio da Chamada de Capital para os Sócios com o valor e data para aporte Controladoria Ana Célia / Filipe Conforme Fluxo de Caixa Back Office 101 Chamada de Capital 5 Sócios aportam da Pessoa Física para as Holdings Diretoria Eduardo / Ana Célia Conforme Fluxo de Caixa Back Office 101 Chamada de Capital 6 Sócios aportam das Holdings para a SPE na data e valores previstos na chamada Diretoria Eduardo / Ana Célia Conforme Fluxo de Caixa Back Office 101 Chamada de Capital 7 Atualização dos Controles de AFAC (aumenta) Controladoria Ana Célia Conforme Fluxo de Caixa Back Office 102 Chamada de Capital > Alteração Social > Aumento de Capital Social 1 Apuração do Saldo de AFAC a Integralizar Controladoria Filipe / Ana Célia Conforme Fluxo de Caixa Back Office 102 Chamada de Capital > Alteração Social > Aumento de Capital Social 2 Alteração do Capital Social no Contrato Social Jurídico Dra. Regina / Danilo Conforme Fluxo de Caixa Back Office 102 Chamada de Capital > Alteração Social > Aumento de Capital Social 3 Registro da Alteração Social na Junta Comercial Jurídico Dra. Regina / Danilo Conforme Fluxo de Caixa Back Office 102 Chamada de Capital > Alteração Social > Aumento de Capital Social 4 Atualização dos Controles de AFAC (diminui) e Capital Social (aumenta) Controladoria Ana Célia Conforme Fluxo de Caixa Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 1 Contratação/Compra de Serviço/Material Diversos Departamentos Diversas Pessoas Diário Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 2 Preenchimento do Formulário e Controle de Contratos Diversos Departamentos Diversas Pessoas Diário Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 3 Emissão de Nota/Boleto/Solicitação de Pagamento Empresas Terceirizadas Terceiro Diário Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 4 Recepção de Nota/Boleto/Solicitação de Pagamento Contas a Pagar Letícia / Ana Célia Diário Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 5 Provisão de Impostos Contas a Pagar Letícia / Ana Célia Diário Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 6 Lançamento no Sistema Contas a Pagar Letícia / Ana Célia Diário Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 7 Arquivamento da Nota/Boleto/Solicitação de Pagamento até o dia de pagamento Contas a Pagar Letícia / Ana Célia Diário Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 8 Conferência de Notas Fiscal Terceirizada Terceiro Diário Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 9 Pré-Aprovação de Pagamento Diversos Departamentos Diversas Pessoas Diário Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 10 Geração de guia de pagamento de impostos retidos Contas a Pagar Letícia / Ana Célia Diário Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 11 Geração de Remessa de Pagamento (via sistema ou direto no banco) Contas a Pagar Letícia / Ana Célia Diário Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 12 Impressão dos Borderôs Contas a Pagar Letícia / Ana Célia Diário Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 13 Liberação da Remessa Diretoria Eduardo Diário Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 14 Conferência dos pagamentos efetuados Contas a Pagar Letícia / Ana Célia Diário Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 15 Arquivamento dos documentos pagos no dia Contas a Pagar Letícia / Ana Célia Diário Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 16 Arquivamento dos documentos pagos na quinzena Contas a Pagar Letícia / Ana Célia Quinzenal Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 17 Impressão dos Comprovantes de pagamento da quinzena Contas a Pagar Filipe / Letícia Quinzenal Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 18 Envio dos documentos da quinzena para Copiadora Contas a Pagar Filipe / Letícia Quinzenal Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 19 Envio das cópias dos documentos da quinzena para Contabilidade Contas a Pagar Filipe / Letícia Quinzenal Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 20 Envio dos Extratos, Fluxos e Controles para Contabilidade (digital) Contas a Pagar Filipe / Letícia Quinzenal Back Office 103 Contratação > Pagamento > Contabilização de Pagamentos 21 Contabilização dos Pagamentos da Quinzena Contabilidade Terceirizada Terceiro Quinzenal Back Office 104 Conciliação > Fechamento Empresas > Contabilização Final 1 Conciliação bancária mensal das empresas no Sistema Controladoria Filipe Mensal Back Office 104 Conciliação > Fechamento Empresas > Contabilização Final 2 Atualização do Fluxo de Caixa e Controle de Verbas das SPEs Controladoria Filipe Mensal Back Office 104 Conciliação > Fechamento Empresas > Contabilização Final 3 Input dos dados de obra no fluxo de caixa (Previsões Financeiras, Avanços, Correções) Controladoria Filipe Mensal Back Office 104 Conciliação > Fechamento Empresas > Contabilização Final 4 Envio do Report Financeiro para todas as áreas Controladoria Filipe Mensal Back Office 104 Conciliação > Fechamento Empresas > Contabilização Final 5 Atualização do Fluxo de Financiamento e Posição da Carteira de Clientes Controladoria Filipe Mensal Back Office 104 Conciliação > Fechamento Empresas > Contabilização Final 6 Projeção das SPEs com empreendimento Controladoria Filipe Mensal Back Office 104 Conciliação > Fechamento Empresas > Contabilização Final 7 Envio do fechamento para os sócios (Fluxo de Caixa, Controle de Verbas e Projeção) Controladoria Filipe Mensal Back Office 104 Conciliação > Fechamento Empresas > Contabilização Final 8 Envio de Pendências de Classificação Contábil e POC Contabilidade Terceirizada Terceiro Mensal Back Office 104 Conciliação > Fechamento Empresas > Contabilização Final 9 Solução de Pendências de Classificação Contábil e POC Contas a Pagar Filipe / Letícia Mensal Back Office 104 Conciliação > Fechamento Empresas > Contabilização Final 10 Fechamento e Emissão dos Balancetes com POC atualizado Contabilidade Terceirizada Terceiro Mensal Pessoal 105 Fechamento Empresas > Fechamento Pessoal 1 Finalização dos Fechamentos das Empresas Controladoria Filipe Mensal Pessoal 105 Fechamento Empresas > Fechamento Pessoal 2 Conciliação bancária Pessoal (Conta Corrente Itaú) Controladoria Ana Célia Diário Pessoal 105 Fechamento Empresas > Fechamento Pessoal 3 Conciliação bancária Pessoal (CSHG) Controladoria Filipe Mensal Pessoal 105 Fechamento Empresas > Fechamento Pessoal 4 Consolidação de Relatórios Controladoria Filipe Mensal Pessoal 105 Fechamento Empresas > Fechamento Pessoal 5 Elaboração do Relatório Consolidado Controladoria Filipe Mensal Back Office 106 Venda > Assinatura > Cobrança 1 Venda de Unidade, Assinatura de Contrato (CVC) e Pagamento do "Ato" em cheque Imobiliária Terceirizada Terceiro Conforme Vendas Back Office 106 Venda > Assinatura > Cobrança 2 Recepção do Contrato e do Cheque do "Ato" do cliente Contas a Receber Cristiane Conforme Vendas Back Office 106 Venda > Assinatura > Cobrança 3 Conferência do Contrato Contas a Receber Cristiane Conforme Vendas Back Office 106 Venda > Assinatura > Cobrança 4 Lançamento do Contrato no Sistema Contas a Receber Cristiane Conforme Vendas Back Office 106 Venda > Assinatura > Cobrança 5 Depósito do Cheque do Cliente Contas a Receber Cristiane Conforme Vendas Back Office 106 Venda > Assinatura > Cobrança 6 Correção Monetária (INCC) dos Saldos Devedores Contratuais no Sistema Contas a Receber Cristiane Mensal Back Office 106 Venda > Assinatura > Cobrança 7 Emissão de Boletos de Cobrança para os clientes Contas a Receber Cristiane Mensal Back Office 106 Venda > Assinatura > Cobrança 8 Envio do Relatório de Cobrança para Diretoria Contas a Receber Cristiane Mensal Back Office 106 Venda > Assinatura > Cobrança 9 Clientes efetuam o pagamento dos boletos Cliente Terceiro Diário Back Office 106 Venda > Assinatura > Cobrança 10 Baixa no sistema dos valores recebidos Contas a Receber Cristiane Diário Back Office 107 Conciliação > Contabilização de Receitas 1 Conciliação bancária mensal das empresas no Sistema Controladoria Filipe Mensal Back Office 107 Conciliação > Contabilização de Receitas 2 Envio do Fluxo de Receitas para Contabilidade Controladoria Filipe Mensal Back Office 107 Conciliação > Contabilização de Receitas 3 Envio do SPED para Contabilidade Controladoria Filipe Mensal Back Office 107 Conciliação > Contabilização de Receitas 4 Contabilização das Receitas do mês Contabilidade Terceirizada Terceiro Mensal Back Office 107 Conciliação > Contabilização de Receitas 5 Envio das Guias de Impostos sobre Receita Fiscal Terceirizada Terceiro Mensal Back Office 108 Retirada de Capital 1 Análise da Projeção para definir valor a ser retirado Controladoria Filipe Conforme Fluxo de Caixa Back Office 108 Retirada de Capital 2 Conferência do Saldo em Conta Controladoria Filipe Conforme Fluxo de Caixa Back Office 108 Retirada de Capital 3 Envio da solicitação de retirada de capital Controladoria Filipe Conforme Fluxo de Caixa Back Office 108 Retirada de Capital 4 Transferência do dinheiro da SPE para as holdings dos sócios Controladoria Ana Célia Conforme Fluxo de Caixa Back Office 108 Retirada de Capital 5 Transferência do dinheiro das holdigns para as pessoas físicas Controladoria Ana Célia Conforme Fluxo de Caixa Back Office 109 Retirada de Capital > Devolução de AFAC 1 Atualização dos Controles de AFAC (diminui) Controladoria Ana Célia Conforme Fluxo de Caixa Back Office 109 Retirada de Capital > Devolução de AFAC 1 Apuração do Saldo de Capital Social a reduzir Controladoria Filipe Conforme Fluxo de Caixa Back Office 109 Retirada de Capital > Devolução de AFAC 2 Alteração do Capital Social no Contrato Social Jurídico Dra. Regina / Danilo Conforme Fluxo de Caixa Back Office 109 Retirada de Capital > Devolução de AFAC 3 Registro da Alteração Social na Junta Comercial Jurídico Dra. Regina / Danilo Conforme Fluxo de Caixa Back Office 109 Retirada de Capital > Devolução de AFAC 4 Atualização dos Controle de Capital Social (diminui) Controladoria Ana Célia Conforme Fluxo de Caixa Back Office 110 Retirada de Capital > Distribuição de Dividendos 1 Apuração do Lucro Contábil do ano anterior Contabilidade Terceirizada Terceiro Conforme Fluxo de Caixa Back Office 110 Retirada de Capital > Distribuição de Dividendos 2 Elaboração de Ata de Distribuição de Dividendos Jurídico Dra. Regina Conforme Fluxo de Caixa Back Office 110 Retirada de Capital > Distribuição de Dividendos 3 Atualização dos Controle de Dividendos (diminui) Controladoria Ana Célia Conforme Fluxo de Caixa Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 1 Mapeamento de regiões de interesse Novos Negócios Stefan / Felipe Raguer Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 2 Passa-se o briefing para os corretores de terreno Novos Negócios Stefan / Felipe Raguer Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 3 Corretores trazem os terrenos de acordo com o briefing passado Corretor de Terrenos Terceirizado Terceiro Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 4 Neste ponto as informações (valores, dados do terreno, etc) são precárias Corretor de Terrenos Terceirizado Terceiro Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 5 Elabora-se um estudo de massa superficial Arquitetura Filipe Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 6 Elabora-se um estudo de viabilidade superficial Controladoria Filipe Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 7 Elabora-se uma due-diligence superficial Jurídico Danilo Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 8 Caso o terreno seja interessante, solicitamos mais informações ao corretor Corretor de Terrenos Terceirizado Terceiro Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 9 Reunião com a diretoria para verificar se há interesse na aquisição Diretoria Eduardo Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 10 Contrata-se um escritório de arquitetura para aperfeiçoar o Estudo de Massa Arquitetura Terceirizada Terceiro Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 11 Estudo de Viabilidade é refeito com as novas premissas do estudo de massa Controladoria Filipe Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 12 Início do contato com o(s) proprietário(s) do terreno (envio de proposta ou negociação) Corretor de Terrenos Terceirizado Terceiro Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 13 Verifica-se o interesse do(s) proprietários do terreno (contra-proposta, etc) Corretor de Terrenos Terceirizado Terceiro Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 14 Neste ponto as informações são mais próximas do real (valores, dados do terreno, etc) Corretor de Terrenos Terceirizado Terceiro Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 15 Se o terreno for viável, damos continuidade, caso contrário, descartamos Novos Negócios Stefan / Felipe Raguer Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 16 Reunião com a diretoria para aprovar início do processo de aquisição Diretoria Eduardo Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 17 Elaboração da opção de compra Jurídico Danilo Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 18 Envia-se a opção de compra para o(s) proprietário(s) do terreno Corretor de Terrenos Terceirizado Terceiro Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 19 Sondagem do terreno (análise do solo) Engenharia Terceirizada Terceiro Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 20 Inicia-se a Due-Diligence detalhada do terreno Jurídico Danilo Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 21 Aprovação da Due-Diligence Jurídico Danilo Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 22 Finalização da negociação e alinhamento de interesses Novos Negócios Stefan / Felipe Raguer Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 23 Elaboração do CVC Jurídico Danilo Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 24 Assinatura do CVC Diretoria Eduardo Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 25 CVC é lavrado no cartório de notas e se torna uma Escritura Pública Jurídico Danilo Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 26 Pagamento do ITBI à prefeitura Contas a Pagar Letícia / Ana Célia Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 27 Escritura é registrada na matrícula do terreno Jurídico Danilo Conforme Oferta de Terrenos Novos Negócios 201 Prospecção de Terrenos > Análise de Viabilidade > Due Diligence > Aquisição de Terreno 28 Terreno passa a ser da Incorporadora Jurídico Danilo Conforme Oferta de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 1 Terreno passa a ser da Incorporadora Jurídico Danilo Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 2 Definição do produto Diretoria Eduardo Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 3 Contratação do escritório de arquitetura Arquitetura Não Há Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 4 Contratação dos demais escritórios (bombeiro, paisagismo, decoração, fundações, instalações, estrutura, etc) Arquitetura Não Há Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 5 Inicio dos projetos preliminares para aprovar na prefeitura (Projeto de Prefeitura) Arquitetura Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 6 Início do projeto do Stand Arquitetura Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 7 Demolição e terraplanagem Engenharia Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 8 CND da demolição do terreno Jurídico Danilo Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 9 Registro da demolição nas matrículas Jurídico Danilo Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 10 Unificação dos lotes em uma matrícula única Jurídico Danilo Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 11 Finalização do projeto do stand Arquitetura Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 12 Contratação da construtora do Stand Engenharia Stefan Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 13 Entrada do projeto do stand na prefeitura para aprovação Arquitetura Não Há Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 14 Prefeitura emite o Alvará de Execução do stand Prefeitura Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 15 Inicio da construção do stand Engenharia Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 16 Finalização do projeto de prefeitura Arquitetura Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 17 Entrada do projeto de prefeitura na prefeitura para aprovação Arquitetura Não Há Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 18 Prefeitura emite "Comunique-se" exigindo alterações no projeto Prefeitura Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 19 Incorporadora ajusta o projeto, da entrada na prefeitura novamente e aguarda novo posicionamento Arquitetura Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 20 Início dos projetos executivos Arquitetura Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 21 Compatibilização dos projetos Arquitetura Não Há Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 22 Finalização dos projetos executivos Arquitetura Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 23 Finalização da construção do Stand Engenharia Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 24 Prefeitura aprova o projeto Prefeitura Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 25 Registro do projeto aprovado e demais documentos na matrícula (Registro da Incorporação) Jurídico Danilo Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 26 Evento de Lançamento Marketing Mariana Conforme Aquisição de Terrenos Incorporação 202 Aquisição do Terreno > Projetos/Produto > Aprovações > Construção do Stand > RI > Lançamento 27 Início das vendas Imobiliária Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 1 Terreno passa a ser da Incorporadora Jurídico Danilo Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 2 Definição do produto Diretoria Eduardo Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 3 Início dos projetos preliminares e do Stand Arquitetura Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 4 Contratação de agência de publicidade Marketing Mariana Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 5 Contratação da imobiliária Diretoria Eduardo Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 6 Inicio da construção do stand Engenharia Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 7 Com o detalhamento dos projetos inicia-se a elaboração das imagens do produto Agência Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 8 Finalização das imagens e impressão da prévia dos materiais Agência Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 9 Definição de estratégia de marketing junto à agencia e imobiliária (eventos, campanha, ações, material, etc) Marketing Mariana / Eduardo Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 10 Aprovação dos materiais de venda Marketing Mariana / Eduardo Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 11 Início das contratações de prestadores de serviço (buffet, recepção, promoção, etc) Agência Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 12 Inicio do cadastramento de clientes por parte dos corretores (Pirata) Imobiliária Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 13 Definição da Tabela de Vendas, Comissões, Prêmios, Sorteios e Metas da imobiliária Comercial Eduardo / Filipe Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 14 Finalização da construção do Stand Engenharia Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 15 Meeting dos corretores Marketing Mariana Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 16 Registro da Incorporação Jurídico Danilo Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 17 Evento de Lançamento Marketing Mariana Conforme Aquisição de Terrenos Marketing 203 Projetos/Produto > Contratação Agência e Imobiliária > Estratégia de Marketing > Tabela de Vendas > RI > Lançamento 18 Início das Vendas Imobiliária Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 1 Captação de Clientes Imobiliária Terceirizada Terceiro Conforme Vendas Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 2 Apresentação do Produto Imobiliária Terceirizada Terceiro Conforme Vendas Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 3 Negociação e Envio de Proposta Imobiliária Terceirizada Terceiro Conforme Vendas Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 4 Análise e Aprovação de Proposta Comercial Filipe Conforme Vendas Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 5 Alteração do Status do Espelho de Vendas (Vendida) Comercial Filipe Conforme Vendas Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 6 Envio de Documentação Cliente Terceiro Conforme Vendas Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 7 Análise e Aprovação de Crédito Comercial Cristiane / Filipe Conforme Vendas Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 8 Elaboração de Contrato e demais documentos Jurídico Danilo / Imobiliária Conforme Vendas Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 9 Cliente Assina o contrato e Elabora os cheques de comissão e Ato da incorporadora Cliente Terceiro Conforme Vendas Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 10 Envio do Contrato e demais documentos para a Incorporadora Imobiliária Terceirizada Terceiro Conforme Vendas Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 11 Alteração do Status do Espelho de Vendas (Assinada) Comercial Filipe Conforme Vendas Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 12 Conferência do Contrato Contas a Receber Cristiane Conforme Vendas Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 13 Lançamento do Contrato no Sistema Contas a Receber Cristiane Conforme Vendas Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 14 Diretoria assina o contrato Diretoria Eduardo Conforme Vendas Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 15 Liberação dos cheques das comissões Jurídico Danilo Conforme Vendas Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 16 Envio da Via do cliente assinada pela Diretoria Contas a Receber Cristiane Conforme Vendas Vendas 204 Captação > Negociação > Venda > Assinatura 17 Arquivamento dos Contratos Contas a Receber Cristiane Conforme Vendas Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 1 Início dos projetos Arquitetura Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 2 Inicio do mapa de concorrência das construtoras com os projetos preliminares Engenharia Stefan Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 3 Detalhamento dos projetos Arquitetura Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 4 Detalhamento do Mapa de Concorrência Engenharia Stefan Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 5 Definição da construtora Engenharia Stefan Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 6 Início da negociação das cláusulas do contrato (PMG, Multa, Prazo, etc) Engenharia Stefan / Danilo Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 7 Projeto executivo Arquitetura Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 8 Detalhamento do Orçamento Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 9 Elaboração do Cronograma Físico-Financeiro preliminar para o banco Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 10 Finalização do orçamento Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 11 Reunião de alinhamento dos procedimentos (fluxo de trabalho, centros de custo, conciliação, etc) Controladoria Filipe / Stefan Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 12 Assinatura do contrato com a Construtora Diretoria Eduardo Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 13 Início das Vendas Imobiliária Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 14 Entrada com a documentação na prefeitura para obter o Alvará de Construção Engenharia Stefan Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 15 Obtenção do Alvará de Construção Prefeitura Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 16 Aguarda-se um certo prazo (a depender das vendas, alvará de construção ou prazo de início de obra) Engenharia Stefan Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 17 Demolição do Stand de Vendas Engenharia Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Pré-Obra 205 Projetos/Produto > Contratação Construtora > Orçamento de Obra > Início de Obra 18 Início da Obra Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Aquisição de Terrenos Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 1 Reunião com Gerentes Corporate dos bancos Controladoria Filipe Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 2 Definição do banco financiador Controladoria Filipe Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 3 Banco envia check-list de documentos para análise de crédito Banco Terceirizado Terceiro Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 4 Envio dos documentos da empresa para análise de crédito do banco Controladoria Filipe Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 5 Aprovação do crédito no banco Banco Terceirizado Terceiro Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 6 Banco envia as bases comerciais do SFH (% financiado, % de juros, % mínimos de venda e obra, etc) Banco Terceirizado Terceiro Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 7 Banco envia check-list de documentos para análise técnica e jurídica Banco Terceirizado Terceiro Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 8 Definição do Cronograma Físico-Financeiro da Obra Engenharia Filipe / Stefan Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 9 Aprovação do Projeto na Prefeitura Arquitetura Não Há Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 10 Envio dos documentos e informações (cronograma, projeto aprovado, entre outros) para análise técnica e jurídica Controladoria Filipe Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 11 Definição de garantias, fiadores e demais detalhes Diretoria Eduardo / Filipe Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 12 Banco apura custo de obra e situação jurídica da empresa Banco Terceirizado Terceiro Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 13 Banco define valor total a ser financiado Banco Terceirizado Terceiro Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 14 Aprovação dos valores por parte da incorporadora Controladoria Filipe Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 15 Elaboração do contrato Banco Terceirizado Terceiro Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 16 Assinatura das partes Jurídico Danilo Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 17 Solicitação da Arte da placa de obra do banco Controladoria Filipe Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 18 Produção da Arte da placa de obra do banco Marketing Mariana Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 19 Registro do contrato de financiamento na matrícula (imóvel fica hipotecado ao banco) Jurídico Danilo Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 20 Envio do Registro do contrato ao banco Controladoria Filipe Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 21 Início das vendas Imobiliária Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 22 Banco envia check-list de documentos para a 1ªliberação Banco Terceirizado Terceiro Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 23 Envio dos documentos para a 1ª liberação Controladoria Filipe Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 24 Envio da posição de comercialização do empreendimento Controladoria Filipe Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 25 Vendas atingem o % mínimo exigido pelo banco para ter a 1ªLiberação Imobiliária Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 26 Início de Obra Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 27 Banco realiza medição da obra Banco Terceirizado Terceiro Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 28 Obra atinge o % mínimo exigido pelo banco Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 29 Ocorre a 1ª liberação Banco Terceirizado Terceiro Conforme Andamento de Obra Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 30 Mensalmente envia-se a posição de comercialização e fluxo de recebíveis ao banco Controladoria Filipe Mensal Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 31 Mensalmente o banco realiza as medições de obra Banco Terceirizado Terceiro Mensal Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 32 Mensalmente ocorrem as liberações do banco em função do andamento da obra Banco Terceirizado Terceiro Mensal Financiamento 206 Orçamento de Obra > Aprovações > Contratação Financiamento > Início de Obra > Liberação de Recursos 33 Mensalmente a incorporadora paga juros sobre o saldo devedor ao banco Controladoria Filipe Mensal Obra 207 Início de Obra > Administrativo de Obra 1 Início da Obra Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 207 Início de Obra > Administrativo de Obra 2 Contratação da Consultoria de CND Jurídico Danilo / Ana Célia Conforme Andamento de Obra Obra 207 Início de Obra > Administrativo de Obra 3 Obtenção da CEI Consultoria CND Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 207 Início de Obra > Administrativo de Obra 4 Construtora passa a contratar os empreiteiros Construtora Terceirizada Terceiro Diário Obra 207 Início de Obra > Administrativo de Obra 5 Empreiteiros passam a executar seus serviços Empreiteiros Terceirizados Terceiro Diário Obra 207 Início de Obra > Administrativo de Obra 6 Empreiteiros emitem suas cobranças faturando direto para a incorporadora Empreiteiros Terceirizados Terceiro Diário Obra 207 Início de Obra > Administrativo de Obra 7 As cobranças são feitas com base nas medições realizadas pelo engenheiro residente junto ao empreiteiro Construtora Terceirizada Terceiro Diário Obra 207 Início de Obra > Administrativo de Obra 8 Todas Notas devem vir com a CEI da obra Empreiteiros Terceirizados Terceiro Diário Obra 207 Início de Obra > Administrativo de Obra 9 Notas passam pelo administrativo de obra e são classificadas pelo engenheiro residente da obra Construtora Terceirizada Terceiro Diário Obra 207 Início de Obra > Administrativo de Obra 10 Notas são enviadas para o escritório da construtora Construtora Terceirizada Terceiro Diário Obra 207 Início de Obra > Administrativo de Obra 11 Construtora lança as notas no controle interno, agrupa as notas e envia para incorporadora junto ao borderô Construtora Terceirizada Terceiro Diário Obra 207 Início de Obra > Administrativo de Obra 12 Contas a pagar da incorporadora recebe as notas e encaminha para a engenharia aprovar Engenharia Stefan Diário Obra 207 Início de Obra > Administrativo de Obra 13 Após aprovação da engenharia, contas a pagar inicia o processo de pagamento das notas Contas a Pagar Letícia / Ana Célia Diário Obra 208 Início de Obra > Administrativo de Obra > Conciliação Construtora > PMG 1 Conciliação bancária mensal das empresas no Sistema Controladoria Filipe Mensal Obra 208 Início de Obra > Administrativo de Obra > Conciliação Construtora > PMG 2 Envio das despesas de obra apuradas no mês para a Construtora Controladoria Filipe Mensal Obra 208 Início de Obra > Administrativo de Obra > Conciliação Construtora > PMG 3 Conciliação das despesas de obra entre construtora e incorporadora Controladoria Filipe Mensal Obra 208 Início de Obra > Administrativo de Obra > Conciliação Construtora > PMG 4 Atualização do controle de atualização da obra e PMG Controladoria Filipe Mensal Obra 208 Início de Obra > Administrativo de Obra > Conciliação Construtora > PMG 5 Construtora emite cobrança da taxa de administração em função do andamento da obra Construtora Terceirizada Terceiro Mensal Obra 209 Início de Obra > Administrativo de Obra > Consultoria CND 1 Envio da documentação (NF com Mão de Obra) para a Consultoria de CND Contas a Pagar Ana Célia Mensal Obra 209 Início de Obra > Administrativo de Obra > Consultoria CND 2 Consultoria emite o Relatório da situação dos recolhimentos da obra (CND ISS e CND INSS) Consultoria CND Terceirizada Terceiro Mensal Obra 209 Início de Obra > Administrativo de Obra > Consultoria CND 3 Acompanhamento dos relatórios de CND Contas a Pagar Ana Célia Mensal Obra 210 Início de Obra > Acompanhamento de Obra > Fim de Obra 1 Início da Obra Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 210 Início de Obra > Acompanhamento de Obra > Fim de Obra 2 Implantação do Canteiro de Obras Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 210 Início de Obra > Acompanhamento de Obra > Fim de Obra 3 Administrativo de Obra Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 210 Início de Obra > Acompanhamento de Obra > Fim de Obra 4 Escavações Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 210 Início de Obra > Acompanhamento de Obra > Fim de Obra 5 Fundação e Contenção Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 210 Início de Obra > Acompanhamento de Obra > Fim de Obra 6 Estrutura Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 210 Início de Obra > Acompanhamento de Obra > Fim de Obra 7 Alvenaria e Fechamentos Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 210 Início de Obra > Acompanhamento de Obra > Fim de Obra 8 Impermeabilização Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 210 Início de Obra > Acompanhamento de Obra > Fim de Obra 9 Vidros Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 210 Início de Obra > Acompanhamento de Obra > Fim de Obra 10 Revestimentos Internos Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 210 Início de Obra > Acompanhamento de Obra > Fim de Obra 11 Instalações Elétricas e Hidraulicas Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 210 Início de Obra > Acompanhamento de Obra > Fim de Obra 12 Pisos e Pintura Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 210 Início de Obra > Acompanhamento de Obra > Fim de Obra 13 Paisagismo Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 210 Início de Obra > Acompanhamento de Obra > Fim de Obra 14 Limpeza Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 210 Início de Obra > Acompanhamento de Obra > Fim de Obra 15 Decoração Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Obra 210 Início de Obra > Acompanhamento de Obra > Fim de Obra 16 Fim de Obra Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Andamento de Obra Legalização Final 211 Fim de Obra > AVCB > CND ISS > Habite-se > CND INSS > Convenção de Condomínio > Registro > Individualização 1 Fim de Obra Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Fim de Obra Legalização Final 211 Fim de Obra > AVCB > CND ISS > Habite-se > CND INSS > Convenção de Condomínio > Registro > Individualização 2 Vistoria do Bombeiro Bombeiros Terceiro Conforme Fim de Obra Legalização Final 211 Fim de Obra > AVCB > CND ISS > Habite-se > CND INSS > Convenção de Condomínio > Registro > Individualização 3 Consultoria de CND entra com a papelada na prefeitura para obter a CND ISS Consultoria CND Terceirizada Terceiro Conforme Fim de Obra Legalização Final 211 Fim de Obra > AVCB > CND ISS > Habite-se > CND INSS > Convenção de Condomínio > Registro > Individualização 4 Emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) Bombeiros Terceiro Conforme Fim de Obra Legalização Final 211 Fim de Obra > AVCB > CND ISS > Habite-se > CND INSS > Convenção de Condomínio > Registro > Individualização 5 Pagamento do Saldo de ISS devedor à Prefeitura Contas a Pagar Letícia / Ana Célia Conforme Fim de Obra Legalização Final 211 Fim de Obra > AVCB > CND ISS > Habite-se > CND INSS > Convenção de Condomínio > Registro > Individualização 6 Emissão da CND do ISS Prefeitura Terceiro Conforme Fim de Obra Legalização Final 211 Fim de Obra > AVCB > CND ISS > Habite-se > CND INSS > Convenção de Condomínio > Registro > Individualização 7 Entrada com a CND do ISS e AVCB na Prefeitura para obtenção do Habite-se Consultoria CND Terceirizada Terceiro Conforme Fim de Obra Legalização Final 211 Fim de Obra > AVCB > CND ISS > Habite-se > CND INSS > Convenção de Condomínio > Registro > Individualização 8 Emissão do Habite-se Prefeitura Terceiro Conforme Fim de Obra Legalização Final 211 Fim de Obra > AVCB > CND ISS > Habite-se > CND INSS > Convenção de Condomínio > Registro > Individualização 9 Consultoria de CND entra com a papelada (incluindo Habite-se) na Previdencia para obtenção da CND do INSS Consultoria CND Terceirizada Terceiro Conforme Fim de Obra Legalização Final 211 Fim de Obra > AVCB > CND ISS > Habite-se > CND INSS > Convenção de Condomínio > Registro > Individualização 10 Emissão da CND do INSS Previdencia Social Terceiro Conforme Fim de Obra Legalização Final 211 Fim de Obra > AVCB > CND ISS > Habite-se > CND INSS > Convenção de Condomínio > Registro > Individualização 11 Elaboração da minuta de convenção do condomínio (regras gerais do condomínio) Jurídico Danilo Conforme Fim de Obra Legalização Final 211 Fim de Obra > AVCB > CND ISS > Habite-se > CND INSS > Convenção de Condomínio > Registro > Individualização 12 Registro do Habite-se, CND do INSS e Minuta da Convenção de Condomínio na matrícula Jurídico Danilo Conforme Fim de Obra Legalização Final 211 Fim de Obra > AVCB > CND ISS > Habite-se > CND INSS > Convenção de Condomínio > Registro > Individualização 13 Emissão das matrículas individualizadas Jurídico Danilo Conforme Fim de Obra Implantação do Condomínio 212 Fim de Obra > Vistorias > Evento de Entrega > Assembléia de Condomínio > Especificação do Condomínio > CNPJ > Cobrança de Condomínio 1 Fim de Obra Construtora Terceirizada Terceiro Conforme Fim de Obra Implantação do Condomínio 212 Fim de Obra > Vistorias > Evento de Entrega > Assembléia de Condomínio > Especificação do Condomínio > CNPJ > Cobrança de Condomínio 2 Vistorias dos clientes e aceite da unidade Engenharia Stefan Conforme Fim de Obra Implantação do Condomínio 212 Fim de Obra > Vistorias > Evento de Entrega > Assembléia de Condomínio > Especificação do Condomínio > CNPJ > Cobrança de Condomínio 3 Evento de entrega do empreendimento (buffet, coquetel, etc) Marketing Mariana Conforme Fim de Obra Implantação do Condomínio 212 Fim de Obra > Vistorias > Evento de Entrega > Assembléia de Condomínio > Especificação do Condomínio > CNPJ > Cobrança de Condomínio 4 Realização da assembléia de condomínio (apresentação da administradora, eleição do sindico, regras específicas, etc) Administradora de Condomínio Terceiro Conforme Fim de Obra Implantação do Condomínio 212 Fim de Obra > Vistorias > Evento de Entrega > Assembléia de Condomínio > Especificação do Condomínio > CNPJ > Cobrança de Condomínio 5 Registro do Habite-se, CND do INSS e Minuta da Convenção de Condomínio na matrícula Jurídico Danilo Conforme Fim de Obra Implantação do Condomínio 212 Fim de Obra > Vistorias > Evento de Entrega > Assembléia de Condomínio > Especificação do Condomínio > CNPJ > Cobrança de Condomínio 6 A minuta da convenção de condomínio registrada é a especificação do condomínio Jurídico Danilo Conforme Fim de Obra Implantação do Condomínio 212 Fim de Obra > Vistorias > Evento de Entrega > Assembléia de Condomínio > Especificação do Condomínio > CNPJ > Cobrança de Condomínio 7 A administradora da entrada no CNPJ do Condomínio na Junta Comercial Administradora de Condomínio Terceiro Conforme Fim de Obra Implantação do Condomínio 212 Fim de Obra > Vistorias > Evento de Entrega > Assembléia de Condomínio > Especificação do Condomínio > CNPJ > Cobrança de Condomínio 8 Obtenção do CNPJ do condomínio Administradora de Condomínio Terceiro Conforme Fim de Obra Implantação do Condomínio 212 Fim de Obra > Vistorias > Evento de Entrega > Assembléia de Condomínio > Especificação do Condomínio > CNPJ > Cobrança de Condomínio 9 Início da cobrança de condomínio Administradora de Condomínio Terceiro Conforme Fim de Obra Repasse 213 Consultoria de Repasse > Abordagem 1 Contratação da Consultoria de Repasse Controladoria Filipe Conforme Repasse Repasse 213 Consultoria de Repasse > Abordagem 2 Consultoria de Repasse inicia abordagens dos clientes com cerca de 3 meses de antecedência do Habite-se Consultoria de Repasse Terceirizada Terceiro Conforme Repasse Repasse 213 Consultoria de Repasse > Abordagem 3 Incorporadora monta a Pasta Mãe Controladoria Filipe / Cristiane / Danilo Conforme Repasse Repasse 213 Consultoria de Repasse > Abordagem 4 Clientes passa a se posicionar quanto a intenção de Financiar (banco financiador ou outros bancos), Quitar (Diretas) ou Rescindir Cliente Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 1 Cliente decide financiar com o banco financiador da obra Cliente Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 2 Cliente passa a enviar os documentos para a Consultoria de Repasse Cliente Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 3 Consultoria Inicia montagem das pastas dos clientes Consultoria de Repasse Terceirizada Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 4 Confirmação do Saldo Devedor do cliente com a Incorporadora Contas a Receber Cristiane Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 5 Envio das pastas dos clientes ao Banco financiador Consultoria de Repasse Terceirizada Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 6 Banco inicia a análise de crédito dos clientes Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 7 Aprovação de crédito Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 8 Emissão de contratos de financiamento antes da individualização Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 9 Quitação do saldo devedor do cliente com a incorporadora Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 10 Amortização da dívida da incorporadora com o banco referente à unidade em questão Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 11 Cliente assina o contrato de financiamento Cliente Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 12 Banco assina o contrato de financiamento Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 13 Incorporadora assina o contrato de financiamento Diretoria Eduardo Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 14 Ocorre a Individualização das matrículas Jurídico Danilo Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 15 Emissão de contratos de financiamento após a individualização Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 16 Cliente assina o contrato de financiamento (pós-individualização) Cliente Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 17 Banco assina o contrato de financiamento (pós-individualização) Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 18 Incorporadora assina o contrato de financiamento (pós-individualização) Diretoria Eduardo Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 19 Banco emite o termo de liberação de hipoteca da unidade Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 20 Pagamento do ITBI à prefeitura Cliente Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 21 Registro da baixa da hipoteca e contrato de financiamento Consultoria de Repasse Terceirizada Terceiro Conforme Repasse Repasse 214 Abordagem > Habite-se > Repasse (Banco Financiador) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 22 Entrega das chaves Contas a Receber Cristiane Conforme Repasse Repasse 215 Abordagem > Habite-se > Repasse (Diretas) > Individualização > Registro da Escritura > Entrega das Chaves 1 Cliente decide quitar a unidade direto com a construtora Cliente Terceiro Conforme Repasse Repasse 215 Abordagem > Habite-se > Repasse (Diretas) > Individualização > Registro da Escritura > Entrega das Chaves 2 Emissão de boleto com o valor de quitação Contas a Receber Cristiane Conforme Repasse Repasse 215 Abordagem > Habite-se > Repasse (Diretas) > Individualização > Registro da Escritura > Entrega das Chaves 3 Cliente efetua o pagamento Cliente Terceiro Conforme Repasse Repasse 215 Abordagem > Habite-se > Repasse (Diretas) > Individualização > Registro da Escritura > Entrega das Chaves 4 Amortização da dívida da incorporadora com o banco referente à unidade quitada Controladoria Filipe Conforme Repasse Repasse 215 Abordagem > Habite-se > Repasse (Diretas) > Individualização > Registro da Escritura > Entrega das Chaves 5 Banco emite o termo de liberação de hipoteca da unidade Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse Repasse 215 Abordagem > Habite-se > Repasse (Diretas) > Individualização > Registro da Escritura > Entrega das Chaves 6 Ocorre a Individualização das matrículas Jurídico Danilo Conforme Repasse Repasse 215 Abordagem > Habite-se > Repasse (Diretas) > Individualização > Registro da Escritura > Entrega das Chaves 7 Cliente assina Escritura Cliente Terceiro Conforme Repasse Repasse 215 Abordagem > Habite-se > Repasse (Diretas) > Individualização > Registro da Escritura > Entrega das Chaves 8 Incorporadora Assina a Escritura Diretoria Eduardo Conforme Repasse Repasse 215 Abordagem > Habite-se > Repasse (Diretas) > Individualização > Registro da Escritura > Entrega das Chaves 9 Pagamento do ITBI à prefeitura Cliente Terceiro Conforme Repasse Repasse 215 Abordagem > Habite-se > Repasse (Diretas) > Individualização > Registro da Escritura > Entrega das Chaves 10 Registro da baixa da hipoteca e Escritura na matrícula individualizada Jurídico Danilo Conforme Repasse Repasse 215 Abordagem > Habite-se > Repasse (Diretas) > Individualização > Registro da Escritura > Entrega das Chaves 11 Entrega das Chaves Contas a Receber Cristiane Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 1 Cliente decide financiar com outro banco Cliente Terceiro Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 2 Cliente passa a enviar os documentos para a Consultoria de Repasse Cliente Terceiro Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 3 Consultoria Inicia montagem das pastas dos clientes Consultoria de Repasse Terceirizada Terceiro Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 4 Confirmação do Saldo Devedor do cliente com a Incorporadora Contas a Receber Cristiane Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 5 Envio da pasta do cliente ao banco escolhido Consultoria de Repasse Terceirizada Terceiro Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 6 Banco inicia a análise de crédito do cliente Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 7 Aprovação de crédito Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 8 Solicitação de Boleto (valor do VMD e não o total financiado) e Carta de IQ (interveniente quitante) ao banco financiador da obra Contas a Receber Cristiane Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 9 Envio do boleto e carta de IQ ao banco escolhido pelo cliente Contas a Receber Cristiane Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 10 Banco escolhido pelo cliente efetua o pagamento do boleto e emite o contrato Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 11 Banco financiador da obra emite o termo de quitação da hipoteca da unidade Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 12 Cliente Assina o contrato de financiamento Cliente Terceiro Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 13 Banco Financiador da obra assina o contrato de financiamento Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 14 Banco escolhido pelo cliente assina o contrato de financiamento Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 15 Incorporadora assina o contrato de financiamento Diretoria Eduardo Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 16 Registro da baixa da hipoteca e contrato de financiamento Consultoria de Repasse Terceirizada Terceiro Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 17 Registro é enviado ao banco escolhido pelo cliente Consultoria de Repasse Terceirizada Terceiro Conforme Repasse Repasse 216 Abordagem > Habite-se > Repasse (Outros Bancos) > Individualização > Registro do Contrato de Financiamento > Entrega das Chaves 18 Banco escolhildo pelo cliente efetua o pagamento do saldo restante do valor total do financiado pelo cliente (o boleto era só o VMD) Banco Terceirizado Terceiro Conforme Repasse
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