Auditoria de Gestão do PCM

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Dados_Gráf
	
	
		DADOS PARA GRÁF "AUD_P"
		TIM 28		Real	Obj
			1	0	0
			2	0	0
			3	0	0
			4	0	0
		TIM 29		114.5
			1	58	100
			2	97	100
			3	0	100
			4	0	0
		TIM 30		114.5
			1	0	0
			2	0	0
			3	0	0
			4	0	0
		TIM 31		114.5
			1	0	0
			2	0	0
			3	0	0
			4	0	0
		TIM 32		114.5
			1	0	0
			2	0	0
			3	0	0
			4	0	0
		TIM 12		114.5
			1	0	0
			2	0	0
			3	0	0
			4	0	0
		TIM 16		114.5
			1	0	0
			2	0	0
			3	0	0
			4	0	0
		TIM 17		114.5
			1	0	0
			2	0	0
			3	0	0
			4	0	0
		TIM 18		114.5
			1	0	0
			2	0	0
			3	0	0
			4	0	0
Auditoria PCM
	]
		Auditoria - Gestão do PCM
	
		Unidade:
						Critério		0 -60%	L
								61 - 80%	K
								81 - 100%	J
		Participação						Resultados
		Componentes	Nome	1ª. AU	2ª. AU	3ª. AU	4ª. AU
		Líder
		Membro 1
		Membro 2
		Membro 3
		Membro 4
		Membro 5
	
				Participação (marcar com "x")
		Follow up:
			Questões	Pont. Máx.	Nota
1ª. AU	Nota
2ª. AU	Nota
3ª. AU	Nota
4ª. AU	Comentários
		Plano de Preventiva	1. Existe um plano anual de Preventiva?	4	3	4
			2. O plano está sendo cumprido dentro do programado?	4	2	3
			3. O planejamento da Preventiva está sendo elaborado?	4	2	4
			4. Toda documentação desde o planejamento até conclusão da Preventiva estão sendo arquivados?	4	2	4
		Plano de Lubrificação	5. Existe um plano de lubrificação?	4	3	4
			6. O plano está sendo cumprido dentro do programado?	4	3	3
			7. Toda documentação desde o planejamento, rotas até conclusão da lubrificação estão sendo arquivados?	4	3	4
		Procedimento padrão	8. Existem procedimentos padrão dos métodos de trabalho ?	4	3	4
			9. Todos os colaboradores estão sendo treinados nesses procedimentos?	4	2	4
			10. Esses procedimentos estão disponíveis para todos em local de fácil acesso?	4	2	4
		Critérios de criticidade	11. Exite um critério de criticidade de máquinas e equipamentos (classificação ABC)?	4	3	4
			12. Essa classificação está sendo atualizada conforme procedimento?	4	3	4
		Calibração de instrumentos	13. Existe um planejamento para calibração dos instrumentos de medição?	4	2	4
			14. Toda documentação desde o planejamento até conclusão das calibrações estão sendo arquivados?	4	2	4
		Gestão dos KPIs	15. Existe um quadro de gestão a vista dos KPIs ?	4	3	4
			16. Os KPIs estão de acordo com as metas da gestão da Manutenção?	4	2	4
		Planejamento de Preditiva	17. Existe um planejamento para Manutenção Preditiva?	4	3	4
			18. O plano está sendo cumprido dentro do programado?	4	2	3
			19. Toda documentação desde o planejamento até conclusão das preditivas estão sendo arquivados?	4	3	4
		Controle de solicitações de manutenção	20. Existe um controle das solicitações de Manutenção - SM (emissão, preenchimento e registro)?	4	3	4
			21. Existe um fluxograma desde a emissão até o registro dessas solicitações?	4	0	4
			22. Esses documentos físicos (SM) estão sendo arquivados, pelo menos dos últimos 90 dias?	4	3	4
		Controle estoque da Manutenção	23. Existe um controle das solicitações de itens do estoque?	4	3	4
			24. Existe um procedimento para controle dos itens de estoque exclusivo de itens de manutenção?	4	0	4
		Análise de falhas	25. Existe um método de análise de falhas e está sendo aplicado?	4	1	4
			Nota Total	100	58	97	0	0
			Objetivo	100	100	100	100	100
					58%	97%	0%	0%
	
		Critérios de pontuação na avaliação	0 - não realizado
			1- ruim
			2 - regular
			3 - bom
			4 - ótimo
Auditoria PCM
	
Pontos (máx. 100)