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PLANO DE NEGÓCIOS MISSÃO X VISÃO X VALORES MISSÃO VISÃO VALORES Ser referência de qualidade na prestação de serviços e atendimento no ramo de lavanderia e expandindo postos de atendimento no Sertão Central 2 - • Ágil atendimento, comprimento de datas, agilidade nas entregas ; • Ética nas relações com as partes interessadas (sócios, clientes, colaboradores, fornecedores, instituições financeiras, comunidade e governo) no negócio da empresa; • Cuidados aos produtos que ficarem sobre nossa tutela; • Zelar pela ética na empresa e respeito aos seus concorrentes; 3 - Prestar serviços e atendimento no setor de lavanderias com profissionalismo e qualidade, visando estabelecer suas atividades comerciais sempre respeitando os valores culturais locais e ambientais, procurando ser corresponsável pelo desenvolvimento na região onde atua. Trabalhando sempre baseado na honestidade e qualidade do serviço. 1 - L U C I V Â N I A Análise Interna Análise Externa Forças Fraquezas Possui infraestrutura em equipamentos e maquinário Falta de mão de obra qualificada Capacitação da mão de obra Atender apenas a rede hoteleira Qualidade no serviço Entrega ao cliente Oportunidades Ameaças Novidade empreendedora para o município Eventual falta de água Atendimento direto ao cliente Fornecedores Distantes Localização no município ANÁLISE AMBIENTAL S T H E F F A N Y 4 Hoteis Pousadas Hotel Vale das Pedras Pousada Skala Hotel Monólitos Pousada Solar dos Monólitos Hotel Belas Artes Pousada Raios do Sol Cedro Palace Hotel Pousada Arco Iris Hotel Quinzinho Pousada Enkant Park Hotel Pedras dos Ventos Resort Pousada Skala Hotel Itajubá Pousada Solar dos Monólitos Hotel Nova Aldeota Loves Motel H O T E I S E P O U S A D A S Pesquisa de Mercado Semana 112kg Potencial Máximo Mensal 7.168 kg M A T E U S F E L I P E 5 C O N C O R R E N T E S Pesquisa de Mercado M I L E N A Empresas Concorrentes Pontos Fortes Pontos Fracos Lavanderia Juatama Possui clientela formada Logística complexa e com custo mediano Lavanderia Quixeramobim Possui clientela formada Logística complexa e com custo elevado Lavanderia da Patrícia Possui clientela formada Máquinas Baixo Rendimento Custos Fixos R$12.717,5 Custo Variável por Kg R$0,211 Preço Unitário R$3,25 Incrementos de Unidade 200 PONTO DE EQUILÍBRIO 4.185 Análise do ponto de Equilibrio J H E S S I C A CUSTO X VENDAS R$0 R$6.667 R$13.333 R$20.000 R$26.667 R$33.333 R$40.000 Kg Vendido 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 Vendas Custos Totais Análise do ponto de Equilibrio Kg Produzidos vendas Custos Totais lucro/ prejuízo KG PRODUZIDO S VENDAS CUSTOS TOTAIS LUCRO/ PREJUÍZO 0 R$0 R$12.718 -R$12.718 200 R$650 R$12.760 -R$12.110 400 R$1.300 R$12.802 -R$11.502 600 R$1.950 R$12.844 -R$10.894 800 R$2.600 R$12.886 -R$10.286 1.000 R$3.250 R$12.929 -R$9.679 1.200 R$3.900 R$12.971 -R$9.071 1.400 R$4.550 R$13.013 -R$8.463 1.600 R$5.200 R$13.055 -R$7.855 1.800 R$5.850 R$13.097 -R$7.247 2.000 R$6.500 R$13.140 -R$6.640 2.200 R$7.150 R$13.182 -R$6.032 2.400 R$7.800 R$13.224 -R$5.424 2.600 R$8.450 R$13.266 -R$4.816 2.800 R$9.100 R$13.308 -R$4.208 3.000 R$9.750 R$13.351 -R$3.601 3.200 R$10.400 R$13.393 -R$2.993 3.400 R$11.050 R$13.435 -R$2.385 3.600 R$11.700 R$13.477 -R$1.777 3.800 R$12.350 R$13.519 -R$1.169 4.000 R$13.000 R$13.562 -R$562 4.200 R$13.650 R$13.604 R$46 4.400 R$14.300 R$13.646 R$654 4.600 R$14.950 R$13.688 R$1.262 4.800 R$15.600 R$13.730 R$1.870 5.000 R$16.250 R$13.773 R$2.478 5.200 R$16.900 R$13.815 R$3.085 5.400 R$17.550 R$13.857 R$3.693 5.600 R$18.200 R$13.899 R$4.301 5.800 R$18.850 R$13.941 R$4.909 6.000 R$19.500 R$13.984 R$5.517 6.200 R$20.150 R$14.026 R$6.124 6.400 R$20.800 R$14.068 R$6.732 6.600 R$21.450 R$14.110 R$7.340 6.800 R$22.100 R$14.152 R$7.948 7.000 R$22.750 R$14.195 R$8.556 7.200 R$23.400 R$14.237 R$9.163 7.400 R$24.050 R$14.279 R$9.771 7.600 R$24.700 R$14.321 R$10.379 7.800 R$25.350 R$14.363 R$10.987 8.000 R$26.000 R$14.406 R$11.595 8.200 R$26.650 R$14.448 R$12.202 8.400 R$27.300 R$14.490 R$12.810 8.600 R$27.950 R$14.532 R$13.418 8.800 R$28.600 R$14.574 R$14.026 9.000 R$29.250 R$14.617 R$14.634 INVESTIMENTO INICIAL Estrutura Administrativa Preço Unitário Uni Preço Total Carro de carga e descarga R$23.900,00 1 R$23.900,00 Computador All in One R$1.999,00 2 R$3.998,00 Impressora Multifuncional Laser R$779,00 1 R$779,00 Telefone R$67,90 2 R$135,80 Ar Condicionado Split 9.000 BTus R$1.049,00 2 R$2.098,00 Papel A4 - 10 resmas c/500 fls R$156,00 1 R$156,00 Mesas R$300,00 2 R$600,00 Cadeiras de Escritório R$194,00 1 R$194,00 Pasta Suspensa R$3,90 10 R$39,00 Gaveteiro R$189,00 1 R$189,00 Gelágua R$450,00 1 R$450,00 Softwares de gestão R$400,00 1 R$400,00 Cadeiras Secretária R$96,40 1 R$96,40 Bebedouro Industrial R$1.999,00 1 R$1.999,00 Estrutura de produção Lavadoras Extratoras 30kg R$36.500,00 1 R$36.500,00 Lavadora 50kg R$17.000,00 1 R$17.000,00 Secadoras 50kg R$18.000,00 1 R$18.000,00 Centrífuga 50kg R$16.000,00 1 R$16.000,00 Calandra 1.60m R$10.000,00 1 R$10.000,00 Cadeira Comum R$72,99 3 R$218,97 Máquina de costura portátil R$600,00 1 R$600,00 Balança 300kg R$1.102,99 1 R$1.102,99 Cesto de roupa com rodas R$50,00 5 R$250,00 Mesa para peças pós passar R$187,00 1 R$187,00 Embalagens R$5,99 20 R$119,80 Amaciante 5L R$11,06 10 R$110,60 Sabão Liquido Base concentrado 15L R$25,99 10 R$259,90 Alvejante Concentrado Sem Cloro faz 75L R$88,50 5 R$442,50 Kit Tira Manchas 3L R$33,00 10 R$330,00 Kit Costura R$30,00 1 R$30,00 Estrutura Auxiliar Bacias Sanitárias R$190,00 2 R$380,00 Lavatórios R$189,00 2 R$378,00 Chuveiros R$43,00 2 R$86,00 Vassoura + Rodo R$20,00 1 R$20,00 Desinfetante R$34,00 1 R$34,00 Água Sanitária 5l R$7,74 2 R$15,48 Pano de chão R$2,00 3 R$6,00 Garrafão de Água R$15,00 1 R$15,00 INVESTIMENTO INICIAL TOTAL R$137.120,44 J H E S S I C A RETORNO DO INVESTIMENTO Retorno do Investimento Inicial 2,07 anos Investimento Inicial Total R$137.120,44 Lucro Mensal R$ 5.514 J H E S S I C A LUCRATIVIDADE Lucratividade 28,27 % Faturamento Mensal R$19.500 Lucro Mensal R$ 5.514 J H E S S I C A RENTABILIDADE Rentabilidade 48,25 % a.a Lucro Anual R$ 66.168 Investimento Inicial Total R$137.120,44 12 Maquinas Carro Moveis e Utensílios Computadores Valor total R$97.500,00 R$23.900,00 R$3.228,00 R$3.998,00 Tempo de vida útil 10 anos 8 anos 10 anos 5 anos Taxa anual de depreciação 10% a.a 20% a.a 10% a.a 20% a.a Valor anual R$9.750,00 R$2.390,00 R$322,80 R$799,60 Valor mensal R$812,50 R$199,17 R$26,90 R$66,63 Depreciação de Equipamentos Total Mensal R$1.105,20 M A T E U S F E L I P E CAIXA MÍNIMO CAPITAL DE GIRO custo fixo R$ 12.717,50 variável R$ 1.260,00 custo total R$ 13.977,50 custo diario R$ 465,92 necessidade de capital de giro (dias) 15 CAIXA MÍNIIMO R$ 6.988,75 M A R C E L I N O Lavar superior à 200kg Desconto de 6,15% no preço final. Sem descontos especiais Para pequenas demandas não há nenhuma redução de preço Cadastro de Clientes Facilidade para pagamentos parcelados PLANO DE MARKETING P O L Í T I C A D E P R E Ç O S L U C I V Â N I A PLANO DE MARKETING Para manter número de telefone sempre disponível Cartão Contato principal com o cliente e possíveis clientes Ligação S T H E F F A N Y Para que a empresa tenha contato visual diariamente e acesso rápido ao nossos meios de contato. CalendárioR O U P A D O S F U N C I O N Á R I O S Obrigada! Tempo para perguntas
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