Projeto Empresa - Apresentação Final para a Banca

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Projeto
	Empresa
Ana Karolina Lima
Caio Reis
Carlos Arthur Monteiro
Mariana Boot 
Pedro Silvares 
Agenda
Características Gerais
Entrevistados
 Paula Baggio 
 Diretora Executiva
 Danielle Mendes
 Coordenadora de Projetos 
 Cláudio Mello 
 Coordenador Administrativo Financeiro 
Público Alvo
Empresas Doadoras 
Moradores carentes 
 de Santa Teresa e Três Rios 
Sede 
Residência em Santa Teresa
 
Características Gerais
41 funcionários e 3 voluntários
3
Fundação 
1997
Aquisição da creche Comunitária
Cantinho Feliz
2003
Fortalecimento
do núcleo familiar
Toque de Mão
2006
Atualmente coordena
11 projetos
Histórico
2005
Criação da Escola de Informática e Cidadania
2013
Ambiente Externo
Variáveis de Ação Indireta
Ambiente Econômico
O PIB brasileiro somou 4,4 trilhões de reais em 2012 e 10% dele é direcionado à educação.
 Fonte: IBGE - 2012
O preço dos alimentos cresceu 9,9%. 
 Fonte: IPCA – 2012
Recuo da Pobreza em 2,6% no Rio de Janeiro.
 Fonte: Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (Iets)
 
Ambiente Político-legal
Políticas de Reassentamento de famílias de baixa renda
 em locais de risco das comunidades de Santa Teresa. Fonte: Site Rio On Watch
Falta de leis de incentivos fiscais para as empresas doadoras direcionadas à área de Educação.
 
Implementação das UPPs.
 
Economico > Favorável
Politico Legal > Desfavorável
6
Ambiente Demográfico
22,03% dos moradores 
do Rio de Janeiro moram em favelas.
 Fonte: Site On Watch 
31,2% dos brasileiros 
têm algum tipo de atraso educacional.
 Fonte: Site On Watch 
Ambiente Sociocultural
Os moradores de baixa renda não se sentem pertencentes aos espaços culturais tradicionais.
Responsabilidade Social como tema em alta no cenário empresarial brasileiro.
Ambiente Tecnológico
Inclusão digital já chegou a 54,68% dos moradores de favelas da cidade do Rio de Janeiro.
Fonte: Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 2012.
Baixa quantidade de Trabalho Infantil na cidade do Rio de Janeiro.
 Fonte: Pnad – IBGE 2012
Variáveis de Ação Indireta
Ambiente Sociocultural > favorável
Tecnológico > favorável
7
Características Gerais
Características 
do Setor
Crescimento de 8,8% entre 2006 e 2010.
Região Sudeste concentra 44,2% das fundações do Brasil.
Fonte: Gife - 2010
Fonte: IBGE - 2010
15,8% das ONGs atuam em 
Educação e Pesquisa.
Fonte: IBGE - 2010
10.641 entidades no Rio de Janeiro
 
De 277 mil para 291 mil ONGs
 
8
 Mercado de Doações
Muitos players.
Livre entrada.
Os produtos são da mesma natureza, porém diferenciados.
 
Estrutura de Mercado
Concorrência Monopolística
Concorrência Monopolística
 Mercado de Serviços Prestados
Muitos players.
Livre entrada.
Os produtos são da mesma natureza, porém diferenciados.
 
 Mercado de Doações
Ampla disponibilidade de substitutos.
Serviço não essencial. 
Alta instabilidade na porcentagem de contribuição das empresas com as doações.
 
Mercado de Serviços Prestados
Ampla disponibilidade de substitutos. 
Serviço de muito valor.
Não representam nenhuma porcentagem na renda dos beneficiados.
 
Elasticidade Preço da Demanda
Demanda 
Muito Elástica
Demanda 
Elástica
10
Variáveis de Ação Direta
Poucos mantenedores 
 
 Alto poder de barganha
Alta Pressão
Muitos beneficiados
Nenhum poder de barganha
Baixa Pressão
 Concorrência por Doações
Mercado pulverizado
Grande ameaça de novos entrantes.
Educação é a área de maior rivalidade no setor.
Alta Pressão
Concorrência por Beneficiados
Demanda de beneficiados maior que a oferta de projetos.
Nenhuma Pressão
Não há Agências Reguladoras.
Há apenas certificações e 
 títulos não obrigatórios.
Nenhuma Pressão
Não possuem fornecedores fixos.
Nenhuma Pressão
Ambiente Interno
Característicaserais
Missão
Articular meios que promovam o desenvolvimento social e humano, trabalhando e atuando junto a famílias de baixa renda. 
Reconhecimento pelo resultado do trabalho realizado entre comunidades em situação de risco social, pela qualidade da gestão, métodos e processos empregados nos projetos e pelo sucesso em promover o desenvolvimento humano e a inclusão social. 
Visão
Planejamento
13
Cultura Organizacional
Objetivos Estratégicos
Intensificar o trabalho com as famílias que já são atendidas na pré escola Cantinho Feliz.
 Política de Estabilidade
Planejamento
Objetivos Táticos 
Gestão de Projetos
Aumentar a presença da equipe de psicólogas e assistentes sociais na pré escola. 
 Finanças
 Não há nenhum objetivo tático
 traçado no momento.
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Sentimento de “estar em casa” 
ou “estar em família”.
Alto grau de comprometimento 
por parte dos colaboradores.
Orientação para as pessoas 
e equipes.
Alto grau de envolvimento dos 
subordinados no processo de 
planejamento.
Forte interação entre as áreas.
Estímulo ao conflito funcional.
Resultados 
 Maior desempenho dos colaboradores.
 Coesão da equipe.
Alinhamento na busca da realização de objetivos.
Planejamento
Cultura Organizacional
Processos Internos
Não mapeados.
Não formalizados.
Grau de automação 
Empresa não automatizada.
 Duplicação dos esforços.
 Desperdício de tempo.
 Desperdício dos recursos financeiros.
 
O que isso influencia no desempenho?
Planejamento
Responsabilidade Social
Reaproveitamento de Banners nas oficinas de bordado e costura.
 
 
Planejamento
Intrínseco à organização. 
 
 
Responsabilidade Ambiental
Gestão de Projetos
Finanças
Organização
Estrutura Organizacional
Conselho Consultivo
Assembléia Geral
Conselho Fiscal
Conselho Diretor
Presidente
Diretora Executiva
Auxiliar Administrativo
Coordenador Projetos
Núcleo 
Três Rios
Núcleo 
Santa Teresa 
P1 P2 P3
 P4 P5
P1 P2 P3 P4 P5
 P6 P7 P8 P9 
 P10 P11
Coordenador Adm. /Financeiro
Grande Amplitude
Estrutura Linha Staff
Departamentalização 
 por Projeto
Organização
Poder Legítimo
Posição hierárquica dentro da organização.
Danielle Mendes – coordenadora de projetos
Poder Carismático
Associado a uma imagem favorável.
Olavo de Monteiro
Poder de Competência
Conhecimentos e aptidões que difere o indivíduo do grupo. 
Assistentes Sociais.
Grau de Centralização
 Empresa descentralizada.
 
Comunicação Interna
Mantenedores e Empresas 	Formal
							
 Informal
 Funcionários Direta 
							Integrada 
							Rápida 
Organização
Liderança
Estilo democrático-participativo
Estímulo à participação dos subordinados no processo de 
planejamento dos projetos.
Delegação da autoridade às equipes de assistentes sociais e psicólogas.
 
 
Em que isso influencia no IMDS?
Um bom desempenho.
Um alto grau de satisfação.
Baixo absenteísmo.
Baixa rotatividade. 
Motivação
Ocorrem eventos de confraternização
e reuniões de equipes. 
Em 2014 pretendem aprimorar essas ações.
 
Liderança
Controle
Controle simultâneo a partir de pesquisas feitas sobre o desenvolvimento dos beneficiados.
Controle preventivo a partir da elaboração de orçamentos para cada projeto. 
Controle simultâneo a partir de monitoração dos gastos mensais.
Controle posterior a partir da elaboração da DRE, dos Balanços Patrimoniais e Fluxos.
Finanças
Gestão de Projetos
Avaliação Financeira
Receita
Demonstração de Resultado do Exercício
ReceitaOperacional Bruta
2010
2011
2012
Contribuiçõese Doações
2.272.244
- 2,24%
2.221.293
10,8%
2.461.727
Total
2.272.244
- 2,24%
2.221.293
10,8%
2.461.727
Resultado Operacional Bruto
 
 
 
CustoDireto das Atividades
- 427.535
155,2%
- 1.091.053
- 49,28%
-553.404
DespesasCom Pessoal - Sede/Projetos
- 669.015
4,79%
- 701.033
20,50%
-844.763
DespesasAdministrativas
- 349.341
17,68%
- 411.096
33,90%
-550.472
Receitas/DespesasFinanceiras
- 26.556
275,07%
46.491
46,44%
68.082
Superávitdo Exercício
799.797
-91,92%
64.602
799,62%
581.169
A redução de	repasse de um de nossos parceiros obrigou-nos a diminuir os investimentos e a cancelar algumas atividades	programadas.
25
 Pessoas Jurídicas
 Instituições Não-Governamentais
 Secretaria Municipal de Educação- RJ
 Pessoas Físicas
 Outras receitas
Demonstração de Resultado do Exercício
ReceitaOperacional Bruta
2010
2011
2012
Contribuiçõese Doações
2.272.244
- 2,24%
2.221.293
10,8%
2.461.727
Total
2.272.244
- 2,24%
2.221.293
10,8%
2.461.727
Resultado Operacional Bruto
 
 
 
CustoDireto das Atividades
- 427.535
155,2%
- 1.091.053
- 49,28%
-553.404
DespesasCom Pessoal -Sede/Projetos
- 669.015
4,79%
- 701.033
20,50%
-844.763
DespesasAdministrativas
- 349.341
17,68%
- 411.096
33,90%
-550.472
Receitas/DespesasFinanceiras
- 26.556
275,07%
46.491
46,44%
68.082
Superávitdo Exercício
799.797
-91,92%
64.602
799,62%
581.169
Custos e Despesas
27
Rentabilidade e Lucratividade
Indicadores
2010
2011
2012
ReturnOnAssets(ROA)
81%
-92,6%
6%
500%
36%
ReturnOnEquity(ROE)
84%
-91,7%
7%
429%
37%
MargemOperacional/MargemLíquida
35%
-91,4%
3%
700%
24%
Estrutura de Capital
Balanço Patrimonial
Ativo
l -Circulante
2010
2011
2012
Caixa e Bancos
133.180
-65,76%
45.605
172,32%
124.193
AplicaçõesFinanceiras
469.920
-0,54%
467.401
123,47%
1.044.485
Adiantamentos e Fornecedores
21.645
461,27%
121.487
-61,23%
47.101
Consórcio
18.886
-100%
0
-
0
Total
643.631
-1,42%
634.492
91,61%
1.215.780
ll–NãoCirculante
Consórcio – Veículos
0
-
22.922
0%
22.922
Móveis e Utensílios
97.067
16,48%
133.068
2,47%
115.861
ComputadoresePeriféricos
30.192
11,56%
33.682
13,86%
38.351
Instalações
111.103
1,5%
112.773
0%
112.773
MáquinaseEquipamentos
8.263
269,05%
30.494
0%
30.494
Biblioteca
2.205
0%
2.205
0%
2.205
Veículos
76.000
0%
76.000
0%
76.000
Benfeitoriasemimóveisdeterceiros
17.142
0%
17.142
0%
17.142
MarcasePatentes
465
0%
465
0%
465
Total
342.438
19,37%
408.752
1,83%
416.214
AtivoTotal
986.069
5,8%
1.043.244
56,43%
1.631.994
Estrutura de Capital
Estrutura de Capital
Balanço Patrimonial
Passivo
l - Circulante
2010
2011
2012
CredoresDiversos
255
7585,59%
19.598
1,54%
19.900
Contribuições a recolher
33.570
-8,62%
30.677
10,43%
33.877
Impostosa Recolher
4.793
22,92%
5.892
69,24%
9.972
Total
38.618
45,44%
56.168
13,50%
63.748
PatrimônioSocial
 
Superávit Acumulado
147.653
569%
987.076
58,88%
1.568.246
Superávit do Exercício
799.797
Total
947.450
4%
987.076
58,8%
1.568.246
Passivo Total
986.069
-66%
1.043.244
-66%
1.631.994
Estrutura de Capital
Liquidez
Liquidez
2010
2011
2012
Liquidez Corrente
16,67
-32,2%
11,30
68,8%
19,07
Liquidez Imediata
3,45
- 76,5%
0,81
140,7%
1,95
Liquidez Geral
17,11
-32,2%
11,60
66,7%
19,34
Considerações 
Finais
FORÇAS
Reconhecimentode atuação diferenciada no setor.
Cultura organizacionalforte, com alto grau decomprometimento emotivaçãodos funcionários.
Baixarotatividade.
OPORTUNIDADES
Implementação dasUPPs.
Responsabilidade socialcomo fator importantepara as organizações.
FRAQUEZAS
Poucadivulgaçãodo trabalho realizado.
Ausênciade umaáreademarketing.
Ausênciadesistemadecontrole gerencial.
Ausênciaderelaçõesduradourascomfornecedores.
AMEAÇAS
Ausênciadeincentivos fiscaispara asempresasque investem em educação.
Alta rivalidadepor captação de doações.
Reassentamentodas famílias devido airregularidades.
Análise SWOT
Recomendações e Sugestões
Criação de uma Área de Marketing.
Captação de recursos de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas Estrangeiras.
Divulgação do trabalho do IMDS através da realização de eventos em parceria com as UPP’s.
Implementação de um software de controle gerencial. (ContaAzul)
 
Experiência do Grupo
Problemas de integração e comunicação.
Tensão devido aos prazos.
Nenhum problema com o IMDS.
Grande aprendizado.