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MANUAL DA QUALIDADE TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 2 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana SUMÁRIO 1. Objetivo 05 2. Definições e Termos 05 3. Apresentação da Organização 05 3.1.1 Identificação 06 3.1.2 Histórico 06 3.1.3 Principais Clientes 06 3.1.4 Principais Fornecedores 07 3.1.5 Principais Parceiros 07 3.2 Missão 07 3.3 Visão 07 3.4 Escopo do Sistema de Qualidade 07 3.4.1 Serviços Prestados 08 3.5 Exclusões e Justificativas 08 3.6 Organograma Funcional 08 4. Sistema de Gestão da Qualidade 09 4.1 Requisitos Gerais 09 4.1.1 Identificação e Interação dos Processos – Macrofluxo 10 4.1.2 Matriz dos Processos 10 4.2 Requisitos de Documentação 10 4.2.1 Generalidades 10 4.2.2 Manual da Qualidade 11 4.2.3 Controle de Documentos 11 4.2.4 Controle de Registros 11 5 Responsabilidade da Direção 11 5.1 Comprometimento da Direção 11 5.2 Foco no Cliente 12 5.3 Política da Qualidade 12 5.4 Planejamento 12 5.4.1 Objetivos da Qualidade 12 5.4.1.1 Correlação entre os objetivos da qualidade e os princípios TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 3 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana da Política da Qualidade 13 5.4.1.2 Correlação entre os processos do SGQ, objetivos da qualidade e respectivos indicadores 13 5.4.2 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade 14 5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação 14 5.5.1 Responsabilidade e Autoridade 14 5.5.2 Representante da Direção 14 5.5.3 Comunicação Interna 14 5.6 Análise Crítica pela Direção 15 5.6.1Generalidades 15 5.6.2 Entradas da Análise Crítica 15 5.6.3 Saídas da Análise Crítica 15 6 Gestão de Recursos 16 6.1 Provisão de Recursos 16 6.2 Recursos Humanos 16 6.2.1 Generalidades 16 6.2.2 Competência, Conscientização e Treinamento 16 6.3 Infra-Estrutura 17 6.4 Ambiente de Trabalho 17 7 Realização do serviço 17 7.1 Planejamento da Realização do Serviço 17 7.2 Processos Relacionados a Clientes 18 7.2.1 Determinação de Requisitos Relacionados ao Serviço 18 7.2.2 Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Serviço 18 7.2.3 Comunicação com o Cliente 18 7.3 Projeto e Desenvolvimento 19 7.4 Aquisição 19 7.4.1 Processo de Aquisição 19 7.4.2 Informações de Aquisição 19 7.4.3 Verificação do Produto Adquirido 19 7.5 Fornecimento de Serviço 20 7.5.1 Controle de Fornecimento de Serviço 20 TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 4 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana 7.5.2 Validação dos Processos de Fornecimento de Serviços 20 7.5.3 Identificação e Rastreabilidade 21 7.5.4 Propriedade do Cliente 21 7.5.5 Preservação dos Serviços 21 7.6 Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento 21 8 Medição, Análise e Melhoria 21 8.1 Generalidades 21 8.2 Medição e Monitoramento 22 8.2.1 Satisfação dos Clientes 22 8.2.2 Auditoria Interna 22 8.2.3 Monitoramento e Medição de Processos 23 8.2.4 Monitoramento e Medição de Serviços 23 8.3 Controle de Produto e Serviço Não-Conforme 23 8.4 Análise de Dados 24 8.5 Melhorias 24 8.5.1 Melhoria Contínua 24 8.5.2 Ação Corretiva 25 8.5.3 Ação Preventiva 25 9 Histórico de Revisões 26 TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 5 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana 1 – OBJETIVO Definir as estruturas e as diretrizes do Sistema de Gestão da Qualidade da TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS de forma a obter e manter um reconhecimento do padrão de qualidade dos serviços prestados. 2 – DEFINIÇÕES E TERMOS Para efeito deste Manual, são aplicáveis as definições constantes da NBR ISO 9000:2005: Sistemas de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulário. Siglas utilizadas: SGQ: Sistema de Gestão da Qualidade. Direção: Alta Direção da Transeletron Serviços Técnicos Especializados Ltda. 3 – APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados Ltda trabalha com a prestação dos seguintes serviços técnicos especializados: 1) Instalação de sensores permanentes de fundo de poço, transdutores de pressão e temperatura, multisensores de pressão, temperatura e fluxo, detectores de passagem de pig, sistemas e conectores elétricos de baixa e média tensão, ópticos e de potência para poços equipados com BCSS; 2) Manutenção preventiva e corretiva de conectores elétricos de baixa e média tensão, jumpers, caixas de junção, painéis e sistemas elétricos de aplicação em equipamentos específicos utilizados na Indústria do Petróleo, tais como: Tubing Hanger, Árvore de Natal, Tubing Hanger Running Tool, Junta de Riser Cisalhável, Drill Pipe Riser e outros equipamentos similares ou correlatos. A Transeletron Serviços Técnicos Especializados é uma empresa especializada na prestação dos serviços acima descritos, de forma integrada, possuindo profissionais capacitados e treinados para executá-los com observância das normas e especificações técnicas dos fabricantes e de acordo com os procedimentos do nosso Sistema de Gestão da Qualidade. TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 6 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana 3.1.1 – IDENTIFICAÇÃO Razão Social: Transeletron Serviços Técnicos Especializados LTDA. (MATRIZ) CNPJ: 03.612216/0001-04 Inscrição Estadual: 78.167.807 Inscrição Municipal: 57.685 Endereço: Rua Treze de Maio, 110 CJ 300/1009 Bairro: Centro Cidade: Campos do Goytacazes/RJ CEP: 28010-260 Razão Social: Transeletron Serviços Técnicos Especializados LTDA. (FILIAL 2) CNPJ: 03.612.216/0003-68 Inscrição Estadual: 79.632.759 Inscrição Municipal: 26082 Endereço: Rua Espírito Santo 205 Bairro: Lagomar Cidade: Macaé/RJ CEP: 27966-064 3.1.2 - HISTÓRICO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados foi fundada em dezembro de 1999. Os sócios são provenientes da Indústria do Petróleo. O corpo técnico é composto por profissionais com formação técnica, nas áreas de eletrotécnica, eletromecânica, eletrônica, instrumentação, automação e informática. 3.1.3 – PRINCIPAIS CLIENTES PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 7 de 26MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana 3.1.4 – PRINCIPAIS FORNECEDORES TRIDUAR MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. WEST GROUP TREINAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. PROTCAP LTDA. SERMAP COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA. 3.1.5 – PRINCIPAIS PARCEIROS RMS PUMPTOOLS 3.2 – MISSÃO Prover solução com produtos e serviços de monitoração, controle e automação de poços de petróleo. 3.3 – VISÃO Ser reconhecida como especialista e referência em prover soluções integradas de monitoração, controle e automação de poços de petróleo. 3.4 – ESCOPO DO SISTEMA DA QUALIDADE Prestação de Serviços de Montagem, Instalação, Manutenção e Testes de Sistemas Elétricos e Ópticos de Monitoração e Aquisição de Dados de Poços de Petróleo e de Sistemas Elétricos de Potência para Alimentação de BCSS. 3.4.1 – SERVIÇOS PRESTADOS Serviços técnicos especializados em instalação de sensores permanentes de fundo de poço, transdutores de pressão e temperatura, multisensores de pressão, temperatura e fluxo, detectores de passagem de pig, sistemas e conectores elétricos de baixa e média tensão, ópticos e de potência para poços equipados com BCSS, além da manutenção preventiva e corretiva de conectores elétricos, jumpers, caixas de junção, painéis e sistemas elétricos, ópticos e de potência de aplicação em equipamentos TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 8 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana específicos utilizados na Indústria do Petróleo, tais como: Tubing Hanger, Árvore de Natal, Tubing Hanger Running Tool, Junta de Riser Cisalhável, Drill Pipe Riser e outros equipamentos similares ou correlatos. 3.5 – EXCLUSÕES E JUSTIFICATIVAS 7.3 A Transeletron Serviços Técnicos Especializados não realiza projetos e nem desenvolvimento dos mesmos, pois em nenhum momento estes itens são requisitos dos nossos clientes. 3.6 – ORGANOGRAMA FUNCIONAL TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 9 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana 4 – SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE 4.1 – REQUISITOS GERAIS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados estabelece, documenta, implementa e mantém um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e melhora continuamente a sua eficácia de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001:2008. A organização: Determina os processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade ; Determina a seqüência e a interação desses processos através do macrofluxo e matriz dos processos contidos no item 4.1.1 e 4.1.2 deste Manual de Gestão da Qualidade. Determina critérios e métodos para assegurar a operação e o controle eficaz desses processos; Assegura e disponibiliza os recursos e as informações necessárias para apoiar a operação e monitoramento desses processos; Monitora e mede onde aplicável e analisa esses processos; Implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua destes processos. Esses processos são gerenciados pela empresa de acordo com os requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008. Quando a empresa opta por terceirizar algum processo que afete a conformidade dos seus serviços em relação aos requisitos, a empresa assegura o controle desses processos. TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 10 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana 4.1.1 IDENTIFICAÇÃO E INTERAÇÃO DOS PROCESSOS (MACROFLUXO) 4.2 – REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO 4.2.1 GENERALIDADES A Transeletron Serviços Técnicos Especializados estrutura a documentação do Sistema de Gestão da Qualidade da seguinte forma: 4.1.2 MATRIZ DOS PROCESSOS Processo Documento Requisitos NBR ISO 9001/2008 4 5 6 7 8 Requisição de Serviços PQ-07 X X X X Execução de Serviços PQ-08 X X X X Entrega do Serviço PQ-09 X X X Controle de materiais e equipamentos PQ-10 X X X X Comercial PQ-11 X X X X Administrativo/Financeiro/Qualidade/RH PQ-12 X X X X Processos de Produção da Transeletron A Requisição de Serviços B Execução de Serviços C Entrega do Serviço CLIENTE CLIENTE D Controle de Materiais e Equipamentos E Comercial F Administrativo/Financeiro/Qualidade/RH A, B B AC A,B,C,D,E Usuário Fornecedor A,B,C,D,E TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 11 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana MQ - Manual da Qualidade PQ - Procedimento da Qualidade FQ - Formulário da Qualidade FQS - Formulário da Qualidade – SMS PS – Procedimento SMS PO - Procedimento Operacional DE - Documentos externos DOCE – Documentos extras 4.2.2 MANUAL DA QUALIDADE A Transeletron Serviços Técnicos Especializados estabeleceu e mantém este manual da qualidade. 4.2.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados controla eficazmente seus documentos de Sistema de Gestão da Qualidade, através do procedimento PQ-01. A lista mestra contém os procedimentos documentados estabelecidos para o Sistema de Gestão da Qualidade da Transeletron, além dos procedimentos e formulários criados para a prestação dos serviços. Ela está divulgada na intranet na aba SGQ. 4.2.4 CONTROLE DE REGISTROS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados controla eficazmente seus registros através do procedimento PQ-02 e do Controle de Registros vinculado à lista mestra na intranet (aba SGQ). TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 12 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana 5. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 5.1 COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO A direção compromete-se com desenvolvimento e com a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e com a melhoria contínua de sua eficácia mediante: A comunicação à empresa da importância em atender com excelência aos requisitos dos clientes, através de reuniões gerais periódicas, reuniões pré- operacionais, pós-operacionais, e-mails, comunicados e treinamentos; O estabelecimento da política da qualidade; A garantia de que são estabelecidos os objetivos da qualidade; A condução de análises críticas; A garantia da disponibilidade de recursos. 5.2 FOCO NO CLIENTE A direção assegura queos requisitos do cliente são determinados e atendidos com propósito de aumentar a satisfação do cliente. 5.3 – POLÍTICA DA QUALIDADE A Direção da Transeletron Serviços Técnicos Especializados estabelece como política da qualidade para a empresa: Ser reconhecida pela qualidade dos serviços prestados e pelo atendimento dos requisitos; Buscar a melhoria contínua da eficácia do seu Sistema de Gestão da Qualidade; Enfatizar a participação de cada empregado e o trabalho em equipe. 5.4 – PLANEJAMENTO 5.4.1 – OBJETIVOS DA QUALIDADE A Transeletron Serviços Técnicos Especializados estabelece como objetivos da qualidade da empresa: TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 13 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana OBJETIVOS DA QUALIDADE META (para os próximos 12 meses) Manter a satisfação dos clientes Acima de 80% Manter o menor índice de acidentes e incidentes Nenhum acidente Manter o Sistema de Gestão de SMS implementado 100% dos colaboradores treinados Manter a certificação Por certificado reconhecida pelo INMETRO Aumentar o faturamento 30% Aumentar os lucros 10% 5.4.1.1 Correlação entre os Objetivos da Qualidade e os Princípios da Política da Qualidade Princípios da Política de Qualidade Objetivos da Qualidade M a n te r a S a tis fa çã o d o s C lie n te s M a n te r o m e n o r ín d ic e d e a ci d e n te s e in c id e n te s M a n te r o S is te m a d e G e st ã o d e S M S im p le m e n ta d o M a n te r a ce rt if ic a çã o A u m e n ta r o fa tu ra m e n to A u m e n ta r o s lu cr o s Reconhecimento dos serviços prestados e pelo atendimento dos requisitos X X X X Melhoria contínua da qualidade X X X X X Participação dos empregados X X X X X X Valorização do Trabalho em equipe X X 5.4.1.2 Correlação entre os processos do SGQ, Objetivos da Qualidade e respectivos indicadores Objetivos da Qualidade Processos M a n te r a S a ti sf a ç ã o d o s C lie n te s M a n te r o m e n o r ín d ic e d e a ci d e n te s e in ci d e n te s M a n te r o S is te m a d e G e st ã o d e S M S im p le m e n ta d o M a n te r C e rt ifi ca çã o A u m e n ta r o fa tu ra m e n to A u m e n ta r o s lu cr o s Requisição de serviços 5, 9 8 5 6 5,7,8, 9 9 Execução de serviços 5, 9 8 6, 8 6 2,3,5,7,8 2,3,8 Entrega do serviço 5 8 6, 8 6 2,3,5,7,8 2,3,8 Controle de materiais e equipamentos 5 8 6 6 7,8 3 Comercial 5, 9 8 5 6 1,7 9 Administrativo/Financeiro/Qualidade/RH 5 8 5 6 7,8 1,2,3, 4 Legenda de Indicadores 1 - Faturamento Mensal 2 - Custo de pessoal mensal 3 - Despesas Gerais 4 - Lucro líquido 5 - Pesquisa de Satisfação dos Clientes 6 - Relatório de Auditoria (Interna e Externa) TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 14 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana 7 - Pesquisa de Satisfação dos Empregados 8 - Taxa de Freqüência de Acidentes com Afastamento (REM) 9 - Comerciais (Nº de Diárias por mês e Faturamento por Clientes) 5.4.2 – PLANEJAMENTO DO SGQ A Direção assegura que o planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade é realizado de forma a satisfazer aos requisitos citados em 4.1, bem como os objetivos da qualidade, e que a integridade do sistema de gestão da qualidade é mantida quando mudanças no SGQ são planejadas e implementadas, através da Análise Crítica da Direção (FQ-38 – Relatório de Análise Crítica), das reuniões gerenciais e gerais e das auditorias. 5.5 – RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO 5.5.1 – RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE A Direção assegura que as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas na empresa através dos procedimentos, emails e atas. 5.5.2 – REPRESENTANTE DA DIREÇÃO A Direção da Transeletron Serviços Técnicos Especializados indica um membro da administração que, independente de outras atividades, tem responsabilidade e autoridade para: Assegurar que os processos do Sistema de Gestão da Qualidade são estabelecidos, implementados e mantidos; Relatar a Direção o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade e qualquer necessidade de melhoria e; Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos dos clientes em toda empresa. 5.5.3 – COMUNICAÇÃO INTERNA A Direção assegura que são estabelecidos na empresa os processos de comunicação apropriados e que é realizada a comunicação relativa à eficácia do Sistema de TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 15 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana Gestão da Qualidade. Este processo de comunicação é feito através de e-mails, intranet, reuniões e cartazes. 5.6 - ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO 5.6.1 - GENERALIDADES A Direção analisa criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade na empresa, a cada seis meses para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. Essa análise crítica inclui a avaliação de oportunidades para a melhoria e necessidade de mudanças no SGQ, incluindo a política da qualidade e os objetivos da qualidade. São mantidos registros das análises críticas pela Direção através do preenchimento do FQ-38 (Relatório de Análise Crítica). 5.6.2 – ENTRADAS DA ANÁLISE CRÍTICA A análise crítica da Direção inclui: informações sobre resultados de auditorias; realimentação de cliente; desempenho de processo e conformidade do serviço; situação das ações preventivas e corretivas; acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela direção; mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade, e recomendações para melhoria. 5.6.3 – SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA A análise da Direção inclui quaisquer decisões e ações relacionadas a: melhoria da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e de seus processos; melhoria do serviço em relação aos requisitos do cliente, e necessidade de recursos. TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 16 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana 6. GESTÃO DE RECURSOS 6.1 – PROVISÃO DE RECURSOS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados determina e provê recursos necessários para implementar e manter o Sistema de Gestão da Qualidade, melhorarcontinuamente sua eficácia e aumentar a satisfação de clientes mediante o atendimento aos requisitos. Isso é feito mediante solicitação ou análise crítica da Direção. 6.2 RECURSOS HUMANOS 6.2.1 – GENERALIDADES A Direção garante que as pessoas responsáveis pela execução das atividades que afetam a conformidade com os requisitos do serviço são competentes, com base em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriados, conforme estabelecido no PQ- 12 (Administrativo/Financeiro/Qualidade/RH). 6.2.2 COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados: determina a competência necessária para as pessoas que executam trabalhos que afetam a conformidade com os requisitos do serviço (FQ-08), onde aplicável, provê treinamento ou toma outras ações para atingir a competência necessária, avalia a eficácia das ações executadas (FQ-05 no sistema). assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e a importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade , e mantém registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência na intranet. TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 17 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana 6.3 INFRA-ESTRUTURA A Transeletron Serviços Técnicos Especializados determina, provê e mantém a infra-estrutura necessária e serviços de apoio para alcançar a conformidade com os requisitos do serviço. A infra-estrutura inclui, quando aplicável, escritório e oficina próprios, equipamentos de processos (computadores, impressoras, fax, telefone, etc.) 6.4 AMBIENTE DE TRABALHO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados determina e gerencia o ambiente de trabalho necessário para alcançar a conformidade com os requisitos do serviço, seguindo sempre as normas de SMS. 7 REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do serviço, sendo o planejamento desta coerente com os requisitos de outros processos do sistema de gestão da qualidade. Ao planejar a realização do serviço, a empresa determina o seguinte, quando apropriado: Objetivos da qualidade e requisitos do serviço; Necessidade de estabelecer processos e documentos e prover recursos específicos para o serviço; Verificação, validação, monitoramento, medição, inspeção e atividades de ensaio requeridos, específicos para o serviço, bem como os critérios para a aceitação do mesmo; Registros necessários para fornecer evidência de que os processos de realização do serviço resultante atendem aos requisitos do Controle de Registros. TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 18 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana 7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES 7.2.1 DETERMINAÇÃO DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO SERVIÇO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados determina: os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para a entrega e para atividades de pós-entrega, os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou pretendido, onde conhecidos, requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ao serviço, e quaisquer requisitos adicionais considerados necessários pela organização. 7.2.2 ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO SERVIÇO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados analisa criticamente os requisitos relacionados ao serviço (PQ-07 – Requisição de Serviços e FQ-41- Ordem de Serviço). Esta análise crítica será realizada antes da empresa assumir o compromisso de fornecer um serviço para o cliente, por exemplo, apresentação de propostas, aceitação de contratos ou pedidos e de alterações nos mesmos. A empresa assegura que: os requisitos dos serviços estão definidos, os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente manifestados estão resolvidos, e tem capacidade para atender aos requisitos. 7.2.3 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE A Transeletron Serviços Técnicos Especializados determina e toma providências eficazes para se comunicar com os clientes em relação a informações sobre o serviço; tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendas, e realimentação do cliente, incluindo suas reclamações (PQ-09 – Entrega do Serviço). TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 19 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana 7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO Não aplicado conforme descrito no item 3.5. 7.4 AQUISIÇÃO 7.4.1 PROCESSO DE AQUISIÇÃO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados assegura que o produto adquirido está conforme com os requisitos especificados de aquisição. O tipo e extensão do controle aplicado ao fornecedor e ao produto adquirido dependem do efeito do produto adquirido na realização subseqüente do serviço ou no serviço final. (PQ-10 – Controle de Materiais e Equipamentos e o Sistema de Compras) A empresa avalia e seleciona fornecedores com base na sua capacitação em fornecer produtos de acordo com os requisitos da empresa. Critérios para seleção, avaliação e reavaliação são estabelecidos. São mantidos registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias, oriundas da avaliação, de acordo com o os registros realizados no sistema de compra. 7.4.2 INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO As informações de aquisição descrevem o produto a ser adquirido e incluem requisitos para aprovação do produto, procedimentos, processos e equipamento; qualificação de pessoal, e sistema de gestão da qualidade, conforme PQ-10. A Transeletron Serviços Técnicos Especializados assegura a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor. 7.4.3 VERIFICAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados estabelece e implementa inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados. Quando a empresa ou seu cliente pretende executar a verificação nas instalações do fornecedor, a Transeletron declara, nas informações de aquisição, as providências de TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 20 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana verificação pretendidas e o método de liberação do produto, através de correio eletrônico ou visita técnica. 7.5 FORNECIMENTO DE SERVIÇO7.5.1 CONTROLE DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados planeja e realiza a prestação do serviço sob condições controladas (PQ-07 – Requisição de Serviços). Condições controladas incluem quando aplicável: a disponibilidade de informações que descrevam as características do serviço; a disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário; o uso de equipamentos adequados; a disponibilidade e o uso de equipamentos para monitoramento e medição; a implementação de medição e monitoramento, e implementação de atividade de liberação, entrega e pós-entrega do serviço. 7.5.2 VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados valida quaisquer processos de prestação de serviços onde à saída resultante não pode ser verificada por monitoramento ou medição subseqüente e, como conseqüência, deficiências tornadas aparentes somente depois que o serviço tiver sido entregue. (PQ-07) A validação demonstra a capacidade desses processos de alcançar os resultados planejados. A empresa estabelece providências para esses processos, incluindo, quando aplicável: critérios definidos para a análise crítica e aprovação dos processos; a aprovação de equipamento e qualificação de pessoal; usos de métodos e procedimentos específicos; requisitos para registros, e revalidação. TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 21 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana 7.5.3 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE A Transeletron Serviços Técnicos Especializados, quando apropriado, identifica o serviço por meio adequado bem como a sua situação no que se refere aos requisitos de monitoramento e medição, ao longo da realização do serviço. A empresa também controla a identificação unívoca do serviço e mantém registro a fim de rastreá-lo, através do FQ-41 (Ordem de Serviço). 7.5.4 PROPRIEDADE DO CLIENTE A Transeletron Serviços Técnicos Especializados tem cuidado com a propriedade do cliente enquanto a mesma está sob o controle da empresa ou é usada por ela. A empresa identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação ao serviço. No caso de perda, dano ou inadequação para uso, a empresa informa ao cliente e mantém registro. (PQ-10 – Controle de Materiais e Equipamentos) 7.5.5 PRESERVAÇÃO DOS SERVIÇOS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados assegura a conformidade dos seus serviços durante o processo de execução (PQ-08) e entrega (PQ- 09) dos mesmos. 7.6 CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO A Transeletron Serviços Técnicos Especializados determina as medições e monitoramentos a serem realizados e os equipamentos usados com esta finalidade, necessários para fornecer evidências à conformidade do serviço com os requisitos determinados (ver 7.2.1). (PQ-10; FQ-39 – Avaliação do Produto Calibrado) 8 - MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 8.1 GENERALIDADES A Transeletron Serviços Técnicos Especializados planeja e implementa os processos necessários de monitoramento, análise e melhoria para: TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 22 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana demonstrar a conformidade aos requisitos do serviço, através do controle das não conformidades; assegurar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade, através das auditorias, reuniões e medição de indicadores, e melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, através das auditorias, reuniões e medição de indicadores. 8.2 MEDIÇÃO E MONITORAMENTO 8.2.1 SATISFAÇÃO DO CLIENTE A Transeletron Serviços Técnicos Especializados monitora informações relativas à percepção do cliente sobre se a empresa atendeu aos requisitos do cliente, através da implementação do FQ-36 (Pesquisa de Satisfação dos Clientes) e de recebimento de e- mails relacionados a qualidade dos serviços. 8.2.2 AUDITORIA INTERNA A Transeletron Serviços Técnicos Especializados executa auditorias internas (PQ- 04) a intervalos planejados, para determinar se o Sistema de Gestão da Qualidade está conforme com as disposições planejadas (ver 7.1), com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 e com os requisitos do SGQ estabelecidos pela empresa e se está mantido e implementado eficazmente. O programa de auditoria é planejado, levando em consideração a situação e a importância dos processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores. Os critérios da auditoria, escopo, freqüência e métodos são definidos no PQ-04. A seleção dos auditores e a execução das auditorias asseguram objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. As responsabilidades e os requisitos para planejar e executar auditorias e para relatar os resultados e manutenir os registros são definidos em um procedimento documentado (PQ-04). A administração responsável pela área a ser auditada assegura que correções e ações corretivas são executadas, em tempo hábil, para eliminar não-conformidades TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 23 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana detectadas e suas causas. As atividades de acompanhamento incluem a verificação das ações executadas e o relato os resultados de verificação. (ver 8.5.2) 8.2.3 MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE PROCESSOS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados aplica métodos adequados para monitoramento e, quando aplicável, para medição dos processos do Sistema de Gestão da Qualidade. Esses métodos demonstram a capacidade dos processos em alcançar resultados planejados. Quando os resultados planejados não são alcançados, são executadas correções e ações corretivas, como apropriado. 8.2.4 MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados mede e monitora as características do serviço para verificar se os requisitos do serviço foram atendidos. Isso é realizado em estágios apropriados do processo de realização do serviço, de acordo com as providências planejadas (ver 7.1). A evidência de conformidade com os critérios de aceitação é mantida. Os registros indicam a(s) pessoa(s) autorizada(s) a liberar o serviço para entrega ao cliente. A liberação e entrega do serviço não prossegue até que todas as providências planejadas (ver 7.1) tenham sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando aplicável, pelo cliente. Estas informações estão registradas no PQ-07 (Requisição de Serviços) e no PQ- 11 (Comercial). 8.3 CONTROLE DE PRODUTO E SERVIÇO NÃO-CONFORME A Transeletron Serviços Técnicos Especializados assegura que os produtos e serviços que não estejam conformes sejam refeitos de forma a garantir sua conformidade. Os controles, as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com serviços não- conformes são definidos em um procedimento documentado (PQ-03). A empresa trataos produtos e os serviços não-conformes da seguinte forma: TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 24 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana Execução de ações para eliminar a não-conformidade detectada; Autorização de seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde aplicável, pelo cliente; Execução de ação para impedir seu uso pretendido ou aplicações originais. São mantidos registros sobre a natureza das não-conformidades e quaisquer ações subseqüentes executadas. Após a correção do produto ou serviço não-conforme, esse é reverificado para demonstrar a conformidade com os requisitos. Quando a não-conformidade do produto ou serviço for detectada após a entrega, a empresa toma as ações apropriadas em relação aos efeitos, ou potenciais efeitos, da não- conformidade. Estas informações estão registradas no FQ-05 (Descrição e Tratamento do Produto ou Serviço Não-Conforme) e na intranet (aba SGQ/controle de RA). 8.4 ANÁLISE DE DADOS A Transeletron Serviços Técnicos Especializados determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e para avaliar onde melhorias contínuas da eficácia deste sistema podem ser realizadas. Isso inclui dados gerados como resultado do monitoramento e das medições e de outras fontes pertinentes. A análise de dados fornece informação relativa a satisfação do cliente (ver 8.2.1), conformidade com os requisitos do serviço (ver 8.2.4), características e tendências dos processos, incluindo oportunidades para ações preventivas e análise crítica pela direção (FQ-38). 8.5 MELHORIAS 8.5.1 MELHORIA CONTÍNUA A Transeletron Serviços Técnicos Especializados se propõe a continuamente melhorar a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção. TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 25 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana 8.5.2 AÇÃO CORRETIVA A Transeletron Serviços Técnicos Especializados executa ações para eliminar as causas de não-conformidades de modo a evitar sua repetição. As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não conformidades detectadas. Um procedimento documentado (PQ-05) define os requisitos para análise crítica de não-conformidades (incluindo reclamações dos clientes), determinação das causas de não- conformidades, avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não- conformidades não ocorrerão novamente, determinação e implementação de ações necessárias, registro dos resultados de ações executadas, e análise crítica da eficácia das ações corretivas executadas. Estas informações estão registradas no FQ-05 (Descrição e Tratamento do Produto ou Serviço Não-Conforme) e na intranet. 8.5.3 AÇÃO PREVENTIVA A Transeletron Serviços Técnicos Especializados define ações para eliminar as causas de não-conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrência. As ações preventivas são apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais. Um procedimento documentado (PQ-06) define os requisitos para definição de não-conformidades potenciais e de suas causas, avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não-conformidades, definição e implementação de ações necessárias, registros de resultados de ações executadas e análise crítica da eficácia das ações preventivas executadas. Estas informações estão registradas no FQ-05 (Descrição e Tratamento do Produto ou Serviço Não-Conforme) e na intranet. TRANSELETRON SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA Página 26 de 26 MANUAL DA QUALIDADE Código: MQ-01 Revisão: 14 Data de emissão: 19/12/2014 Elaboração: Roberta de O. Monteiro Aprovação: Luciano de Souza Viana 9 . HISTÓRICO DE REVISÕES SUMÁRIO DE REVISÕES REV. Data DESCRIÇÃO E/OU ITENS ATINGIDOS 00 03/06/05 Original 01 01/11/06 3.1.2, 3.1.4, 3.6 e 4.1.1 02 18/12/06 Todos os itens – revisão geral 03 12/03/07 3.1.1, 3.1.3, 3.6 e 5.4.1.2 04 18/04/07 Organograma e Objetivos da Qualidade 05 01/08/07 Todos os itens – revisão geral 06 15/10/07 3.6; 4.1; Inclusão do termo “cópia controlada” 07 30/01/08 Inclusão do item 4.2.2, alteração do item 5.4.1 de “obter certificação” para “Manter Certificação”, alteração no escopo. 08 19/12/08 Organograma, 4.1, 6.2.1, 6.2.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.2.3 09 05/01/09 3.1.5, 5.4.1, 5.4.1.1, 5.4.1.2 10 01/10/10 Organograma, 3.1 (e subitens), 5.4.1, 6.3, 7.6, 8.2.1 11 05/01/12 3.1.5; 3.6 (Organograma); 5.4.1 12 02/05/13 3.1.1, 3.2, 3.3, 3.6 (Organograma); 5.4.1; 5.5.3; 6.2.2; 8.3; 8.5.2; 13 07/11/13 3.6, 5.4.1.2, 6.2.2, 7.5.3
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