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Plan1 ANTECIPAÇÕES MENSAIS LALUR ANUAL Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro DEZEMBRO FATURAMENTO * 250,000.00 * 275,000.00 * 325,000.00 * 370,000.00 * 400,000.00 * 520,000.00 * 480,000.00 * 570,000.00 * 650,000.00 * 550,000.00 * 680,000.00 * 920,000.00 LLAIR/CSLL * 470,000.00 IRPJ a recolher * 3,000.00 * 3,500.00 * 4,500.00 * 5,400.00 * 6,000.00 * 8,400.00 * 7,600.00 * 9,400.00 * 11,000.00 * 9,000.00 * 11,600.00 ADIÇÕES * 138,000.00 IRPJ recolhido * 3,000.00 * 6,500.00 * 11,000.00 * 16,400.00 * 22,400.00 * 30,800.00 * 38,400.00 * 47,800.00 * 58,800.00 * 67,800.00 * 79,400.00 EXCLUSÕES (46,000.00) * 562,000.00 CSLL a recolher * 2,700.00 * 2,970.00 * 3,510.00 * 3,996.00 * 4,320.00 * 5,616.00 * 5,184.00 * 6,156.00 * 7,020.00 * 5,940.00 * 7,344.00 COMPENSAÇÃO (R$ 168,600) CSLL recolhido * 2,700.00 * 5,670.00 * 9,180.00 * 13,176.00 * 17,496.00 * 23,112.00 * 28,296.00 * 34,452.00 * 41,472.00 * 47,412.00 * 54,756.00 * 393,400.00 PARTE A 393.400,00 x 15 % = * 59,010.00 Resolução Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro PARTE B * 393,400.00 * 250,000.00 * 275,000.00 * 325,000.00 * 370,000.00 * 400,000.00 * 520,000.00 * 480,000.00 * 570,000.00 * 650,000.00 * 550,000.00 * 680,000.00 (R$ 240,000) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% * 153,400.00 x 10 % = * 15,340.00 * 20,000.00 * 22,000.00 * 26,000.00 * 29,600.00 * 32,000.00 * 41,600.00 * 38,400.00 * 45,600.00 * 52,000.00 * 44,000.00 * 54,400.00 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% IRPJ ( A + B ) * 74,350.00 * 3,000.00 * 3,300.00 * 3,900.00 * 4,440.00 * 4,800.00 * 6,240.00 * 5,760.00 * 6,840.00 * 7,800.00 * 6,600.00 * 8,160.00 CSLL 393.400,00 X 9 % = * 35,406.00 0.0 * 2,000.00 * 6,000.00 * 9,600.00 * 12,000.00 * 21,600.00 * 18,400.00 * 25,600.00 * 32,000.00 * 24,000.00 * 34,400.00 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0.0 * 200.00 * 600.00 * 960.00 * 1,200.00 * 2,160.00 * 1,840.00 * 2,560.00 * 3,200.00 * 2,400.00 * 3,440.00 * 3,000.00 * 3,500.00 * 4,500.00 * 5,400.00 * 6,000.00 * 8,400.00 * 7,600.00 * 9,400.00 * 11,000.00 * 9,000.00 * 11,600.00 Plan2 Plan3
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