Regras e Fundamentos do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) Exercício Avaliativo 4

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23/05/2018 Exercício Avaliativo 4
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/ Módulo 4 - Aprovações do Afastamento a Serviço, Execução Financeira e Faturamento / Exercício Avaliativo 4
Iniciado em terça, 22 mai 2018, 17:14
Estado Finalizada
Concluída em terça, 22 mai 2018, 17:22
Tempo
empregado 8 minutos 5 segundos
Notas 10,00/10,00
Avaliar 25,00 de um máximo de 25,00(100%)
Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Em relação ao perfil da Autoridade Superior, é INCORRETO afirmar: 
 
a. Responsável pela aprovação de viagem urgente com pedido de passagem aérea cuja data
da solicitação seja inferior a dez dias até o início da viagem.
b. Responsável pela aprovação do afastamento para o proposto que não tenha prestado
contas de algum afastamento anteriormente realizado.
c. Responsável pela aprovação da viagem com mais de 10 pessoas para o mesmo evento.
d. Responsável pela aprovação dos deslocamentos para o exterior com ônus.
e. Responsável pela aprovação do afastamento com mais de 30 diárias intercaladas no ano
para o mesmo proposto.  A afirmação está incorreta! Pois apenas os afastamentos com
mais de 40 diárias intercaladas no ano para o mesmo proposto que serão submetidos à
aprovação pela Autoridade Superior.
Sua resposta está correta.
A alternativa incorreta é a letra E. A competência do perfil da Autoridade Superior é de aprovação de
afastamentos a serviço que foram afetados por condições de excepcionalidades, definidas pela
legislação. Os requisitos que devem ser observados por essa autoridade, os quais são controlados
pelo SCDP, que disponibiliza o processo quando pelo menos um ocorre, são definidos pelo decreto
nº 7.689, de 2012, art. 7º, e pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 3, de 2015. 
Conforme a legislação citada, esse perfil responde pela aprovação de:
a) viagem urgente com pedido de passagem aérea, cuja data da solicitação seja inferior a dez dias
do início da viagem;
b) afastamento para o proposto que não tenha prestado contas de algum afastamento
anteriormente realizado;
c) deslocamento de servidor ou militar com prazo superior a 10 dias contínuos;
d) viagem com mais de 10 pessoas para o mesmo evento;
e) afastamento com mais de 40 diárias intercaladas no ano;
f) deslocamentos para o exterior com ônus.
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Questão 2
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Faça a correspondência das atribuições a cada perfil: 
Responsável pela análise do mérito - conveniência e
oportunidade - do afastamento a serviço, momento em
que deve avaliar a indicação do Proposto, o roteiro, as
justificativas e as observações - finalidade, motivo e objeto -
da viagem, efetuando a autorização sob a ótica
administrativa do processo. 
Proponente

A sua competência é de aprovação de afastamentos a
serviço que foram afetados por condições de
excepcionalidades definidas pela legislação. 
Autoridade Superior

Responsável por autorizar a publicação do afastamento a
serviço no Diário Oficial da União (DOU), como previsto no
decreto nº 1.387, de 1995. 
Ministro/Dirigente

Autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho,
autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de
recursos da União ou pela qual esta responda. 
Ordenador de Despesas

Responsável por controlar a distribuição orçamentária e
alocar o recurso por Unidade Gestora Responsável (UGR). 
Coordenador Orçamentário

Sua resposta está correta.
Confira os perfis de usuários previstos pelo SCDP:
Proponente: Responsável pela análise do mérito - conveniência e oportunidade - do afastamento a
serviço, momento em que deve avaliar a indicação do Proposto, o roteiro, as justificativas e
observações - finalidade, motivo e objeto - da viagem, efetuando a autorização sob a ótica
administrativa do processo.
Autoridade Superior: A sua competência é de aprovação de afastamentos a serviço que foram
afetados por condições de excepcionalidades, definidas pela legislação. 
Ministro/Dirigente: Responsável por autorizar a publicação do afastamento a serviço no Diário
Oficial da União (DOU), como previsto no decreto nº 1.387, de 1995.  
Ordenador de Despesas: Autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização
de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda.
Coordenador Orçamentário: Responsável por controlar a distribuição orçamentária e alocar o
recurso por Unidade Gestora Responsável (UGR).
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Questão 3
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Preencha as lacunas abaixo:
O Coordenador Orçamentário Setorial   é o perfil que executa o detalhamento da
despesa, de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163  , de 2001. Ele
redistribui o recurso que o Coordenador Orçamentário Superior   alocou na Unidade
Gestora Responsável (UGR), de acordo suas diversas naturezas de despesas e empenhos 
 correspondentes.
Além disso, o Coordenador realiza a Configuração Orçamentária   do órgão ou entidade, o
que possibilita a adequada integração do SCDP com o Sistema Integrado de Administração
Financeira (SIAFI), a apropriada visualização dos empenhos pelos usuários e o correto controle do
teto orçamentário, seja por Natureza de Despesa  , seja por Empenho.
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
Coordenador Orçamentário Setorial é o perfil que executa o detalhamento da despesa, de acordo
com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001. Ele tem o papel importante de redistribuir
o recurso que o Coordenador Orçamentário Superior alocou na Unidade Gestora Responsável
(UGR), de acordo com suas diversas naturezas de despesas e empenhos correspondentes. Além
disso, o Coordenador realiza a Configuração Orçamentária do órgão ou entidade, o que possibilita
a adequada integração do SCDP com o SIAFI, a apropriada visualização dos empenhos pelos
usuários e o correto controle do teto orçamentário, seja por Natureza de Despesa, seja por
Empenho.
 
Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Preencha as lacunas abaixo:
De acordo com o decreto-lei nº 200  , de 1967, art. 74, o pagamento de despesa deve ser
assinado pelo Ordenador de Despesas   e pelo encarregado do setor financeiro. No SCDP,
a última tarefa é uma atribuição do perfil Coordenador Financeiro  , responsável por
realizar a execução financeira, cancelar a execução financeira e importar e editar o empenho
emitido no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI   para o SCDP.
Para o cumprimento dessas atividades, o Coordenador Financeiro deve estar cadastrado e
autorizado a realizar essas operações no SIAFI, pois elas são executadas por meio da 
integração   entre os dois sistemas, SCDP   e SIAFI, em cujo procedimento é
feita a validação dos dados do usuário e, não se confirmando, a transação não é completada.
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
De acordo com o decreto-lei nº 200, de 1967, art. 74, o pagamento de despesa deve ser assinado
pelo Ordenador de Despesas e pelo encarregado do setor financeiro. No SCDP, a última tarefa é
uma atribuição do perfil Coordenador Financeiro, responsável por realizar a execução financeira,
cancelar a execução financeira e importar e editar o empenho emitido no Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI para o SCDP. 
Para o cumprimento dessas atividades, o Coordenador Financeiro deve estar cadastrado e
autorizado a realizar essas operações no SIAFI, pois elas são executadas por meio da integração
entre os dois sistemas, SCDP e SIAFI, em cujo procedimento é feita a validação dos dados do usuário
e, não se confirmando, a transação não é completada.
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Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Sobre as atividades do Coordenador Financeiro, preencha as lacunas abaixo:
O pagamento de diárias internacionais   é realizado, por regra, em dólar norte-americano.
Para a conversão da moeda, o Coordenador Financeiro   deve negociar com a 
instituição financeira   (Banco do Brasil) o valor da taxa de câmbio  , que deve ser
a do dia do pagamento, a ser utilizada. Nesse procedimento, para a confirmação da troca de
moedas, é gerado um documento denominado Boletim Eletrônico de Câmbio (BEC)  ,
cujo identificador é exigido pelo SCDP. Esse número é referência para que seja emitida a
autorização para o proposto   retirar a moeda estrangeira na instituição bancária.
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
O pagamento de diárias internacionais é realizado, por regra, em dólar norte-americano. Para a
conversão da moeda, o Coordenador Financeiro deve negociar com a instituição financeira
(Banco do Brasil) o valor da taxa de câmbio, que deve ser a do dia do pagamento, a ser utilizada.
Nesse procedimento, para a confirmação da troca de moedas, é gerado um documento
denominado Boletim Eletrônico de Câmbio (BEC), cujo identificador é exigido pelo SCDP. Esse
número é referência para que seja emitida a autorização para o proposto retirar a moeda
estrangeira na instituição bancária.
 
Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Sobre o módulo Faturamento, preencha as lacunas abaixo:
O módulo Faturamento   agrupa importantes funcionalidades para a adequada gestão
das rotinas laborais de monitoramento do processo de aquisição de passagens  , seja na 
Compra Direta  , seja no Agenciamento, cujas atividades são realizadas pelos usuários
com os perfis de Administrador de Reembolso, Fiscal do Contrato   e Titular do 
Titular do Cartão  .
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
O módulo Faturamento agrupa importantes funcionalidades para a adequada gestão das rotinas
laborais de monitoramento do processo de aquisição de passagens, seja na Compra Direta, seja
no Agenciamento, cujas atividades são realizadas pelos usuários com os perfis de Administrador de
Reembolso, Fiscal do Contrato e Titular do Cartão.
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Questão 7
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Associe cada perfil à sua atribuição correspondente: 
Responde pelo acompanhamento e análise das
solicitações de crédito referente a bilhetes de passagens
não utilizados, sejam aqueles emitidos pela Agência de
Turismo ou pela Compra Direta, nas situações que
resultam em reembolso, tais como o cancelamento do
bilhete, alterações no trecho, não aprovação da Proposta
de Concessão de Diárias e Passagens - PCDP com bilhete
emitido ou não realização da viagem. Para isso, ele utiliza
a funcionalidade "Reembolso > Compra Direta” ou
"Reembolso > Agenciamento”, conforme a modalidade de
aquisição do bilhete utilizada. 
Administrador de Reembolso

Compete a análise dos dados consolidados da fatura, a
verificação das inconformidades constatadas entre o que
consta na fatura enviada pela instituição bancária e os
lançamentos processados no SCDP, os reembolsos não
aceitos pelo Administrador de Reembolso e, após todos
os procedimentos, a realização do ateste da fatura. O
ateste da fatura é a etapa final do procedimento, que
corresponde à fase de liquidação ou apropriação da
despesa. 
Fiscal do Contrato

Responsável pelo cadastro e manutenção do Cartão de
Pagamento do Governo Federal (CPGF), utilizando-se da
funcionalidade "Cartão de Pagamento”, em que ele
poderá incluir, editar, habilitar, desabilitar ou excluir, caso
necessário. O portador do CPGF, preferencialmente, é o
servidor responsável pela gestão do orçamento na
instituição. 
Titular do Cartão

Sua resposta está correta.
Confira a correta associação:
O Administrador de Reembolso responde pelo acompanhamento e análise das solicitações de
crédito referente a bilhetes de passagens não utilizados, sejam aqueles emitidos pela Agência de
Turismo ou pela Compra Direta, nas situações que resultam em reembolso, tais como o
cancelamento do bilhete, alterações no trecho, não aprovação da PCDP com bilhete emitido ou não
realização da viagem. Para isso, é utilizada a funcionalidade "Reembolso > Compra Direta” ou
"Reembolso > Agenciamento”, conforme a modalidade de aquisição do bilhete utilizada. 
Ao Fiscal de Contrato compete a análise dos dados consolidados da fatura, a verificação das
inconformidades constatadas entre o que consta na fatura enviada pela instituição bancária e os
lançamentos processados no SCDP, os reembolsos não aceitos pelo Administrador de Reembolso e,
após todos os procedimentos, a realização do ateste da fatura. O ateste da fatura é a etapa final do
procedimento, que corresponde à fase de liquidação ou apropriação da despesa. 
O Titular do Cartão, no SCDP, é o perfil responsável pelo cadastro e manutenção do Cartão de
Pagamento do Governo Federal (CPGF), utilizando-se da funcionalidade "Cartão de Pagamento”, em
que ele poderá incluir, editar, habilitar, desabilitar ou excluir, caso necessário. O portador do CPGF,
preferencialmente, é o servidor responsável pela gestão do orçamento na instituição, porém, não é,
necessariamente, quem deve ser definido por cada órgão ou entidade.
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Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Sobre o reembolso de bilhetes, preencha as lacunas abaixo:O acompanhamento da situação do 
reembolso de bilhetes   não utilizados é de responsabilidade do perfil 
Administrador de Reembolso  . Essa é uma atividade cotidiana   , uma vez que
permanentemente existem bilhetes aptos a serem reembolsados  , além do quê, a
solicitação deve ser realizada tempestivamente, pois o bilhete aéreo tem validade de 
um ano   após a sua emissão. Vencido esse prazo, perde-se o direito ao respectivo
crédito. 
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
O acompanhamento da situação do reembolso de bilhetes não utilizados é de responsabilidade do
perfil Administrador de Reembolso. Essa é uma atividade cotidiana, uma vez que
permanentemente existem bilhetes aptos a serem reembolsados, além do quê, a solicitação deve
ser realizada tempestivamente, pois o bilhete aéreo tem validade de um ano após a sua emissão.
Vencido esse prazo, perde-se o direito ao respectivo crédito.
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Questão 9
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Associe cada situação de reembolso à sua descrição correspondente: 
É a situação que lista todos os bilhetes não utilizados e
passíveis de serem encaminhados à agência de turismo
para que sejam reembolsados. O usuário seleciona o(s)
bilhete(s) disponibilizado(s) pelo SCDP e solicita o
reembolso. 
Disponível para reembolso

Nessa opção são encontrados os bilhetes com reembolsos
solicitados e confirmados, estando demonstrado o valor do
crédito concedido pela agência de viagem para cada um
deles. O Administrador de Reembolso pode concordar com
o valor, cuja opção obriga a inclusão do identificador da
carta de crédito, que ratifica a operação, e, em seguida,
confirmar o crédito. Se não concordar com o valor indicado
pela agência de viagens, procede com a devida justificativa e
devolve para a agência de viagens, até chegar a bom termo,
quando inclui o identificador da carta de crédito e confirma
o reembolso. 
Confirmado pela Agência

Nessa opção são listadas as solicitações de reembolsos
recusadas pela agência de viagem. Nessa situação existem
as opções "devolver para a agência de viagem” ou "aceitar a
rejeição do reembolso”. A devolução da solicitaçãodo
reembolso para a agência de viagem é realizada pelo
Administrador de Reembolso, com as justificativas
pertinentes, já que existe a discordância quanto à não
devolução do crédito. O procedimento continua até a
confirmação do crédito, que segue um rito específico, ou a
concordância com a inexistência de crédito a devolver. Não
existindo o crédito, a opção de aceitar a rejeição pela
agência de viagem deve ser exercida pelo "Fiscal do
Contrato”, que justifica e confirma a inexistência do crédito. 
Rejeitados pela Agência

Sua resposta está correta.
No Agenciamento, para o monitoramento dos dados de reembolso que devem ser solicitados à
agência de viagem, o Administrador de Reembolso possui as seguintes opções para "Situação do
Reembolso”:
a) Disponível para reembolso: é a situação que lista todos os bilhetes não utilizados e passíveis de
serem encaminhados à agência de turismo para que sejam reembolsados. O usuário seleciona o(s)
bilhete(s) disponibilizado(s) pelo SCDP e solicita o reembolso;
b) Confirmado pela Agência: nessa opção são encontrados os bilhetes com reembolsos solicitados
e confirmados, estando demonstrado o valor do crédito concedido pela agência de viagem para
cada um deles. O Administrador de Reembolso pode concordar com o valor, cuja opção obriga a
inclusão do identificador da carta de crédito, que ratifica a operação, e, em seguida, confirmar o
crédito. Se não concordar com o valor indicado pela agência de viagens, procede com a devida
justificativa e devolve para a agência de viagens, até chegar a bom termo, quando inclui o
identificador da carta de crédito e confirma o reembolso;
c) Rejeitados pela Agência: são listadas as solicitações de reembolsos recusadas pela agência de
viagem. Nessa situação existem as opções "devolver para a agência de viagem” ou "aceitar a
rejeição do reembolso”. A devolução da solicitação do reembolso para a agência de viagem é
realizada pelo Administrador de Reembolso, com as justificativas pertinentes, já que existe a
discordância quanto à não devolução do crédito. O procedimento continua até a confirmação do
crédito, que segue rito específico, ou a concordância com a inexistência de crédito a devolver. Não
existindo o crédito, a opção de aceitar a rejeição pela agência de viagem deve ser exercida pelo
"Fiscal do Contrato”, que justifica e confirma a inexistência do crédito.
23/05/2018 Exercício Avaliativo 4
https://mooc.evg.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=2228496 8/8
Questão 10
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Sobre o reembolso de bilhetes, preencha as lacunas abaixo:
A Compra Direta   é destinada às aquisições de passagens aéreas sem a 
intermediação   da agência de turismo  . O modelo prevê, em sua concepção
original, que todo o processo - consulta, reserva, emissão  , cancelamento e 
reembolso   - seja realizado de forma automatizada  . Assim, o reembolso será
realizado pelo SCDP, nos casos em que o bilhete não seja utilizado.
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
A Compra Direta é destinada às aquisições de passagens aéreas sem a intermediação da agência
de turismo. O modelo prevê, em sua concepção original, que todo o processo - consulta, reserva,
emissão, cancelamento e reembolso - seja realizado de forma automatizada. Assim, o reembolso
será realizado pelo SCDP, nos casos em que o bilhete não seja utilizado.