AV Novembro 2014

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26/11/2014 Estácio
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Avaliação: GST0616_AV_201307101691 » ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
Tipo de Avaliação: AV
Aluno: 201307101691 ­ RAFAEL RIBEIRO REIS
Professor: MARCELO JOSE PINHO BARBOSASIMONE CLAUDIA DA SILVA PAIS Turma: 9003/AC
Nota da Prova: 5,5        Nota de Partic.: 2        Data: 11/11/2014 16:59:06
  1a Questão (Ref.: 201307354366) Pontos: 1,0  / 1,5
Uma vez tomada a decisão sobre o que comprar, a segunda decisão mais importante é referente a seleção do
fornecedor certo que preencha os requisitos e padrões pré­estabelecidos para o fornecimento. Quais são esses
requisitos?
Resposta: Qualidade e preço.
Gabarito: O Fornecedor deve possuir tecnologia para fabricar com qualidade, capacidade para produzir as
quantidades necessárias, capacidade de atender os prazos, preços competitivos e melhores condições de
pagamento.
  2a Questão (Ref.: 201307350450) Pontos: 1,5  / 1,5
O almoxarifado de um estaleiro apresentou a seguinte movimentação de um item sobressalente específico
(Considere o estoque inicial no dia 1 igual a zero).
Dia 1 ­ Entrada de 100 unidades a 12,00 cada;
Dia 2 ­ Entrada de 200 unidades a 10,00 cada;
Dia 3 ­ Saída de 250 unidades;
Dia 4 ­ Entrada de 80 unidades a 15,00 cada; e.
Dia 5 ­ Saída de 100 unidades;
Utilizando o método de avaliação de estoque UEPS (Último a Entrar, Primeiro a Sair), calcule o valor do estoque
final desse item no almoxarifado ao final do quinto dia (Dia 5).
Resposta: Dia 1: entrou 100 de 12,00 = 1200,00 Dia 2: entrou 200 de 10,00 = 2000,00 Dia 3: saiu 200 de 10,00
e mais 50 de 12,00 = 600,00 Dia 4: entrou 80 de 15,00 = 1200,00 + 600,00 = 1800,00 Dia 5: saiu 80 de 15,00
e mais 20 de 10,00 = 1200,00 + 200,00 = 1400,00 R: Sobrou 30 unidades de 12,00, ou 360,00 no
almoxarifado.
Gabarito: No início do dia 3 temos em estoque 100 unidades a 12,00 e 200 unidades a 10,00. Nesse mesmo dia,
devemos dar a saída de 250 unidades da seguinte forma: 200 unidades a 10,00 e 50 unidades a 12,00. Ao final
do dia 3 restarão 50 unidades a 12,00. Com a entrada de 80 unidades no dia 4, teremos no início do dia 5: 50
unidades a 12,00 e 80 unidades a 15,00. No dia 5 devemos dar saída de 100 unidades da seguinte forma: 80
unidades a 15,00 e 20 unidades a 12,00. Sobrarão 30 unidades a 12,00 cada. Então, o valor do estoque no
almoxarifado ao final do quinto dia será de 360,00 (30 x 12,00).
26/11/2014 Estácio
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  3a Questão (Ref.: 201307155720) Pontos: 0,5  / 0,5
Um Pedido de Compra foi emitido pelo comprador e assinado pelos representantes legais das partes. Após
algum tempo, o requisitante do produto procurou o Setor de Compras e informou que a Requisição de Compras
havia sido solicitada por engano, pede desculpas e solicita ao comprador que cancele o Pedido de Compra. O
comprador deve responder ao requisitante que o Pedido de Compra é um documento que:
Pode ser alterado pelo comprador
Pode ser alterado pelo fornecedor
Reflete fielmente o disposto na requisição de compras
Registra as condições propostas pelo fornecedor
  Cria obrigações para o comprador e para o fornecedor
  4a Questão (Ref.: 201307346797) Pontos: 0,5  / 0,5
Todos são vantagens para a centralização das compras, EXCETO:
Evita a concorrência entre os compradores regionais e disparidades de preços de compra de um mesmo
produto por compradores diversos
Otimiza a utilização do pessoal por meio da redução do quadro funcional
  Permite responder mais rapidamente às necessidades de aquisição emergencial
Possibilita a economia de escala mediante negociações para a contratação de fornecimento de grande
vulto
Permite manter um melhor controle global das atividades de compras
  5a Questão (Ref.: 201307354344) Pontos: 0,5  / 0,5
A SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES SÃO PROCESSOS QUE BUSCAM INFORMAÇÕES NO MERCADO
QUE AJUDEM A VALIDAR OS RELACIONAMENTOS DE FORNECEDORES COM A ORGANIZAÇÃO. OS
FORNECEDORES SÃO IMPORTANTES PARA AS ORGANIZAÇÕES PELOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS E PELO
PODER DE BARGANHA, POIS PODEM ALTERAR SEU PREÇO E A QUALIDADE DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS QUE
FORNECEM. DENTRE AS DESCRIÇÕES ABAIXO RELACIONADAS RELATIVAS AS CLASSIFICAÇÕES DE
FORNECEDORES E FONTES DE FORNECIMENTO QUAL A QUE DEFINE O FORNECEDOR ESPECIAL ?
È UTILIZADO MAIS DE UM FORNECEDOR PARA O FORNECIMENTO DE UM MESMO ITEM, VISANDO A
COMPETIÇÃO QUE GERA MELHORES PREÇOS E A GARANTIA DA CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO.
  É O FORNECEDOR QUE OCASIONALMENTE PODE FABRICAR PRODUTOS OU PRESTAR SERVIÇOS QUE
NECESSITEM DE CUIDADOS ESPECÍFICOS.
É SELECIONADO UM ÚNICO FORNECEDOR PARA O ITEM QUANDO EXISTEM VÁRIAS FONTES, NO INTUITO
DE ESTABELECER PARCERIAS A LONGO PRAZO.
È O FORNECEDOR QUE SEMPRE É CONSULTADO NUMA EVENTUAL COMPRA, NORMALMENTE POSSUEM
UMA LINHA DE FORNECIMENTO PADRONIZADA.
É FORNECEDOR ÚNICO NO ATENDIMENTO DE DETERMINADO BEM OU SERVIÇO
  6a Questão (Ref.: 201307350700) Pontos: 0,5  / 0,5
A compra não é um fim em si mesma, e tem como função principal coordenar a sua atividade, aliada e em
sintonia com outras importantes fases desenvolvidas pela organização. Além disso, a atividade de compra
implementa o trabalho dos outros departamentos, pela aquisição de insumos necessários para a realização dos
trabalhos finalísticos da organização. Sobre o papel de compras e de seus profissionais, NÃO podemos afirmar
que:
Um comprador proativo tenta estabelecer parcerias com o fornecedor, que permitam compartilhar ideias
e conhecimento necessários para o fechamento de uma boa compra.
Compras desempenha um papel importante na realização dos objetivos estratégicos das organizações,
devido à sua capacidade de afetar a qualidade e entrega de produtos ou serviços essenciais que serão
utilizados.
Um comprador deve levar em consideração, na sua decisão final de compra, as opiniões e sugestões
26/11/2014 Estácio
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dadas pelos requisitantes dos produtos ou materiais solicitados, pois elas contribuem e motivam os
atores envolvidos, além de aperfeiçoar os aspectos técnicos, provocando um constante aperfeiçoamento
dos métodos e das atividades de compras.
Para que o comprador tenha um desempenho satisfatório, faz­se necessário um aprimoramento de suas
competências e qualificações, que se consegue por meio do acúmulo de conhecimento e capacitação.
  Um comprador deve se preocupar unicamente com a conclusão de uma compra, sem avaliar o impacto
dessa operação em relação aos demais processos integrados à cadeia produtiva ou operativa das
organizações.
  7a Questão (Ref.: 201307164416) Pontos: 0,5  / 0,5
Os pedidos de compras devem ser gerados a partir de:
  SG recebidas ­ solicitações de compras que deram entrada no departamento de compras
SG processadas ­ solicitações de compras encerradas no departamento de compras.
OD ­ ordem direta da produção, emitida pelo gerente de processos.
PC ­ pedido de compra interno da engenharia de processo
SG emitidas ­ solicitações de compras que deram saída no departamento de vendas.
  8a Questão (Ref.: 201307184255) Pontos: 0,0  / 1,0
Remetemos uma requisição itinerante para a Seção de Compras no dia 12 de maio. Essa seção adquiriu o
material no dia 30 do mesmo mês. O fornecedor entregou o material no dia 30 de junho e, somente em 12 de
julho, o mesmo material estava em condições de uso no almoxarifado. O prazo de 60 dias compreendido entre
12 de maio e 12 de julho, chama­se:
prazo de entrega.
  tempo de reposição.
  intervalo de ressuprimento.
demora burocrática.
ponto de ressuprimento.
  9a Questão (Ref.: 201307183710)Pontos: 0,5  / 0,5
(TGB ­ 2006) As afirmativas que se seguem representam vantagens da centralização em Compras, EXCETO:
redução dos custos de transporte ao combinar pedidos e despachar quantidade maior.
combinar pedidos pequenos e assim reduzir a duplicação de pedidos, o que pode reduzir os custos.
comprar em quantidades maiores, o que pode significar preços melhores.
melhor controle global e coerência das transações financeiras.
  maior autonomia funcional das unidades regionais.
  10a Questão (Ref.: 201307164425) Pontos: 0,0  / 1,0
O controle do valor total de compras é uma necessidade para que a capacidade financeira de qualquer empresa
mantenha­se controlada e que é entendido como sendo o valor obtido pela:
Soma dos valores mensais das SG (solicitações de compras); CD (compras a dinheiro); CE (contratos
encerrados).
  Soma dos valores mensais das CD (compras a dinheiro); PCs em atraso (pedidos cancelados); PA
(pedidos em atraso).
26/11/2014 Estácio
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Soma dos valores mensais das SC (solicitações de compras); EP (entregas pendentes); PEs (pedidos
encerrados);
Soma dos valores mensais das ORs (ordens em processo); PEs (pedidos entregues); SC (solicitações de
compras).
  Soma dos valores mensais das CD (compras a dinheiro); PCs (Pedidos de compras); CF (contratos em
fornecimento).