GSAN manual faturamento

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Após inserir estas informações clique no botão . 
 2 
Sumário 
 
Inserir Tipo de Situação de Faturamento ................................................................................. 5 
Manter Tipo de Situação de Faturamento ................................................................................ 7 
Atualizar Tipo de Situação de Faturamento............................................................................. 9 
Manter Tipo de Situação de Faturamento ..................................................................................... 9 
Inserir Faturamento Contábil Parâmetros ................................................................................... 11 
Manter Faturamento Contábil Parâmetros .................................................................................. 14 
Atualizar Faturamento Contábil Parâmetro .......................................................................... 14 
Manter Faturamento Contábil Parâmetro ............................................................................... 16 
Manter Fatura de Cliente Responsável ....................................................................................... 17 
Utilize este botão para efetuar a filtragem. Registrar Arquivo Retorno Faturamento .......... 17 
Registrar Arquivo Retorno Faturamento ...................................................................................... 18 
Atualizar Conta PreFaturada ......................................................................................................... 19 
DEBITO A COBRAR ...................................................................................................................... 20 
Inserir Débito a Cobrar ............................................................................................................... 20 
Cancelar Débito a Cobrar ........................................................................................................ 24 
Inserir Guia de Pagamento ............................................................................................................ 27 
Cancelar Guia de Pagamento .................................................................................................... 30 
Inserir Tipo de Crédito ................................................................................................................. 32 
Manter Tipo de Crédito ................................................................................................................... 34 
Manter Tarifa de Consumo ............................................................................................................ 35 
Inserir Consumo Tarifa SubCategoria ..................................................................................... 36 
Manter Tarifa de Consumo por SubCategoria ............................................................................ 37 
Associar Tarifa de Consumo a Imóveis ....................................................................................... 40 
Inserir Crédito a Realizar ............................................................................................................... 43 
Cancelar Crédito a Realizar........................................................................................................... 45 
Inserir Mensagem da Conta ....................................................................................................... 47 
Manter Mensagem Conta............................................................................................................... 49 
Inserir Conta ..................................................................................................................................... 51 
Manter Conta .................................................................................................................................. 54 
Desfazer Cancelamento ou Retificação ...................................................................................... 60 
Simular Cálculo da Conta .............................................................................................................. 62 
Simular Cálculo da Conta .............................................................................................................. 62 
Informar Vencimento Alternativo .............................................................................................. 64 
Manter Contas de um Conjunto de Imóveis........................................................................... 67 
Manter Contas de um Conjunto de Imóveis........................................................................... 68 
Inserir Tipo de Débito................................................................................................................... 69 
Manter Tipo de Débito .................................................................................................................... 71 
Manter Tipo de Dados .................................................................................................................... 72 
Atualizar Tipo de Dados ............................................................................................................. 75 
Inserir Qualidade de Água ............................................................................................................. 76 
Filtrar Qualidade da Água .............................................................................................................. 80 
Manter Cronograma de Faturamento........................................................................................... 81 
Filtrar Exceções de Leituras e Consumos .................................................................................. 83 
Analisar Exceções de Leituras e Consumos ......................................................................... 87 
Alterar Dados do Faturamento ...................................................................................................... 95 
Substituir Consumos Anteriores ................................................................................................. 100 
Registrar Leituras e Anormalidades ...................................................................................... 102 
Inserir Grupo de Faturamento ................................................................................................. 103 
Manter Grupo de Faturamento ................................................................................................ 105 
Consultar Histórico do Faturamento ..................................................................................... 106 
 3 
Consultar Posição do Faturamento ....................................................................................... 108 
Informar Situação Especial de Faturamento............................................................................. 109 
Inserir Contrato de Demanda ................................................................................................... 112 
Manter Contrato de Demanda .................................................................................................. 114 
Informar não Entrega de Documentos .................................................................................. 115 
 4 
Módulo Faturamento 
 
 Este módulo, foi dividido em diversos sub-modulo e cada sub-modulo em varias 
funcionalidades de acordo com as necessidades pertinentes, quanto á atividade de 
faturamento dentro do sistema GSAN, tem como concepção fundamental, seguir o 
cronograma de faturamento da Empresa. Portanto é obrigatório que a Empresa informe 
ao sistema seu cronograma de faturamento do mês. Já as outras funcionalidades 
pertencentes a este módulo só serão ativadas quando necessárias.5 
Inserir Tipo de Situação de Faturamento 
Esta opção do sistema permite Inserir Tipo de Situação de Faturamento na base de 
dados. Para ativar a tela, acesse: “Faturamento > Inserir Tipo de Situação de 
Faturamento”. 
Preenchimento dos campos 
 Descrição: Informe uma descrição para o tipo de Situação de Faturamento, com no 
máximo 50 caracteres. 
 Paralisa Faturamento?: Escolha uma das opções: Sim ou Não. 
 Paralisa Leitura?: Escolha uma das opções: Sim ou Não. 
 Valido para Água?: Escolha uma das opções: Sim ou Não. 
 Valido para Esgoto?: Escolha uma das opções: Sim ou Não. 
 Informar Consumo Fixo?: Escolha uma das opções: Sim ou Não. 
 Informar Volume Fixo?: Escolha uma das opções: Sim ou Não. 
 Anormalidade de Consumo Cobrar Sem Leitura: Escolha uma das opções na lista.
 Anormalidade de Consumo Cobrar Com Leitura: Escolha uma das opções na lista.
 Anormalidade de Leitura Faturar Sem Leitura: Escolha uma das opções na lista. 
 Anormalidade de Leitura Faturar Com Leitura: Escolha uma das opções na lista. 
Após o preenchimento das informações solicitadas, clique no ícone para que os 
dados informados, sejam inseridos ao Banco de Dados, caso deseje cancelar o que está 
sendo feito clique no ícone , se desejar limpar os dados informados, clique no 
ícone . 
 6 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão Descrição 
 
 Utilize este botão para limpar os campos que já foram preenchidos. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o 
que está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Este botão insere os dados que foram inseridos nos campos no banco 
de dados. 
 
Tela de Sucesso: 
 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver nenhuma 
inconsistência no conteúdo dos campos do processo “Inserir Tipo de Situação de 
Faturamento”. O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão dos 
parâmetros tiver sido realizada com sucesso. 
 
 
 
 
O sistema apresentará três opções após a inserção do Tipo de Situação de Faturamento. 
Escolha a opção desejada clicando em algum dos “links” existentes na tela de sucesso. 
 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Inserir outro Tipo de Situação de Faturamento  Prepara o sistema para a 
inserção de outro Tipo de Situação de Faturamento. 
 Atualizar Tipo de Situação de Faturamento Inserido  Para efetuar a atualização 
do Tipo de Situação de Faturamento inserido recentemente. 
7 
Manter Tipo de Situação de Faturamento 
Quando selecionado esta funcionalidade e o ícone estiver desmarcado será 
direcionado para tela Manter Tipo de Situação de Faturamento 
,caso contrario para a tela de Filtrar Tipo de Situação de Faturamento, demonstrada 
abaixo, esta opção do sistema permite Filtrar Tipo de Situação de Faturamento na base 
de dados, devendo ser informado qual quer um dos dados solicitados e acionar o ícone 
para que seja feito a busca do tipo desejado. 
Preenchimento dos campos 
OBS: 
 Para que a filtragem seja direcionada diretamente para a opção atualizar Tipo de 
Situação de Faturamento, esta opção deverá ser marcada. Caso contrário, 
a filtragem direcionará para a tela de Manter Tipo de Situação de Faturamento. 
Para que o sistema faça a seleção do Tipo de Situação de Faturamento é necessário 
informar um ou mais de item abaixo solicitado 
 8 
 Código: Informe o código da situação de faturamento. 
 Descrição: Informe uma descrição. 
 Iniciando pelo texto: O sistema buscará a descrição digitada que começa pelo 
texto informado. 
 Contendo o texto: O sistema buscará o texto digitado em qualquer posição o 
registro. 
 Paralisar faturamento?: Selecionar uma das opções: Sim, Não ou Todos. 
 Paralisa Leitura?: Selecionar uma das opções: Sim, Não ou Todos. 
 Valido para Água?: Selecionar uma das opções: Sim, Não ou Todos. 
 Valido para Esgoto?: Selecionar uma das opções: Sim, Não ou Todos. 
 Informar Consumo Fixo?: Selecionar uma das opções: Sim, Não ou Todos. 
 Informar Volume Fixo?: Selecionar uma das opções: Sim, Não ou Todos. 
 Anormalidade de Consumo Cobrar Sem Leitura: Selecione uma das opções 
disponíveis. 
 Anormalidade de Consumo Cobrar Com Leitura: Selecione uma das opções 
disponíveis. 
 Anormalidade de Leitura Faturar Sem Leitura: Selecione uma das opções 
disponíveis. 
 Anormalidade de Leitura Faturar Com Leitura: Selecione uma das opções 
disponíveis. 
 Indicador de Uso: Informe um dos indicadores de uso: Ativo, Inativo ou Todos. 
 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão Descrição 
 
 Utilize este botão para limpar os campos que já foram preenchidos. 
 Utilize este botão para efetuar a filtragem. 
9 
Atualizar Tipo de Situação de Faturamento 
Nesta tela você poderá proceder a alteração que se faça necessário, após as correções 
devidas clicar no ícone ou então clicar em um dos ícones disponíveis que 
permite: desfazer; cancelar; voltar. 
Funcionalidade dos botões 
Botão Descrição 
Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado 
inicial. 
Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o 
que está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Este botão atualiza os dados que foram informados no campo no 
banco de dados. 
Manter Tipo de Situação de Faturamento 
Esta funcionalidade tem como atividade, proceder varias ações como: 
10 
Remove o registro do banco, voltar para a tela de atualização, voltar para tela de seleção 
de tipo ou imprimir os tipos demonstrados. 
Caso seja clicado no ícone será apresentado que permitirar escolher o tipo de 
relatório bem como a opção de mandar GERAR o relatório e ou FECHAR que 
desconsidera a geração do relatório. 
Funcionalidade dos botões 
Botão Descrição 
 Este botão remove o tipo de Situação de Faturamento. Para um ou mais 
itens, clique no quadrado branco para selecionar o item desejado e em 
seguida, clique no botão . 
 Este botão volta para a tela de filtragem. 
Este botão emite um relatório do tipo de Situação de Faturamento. Ao clicar 
neste botão, aparecerá a seguinte tela: 
11 
Selecione a opção de relatório desejada e clique em . Para cancelar a emissão do 
relatório, clique em . 
Inserir Faturamento Contábil Parâmetros 
Esta opção do sistema permite a inserção de um Faturamento Contábil Parâmetros 
na base de dados. Para ativar a tela, acesse: “Faturamento > Inserir Faturamento 
Contábil Parâmetros”. 
12 
Preenchimento dos campos 
 Conta Contábil Crédito: Selecione uma das opções disponíveis na lista. 
 Histórico do Crédito: Informe o histórico do crédito com no máximo 60 caracteres.
 Conta Contábil Débito: Selecione uma das opções disponíveis na lista. 
 Histórico do Débito: Informe o histórico do débito com no máximo 60 caracteres. 
 Lançamento Item: Selecione uma das opções disponíveis na lista. 
 Lançamento Item Contábil: Selecione uma das opções disponíveis na lista. 
 Lançamento Tipo: Selecione uma das opções disponíveis na lista. 
 Categoria: Selecione uma das opções disponíveis na lista. 
Após o preenchimento das informações solicitadas, clique no ícone para que os 
dados informados, sejam inseridos ao Banco de Dados, caso deseje cancelar o que 
estar sendo feito, clique no ícone , se desejar desfazer , clique no ícone 
Funcionalidade dos botões 
Botão Descrição 
Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado 
inicial. 
Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o 
que está sendo feito, e volte para a tela principal. 
Este botão insere os dados que foram informados nos campos no 
banco de dados. 
Tela de Sucesso: 
13 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , enão houver nenhuma 
inconsistência no conteúdo dos campos do processo “Inserir Faturamento Contábil 
Parâmetro”. O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão dos parâmetros 
tiver sido realizada com sucesso. 
O sistema apresentará três opções após a inserção do Faturamento Contábil Parâmetro. 
Escolha a opção desejada clicando em algum dos “links” existentes na tela de sucesso. 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Inserir outro Parâmetro Contábil de Faturamento  Prepara o sistema para a 
inserção de outro Tipo de Situação de Faturamento. 
 Atualizar Parâmetro Contábil de Faturamento Inserido  Para efetuar a 
atualização do Tipo de Situação de F���� �� �� �� ð?� �� ��� Y @���� � �emente. 
14 
Manter Faturamento Contábil Parâmetros 
Quando selecionado esta funcionalidade é direcionado para tela de Filtrar Faturamento 
Contábil Parâmetro, devendo ser informado qual quer um dos dados solicitados e acionar 
o ícone ,para que seja feito a busca do Parâmetro desejado, se o ícone 
 estiver , será direcionado para tela Manter Faturamento Contábil Parâmetro 
,caso contrario, será apresentado a tela de Atualizar Faturamento Contábil Parâmetro 
Preenchimento dos campos 
 Para que a filtragem seja direcionada diretamente para a opção atualizar, esta opção 
deverá ser marcada. Caso contrário, a filtragem direcionará para a tela de 
Manter. 
 Número da Conta/Crédito: Informe o número da Conta/Crédito, com no máximo 
20 dígitos. 
 Número da Conta/Débito: Informe o número da Conta/Débito, com no máximo 20 
dígitos. 
 Indicador de Uso Conta Contábil: Informe um dos indicadores de uso: Ativo, Inativo 
ou Todos. 
Funcionalidade dos botões 
Botão Descrição 
Utilize este botão para limpar os campos que já foram preenchidos. 
Utilize este botão para efetuar a filtragem. 
Atualizar Faturamento Contábil Parâmetro 
15 
Nesta tela será permitido proceder as alterações necessárias do parâmetro, podendo ser 
alterado qualquer um dos conteúdos apresentados abaixo, com exceção do conteúdo 
existente no Código, se o campo a ser alterado estiver esta figura clique encima e 
será apresentado uma lista de dados possíveis, para transferir desloque a linha azul 
apresentada e tecle enter que o conteúdo seleciona substituirar , caso contrario, posicione 
o cursor encima do campo que deseja alterar e digito o novo conteúdo. 
Para efetivar ou desfazer o que foi alterado acione um destes botões. 
Utilize este botão para voltar para a tela anterior. 
Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado 
inicial. 
Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o 
que está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Este botão atualiza os dados que foram informados no campo no 
banco de dados. 
16 
Manter Faturamento Contábil Parâmetro 
Nesta tela será permitido varias ações como: 
se clicar no conteúdo do código, será apresentado a tela Atualizar Faturamento 
Contábil Parâmetro ; 
se clicar no ícone será apresentado a tela Filtrar Faturamento Contábil 
Parâmetro; 
Se clicar no ícone será apresentado a seguinte tela: 
Escolha o tipo do relatório e clique no botão para emitir o relatório ou clique em 
, para fechar a tela apresentada e retornar a tela anterior. 
17 
Manter Fatura de Cliente Responsável 
Esta opção do sistema permite Manter Fatura de Cliente Responsável na base de dados. 
Para ativar a tela, acesse: “Faturamento > Manter Fatura de Cliente Responsável”. 
Preenchimento dos campos 
 Cliente: Informe o número do “Cliente” e tecle “Enter”, ou clique no botão “Pesquisar” 
, que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de “popup”, 
onde será possível efetuar a pesquisa de registros de atendimento. 
 Mês/Ano de Referência: Informe o Mês e o Ano, no formato mm/aaaa, onde mm = 
Mês e aaaa = ano. 
Funcionalidade dos botões 
Botão Descrição 
Utilize este botão para limpar os campos que já foram preenchidos. 
Utilize este botão para efetuar a filtragem.
18 
Registrar Arquivo Retorno Faturamento 
Esta opção do sistema permite Registrar Arquivo Retorno Faturamento na base de dados. 
Para ativar a tela, acesse: “Faturamento > Registrar Arquivo Retorno Faturamento”. 
Preenchimento dos campos 
 Nome do Arquivo: Clique no botão , em seguida, aparecerá uma 
janela que permitirar a você localizar o arquivo a ser atualizado. 
Após a escolha do arquiva a ser enviado , clique no ícone para que os dados 
sejam inseridos ao Banco de Dados, caso deseje cancelar o que estar sendo feito clique 
no ícone , se desejar desfazer o que esta sendo feito , clique no ícone 
Funcionalidade dos botões 
Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado 
inicial. 
Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o 
que está sendo feito, e volte para a tela principal. 
Este botão atualiza os dados que foram informados no campo no 
banco de dados. 
19 
Atualizar Conta PreFaturada 
Esta opção do sistema permite Atualizar Conta PreFaturada na base de dados. Para ativar 
a tela, acesse: “Faturamento > Atualizar Conta PreFaturada”. 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso será apresentada após o acesso à tela Atualizar Conta PreFaturada. O 
sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão dos parâmetros tiver sido 
realizada com sucesso. 
O sistema apresentará duas opções após a atualização da Conta PreFaturada. Escolha a 
opção desejada clicando em algum dos “links” existentes na tela de sucesso. 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Voltar  Volta para a tela anterior. 
 20 
DEBITO A COBRAR 
 
Este Sub-modulo é composto por duas Funcionalidades: Inserir Debito a Cobrar e 
Cancelar Debito a Cobrar. 
 
Inserir Débito a Cobrar 
 
Sistema permite a inserção de um Débito a Cobrar na base de dados, se tiver duvida no 
preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que está ao lado direito 
superior da tela. Para ativar a tela, acesse: “Faturamento > Debito a Cobrar > Inserir 
Debito a Cobrar”. 
 
Esta funcionalidade foi subdivida em varias ações que permitem selecionar o registro de 
atendimento ou o numero da ordem de serviço, dependendo do tipo de serviço que foi 
especificado no registro de atendimento. 
Permite também informar o tipo de serviço, dando condições de parcelamento limitando o 
valor em percentual já pré-definido como entrada. 
 
Quando no preenchimento das informações e a mesma não seja do seu conhecimento, 
O sistema permite que seja localizada, disponibilizando o ícone que apresentará a tela 
de pesquisa do item em questão como: Registro de Atendimento; Ordem de Serviço; Tipo 
de Debito. 
Caso tenha duvida de preenchimento dos campos solicitados clique em ajuda que estar 
no lado superior direito da tela, após ter informado os dados e desejar fazer a consulta 
clique no ícone que será apresentado a tela Inserir Debito a Cobrar com 
 21 
registros de atendimento informado, caso apresente uma relação selecione o registros de 
atendimento desejado que voltará para tela Inserir Debito a Cobrar. 
 
As informações que serão solicitadas, de acordo com os parâmetros definidos na 
implantação do serviço. Quanto clicado em apresentará os valores 
calculados , caso esteja conforme o esperado e queira efetivar a atualização no Banco de 
Dados clique em , 
 Se desejar desfazer para dar novas informações, clique em ou cancelar esta 
atividade clique em 
 Valor Total do Serviço: Informe o "Valor Total do Serviço" realizado. 
 Percentual de Abatimento: Caso tenha havido, informe o percentual de 
abatimento a ser aplicado no valor do serviço. 
 Valor da Entrada: Caso o usuário vá efetuar opagamento de uma entrada, 
informe o "Valor da Entrada" neste campo, com no máximo 11 dígitos. 
 Número de Prestações: Informe a quantidade de prestações em que o débito será 
cobrado, com no máximo 6 dígitos 
 Taxa de Juros do Financiamento: Informe o percentual da ”Taxa de Juros do 
Financiamento”. 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*). 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão Descrição 
 
 Este botão calcula o valor da prestação baseado nas informações 
fornecidas na tela. 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado 
inicial. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o 
que está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Este botão insere os dados do Tipo de Débito no banco de dados. 
 
Tela de Sucesso: 
 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver nenhuma 
inconsistência no conteúdo dos campos do processo “Inserir Tipo de Débito”. 
 
 
Ajuda para o Preenchimento dos campos que contém o botão 
Pesquisar Registro de Atendimento 
 22 
Esta tela disponibiliza opções de pesquisa do registro de atendimento podendo ser 
preenchido um ou mais das opções e teclar para dar continuidade da 
pesquisa, se tiver duvida no preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , 
que está ao lado direito superior da Tela. 
 
Caso seja retornada uma lista, selecione a linha que está com o Registro de 
Atendimento desejado e coloque o cursor no campo da linha que estiver grifado, que o 
sistema retornará para tela de origem já com os dados preenchidos. Pesquisar Ordem 
de Serviço, se tiver duvida no preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , 
que está ao lado direito superior da tela. 
 23 
 
Esta tela disponibiliza opções de pesquisa do registro de Ordem de Serviço podendo ser 
preenchido um ou mais das opções e teclar para dar continuidade da 
pesquisa. 
Caso seja retornada uma lista, selecione a linha que está com a Ordem de Serviço 
desejada, coloque o cursor no campo da linha que estiver grifado, que o sistema retornará 
para tela de origem já com os dados preenchidos. 
Pesquisa Tipo de Debito 
 24 
Esta tela disponibiliza opções de pesquisa do registro de Tipo de Debito, se tiver duvida 
no preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que está ao lado direito 
superior da tela. Podendo ser preenchido um ou mais das opções e teclar 
para dar continuidade da pesquisa. 
Caso seja retornada uma lista, selecione a linha que está com a Tipo de Debito 
desejada, coloque o cursor no campo da linha que estiver grifado, que o sistema retornará 
para tela de origem já com os dados preenchidos. 
 
Caso seja retornada uma lista, selecione a linha que está com a Tipo de Debito 
desejada, coloque o cursor no campo da linha que estiver grifado, que o sistema retornará 
para tela de origem já com os dados preenchidos. 
Cancelar Débito a Cobrar 
 
Esta opção do sistema permite o cancelamento de um Débito a Cobrar na base de dados, 
se tiver duvida no preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que está ao 
lado direito superior da tela. Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Debito a Cobrar > 
Cancelar Debito a Cobrar”. 
 
 25 
 
 
Preenchimento dos campos 
 
 Matrícula do Imóvel: Informe a matrícula de um imóvel e tecle “Enter”, ou clique no 
botão “Pesquisar” , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma 
tela de “popup”, onde será possível efetuar a pesquisa de imóveis. Após a informação 
da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa. 
 
Caso o imóvel tenha debito a cobrar será apresentado todos os débitos existente, se 
desejar excluir, marque o debito e clique no icone se desejar 
desfazer este procedimento clique no ícone caso não queira proceder o 
cancelamento clique no ícone 
Para limpar os campos relacionados à matrícula do imóvel, clique no botão . 
 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*). 
 
 
 
 
 
 
Funcionalidade dos botões: 
 
 Botão Descrição 
 
 Utilize este botão para ativar a funcionalidade "Pesquisar Imóvel". 
Deve ser utilizado quando você não souber qual é a matrícula do 
imóvel, para o qual, você deseja cancelar débitos a cobrar. 
 
 Utilize este botão para limpar as informações existentes no campo 
"Matrícula do Imóvel", e nos demais campos relacionados. 
 
 26 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial 
de exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem 
salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 
 Utilize este botão para solicitar ao sistema a efetivação do 
cancelamento dos "Débitos a Cobrar" selecionados. Após o clique 
neste botão o sistema irá solicitar a confirmação do cancelamento 
através da apresentação de uma caixa de diálogo. 
 
 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , não houver 
nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela, e você confirmar 
o cancelamento, na caixa de diálogo. 
 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando o cancelamento do(s) "Débitos(s) a 
Cobrar" tiver sido realizado com sucesso. 
 
"<<quantidade dos débitos a cobrar cancelados>> Débitos(s) a Cobrar do Imóvel 
<<matrícula do imóvel>> cancelado(s) com sucesso." 
 
O sistema apresentará duas opções, após o cancelamento dos "Débitos a Cobrar". 
Escolha a opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de 
sucesso: 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Realizar outro Cancelamento de Débito a Cobrar  Para ativar, novamente, a 
opção "Cancelar Débito a Cobrar". 
27 
Inserir Guia de Pagamento 
Esta funcionalidade o sistema permite lançar na base de Dados debito ao cliente e ou ao 
imóvel.Para ativar acesse: “Faturamento > Guia de Pagamento > Inserir Guia de 
Pagamento”. 
 28 
se tiver duvida no preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que está ao 
lado direito superior da tela 
Preenchimento dos campos 
 
 Matrícula do Imóvel : Informe a matrícula de um imóvel e tecle “Enter”, se não 
souber a matricula, clique no botão , que fica ao lado do campo. 
 Caso queira informar o Código do Cliente e não souber faça o mesmo procedimento 
já escrito para Matricula do Imóvel, Nestes dois casos será apresentada uma tela 
com alternativas de como localizar o Imóvel ou o Cliente, após o preenchimento dos 
dados solicitado, clique no ícone • 
 Informe um Registro de Atendimento ou uma Ordem de Serviço: Coso seja 
informado um, o outro seja desabilitado automaticamente. Ambos os campos podem 
ser pesquisados no botão , ou se preferir informe-os manualmente, como no 
máximo 9 caracteres cada. 
 Data de Vencimento: Informe uma data de vencimento, no formato dd/mm/aaaa, 
onde dd = dia, mm = mês e aaaa = ano. 
 Quantidade de Dias entre os Vencimentos:* Informe uma quantidade de dias entre 
os vencimentos, com no máximo 2 caracteres. 
 Número de Prestações: Informe um número de prestações, com no máximo 6 
caracteres. 
 Observação: Digite nesse campo alguma informação sobre a guia de pagamento 
que venha a identificar o motivo da sua existência com no máximo 200 caracteres. 
 Emitir Observação: Selecione uma das opções disponíveis no sistema, Sim ou Não. 
 Débito Tipo: Para inserir um tipo de débito, clique no botão . 
 
 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*). 
 
Funcionalidade dos botões: 
 
Botão Descrição 
 
 Clique nesse botão para adicionar um item na guia de pagamento, 
informe os dados: Tipo de Débito e Valor Total do Serviço. 
 Deve ser utilizadoquando você não souber qual é a chave identificadora dos 
 respectivos campos. 
 Utilize este botão para limpar as informações existentes nos campos, a ele, 
 associados. 
29 
Ao acionar este botão, o sistema irá abrir uma tela para que você selecione a data 
a partir de um calendário. 
Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
 exibição. 
Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar o 
que 
 está sendo feito, e volte para a tela principal. 
Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção da "Guia de 
Pagamento" na base de dados. Neste caso, é necessário que todos os 
campos estejam preenchidos corretamente. Caso exista alguma 
inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente. 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver 
nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão da "Guia de Pagamento" 
tiver sido realizada com sucesso. 
O sistema apresentará três opções após a inserção da "Guia de Pagamento". Escolha a 
opção, clicando em algum dos "hyperlinks" apresentados na tela de sucesso: 
 Menu Principal --> Para ir à tela principal do sistema. 
 Imprimir Guia de Pagamento -- > Para impressão do formulário Guia de 
Pagamento. 
 Inserir outra Guia de Pagamento --> Para inserir outra "Guia de Pagamento". 
 Cancelar Guia(s) de Pagamento --> Para ativar a opção "Cancelar Guia de 
Pagamento" 
 30 
Cancelar Guia de Pagamento 
 
 
Esta opção do sistema permite Cancelar Guia de Pagamento na base de dados, se tiver 
duvida no preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que está ao lado 
direito superior da tela. Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Guia de Pagamento > 
Cancelar Guia de Pagamento”. 
 
 
 
Caso tenha duvida de preenchimento dos campos solicitados na tela clique em ajuda que 
está no lado superior direito da tela, 
Matrícula do Imóvel : Informe a matrícula de um imóvel e tecle “Enter”, se não souber a 
matricula, clique no botão , que fica ao lado do campo. Caso queira informar o Código 
do Cliente e não souber faça o mesmo procedimento já escrito para Matricula do Imóvel, 
Nestes dois casos será apresentada uma tela com alternativas de como localizar o Imóvel 
ou o Cliente, após o preenchimento dos dados solicitado, clique no ícone caso 
apresente uma relação selecione o registros desejado clicando na informação que 
estivergrifada os valores retornarão para a tela Cancelar Guia de Pagamento. Veja que a 
matricula do imóvel, bem como código do cliente não são obrigatórios, mais deve ser 
informada uma delas. Para que seja efetivado o cancelamento do serviço deverar ser 
marcado todos, um ou mais e clicado no ícone se 
 31 
desejar fazer a impressão clique no ícone caso 
queira desfazer clique no ícone ou cancelar a atividade 
 
Obs O debito da Guia de Pagamento ficará vinculado código identificação usado. 
 Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*). 
 
Funcionalidade dos botões: 
 
Botão Descrição 
 Utilize este botão para ativar as funcionalidades "Pesquisar Imóvel", ou 
"Pesquisar Cliente". Deve ser utilizado quando você não souber qual é a 
matrícula do imóvel, ou o código do cliente, para o qual, você deseja 
cancelar, ou imprimir guias de pagamento. 
 Utilize este botão para limpar as informações existentes no campo "Matrícula 
do Imóvel", ou "Código do Cliente; e nos demais campos relacionados. 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar o 
que está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 
 Utilize este botão para solicitar ao sistema a 
efetivação do cancelamento das "Guias de Pagamento" selecionadas. Após o clique neste 
botão o sistema irá solicitar a confirmação do cancelamento através da apresentação de 
uma caixa de diálogo. 
 
 Utilize este botão para solicitar ao sistema a 
impressão das "Guias de Pagamento" selecionadas. 
 
Tela de Sucesso: 
 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , não 
houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela, e você confirmar 
o cancelamento, na caixa de diálogo. 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando o cancelamento da(s) "Guias(s) de 
Pagamento" tiver sido realizado com sucesso. 
 
Quando tiver informado o "Imóvel": 
 "<<quantidade de guias de pagamento canceladas>> Guias(s) de Pagamento do 
Imóvel <<matrícula do imóvel>> cancelada(s) com sucesso." 
 
 
Quando tiver informado o "Cliente": 
 "<<quantidade de guias de pagamento canceladas>> Guias(s) de Pagamento do 
Cliente <<nome do cliente>> cancelada(s) com sucesso." 
 
O sistema apresentará duas opções, após o cancelamento das "Guias de Pagamento". 
Escolha a opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de 
sucesso: 
 Menu Principal --> Para voltar à tela principal do sistema. 
 32 
 Realizar outro Cancelamento de Guia de Pagamento --> Para ativar, 
novamente, a opção "Cancelar Guia de Pagamento". 
 
Inserir Tipo de Crédito 
 
 
Esta opção permite a inserção de um Tipo de Crédito na base de dados. Para acessar 
essa tela, entre em “Faturamento > Credito > Inserir Tipo de Credito”. 
 
 
 
Preenchimento dos campos 
 
 Descrição do Tipo de Crédito: Informe a descrição do tipo do crédito, com no máximo 
20 caracteres; 
 Descrição do Tipo de Crédito Abreviada: Informe a descrição abreviada do tipo do 
crédito, com no máximo 18 caracteres; 
 Tipo do Lançamento do Item Contábil: Selecione o "Tipo do Lançamento do Item 
Contábil" adotado no "Tipo de Crédito", na lista apresentada ao lado do campo; 
 Indicador de Geração Automática do Crédito: Informe se o sistema gera ou não 
automaticamente os créditos relacionados a este tipo de crédito (caso este indicador 
esteja com valor positivo, os créditos relacionados a este tipo de crédito não poderão 
ser incluídos pela funcionalidade “Faturamento > Credito a Realizar > Inserir Credito a 
Realizar”); 
 Valor Limite do Crédito: Informe o valor limite do tipo do crédito, insira um valor 
numérico; 
 
Observação.: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*). 
Para remover ou atualizar um tipo de crédito, ativar a tela “Faturamento > Credito > Manter 
Tipo de Credito”, seleciona os parâmetros no filtro e clica o botão “Filtrar”. 
 
Funcionalidade dos botões 
 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
33 
Este botão insere os dados do tipo do crédito no banco de dados. 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver nenhuma 
inconsistência no conteúdo dos campos do processo “Inserir Tipo de Crédito”. O sistema 
apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão dos parâmetros tiver sido realizada 
com sucesso. 
O sistema apresentará três opções após a inserção do Tipo de Crédito. Escolha a opção 
desejada clicando em algum dos “links” existentes na tela de sucesso. 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Inserir outro Tipo de Crédito  Prepara o sistema para a inserção de outro Tipo de 
crédito 
 Atualizar Tipo de Crédito Inserido  Para efetuar a atualização do Tipo de crédito 
inserido recentemente. 
 
34 
Manter Tipo de Crédito 
Quando acionado esta opção o sistema direciona para tela de Filtrar Tipo de Credito 
possibilitando você localizar de diversasformas, mais só serar permitido seleciona 
quando clicar no ícone , se retornar apenas um registro filtrado, serar 
apresentado a Tela Manter Tipo de Crédito. Caso apresente uma lista de Tipo de Credito, 
então clique no nome que estiver grifado do Tipo de Credito desejado para ir para Tela 
Manter Tipo de Crédito. 
Preenchimento dos campos 
 Descrição do Tipo de Crédito: Digite um texto que descreva o tipo de crédito, com no 
máximo 20 caracteres. As opções de busca são: Iniciando pelo texto e Contendo o 
texto. 
 Descrição do tipo de crédito abreviada: Informe uma descrição abreviada do tipo de 
crédito, com no máximo 18 caracteres. 
 Valor limite do crédito: Insira um intervalo de valores, com no máximo 12 caracteres 
cada. 
 Indicador de Geração do Crédito Automática: Selecione o indicador de geração do 
crédito; SIM, NÃO ou TODAS. 
 Tipo de lançamento do Item Contábil: Selecione uma das opções disponíveis.
 Indicador de Uso: Selecione o indicador de uso; Ativo, Inativo ou Todas. 
35 
Funcionalidade dos botões 
Botão Descrição 
Se selecionado, após clicar no botão , a tela será direcionada 
para a atualização, caso contrário, o direcionamento será para a tela 
manter. 
Limpa os campos preenchidos. 
Efetua o filtro baseado nas informações dos campos. 
Manter Tarifa de Consumo 
Esta opção permite Manter Tarifa de Consumo na base de dados, se tiver duvida no 
preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que está ao lado direito 
superior da tela.. Para acessar essa tela, entre em “Faturamento > Tarifa de Consumo > 
Manter Tarifa de Consumo”. 
Preenchimento dos campos 
Informar, pelo menos, um dos parâmetros de pesquisa relacionados abaixo: 
 Atualizar: Você deve utilizar este campo para decidir se deseja que a tela "Manter 
Tarifa de Consumo" seja apresentada quando o resultado do filtro retornar apenas 
um registro. 
o Normalmente, ele deve ficar marcado quando se desejar efetuar uma 
alteração; e desmarcado quando se desejar efetuar uma exclusão, ou 
emissão de um relatório com o resultado do filtro. 
 Descrição da Tarifa: Para pesquisar as tarifas de consumo pela descrição da 
tarifa, informe a descrição completa, ou a parte inicial da descrição, com no 
máximo 30 caracteres. 
 Data de Vigência: Para pesquisar pelo período de vigência da tarifa, informe a 
data inicial e final do período de vigência que deseja pesquisar. 
Funcionalidade dos botões: 
36 
Botão Descrição 
Utilize este botão para ativar a tela onde você poderá selecionar uma data a 
partir do calendário. 
Utilize este botão para solicitar ao sistema a realização do filtro das "Tarifas 
de Consumo", de acordo com os argumentos de pesquisa informados. 
Utilize este botão para limpar todos os campos da tela. 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso vai depender da configuração do filtro. Se o campo atualizar estiver 
marcado e o filtro retornar apenas um registro, o sistema vai apresentar a tela "Atualizar 
Tarifa de Consumo". Caso contrário, o sistema vai apresentar a tela "Manter Tarifa de 
Consumo" com a relação das tarifas selecionadas pelo filtro. 
Inserir Consumo Tarifa SubCategoria 
Esta opção permite Inserir Consumo Tarifa SubCategoria na base de dados, se tiver 
duvida no preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que está ao lado 
direito superior da � ������ ����� �������� ����� ������ ������ ��� ������������� �� ������� de 
Consumo > Inserir Consumo Tarifa SubCategoria”. 
Preenchimento dos campos 
 Descrição da Tarifa: Informe a descrição de uma nova tarifa no campo da 
esquerda; ou selecione uma tarifa já existente, na lista apresentada no campo da 
direita. As opções são exclusivas. 
 Data de Vigência: Informe a data de início de vigência da tarifa de consumo. 
o . 
 Categorias e Economias: 
o Este campo é composto por uma tabela com a relação das categorias que 
serão afetadas pela tarifa de consumo. 
 37 
 
Funcionalidade dos botões: 
Botão Descrição 
 Ao acionar este botão, o sistema íra abrir uma tela para que você selecione 
a data a partir de um calendário. Clique aqui para obter a ajuda da tela do 
calendário. 
 
 Este botão deve ser utilizado para adicionar uma categoria no campo 
"Categorias e Economias" --> Ativa a tela "Informar Categoria" 
 
 Este botão aparece ao lado de cada categoria da "Categorias e Economias". 
Deve ser utilizado para remover a categoria da tabela. 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre sem salvar o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção da tarifa de consumo 
na base de dados. Neste caso, é necessário que todos os campos estejam 
preenchidos corretamente. Caso exista alguma inconsistência, o sistema 
emitirá a mensagem de crítica correspondente. 
 
Tela de Sucesso: 
 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver 
nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão da tarifa de consumo tiver 
sido realizada com sucesso. 
"<<descrição da tarifa de consumo>> de vigência <<data de vigência>> inserida com 
sucesso." 
O sistema apresentará três opções após a inserção da tarifa de consumo. Escolha a 
opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
 Menu Principal --> Para voltar à tela principal do sistema. 
 Inserir outra Tarifa de Consumo --> Para ativar, novamente, a opção "Inserir 
Tarifa de Consumo". 
 Atualizar Tarifa de Consumo Inserida --> Para ativar a opção de atualização da 
tarifa de consumo recentemente inserida 
Manter Tarifa de Consumo por SubCategoria 
 
Se tiver duvida no preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que está ao 
lado direito superior da tela. 
 
Quando acionado esta opção o sistema direciona para tela de Filtrar Tarifa de Consumo 
por SubCategoria possibilitando você localizar de diversas formas, mais só serar 
permitido seleciona quando clicar no ícone , se retornar apenas um registro 
filtrado, serar apresentado a Tela Manter Tarifa de Consumo por SubCategoria”. 
 
38 
. Caso apresente uma lista de Tarifa de Consumo por SubCategoria, então clique no 
nome que estiver grifado do Tarifa de Consumo por SubCategoria desejado para ir para 
Tela Manter Tarifa de Consumo por SubCategoria. 
Para acessar essa tela, entre em “Faturamento > Tarifa de Consumo > Manter Tarifa de 
Consumo por SubCategoria”. 
Preenchimento dos campos 
Informar, pelo menos, um dos parâmetros de pesquisa relacionados abaixo: 
 Atualizar: Você deve utilizar este campo para decidir se deseja que a tela "Manter 
Tarifa de Consumo" seja apresentada quando o resultado do filtro retornar apenas 
um registro. 
 Descrição da Tarifa: Para pesquisar as tarifas de consumo pela descrição da 
tarifa, informe a descrição completa, ou a parte inicial da descrição, com no 
máximo 30 caracteres. Não se preocupe com acentuação e caracteres especiais; 
nem com maiúsculas e minúsculas; pois o sistema se encarregará de eliminar 
estas diferenças. 
 Data de Vigência: Para pesquisar pelo período de vigência da tarifa, informe a 
data inicial e final do período de vigência que deseja pesquisar. 
Funcionalidade dos botões: 
Botão Descrição 
Utilize este botão para ativar a tela onde você poderá selecionar uma data a 
partir do calendário. 
Utilize este botão para solicitar ao sistema a realização do filtro das "Tarifas 
de Consumo", de acordo com os argumentos de pesquisa informados. 
Utilize este botão para limpar todos os campos da tela. 
 39 
 
Tela de Sucesso: 
 
A tela de sucesso vai depender da configuração do filtro. 
Se o campo atualizarestiver marcado e o filtro retornar apenas um registro, o sistema vai 
apresentar a tela "Atualizar Tarifa de Consumo". 
 
Caso contrário, o sistema vai apresentar a tela "Manter Tarifa de Consumo" com a relação 
das tarifas selecionadas pelo filtro. 
40 
Associar Tarifa de Consumo a Imóveis 
Esta opção permite alterar na base de dados a tarifa de Consumo de um ou de vários 
imóveis ao mesmo tempo, Se tiver duvida no preenchimento da informação solicitada 
clique em Ajuda , que está ao lado direito superior da tela. Para acessar essa tela, entre 
em “Faturamento > Tarifa de Consumo > Associar Tarifa de Consumo a Imóveis”. 
Preenchimento dos campos 
Esta tela está dividida em duas partes. 
 Seleção de um Imóvel ou de um Conjunto de Imóveis 
o Conforme já visto anteriormente, existem duas formas para selecionar os imóveis, 
que são exclusivas. Ao escolher uma das formas, a outra não poderá ser informada. 
 Matrícula do Imóvel: Informe a matrícula de um imóvel com no máximo 9 
dígitos e tecle “Enter”, ou clique no botão “Pesquisar” , que fica ao lado do 
campo 
 41 
 Para limpar os campos relacionados à matrícula do imóvel, clique no botão . 
 
 Intervalo da Inscrição de Imóveis (Inicial e Final): Seguem, abaixo, os 
campos para preenchimento do intervalo de inscrição para seleção de um 
conjunto de imóveis. 
 Localidade: Informe o código de uma localidade, e tecle "Enter", ou clique no 
botão 
 "Pesquisar" , que fica ao lado do campo. 
 Ao clicar no botão o sistema, além de limpar o campo da "Localidade" irá 
limpar, 
 também, os campos da inscrição que estão abaixo da "Localidade". 
 Setor Comercial: O setor comercial só deverá ser informado, tecle "Enter", 
ou clique no botão "Pesquisar" , que fica ao lado do campo. 
 Quadra: Informe o código da quadra. 
 Lote: Informe o código do lote de localização do imóvel. 
 Sublote: Informe o número do sublote 
 Tarifa Anterior: Selecione a "Tarifa de Consumo" a ser pesquisada no 
conjunto 
 de imóveis informado. 
 Tarifa Atual: Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, a "Tarifa de 
 Consumo" que deseja associar ao(s) imóvel(is). 
 
Após ter sido dado as informações solicitadas clicem no ícone e se estiver de 
acordo clique no ícone ou desfazer clique no ícone caso queira 
cancelar a atividade clique no ícone . 
 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*). 
 
 
Funcionalidade dos botões 
Botão Descrição 
 Utilize este botão para ativar a funcionalidade de "Pesquisa" nos 
campos de "Matrícula", "Localidade" e "Setor Comercial". 
 Utilize este botão para apagar as informações existentes nos campos 
a ele associado. No caso dos campos do intervalo da inscrição de imóveis, 
ao limpar um dos campos que compõem a inscrição, o sistema limpará, 
automaticamente, os campos da inscrição que ficam abaixo do campo que 
foi limpo. 
 Este botão, inicialmente, é apresentado desabilitado. Só será habilitado, 
caso você opte pela associação de um conjunto de imóveis. 
Utilize-o para solicitar ao sistema a seleção do conjunto de imóveis. 
Após a seleção dos imóveis, o sistema atualizará o campo "Quantidades de 
imóveis que serão atualizados" e habilitará o botão . 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema feche a tela sem salvar o 
que está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 42 
 Este botão, inicialmente, é apresentado desabilitado. 
Só após selecionar o imóvel, ou o conjunto de imóveis, é que ele será 
habilitado. 
Utilize este botão para solicitar ao sistema a execução da associação com a 
nova "Tarifa de Consumo". 
Após o clique neste botão, o sistema irá exibir uma caixa de diálogo 
solicitanto a confirmação da operação. 
 
 
Tela de Sucesso: 
 
A tela de sucesso será apresentada após você clicar no botão ; confirmar a 
operação na caixa de diálogo que é apresentada; e não houver nenhuma inconsistência 
no conteúdo dos campos da tela. 
 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a associação da "Tarifa de 
Consumo" aos imóveis tiver sido realizada com sucesso. 
 
“Tarifa de Consumo <<descrição da tarifa de consumo>> associada com sucesso.” 
O sistema apresentará duas opções após a associação da "Tarifa de Consumo". 
 
Escolha a opção desejada clicando em algum dos “links” existentes na tela de sucesso: 
 Menu Principal --> Para voltar à tela prinicipal. 
 Associar Tarifa de Consumo a outro Imóvel--> Para ativar, novamente, a opção 
"Associar Tarifa de Consumo a Imóveis". 
 
43 
Inserir Crédito a Realizar 
Esta opção do sistema permite a inserção de um Credito a Realizar na base de dados, Se 
tiver duvida no preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que está ao lado 
direito superior da tela. Para ser lançado nas contas do imóvel a ele associado. Podendo 
ser ativada acessando: “Faturamento > Credito a Realizar > Inserir Credito a Realizar”. 
Preenchimento dos campos 
 Registro de Atendimento: Informe o número do "Registro de Atendimento" e tecle 
“Enter”, ou clique no botão “Pesquisar” , que fica ao lado do campo. 
 Ordem de Serviço: Informe o número da "Ordem de Serviço" e tecle “Enter”, ou 
clique no botão “Pesquisar” , que fica ao lado do campo. 
 Tipo de Crédito: Selecione na lista apresentada ao lado campo, o "Tipo de Crédito" a 
ser realizado. 
 Origem do Crédito: Selecione na lista apresentada ao lado campo, a "Origem do 
Crédito" a ser realizado. 
 Número de Prestações: Informe a quantidade de prestações em que o crédito será 
realizado, informe 2 dígitos. 
 Valor do Crédito: Informe o "Valor do Crédito" que será realizado. 
 Referência do crédito: Informe um Mês e um Ano no seguinte formato (MM/AAAA). 
Ex.: 01/2010. 
44 
Para inserir o Credito a Realizar na base de Dados será necessário clicar no ícone 
caso queira desfaze as informações apresentadas clique no ícone ou 
cancelar a atividade clique no ícone . 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*) 
Funcionalidade dos botões 
Botão Descrição 
Utilize este botão para ativar as funcionalidades "Pesquisar Registro de 
Atendimento" e "Pesquisar Ordem de Serviço". Deve ser utilizado quando 
você não souber qual é o número do "Registro de Atendimento", ou o 
número da "Ordem de Serviço". 
Utilize este botão para limpar as informações existentes nos 
campos "Registro de Atendimento" e "Ordem de Serviço"; e demais campos 
relacionados. 
Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial. 
Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
Este botão insere os dados do Crédito a Realizar no banco de dados. 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver nenhuma 
inconsistência no conteúdo dos campos do processo “Inserir Crédito a Realizar”. O sistema 
apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão dos parâmetros tiver sido realizada 
com sucesso. 
O sistema apresentará três opções após a inserção do Credito a Realizar. Escolha a opção 
desejada clicando em algum dos “links” existentes na tela de sucesso. 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Inserir outro Crédito a Realizar  Prepara o sistema para a inserção de outro 
Crédito a Realizar. 
 Cancelar Crédito(s) a Realizar do Imóvel <<Nº Imóvel>>  Para efetuar o 
cancelamento dos Créditos a Realizar que foram inseridos. 
 45 
Cancelar Crédito a Realizar 
 
Esta opção do sistema permiteo cancelamento de um Credito a Realizar na base de 
dados, se tiver duvida no preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que 
está ao lado direito superior da tela. 
. Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Credito a Realizar > Cancelar Credito a 
Realizar”. 
 
 
Matrícula do Imóvel: Informe a matrícula de um imóvel e tecle “Enter”, ou clique no botão 
“Pesquisar” , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de 
“popup”, onde será possível efetuar a pesquisa de imóveis no cadastro. Após a 
informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa 
 Para limpar os campos relacionados à matrícula do imóvel, clique no botão . 
 Após informar o imóvel, o sistema irá apresentar todos os "Créditos a 
Realizar" do imóvel que estejam com a situação igual a Normal 
o Se desejar retirar o credito do imóvel, marque os que devem ser retirados clique no 
ícone , se desejar clique no ícone ou voltar clique no 
ícone 
o Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*) 
 46 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão Descrição 
 Utilize este botão para ativar as funcionalidades "Pesquisar Registro 
de Atendimento" e "Pesquisar Ordem de Serviço". Deve ser utilizado 
quando você não souber qual é o número do "Registro de 
Atendimento", ou o número da "Ordem de Serviço". 
 Utilize este botão para limpar as informações existentes nos 
campos "Registro de Atendimento" e "Ordem de Serviço"; e demais 
campos relacionados. 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado 
inicial. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, 
o que está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Este botão insere os dados do Crédito a Realizar no banco de 
dados. 
 
Tela de Sucesso: 
 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não 
houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos do processo “Cancelar Crédito a 
Realizar”. O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão dos parâmetros 
tiver sido realizada com sucesso. 
 
 O sistema apresentará três opções após o Cancelamento do Crédito a Realizar. Escolha a 
opção desejada clicando em algum dos “links” existentes na tela de sucesso. 
 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Inserir outro Tipo de Crédito  Prepara o sistema para a inserção de outro Tipo de 
crédito 
Atualizar Tipo de Crédito Inserido  Para efetuar a atualização do Tipo de crédito 
inserido recentemente. 
47 
Inserir Mensagem da Conta 
Esta opção do sistema permite Inserir Mensagem da conta conforme a abrangência 
desejada e permitida pelo sistema, se tiver duvida no preenchimento da informação 
solicitada clique em Ajuda , que está ao lado direito superior da tela. 
. Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Conta > Mensagem da Conta > Inserir 
Mensagem da Conta”. 
Preenchimento dos campos 
 Referência do Faturamento: Informe o mês e ano de referência do faturamento para o 
qual deseja que a mensagem seja vigorada . O mês e ano da referência do 
faturamento deve ser maior ou igual ao mês e ano do faturamento corrente, no 
formato: MM/AAAA, onde MM corresponde ao mês e AAAA, ao ano. 
 Mensagem da Conta: Foram disponibilizadas 100 posições para especificar a 
mensagem das contas pertencentes ao grupo delimitado pelos parâmetros abaixo 
definido. 
 Grupo de Faturamento: Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, o grupo de 
faturamento, para o qual, deseja que a mensagem seja apresentada na conta dos 
imóveis a ele vinculados. 
 Dados da qualidade da água: 
 48 
 Qualidade da água: Selecione uma das opções disponíveis. 
 Índice inicial: Informe o índice inicial com no máximo 6 caracteres. 
 Índice final: Informe o índice inicial com no máximo 6 caracteres. 
 Gerência Regional: Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, a gerência 
regional, para a qual, deseja que a mensagem seja apresentada na conta dos imóveis 
a ela vinculados. 
 Localidade: Informe o código de uma localidade existente e tecle "Enter", ou clique no 
botão "Pesquisar" , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma 
tela de "popup", onde será possível efetuar a pesquisa de localidades. Após a 
informação do código de uma localidade existente, ou da seleção de uma localidade na 
tela de pesquisa, o sistema apresentará o nome da localidade no campo 
correspondente. 
 Setor Comercial: Informe o código de um setor comercial existente na localidade 
informada no campo anterior e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar" , que 
fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde será 
possível efetuar a pesquisa de setores comerciais da localidade informada 
anteriormente. Após a informação do código de um setor comercial existente na 
localidade, ou da seleção de um setor comercial na tela de pesquisa. Todos os 
Imóveis: Para configurar uma mensagem para todos os imóveis cadastrados, não 
informe nenhum dos campos relacionados a definição do conjunto de imóveis que 
receberão a mensagem. 
 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho(*). 
 
Funcionalidade dos botões: 
 
Botão Descrição 
 
 Utilize este botão para ativar a funcionalidade "Pesquisar Localidade", e/ou 
"Pesquisar Setor Comercial". Deve ser utilizado quando você não souber 
qual é código da informação que deseja inserir. 
 Utilize este botão para limpar as informações existentes nos campos 
"Localidade" e "Setor Comercial". 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção mensagem da conta 
na base de dados. Neste caso, é necessário que todos os campos estejam 
preenchidos corretamente. Caso exista alguma inconsistência, o sistema 
emitirá a mensagem de crítica correspondente. 
 
 
 
 
 
Tela de Sucesso: 
 
49 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver 
nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão da mensagem da conta 
tiver sido realizada com sucesso. 
"Mensagem da Conta com referência <<mês/ano de referência>> incluída com sucesso.". 
O sistema apresentará três opções após a inserção da mensagem da conta. Escolha a 
opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
 Menu Principal --> Para voltar à tela principal do sistema. 
 Inserir outra Mensagem de Conta --> Para inserir outra mensagem de conta. 
Atualizar Mensagem da Conta Inserida --> Para ativar a opção de atualização de 
mensagem da conta (Atualizar Mensagem da Conta) 
Manter Mensagem Conta 
Esta funcionalidade apresenta a tela Filtrar Mensagem da Conta, possibilitando selecionar 
a mensagem que se deseja alterar, se tiver duvida no preenchimento da informação 
solicitada clique em Ajuda , que está ao lado direito superior da tela. 
. Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Conta > Mensagem da Conta > Manter 
Mensagem Conta”. 
Preenchimento dos campos 
Informar, pelo menos, um dos parâmetros de pesquisa relacionados abaixo: 
 Atualizar: Você deve utilizar este campo para decidir se deseja que a tela "Manter 
Mensagem da Conta" seja apresentada quando o resultado do filtro retornar 
apenas um registro do banco de dados. Normalmente, ele deve ficar marcado 
 50 
quando se desejar efetuar uma alteração; e desmarcado quando se desejar efetuar 
uma exclusão, ou emissão de um relatório com o resultado do filtro. 
 Referência do Faturamento: Informe o mês e ano de referência do faturamentopara o qual deseja filtrar mensagem de conta. 
 
 Mensagem da Conta: Informar parte ou todo conteúdo da 1ª mensagem da conta. 
Não se preocupe com acentuação e caracteres especiais; nem com maiúsculas e 
minúsculas; pois o sistema se encarregará de eliminar estas diferenças. 
 
 Conjunto de Imóveis que Receberão a Mensagem na Conta: Caso deseje, você 
poderá filtrar as mensagens da conta pelo conjunto de imóveis com mensagens 
específicas. O sistema coloca a sua disposição cinco opções de configuração. 
o Grupo de Faturamento: Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, 
o grupo de faturamento, para o qual, deseja filtra as mensagens. 
o Gerência Regional: Selecione, na lista apresentada ao lado do campo, a 
gerência regional, para a qual, deseja filtrar as mensagens. 
o Localidade: Informe o código de uma localidade existente e tecle "Enter", 
ou clique no botão "Pesquisar" , que fica ao lado do campo. Neste caso 
será apresentada uma tela de "popup", onde será possível efetuar a 
pesquisa de localidades. Após a informação do código de uma localidade 
existente, ou da seleção de uma localidade na tela de pesquisa, o sistema 
apresentará o nome da localidade no campo correspondente. 
o Setor Comercial: Informe o código de uma setor comercial existente na 
localidade informada no campo anterior e tecle "Enter", ou clique no botão 
"Pesquisar" , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada 
uma tela de "popup", onde será possível efetuar a pesquisa de setores 
comerciais da localidade informada anteriormente. Após a informação do 
código de um setor comercial existente na localidade, ou da seleção de um 
setor comercial na tela de pesquisa.. 
o Todos os Imóveis: Para configurar um filtro que selecione as mensagens 
de conta que afetam todos os imóveis cadastrados, não informe nenhum 
dos campos relacionados a definição do conjunto de imóveis que receberão 
a mensagem. 
 
 
Funcionalidade dos botões: 
 
Botão Descrição 
 Utilize este botão para ativar a funcionalidade "Pesquisar Localidade", e/ou 
"Pesquisar Setor Comercial". Deve ser utilizado quando você não souber 
qual é código da informação que deseja inserir. 
 Utilize este botão para limpar as informações existentes nos campos 
"Localidade" e "Setor Comercial". 
 Utilize este botão para solicitar ao sistema a realização do filtro das 
mensagens de conta, de acordo com os argumentos de pesquisa 
informados. 
 Utilize este botão para limpar todos os campos da tela. 
 
Tela de Sucesso: 
 
51 
A tela de sucesso vai depender da configuração do filtro. Se o campo atualizar estiver 
marcado e o filtro retornar apenas um registro, o sistema vai apresentar a tela "Atualizar
Mensagem da Conta". Caso contrário, o sistema vai apresentar a tela "Manter Mensagem 
da Conta" com a relação de bairros selecionados pelo filtro. 
Inserir Conta 
Permite incluir uma conta na matricula informada, se tiver duvida no preenchimento das 
informações solicitadas clique em Ajuda que está na lado direito superior da tela. Para 
ativar a tela acesse: “Faturamento > Conta > Inserir Conta”. 
 52 
 
 
Preenchimento dos campos 
 
 Matrícula do Imóvel: Informe a Matrícula do Imóvel, e tecle "Enter", ou clique no botão 
"Pesquisar" , que fica ao lado do campo. 
 Mês e Ano da Conta: Informe o mês e ano de referência do faturamento da conta. O 
mês e ano da conta devem ser inferiores, ou iguais ao mês e ano do faturamento 
corrente para o imóvel, no formato MM/AAAA, onde MM =Mês e AAAA = Ano. 
 Motivo da Inclusão: Selecione o "Motivo da Inclusão" adotado na "Conta", na lista 
apresentada ao lado do campo; 
 Data de Vencimento: Informe a “Data de Vencimento” da conta, digitando diretamente 
no campo ou clicando no botão ,. 
 Situação de Água: Este campo será atualizado pelo sistema assim que você informar 
e pesquisar o imóvel, mas, caso seja necessário, o sistema permite que você modifique 
o seu conteúdo para a geração da conta. Neste caso você deverá selecionar a situação 
desejada na lista apresentada ao lado do campo; 
 Consumo de Água: Você deve informar o volume de água consumida pelo usuário no 
mês/ano de referência da conta, com no máximo 6 caracteres. 
 Valor de Água: Este campo não pode ser atualizado pelo usuário. Ele é informativo e 
será atualizado pelo sistema após você clicar no botão Calcular; 
 Situação de Esgoto: Neste caso você deverá selecionar a situação desejada na lista 
apresentada ao lado do campo 
 Consumo de Esgoto: Você deve informar o volume de esgoto coletado pelo sistema 
de saneamento, no mês/ano de referência da conta, com no máximo 6 caracteres; 
 Percentual de Esgoto: Você deve informar o percentual que será aplicado no valor de 
água para cálculo do valor de esgoto, no mês/ano de referência da conta, com no 
máximo 5 caracteres; 
 Valor de Esgoto: Este campo não pode ser atualizado pelo usuário. Ele é informativo e 
será atualizado pelo sistema após você clicar no botão Calcular; 
 Valor dos Débitos: Este campo não pode ser atualizado pelo usuário. 
 Valor Total da Conta: Este campo não pode ser atualizado pelo usuário 
 Categorias e Economias: Este campo só será apresentado na tela após você 
ter informado e pesquisado o imóvel. Ele é composto por uma tabela com a relação das 
categorias existentes no imóvel, e as quantidades de economias por categoria; 
 53 
 
 
 Para adicionar uma nova “Categorias e Economias”, clique no botão 
 e informe a categoria e a Quantidade de economias na tela de 
“popup” que aparecerá e logo após, clique em , na mesma tela. 
 Débitos Cobrados: Este campo só será apresentado na tela após você ter informado e 
pesquisado o imóvel. Ele é composto por uma tabela com a relação dos débitos 
cobrados na conta, com as seguintes informações para cada um dos débitos a serem 
inseridos na conta: tipo do débito, mês e ano de referência, mês e ano da cobrança e 
valor do débito; 
 
 
 Para adicionar um novo “Débitos Cobrados”, clique no botão e 
informe o Tipo de Débito, Mês e Ano do Débito, Mês e Ano da Cobrança e o 
Valor do Débito na tela de “popup” que aparecerá e logo após, clique em 
, para inserir o débito. 
 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão Descrição 
 
 Utilize este botão para ativar a funcionalidade "Pesquisar Imóvel". Deve ser 
utilizado quando você não souber qual é a matrícula do imóvel, para o qual, você 
deseja inserir uma conta. 
 Utilize este botão para limpar as informações existentes no campo "Matrícula do 
Imóvel", e dos campos relacionados. 
 54 
 Ao acionar este botão, o sistema íra abrir uma tela para que você selecione a data 
a partir de um calendário. Clique aqui para obter a ajuda da tela do calendário. 
 Este botão aparece ao lado de cada linha das tabelas: “Categoria e Economias” e 
“Débitos Cobrados”. Deve ser utilizado para remover a linha correspondente da 
tabela. 
 Este botão aparece duas vezes na tela: 
• Adicionar uma categoria --> Ativa a tela "Adicionar Categoria" 
• Adicionar um débito na conta --> Ativa a tela "Adicionar Débito na 
Conta" 
 Este botão deve ser utilizado para solicitar ao sistema o cálculo dos valores 
de água, esgoto e dos débitos adicionados à conta. 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção da conta na base de 
dados. Neste caso, é necessário que todos os campos estejam preenchidos 
corretamente. Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a 
mensagem de crítica correspondente. 
 
Tela de Sucesso: 
 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver nenhuma 
inconsistênciano conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão da conta tiver sido 
realizada com sucesso. 
 
"Conta <<mês e ano de referência da conta>> do imóvel <<matrícula do imóvel>> inserida 
com sucesso." 
 
O sistema apresentará quatro opções após a inserção da conta. Escolha a opção desejada 
clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
 
• Menu Principal --> Para voltar à tela principal do sistema. 
• Inserir outra Conta --> Para inserir outra conta. 
• Atualizar Conta(s) do Imóvel <<matrícula do imóvel>> --> Para ativar a opção 
de atualização de contas (Manter Conta) 
• Emitir 2ª Via de Conta --> Para ativar a opção de emissão da 2ª via da conta 
 
Manter Conta 
 
Serão permitidas nesta funcionalidade as seguintes ações : 
 
Cancelar Conta, Colocar Revisão, Retirar Revisão, Alterar Vencimento, Emitir 2ª Via 
de Conta e Retificação de Conta. A tela de Retificação de Conta só será apresentada se 
clicado na referencia da qual deseje retificar. 
 
Para tanto, devemos informar a matricula, se tiver duvida no preenchimento da 
informação solicitada clique em Ajuda , que está ao lado direito superior da tela, se não 
55 
souber o numero da matricula do imóvel da qual deseja Manter uma conta, clique em 
que estar a frente do espaço reservado para informar a matricula, este ícone lhe 
apresentará uma tela que ajudará a localizar a matricula. 
Após informado a matricula do imóvel tecle enter que será apresentado os dados do 
imóvel e todas as contas que estiverem com situação normal. 
Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Conta > Manter Conta”; 
Para retificar uma conta, clique em uma das referências disponíveis na tabela “Contas do 
Imóvel”, . 
56 
 57 
 
 
Para retificar a conta, modifique os campos que necessitarem. 
 
Para adicionar os seguintes campos, basta clicar no botão ao lado dos 
respectivos campos e preencher os campos de cada tela. 
 Categorias e economias: 
 
Após a inserção de uma nova Categoria e economia, clique no botão 
 para efetuar o reajuste no valor do débito. 
 
 Débitos Cobrados: 
 
 Créditos Realizados: 
 
 58 
 
CANCELAR CONTA 
 
Para cancelar uma ou mais contas, informe a matrícula desejada e em seguida selecione 
a(s) conta(s) que desejar cancelar clicando no quadro branco , para que ele fique 
selecionado da seguinte forma . 
 
 
 
Para efetuar o cancelamento da conta clique no botão e a seguinte tela 
será apresentada. 
 
 
 
Selecione um dos Motivos de Cancelamento da conta disponíveis no sistema no campo 
“Motivo de Cancelamento”. Em seguida clique no botão . 
 
 
 
O sistema perguntará se o usuário confirma o cancelamento da conta, clique no botão 
 para efetivar a operação. 
 
 
 
 
 
59 
Funcionalidade dos botões: 
Botão Descrição 
Utilize este botão para ativar a funcionalidade "Pesquisar Imóvel". 
Deve ser utilizado quando você não souber qual é a matrícula do 
imóvel, para o qual, você deseja manter as contas. 
Utilize este botão para limpar as informações existentes no campo 
"Matrícula do Imóvel", e nos campos relacionados. 
Utilize este botão para solicitar o cancelamento de contas. 
É necessário que você tenha selecionado uma, ou mais, contas na 
lista de contas apresentadas. 
Utilize este botão para solicitar a colocação de contas em revisão. 
É necessário que você tenha selecionado uma, ou mais, contas na 
lista de contas apresentadas. 
Utilize este botão para solicitar a retirada de contas de revisão. 
É necessário que você tenha selecionado uma, ou mais, contas na 
lista de contas apresentadas. 
Utilize este botão para solicitar a alteração da data de vencimento de 
contas. É necessário que você tenha selecionado uma, ou mais, 
contas na lista de contas apresentadas. 
Utilize este botão para emitir a 2ª via da conta selecionada. 
Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o 
que está sendo feito, e volte para a tela principal. 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver 
nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. O sistema apresentará a 
mensagem abaixo, quando a retificação da conta tiver sido realizado com sucesso. 
O sistema apresentará três opções, após a retificação da conta. Escolha a opção 
desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
 Menu Principal --> Para voltar à tela principal do sistema. 
 Realizar outra Manutenção de Conta --> Para ativar, novamente, a opção 
"Manter Conta". 
 Emitir 2ª Via de Conta --> Para emitir a 2ª via da conta retificada. 
60 
Desfazer Cancelamento ou Retificação 
Para tanto, devemos informar a matricula, se tiver duvida no preenchimento da 
informação solicitada clique em Ajuda , que está ao lado direito superior da tela, se não 
souber o numero da matricula do imóvel da qual deseja Manter uma conta, clique em 
que estar a frente do espaço reservado para informar a matricula, este ícone lhe 
apresentará uma tela que ajudará a localizar a matricula. 
Após informado a matricula do imóvel tecle enter que será apresentado os dados do 
imóvel e todas as contas que estiverem com situação normal. Marque as contas que 
deseje desfazer Cancelamento/Retificação. 
Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Conta > Desfazer Cancelamento ou 
Retificação”. 
Preenchimento dos campos 
Matrícula do Imóvel: Informe a matrícula de um imóvel e tecle “Enter”, ou clique no botão 
“Pesquisar” , que fica ao lado do campo. 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*). 
Funcionalidade dos botões: 
Botão Descrição 
Utilize este botão para ativar a funcionalidade "Pesquisar Imóvel". Deve ser 
utilizado quando você não souber qual é a matrícula do imóvel, para o qual, 
você deseja desfazer o cancelamento e/ou ou cancelamento da retificação 
de contas. 
Utilize este botão para limpar as informações existentes no campo "Matrícula 
do Imóvel", e nos demais campos relacionados. 
 61 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Utilize este botão para desfazer o 
cancelamento e/ou retificação de contas. 
É necessário que você tenha selecionado uma, ou mais, contas na lista de 
contas apresentadas. 
 
Tela de Sucesso: 
 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no 
 botão , não houver nenhuma inconsistência 
no conteúdo dos campos da tela, e você confirmar o desfazimento do 
cancelamento/retificação (Botão "OK"), na caixa de diálogo. 
 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando o desfazimento do cancelamento 
e/ou retificação da(s) conta(s) tiver sido realizado com sucesso. 
 
"Desfazimento do Cancelamento e/ou Retificação de <<quantidade de contas com o 
cancelamento/retificação desfeitos>> Conta(s) do imóvel <<matrícula do imóvel>> 
efetuado com sucesso." 
 
O sistema apresentará duas opções, após o desfazimento do cancelamento e/ou 
retificação da(s) conta(s). Escolha a opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" 
existentes na tela de sucesso: 
 
 Menu Principal --> Para voltar à tela principal do sistema. 
 Desfazer Cancelamento e/ou Retificação de outra Conta --> Para ativar, 
novamente, a opção "Desfazer Cancelamento e/ou Retificação". 
 
 62 
Simular Cálculo da Conta 
 
Esta opção permite Calcular uma conta pela tarifa em vigor conforme a referencia 
informada, se tiver duvida no preenchimento das informações solicitadas clique em Ajuda 
que está no lado direito superior da tela. Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Conta 
> Simular Cálculo da Conta”. 
 
 
 
Preenchimentodos campos 
 
 Mês e Ano da Conta: Informe o mês e ano de referência da conta. 
 
Dados de Água 
 
 Situação de Água: Selecione a situação de água desejada, na lista apresentada ao 
lado do campo. 
 Consumo de Água: Você deve informar a quantidade de água consumida pelo usuário 
no mês/ano de referência da conta, com no máximo 6 caracteres. 
 
Dados de Esgoto 
 
 Situação de Esgoto: Selecione a situação de esgoto desejada, na lista apresentada 
ao lado do campo. 
 63 
 Volume de Esgoto: Você deve informar o volume de esgoto coletado pelo sistema de 
saneamento, no mês/ano de referência da conta, com no máximo 6 caracteres. 
 Percentual de Esgoto: Você deve informar o percentual de esgoto coletado pelo 
sistema de saneamento, no mês/ano de referência da conta, com no máximo 5 
caracteres. 
 Tarifa: Selecione a tarifa a ser aplicada no cálculo da conta, na lista apresentada ao 
lado do campo. 
 Grupo de Faturamento: Selecione o grupo de faturamento a ser utilizado, na lista de 
grupos apresentada ao lado do campo. 
 Área do Imóvel: Informe a área do imóvel, com no máximo 7 caracteres. 
 Categorias e Economias: 
 
Após ter informado os dados de água e esgoto, tarifa será necessário informar qual a 
categoria e a quantidade de economia para isto adicionar categoria clicando no ícone 
 que estar acima da distribuição dos dados da categoria e economia desta 
tela, depois de ter dados as informações que permita encontrar o valor da conta, clique no 
ícone , será apresentado os valores da conta conforme os dados informados, 
caso não esteja de acordo com os valores apresentados, proceda as correções devidas e 
volte a acionar o ícone de calculo. 
 
 Valores Calculados de Água e Esgoto por Categoria: 
Estes campos só serão apresentados na tela após você ter informado, 
corretamente, os parâmetros da simulação, e pressionar o botão . 
 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*). 
 
Funcionalidade dos botões: 
 
Botão Descrição 
 Este botão deve ser utilizado para adicionar uma categoria no campo 
"Categorias e Economias" --> Ativa a tela "Adicionar Categoria" 
 Este botão aparece ao lado de cada linha do campo "Categorias e 
Economias". Deve ser utilizado para remover a linha da tabela. 
 Este botão deve ser utilizado para solicitar ao sistema o cálculo dos valores 
de água e esgoto, de acordo com os parâmetros informados. 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a operação e volte 
para a tela principal. 
 
 
64 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso desta opção do sistema, corresponde à apresentação do cálculo dos 
valores de água e esgoto de acordo com os parâmetros informados na tela, e após clicar 
no botão . 
Informar Vencimento Alternativo 
Devemos informar a matricula, se tiver duvida no preenchimento da informação solicitada 
clique em Ajuda , que está ao lado direito superior da tela,. Após informado a matricula do 
imóvel tecle enter que será apresentado os dados do imóvel 
Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Conta > Informar Vencimento Alternativo”. 
Preenchimento dos campos 
 Matrícula do Imóvel: Informe a matrícula de um imóvel e tecle “Enter”, ou clique 
no botão “Pesquisar” , que fica ao lado do campo. 
 Novo Dia de Vencimento: No caso de inserção do Vencimento Alternativo, 
selecione, neste campo, o novo dia de vencimento alternativo. Conforme já vimos 
 65 
anteriormente, este campo terá preenchimento diferente, dependendo se o usuário 
tem, ou não, senha especial. 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*). 
o Para usuários com senha especial --> pode ser informado qualquer dia 
como vencimento alternativo 
o Para usuários sem senha especial --> só poderão ser informados dias 
posteriores ao dia do grupo mais 1, até o dia 30. 
 
Funcionalidade dos botões: 
 
Botão Descrição 
 Utilize este botão para ativar a funcionalidade "Pesquisar Imóvel". Deve ser 
utilizado quando você não souber qual é a matrícula do imóvel, para o qual, 
você deseja informar vencimento alternativo. 
 Utilize este botão para limpar as informações existentes no campo "Matrícula 
do Imóvel", e nos demais campos relacionados. 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do 
vencimento alternativo para o imóvel. Só será habilitado, após 
você selecionar o dia do vencimento alternativo no campo 
correspondente. 
 Utilize este botão para solicitar ao sistema a remoção do 
vencimento alternativo do imóvel. Só será habilitado, quando 
você informar um imóvel que já esteja com o vencimento 
alternativo informado. 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , ou no 
botão , não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos 
campos da tela, e você confirmar a operação na caixa de diálogo. 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, de acordo com a operação realizada. 
 --> "Vencimento Alternativo para o imóvel <<matrícula do 
imóvel>> inserido com sucesso." 
 --> "Vencimento Alternativo para o imóvel <<matrícula do 
imóvel>> removido com sucesso." 
 
O sistema apresentará duas opções na tela de sucesso. Escolha a opção desejada 
clicando em algum dos "hyperlinks" relacionados abaixo: 
 
 Menu Principal --> Para voltar à tela principal do sistema. 
 Inserir outro Vencimento Alternativo --> Para ativar, novamente, a tela "Informar 
Vencimento Alternativo". 
 
 
 
 
 66 
 
 67 
Manter Contas de um Conjunto de Imóveis 
 
 
Esta opção do sistema apresentará uma tela, Filtrar Imóveis para Inserir ou Manter Conta, 
que serve como parâmetros de seleção do intervalo dos imóveis que serão trabalhados. 
Apos ter sido informado os dados clique no ícone Consultar para apresentar a tela Manter 
Contas de um conjunto de Imóveis na base de dados. Para ativar a tela acesse: 
“Faturamento > Conta > Manter Contas de um Conjunto de Imóveis. 
 
 
 Selecione os parâmetros no filtro e clica o botão “Consultar”. 
 68 
Manter Contas de um Conjunto de Imóveis 
 
 
Serão permitidas nesta funcionalidade as seguintes ações : 
Cancelar Conta, Retificar Debito Cobrado, Alterar Vencimento, Emitir 2ª Via de 
Conta. 
Esta funcionalidade permite a você selecionar as contas por referencia, data de 
vencimento ou contas pagas ou não pagas. 
 
Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Conta > Manter Contas de um Conjunto de 
Imóveis”. 
 
 
 
 
Mês e Ano da Conta: Informe o intervalo de referência das contas que serão 
selecionadas conforme seu desejo. Após informar o intervalo para seleção das contas, 
você deverá clicar no botão “Selecionar”; neste momento serão disponibilizada as ações 
permitidas descritas acima. 
69 
Inserir Tipo de Débito 
Esta opção do sistema permite a inserção do Tipo de Débito na base de dados ( 
Serviços Prestados pela Empresa). Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Debito > 
Inserir Tipo de Debito”. 
Preenchimento dos campos 
 Descrição do Tipo de Débito: Informe a descrição do tipo do débito, com no máximo 30 
caracteres; 
 Descrição do Tipo de Débito Abreviada: Informe a descrição abreviada do tipo do 
débito, com no máximo 18 caracteres; 
 Tipo do Lançamento do Item Contábil: Selecione o "Tipo do Lançamento do Item 
Contábil" adotado no "Tipo de Débito", na lista apresentada ao lado do campo; 
 Tipo de Financiamento: Selecione o "Tipo de Financiamento" adotado no "Tipo de 
Débito", na lista apresentadaao lado do campo; 
 Indicador de Geração do Débito Automática: Informe se o sistema gera ou não, 
automaticamente os débitos relacionados a este tipo de débito (caso este indicador esteja 
com valor positivo, os débitos relacionados a este tipo de débito não poderão ser incluídos 
pela funcionalidade “Faturamento > Debito a Cobrar > Inserir Debito a Cobrar”); 
 Indicador de Geração do Débito em Conta: Informe se o sistema deverá, ou não, gerar 
as contas incluindo os débitos relacionados a este tipo de débito quando a mesma não 
possuir valores de água e esgoto. 
 Valor Limite do Débito: Insira o valor limite do débito, com no máximo 13 dígitos. 
 Valor Sugerido: Insira um valor sugerido para o débito, com no máximo 13 dígitos. 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*). 
Para remover ou atualizar um tipo de débito, ativar a tela “Faturamento > Débito > Manter 
Tipo de Débito”, seleciona os parâmetros no filtro e clica o botão “Filtrar”. 
 70 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão Descrição 
 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar, o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Este botão insere os dados do Tipo de Débito no banco de dados. 
 
Tela de Sucesso: 
 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver nenhuma 
inconsistência no conteúdo dos campos do processo “Inserir Tipo de Débito”. O sistema 
apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão dos parâmetros tiver sido realizada 
com sucesso. 
 
 O sistema apresentará três opções após a inserção do Tipo de Débito. Escolha a opção 
desejada clicando em algum dos “links” existentes na tela de sucesso. 
 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Inserir outro Tipo de Crédito  Prepara o sistema para a inserção de outro Tipo de 
crédito 
Atualizar Tipo de Crédito Inserido  Para efetuar a atualização do Tipo de crédito 
inserido recentemente. 
71 
Manter Tipo de Débito 
Esta opção do sistema apresenta primeiro uma tela que permite selecionar os tipos de 
débitos Filtrar Tipo de Debito conforme preenchimento da tela de Filtrar, podendo ser 
apresentado uma lista e ou então um único registro. Para ativar a tela acesse: 
“Faturamento > Debito > Manter Tipo de Debito”. 
Preenchimento dos campos 
 Descrição do tipo de Débito: Informe uma descrição para o tipo de débito, com no 
máximo 30 caracteres. 
 Descrição do tipo de Débito Abreviada: Informe uma descrição abreviada para o tipo 
de débito, com no máximo 18 caracteres. 
 Valor Limite do débito: Informe um intervalo de valor limite para o débito, com no 
máximo 17 caracteres em cada campo. 
 Indicador de Geração do Débito Automática: Selecione uma das opções mostradas, 
Sim; Não ou Todas. 
 Indicador de Geração do Débito em Conta: Selecione uma das opções mostradas, 
Sim; Não ou Todas. 
 Tipo do Lançamento do Item Contábil: Selecione uma das opções mostradas. 
 Tipo de Financiamento: Selecione uma das opções mostradas. 
72 
 Valor Sugerido?: Selecione uma das opções mostradas, Sim; Não ou Todas. 
 Indicador de Uso: Selecione uma das opções mostradas, Ativo; Inativo ou Todas. 
Funcionalidade dos botões 
Função Descrição 
Este botão limpa os campos onde foram digitadas informações para a 
filtragem. 
Este botão realiza a filtragem das informações digitadas e redireciona para a 
tela manter. 
Caso este botão esteja selecionado, ele direcionara a filtragem direto para a 
tela de Atualização do Tipo de dado, caso contrário, a tela será direcionada 
para a tela Manter Tipo de dado. 
Manter Tipo de Débito 
Nesta tela, o usuário poderá remover os Tipos de Débito do banco. Para remover, 
selecione um ou mais Tipos de débito e clique no botão . Ou imprimir a relação 
dos tipos de débitos clique no ícone . 
73 
Funcionalidade dos botões 
Botão Descrição 
Clique neste botão para remover o(s) Tipo(s) de Débito selecionado(s). Após 
clicar, o sistema perguntará se deseja realmente efetuar essa operação, 
clique em “sim” para confirmar e “não” para abortar a operação. 
Ao clicar neste botão, a tela retorna para o filtro, da tela anterior. 
Este botão imprime a relação de Tipo de Débito listados na tela. 
Tela Atualizar Tipo de Débito 
Para atualizar esta tela, modifique os campos que necessitarem de atualização e clique 
no botão . 
Funcionalidade dos botões 
Botão Descrição 
Utilize este botão para voltar à tela inicial. 
Utilize este botão para desfazer as alterações feitas nas telas. 
Utilize este botão para voltar à tela inicial. 
Utilize este botão para gravas as alterações no banco de dados. 
74 
Tela de sucesso: 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão . O sistema apresentará 
a mensagem abaixo, quando o Tipo de Débito tiver sido removido com sucesso. 
O sistema apresentará duas opções após remoção do Tipo de Débito. Escolha a opção 
desejada clicando em algum dos “links” existentes na tela de sucesso. 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Manter outro Tipo de Débito  Prepara o sistema para a manutenção de outro 
Tipo de Débito. 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão . O sistema apresentará 
a mensagem abaixo, quando o Tipo de Débito tiver sido atualizado com sucesso. 
O sistema apresentará duas opções após a atualização do Tipo de Débito. Escolha a opção 
desejada clicando em algum dos “links” existentes na tela de sucesso. 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Manter outra Manutenção Tipo de Débito Prepara o sistema para a manutenção 
de outro Tipo de Débito. 
75 
Atualizar Tipo de Dados 
Nesta tela, o usuário poderá atualizar os Tipos de Débito do banco. 
Para atualizar, altere as informações nos campos desejados e clique no botão . 
Funcionalidade dos botões 
Botão Descrição 
Volta para a tela anterior. 
Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
Utilize este botão para fazer com que o sistema conclua a Atualização do 
Tipo de Débito. 
Tela de sucesso: 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão . O sistema apresentará 
a mensagem abaixo, quando o Tipo de Débito tiver sido atualizado com sucesso. 
76 
O sistema apresentará duas opções após atualização do Tipo de Débito. Escolha a opção 
desejada clicando em algum dos “links” existentes na tela de sucesso. 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Realizar outra Manutenção Tipo de Débito  Prepara o sistema para a 
manutenção de outro Tipo de Débito. 
Inserir Qualidade de Água 
Esta opção do sistema permite Inserir Qualidade de Água na base de dados. Para ativar a 
tela acesse: “Faturamento > Qualidade de Água > Inserir Qualidade da Água”. 
Preenchimento dos campos 
Esta tela possui duas abas, abaixo, a forma de preenchimento da primeira aba 
 Referência: Informe uma referência no formato (MM/AAAA), onde MM = Mês e AAAA 
= ano. Ex.: 06/2010. 
 Você poderá efetuar a cópia dos registros da qualidade de água do mês passado para 
o mês em questão, apenas selecionando a opção , no canto superior 
direito da tela; 
 Localidade: Informe a Localidade, e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar" , 
que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde 
 77 
será possível efetuar a pesquisa das localidades cadastradas. Após a informação do 
código de uma localidade, ou da seleção de uma localidade na tela de pesquisa.. 
 Para limpar os campos da tela, clique nobotão . 
 Setor Comercial: Informe o Setor Comercial, e tecle "Enter", ou clique no botão 
"Pesquisar" , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de 
"popup", onde será possível efetuar a pesquisa dos Setores Comerciais cadastrados. 
Após a informação do código de um Setor Comercial, ou da seleção de um Setor 
Comercial na tela de pesquisa. 
 Para limpar os campos da tela, clique no botão . 
 
 Fonte de Captação: Selecione uma das opções disponíveis. 
 Turbidez: Informe os dados Índice Mensal e Padrão, com 5 e 20 caracteres no 
máximo, respectivamente. 
 Cloro Residual: Informe os dados Índice Mensal e Padrão, com 5 e 20 caracteres no 
máximo, respectivamente. 
 PH: Informe os dados Índice Mensal e Padrão, com 5 e 20 caracteres no máximo, 
respectivamente. 
 Cor: Informe os dados Índice Mensal e Padrão, com 5 e 20 caracteres no máximo, 
respectivamente. 
 Flúor: Informe os dados Índice Mensal e Padrão, com 5 e 20 caracteres no máximo, 
respectivamente. 
 Ferro: Informe os dados Índice Mensal e Padrão, com 5 e 20 caracteres no máximo, 
respectivamente. 
 Coliformes Totais: Informe os dados Índice Mensal e Padrão, com 5 e 20 caracteres 
no máximo, respectivamente. 
 Coliformes Fecais: Informe os dados Índice Mensal e Padrão, com 5 e 20 caracteres 
no máximo, respectivamente. 
 Nitrato: Informe os dados Índice Mensal e Padrão, com 5 e 20 caracteres no máximo, 
respectivamente. 
 Coliformes Termotolerantes: Informe os dados Índice Mensal e Padrão, com 5 e 20 
caracteres no máximo, respectivamente. 
 
 
 
Para remover ou atualizar uma qualidade de água, ativar a tela “Faturamento > Qualidade 
de Água > Manter Qualidade de Água”, seleciona os parâmetros no filtro e clica o botão 
“Filtrar”. 
Segue agora a forma de preenchimento da aba 
 
Para acessar essa tela clique no botão ou . 
 
78 
Preenchimento dos campos 
 Quantidade Turbidez: Preencha as colunas Exigidas, Analisadas e Conforme, com 
no máximo 4 carateres em cada um. 
 Quantidade Cor: Preencha as colunas Exigidas, Analisadas e Conforme, com no 
máximo 4 carateres em cada um. 
 Quantidade Cloro: Preencha as colunas Exigidas, Analisadas e Conforme, com no 
máximo 4 carateres em cada um. 
 Quantidade Fluor: Preencha as colunas Exigidas, Analisadas e Conforme, com no 
máximo 4 carateres em cada um. 
 Quantidade Coliformes Totais: Preencha as colunas Exigidas, Analisadas e 
Conforme, com no máximo 4 carateres em cada um. 
 Quantidade Coliformes Fecais: Preencha as colunas Exigidas, Analisadas e 
Conforme, com no máximo 4 carateres em cada um. 
 Quantidade Coliformes Termotolerantes: Preencha as colunas Exigidas, 
Analisadas e Conforme, com no máximo 4 carateres em cada um. 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*). 
Funcionalidade dos Botões 
Botão Descrição 
Utilize este botão para ativar a funcionalidade de "Pesquisa" nos campos de 
"Localidade" e "Setor Comercial". 
Utilize este botão para apagar as informações existentes nos campos a ele 
associado 
 79 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema conclua a Inserção da 
qualidade da água. 
 
 e Utilize estes botões para avançar para a aba 
 e Utilize estes botões para voltar para a aba 
 
80 
Filtrar Qualidade da Água 
Esta opção apresenta primeiro a tela de Filtrar Qualidade de Água, se tiver duvida no 
preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que está ao lado direito 
superior da tela . Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Qualidade de Água > Filtrar 
Qualidade da Água”. 
Preenchimento dos campos 
Informar, pelo menos, um dos parâmetros de pesquisa relacionados abaixo: 
 Atualizar: Você deve utilizar este campo para decidir se deseja que a tela "Manter 
Bairro" seja apresentada quando o resultado do filtro retornar apenas um registro do 
banco de dados. Normalmente, ele deve ficar marcado quando se desejar efetuar uma 
alteração; e desmarcado quando se desejar efetuar uma exclusão, ou emissão de um 
relatório com o resultado do filtro. 
 Referência: Informe uma data de referencia no formato MM/AAAA. 
Localidade: Informe o código de uma localidade existente e tecle “Enter”, ou clique no 
botão “Pesquisar” , que fica ao lado do campo. 
 Setor comercial: Informe o código de um Setor Comercial existente e tecle “Enter”, ou 
clique no botão “Pesquisar” , que fica ao lado do campo. 
 Fonte de Captação: Informar o nome, ou parte do nome da Fonte de Captação, com 
no máximo 30 caracteres. Faça a opção pelo mecanismo de pesquisa a ser aplicado no 
nome da Fonte de Captação: 
Funcionalidade dos botões: 
Botão Descrição 
Utilize este botão para ativar a funcionalidade "Pesquisar". Deve ser utilizado 
quando você não souber qual é o código da Localidade e do Setor 
Comercial. 
81 
Utilize este botão para limpar as informações existentes no campo 
"Localidade e Setor Comercial". 
Utilize este botão para solicitar ao sistema a realização do filtro na base de 
dados, de acordo com os argumentos de pesquisa informados. 
Utilize este botão para limpar todos os campos da tela. 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso vai depender da configuração do filtro. 
Se o campo atualizar estiver marcado e o filtro retornar apenas um registro, o sistema vai 
apresentar a tela "Atualizar Bairro". 
Caso contrário, o sistema vai apresentar a tela "Manter Bairro" com a relação de bairros 
selecionados pelo filtro. 
Manter Cronograma de Faturamento 
Esta opção do sistema apresenta primeira a tela de Filtrar Cronograma de Faturamento 
para que seja selecionado o cronograma desejado, se tiver duvida no preenchimento da 
informação solicitada clique em Ajuda , que está ao lado direito superior da tela. Para 
ativar a tela acesse: “Faturamento > Cronograma de Faturamento > Manter Cronograma 
de Faturamento”. 
Informar, pelo menos, um dos parâmetros de pesquisa relacionados abaixo clicar no 
ícone , caso deseje limpar os dados preenchidos na tela clique no ícone 
. 
Preenchimento dos campos 
 Grupo: Selecione na lista apresentada, o grupo de faturamento que deseja filtrar. 
 O Grupo de Faturamento corresponde ao conjunto de Setores 
Comerciais que são faturados em conjunto. 
 Mês/Ano: Informe o mês e o ano, para os quais, deseja filtrar cronogramas de 
faturamento. 
 82 
 
Funcionalidade dos botões: 
 
Botão Descrição 
 
 Utilize este botão para solicitar ao sistema a realização do filtro dos 
cronogramas de faturamento, de acordo com os argumentos de pesquisa 
informados. 
 Utilize este botão para limpar todos os campos da tela. 
 
Tela de Sucesso: 
 
A tela de sucesso vai depender da configuração do filtro. 
 
Se o campo atualizar estiver marcado e o filtro retornar apenas um registro, o sistema vai 
apresentar a tela "Atualizar Cronograma de Faturamento". 
 
Caso contrário, o sistema vai apresentar a tela "Manter Cronograma de Faturamento" com 
a relação de cronogramas de faturamento selecionados pelo filtro. 
 
 83 
Filtrar Exceções de Leituras e Consumos 
 
 
Esta opção do sistema permite Filtrar Exceções de Leituras e Consumos na base de 
dados, se tiver duvida no preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que 
está ao lado direito superior da tela. Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Leituras e 
Consumo > Analisar Exceções de Leituras e Consumos”. 
 
 
 
Nesta tela marque o botão que deseja fazer com o resultado do filtro, se Analise, Gerar 
Relatório ou Gerar Aviso. 
 
Preenchimento dos campos 
 
 Matrícula do Imóvel:Informe a matrícula de um imóvel e tecle “Enter”, ou clique no 
botão “Pesquisar” , que fica ao lado do campo. 
 Matrícula do Imóvel Condomínio: Informe a matrícula de um imóvel do tipo 
condomínio e tecle “Enter”, ou clique no botão “Pesquisar” , que fica ao lado do 
campo. 
 Grupo de faturamento: Selecione, na lista apresentada, o grupo de faturamento que 
deseja filtrar. 
 Empresa: Selecione, na lista apresentada, a empresa que efetuou a leitura, caso 
deseje filtrar os imóveis com exceção de leitura e/ou consumo, cuja medição da leitura 
tenha sido realizada pela empresa selecionada. 
 84 
 Localidade: Informe o código de uma localidade existente e tecle “Enter”, ou clique no 
botão “Pesquisar” , que fica ao lado do campo. 
 Para limpar o campo, clique no botão "Apagar" . 
 Setor Comercial: Informe o código de um setor comercial existente na localidade 
informada e tecle “Enter”, ou clique no botão “Pesquisar” , que fica ao lado do 
campo. 
 Faixa de Quadras: Informe o intervalo de quadras, com no máximo 4 caracteres. 
 Ind. de Imóvel Condomínio: Selecione a opção de filtro para o imóvel condomínio. 
 Rota: Informe a rota, com no máximo 6 caracteres. 
 
Funcionalidade dos botões: 
 
As telas do tipo aba apresentam dois tipos de botões, que são separados por uma linha 
horizontal. Os botões que estão acima da linha horizontal, estão relacionados com a 
navegação entre as abas, e, os botões que estão abaixo da linha horizontal, têm efeito 
sobre todas as abas. 
 
Botão Descrição 
 Utilize este botão para ativar as funcionalidades de pesquisa. Deve ser 
utilizado quando não se conhece o código da informação que deseja 
informar. Fica localizado ao lado do campo correspondente. 
 Utilize este botão para limpar as informações existentes num determinado 
campo da tela. 
 Utilize este botão para limpar todos os campos da aba. 
 e Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser 
utilizados para que o sistema avance para a próxima aba. Antes de passar 
para a próxima aba o sistema irá verificar se existe alguma inconsistência na 
aba atual. No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresentará a 
mensagem de crítica correspondente e não avançará para a próxima aba. 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Utilize este botão para solicitar ao sistema a realização do filtro das 
exceções de leituras e/ou consumos, de acordo com os argumentos de 
pesquisa informados. 
 
 
Tela de Sucesso: 
 
O sistema apresentará a tela "Dados para Análise da Medição de Consumo" com a 
relação dos imóveis com exceções de leituras e/ou consumo selecionados pelo filtro. 
A matrícula do imóvel é apresentada com um "hyperlink" para ativar a tela: 
 "Resumo da Análise da Medição e Consumo do Mês", caso você tenha configurado 
o campo "Apresentação" com a opção "Resumo; 
 "Análise da Medição e Consumo do Mês", caso você tenha configurado o campo 
"Apresentação" com a opção "Normal". 
 85 
Para acessar a aba , clique no botão ou na aba . 
 
 
 
Preenchimento dos campos 
 
 Perfil do Imóvel: Selecione o perfil do imóvel, podendo ser mais de um perfil. 
 Categoria do Imóvel: Selecione uma das categorias dos imóveis disponíveis. 
 Quantidade de Economias: Informe a quantidade de economias. 
 Tipo de Medição: Selecione o tipo de medição. 
 Tipo de Ligação: Selecione o tipo de ligação. 
 
Funcionalidade dos botões: 
 
As telas do tipo aba apresentam dois tipos de botões, que são separados por uma linha 
horizontal. Os botões que estão acima da linha horizontal, estão relacionados com a 
navegação entre as abas, e, os botões que estão abaixo da linha horizontal, têm efeito 
sobre todas as abas. 
 
 
Botão Descrição 
 Utilize este botão para limpar todos os campos da aba. 
 e Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser 
utilizados para que o sistema avance para a próxima aba. 
 e Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser 
utilizados para que o sistema retorne para a aba anterior. 
 
 
 
 
 
 86 
Para acessar a aba , clique no botão ou na aba . 
 
 
 
Preenchimento dos campos 
 
 Anormalidade de Leitura Informada: Dependendo do tipo de anormalidade esse 
campo é liberado para seleção. 
 Anormalidade de Leitura Faturada: Dependendo do tipo de anormalidade esse 
campo é liberado para seleção. 
 Anormalidade de Consumo: Caso tenha informado no tipo de anormalidade uma 
anormalidade de consumo o campo é liberado para seleção. 
 Consumo Faturado: Informe o intervalo de consumo Faturado nos respectivos 
campos. 
 Consumo Medido: Informe o intervalo de consumo Medido nos respectivos campos. 
 Consumo Médio: Informe o intervalo de consumo Médio nos respectivos campos. 
 Situação da leitura atual: Selecione uma das opções disponíveis. 
 
Botão Descrição 
 
 Utilize este botão para limpar todos os campos da aba. 
 e Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser 
utilizados para que o sistema retorne para a aba anterior. 
 
 
 
 
87 
Analisar Exceções de Leituras e Consumos 
Esta opção do sistema permite Analizar Exceções de Leituras e Consumos na base de 
dados. Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Leituras e Consumo > Analisar 
Exceções de Leituras e Consumos”. 
Esta tela permite que você informe os parâmetros para filtrar os imóveis com exceções de 
leituras e/ou consumos no mês. 
Em função da quantidade de parâmetros disponíveis para o usuário efetuar o filtro, com o 
objetivo de tornar a operação mais amigável, a tela foi dividida em três abas, a saber: 
 Localização: Nesta aba estão agrupados os parâmetros relacionados com a 
localização do imóvel. 
 Característica: Nesta aba estão agrupados os parâmetros relacionados com as 
características do imóvel. 
 Ligações e Consumos: Nesta aba estão agrupados os parâmetros relacionados 
com as anormalidades de leituras e consumos. 
 88 
As telas do tipo aba têm um comportamento padrão. Clique aqui para obter uma 
explicação mais detalhada do funcionamento das telas do tipo aba. 
Agora, nós vamos ver a ajuda para a aba "Localização". 
Para ter acesso à ajuda das demais abas, clique no "link" correspondente, na sessão 
"Tópicos Relacionados". 
 
Aba Localidade 
 
Preenchimento dos campos 
 
Informar, pelo menos, um dos parâmetros de pesquisa relacionados abaixo, ou nas outras 
abas do processo de filtro: 
 
Selecione uma das opções abaixo: 
 
 Análise: Utilize esta opção para visualizar as informações do filtro no próprio 
sistema. 
 Gerar Relatório Análise: Utilize esta opção para visualizar as informações do filtro 
em um relatório de Análise. 
 Gerar Aviso Anormalidade: Utilize esta opção para visualizar as informações do 
filtro em um relatório de anormalidade. 
 Mês/Ano: Informe um mês e ano para o filtro, no formato mm/aaaa, onde mm = 
mês e aaaa = ano. 
 Matrícula do Imóvel: Informe a matrícula de um imóvel e tecle “Enter”, ou clique 
no botão “Pesquisar” , que fica ao lado do campo. 
 Mat. do Imóvel Condomínio: Informe a matrícula de um imóvel do tipo 
condomínio e tecle “Enter”, ou clique no botão “Pesquisar” , que fica ao lado do 
campo. 
 Grupo: Selecione, na lista apresentada, o grupo de faturamento que deseja filtrar. 
o O Grupo de Faturamento corresponde ao conjunto de Setores Comerciais 
que são faturados em conjunto. 
 Empresa: Selecione, na lista apresentada, a empresa que efetuou a leitura, caso 
deseje filtrar os imóveis com exceção de leitura e/ou consumo, cuja medição da 
leitura tenha sido realizadapela empresa selecionada. 
 Localidade: Informe o código de uma localidade existente e tecle “Enter”, ou clique 
no botão “Pesquisar” , que fica ao lado do campo. 
 Setor Comercial: Informe o código de um setor comercial existente na localidade 
informada e tecle “Enter”, ou clique no botão “Pesquisar” , que fica ao lado do 
campo. 
 Quadra Inicial: Informe o código inicial do intervalo de quadra que deseja filtrar. 
 Quadra Final: Informe o código final do intervalo de quadra que deseja filtrar. 
 Rota: Informe uma rota, com no máximo 6 caracteres. 
 Usuário Alteração: Informe um Usuário Alteração, com no máximo 9 caracteres, 
ou clique no botão para pesquisar no sistema. 
 Ind. de Imóvel Condomínio: Selecione uma das opções disponíveis no sistema, 
SIM, NÃO e Todos. 
 Ind. de Débito Automático: Selecione uma das opções disponíveis no sistema, 
SIM, NÃO e Todos. 
 89 
 Ind. Analisado: Selecione uma das opções disponíveis no sistema, SIM, NÃO e 
Todos. 
 
Funcionalidade dos botões: 
 
As telas do tipo aba apresentam dois tipos de botões, que são separados por uma linha 
horizontal. Os botões que estão acima da linha horizontal, estão relacionados com a 
navegação entre as abas, e, os botões que estão abaixo da linha horizontal, têm efeito 
sobre todas as abas. 
 
Botão Descrição 
 
 Utilize este botão para ativar as funcionalidades de pesquisa de imóvel, imóvel 
condomínio, localidade, ou setor comercial. Deve ser utilizado quando não se 
conhece o código da informação que deseja informar. Fica localizado ao lado do 
campo correspondente. Ao clicar no botão, o sistema apresentará uma outra tela, 
onde será realizada a pesquisa. 
 Utilize este botão para limpar as informações existentes num determinado campo 
da tela. Eventualmente, poderá efetuar a limpeza de campos relacionados, com o 
objetivo de eliminar inconsistências. Por exemplo, nesta tela, ao limpar o campo 
“Localidade”, o sistema limpará, automaticamente, os campos de “Setor 
Comercial”, Quadra Inicial" e “Quadra Final”. 
Utilize este botão para limpar todos os campos da aba. 
Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser 
utilizados para que o sistema avance para a próxima aba. Antes de passar para a 
próxima aba o sistema irá verificar se existe alguma inconsistência na aba atual. No 
caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresentará a mensagem de 
crítica correspondente e não avançará para a próxima aba. 
Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está 
sendo feito, e volte para a tela principal. 
Utilize este botão para solicitar ao sistema a realização do filtro das exceções 
de leituras e/ou consumos, de acordo com os argumentos de pesquisa informados. 
 
 
 
90 
Aba Característica 
Preenchimento dos campos 
Informar, pelo menos, um dos parâmetros de pesquisa relacionados abaixo, ou nas outras 
abas do processo de filtro: 
 Perfil do Imóvel: Selecione, na lista apresentada, o perfil do imóvel, para o qual, 
deseja filtrar exceções de leitura e/ou consumo. 
 Categoria do Imóvel: Selecione, na lista apresentada, a categoria do imóvel, para 
a qual, deseja filtrar exceções de leitura e/ou consumo. 
 Quantidade de Economias: Informe este campo, caso deseje filtrar imóveis com 
exceções de leitura e consumo que tenham a quantidade de economias informada 
neste campo, com no máximo 4 caracteres. 
 Tipo de Medição: Selecione, na lista apresentada, o tipo de medição que deseja 
filtrar. 
 Tipo de Ligação: Selecione, na lista apresentada, o tipo de ligação que deseja 
filtrar. 
Funcionalidade dos botões: 
Botão Descrição 
Utilize este botão para limpar todos os campos da aba. 
Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser 
utilizados para que o sistema retorne à aba anterior. 
Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser 
utilizados para que o sistema avance para a próxima aba. Antes de passar 
para a próxima aba o sistema irá verificar se existe alguma inconsistência na 
aba atual. No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresentará a 
mensagem de crítica correspondente e não avançará para a próxima aba. 
91 
Aba Ligações e Consumo 
Preenchimento dos campos 
 Anormalidade de Leitura Informada: Este campo só será habilitado caso você 
tenha selecionado, no campo "Tipo de Anormalidade", o tipo de anormalidade 
correspondente. Caso seja este o caso, então selecione, na lista apresentada, a 
anormalidade de leitura informada, para a qual, deseja filtrar exceções de leitura 
e/ou consumo. 
 Anormalidade de Leitura Faturada: Este campo só será habilitado caso você 
tenha selecionado, no campo "Tipo de Anormalidade", o tipo de anormalidade 
correspondente. Caso seja este o caso, então selecione, na lista apresentada, a 
anormalidade de leitura faturada, para a qual, deseja filtrar exceções de leitura e/ou 
consumo. 
 Anormalidade de Consumo: Este campo só será habilitado caso você tenha 
selecionado, no campo "Tipo de Anormalidade", o tipo de anormalidade 
correspondente. Caso seja este o caso, então selecione, na lista apresentada, a 
anormalidade de consumo, para a qual, deseja filtrar exceções de leitura e/ou 
consumo. 
 Consumo Faturado Mínimo: Informe este campo, caso deseje filtrar imóveis com 
exceções de leitura e consumo que tenham o consumo faturado maior, ou igual ao 
valor informado neste campo. 
 92 
 Consumo Medido Mínimo: Informe este campo, caso deseje filtrar imóveis com 
exceções de leitura e consumo que tenham o consumo medido maior, ou igual ao 
valor informado neste campo. 
 Consumo Médio: Informe este campo, caso deseje filtrar imóveis com exceções 
de leitura e consumo que tenham o consumo médio maior, ou igual ao valor 
informado neste campo. 
o Caso você tenha informado um tipo de medição na aba "Característica", o 
sistema irá considerá-lo na hora de selecionar os imóveis. 
o Entretanto, caso você não tenha informado um tipo de medição na aba 
"Característica", o sistema irá determiná-lo de acordo com os seguintes 
critérios: 
 Para os imóveis que possuem hidrômetro na ligação de água, o 
sistema irá assumir o tipo de medição "Ligação de Água". 
 Para os imóveis que não possuem hidrômetro na ligação de água, 
mas possuem hidrômetro na saída do poço, então o sistema irá 
assumir o tipo de medição "Poço". 
 Os imóveis que não estiverem enquadrados em nenhum dos critérios 
relacionados acima, serão descartados para efeito do cálculo do 
consumo médio do hidrômetro. 
 
Funcionalidade dos botões: 
 
Botão Descrição 
 
 Utilize este botão para limpar todos os campos da aba. 
 Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser 
utilizados para que o sistema retorne à aba anterior. 
 
93 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso dessa funcionalidade será apresentada quando o usuário clicar no 
botão . A tela apresentada dependerá da opção que foi selecionada na “Aba 
Localização”. Caso o usuário tenha selecionado a opção , a tela apresentada 
será a seguinte: 
 94 
Caso a opção informada seja , o sistema gerará o seguinte relatório: 
 
 
 95 
Alterar Dados do Faturamento 
 
Esta opção do sistema permite Alterar Dados do faturamento na base de dados, se tiver 
duvida no preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que está ao lado 
direito superior da tela. Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Leituras e Consumo > 
Alterar Dados para Faturamento”. 
 
 
 
 
 
Caso a origem da chamada não tenha sido pelo menu. O sistema, simplesmente, voltará 
para a tela de origem. 
 
 96 
 
 
 Serão exibidas as informações do faturamento paraalteração, caso o grupo de 
faturamento ao qual o imóvel esteja associado ainda não tenha sido faturado. 
 
 
 
 
 
 
 97 
 
 
 O usuário poderá alterar: 
o Leitura Anterior, Data da Leitura Anterior 
o Leitura Atual Informada ,Data da Leitura Atual Informada 
o Mudar a situação de confirmação,Anormalidade de Leitura 
o Consumo informado do mês. 
 
 
 
 
Preenchimento dos campos 
 
Esta tela é dividida em duas partes. 
 Dados do Imóvel 
 98 
o Nesta parte da tela você deverá informar a matrícula do imóvel, para o qual, deseja 
alterar os dados para faturamento, e o tipo da medição. 
o Após preencher estas informações, pressione o botão , que as 
informações do imóvel (endereço) e do dados do faturamento serão apresentados. 
o Os campos apresentados nesta parte da tela podem ser classificados em dois 
grupos: 
 Campos de Pesquisa 
 Campos de Consulta 
o Os campos de pesquisa deverão ser utilizados para que você informe os parâmetros 
de pesquisa. Eles poderão ser atualizados pelo usuário, mas serão protegidos 
contra atualização quando a origem da chamada tiver sido a partir da tela "Análise 
da Medição e Consumo do Mês", pois o imóvel já virá selecionado da tela anterior. 
 Imóvel: Informe a matrícula do imóvel. 
 Tipo de Medição: Selecione o tipo de medição, para o qual, deseja alterar 
os dados para faturamento. As opções são: "Ligação de Água" e "Poço". 
o Os campos de consulta, não podem ser atualizados, e servem para apresentar as 
informações do imóvel selecionado: 
 Matrícula 
 Tipo de Medição 
 Endereço 
 Dados do Faturamento: Abaixo, estão relacionados, apenas, os campos que 
podem ser atualizados. Entretanto; caso o tipo de medição corresponda à medição 
de água, e não exista hidrômetro instalado para a ligação; ou o tipo de medição 
corresponda a poço e não exista hidrômetro instalado para o poço; então o sistema 
irá disponibilizar para alteração, apenas, o campo "Anormalidade de Leitura 
Informada". Os demais ficarão protegidos contra alteração. 
o Leitura Anterior de Faturamento 
 Valor da Leitura: Informe o valor da leitura anterior. 
 Data: Você tem duas opções para informar a data, digitando no campo ou 
pesquisando em um calendário, no formato DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, 
MM, o mês e AAAA, o ano. 
o Leitura Atual Informada 
 Valor da Leitura: Informe o valor da leitura atual. 
 Data: Você tem duas opções para informar a data, digitando no campo ou 
pesquisando em um calendário, no formato DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, 
MM, o mês e AAAA, o ano. 
o Indicador de Confirmação de Leitura Atual Informada: Informe se a leitura 
atual informada foi confirmada, ou não. 
o Anormalidade de Leitura Informada: Informe o código da anormalidade e tecle 
"Enter", ou, caso não conheça o código da anormalidade, pressione o botão 
"Pesquisar" , que fica ao lado do campo, que será apresentada uma tela de 
"popup", onde será possível pesquisar anormalidades de leitura. Após a 
realização da pesquisa das anormalidades, você poderá selecionar a 
anormalidade que deseja informar. 
 Caso deseje limpar o campo, clique no botão "Apagar" . 
o Consumo Informado do Mês: Informe o valor do consumo do mês. Este valor 
não pode ser superior: 
 à 5 vezes a média do consumo; 
 à 30 vezes a quantidade de economias; e 
 ao consumo medido. 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho(*). 
 99 
 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão Descrição 
 
 Utilize este botão para solicitar ao sistema a pesquisa das informações de 
endereço e para faturamento do imóvel informado no campo 
correspondente. 
 Ao acionar este botão, o sistema íra abrir uma tela para que você selecione 
a data a partir de um calendário. Clique aqui para obter a ajuda da tela do 
calendário. 
 
 Utilize este botão para ativar a funcionalidade "Pesquisar Anormalidades". 
 Utilize este botão para apagar as informações existentes no campo 
"Anormalidade" 
 Utilize este botão para voltar para a tela anterior. 
Este botão só é apresentado quando a origem da chamada tiver sido 
através da tela "Análise da Medição e Consumo do Mês". 
 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Utilize este botão para solicitar ao sistema a atualização das informações. 
Neste caso, é necessário que todos os campos estejam preenchidos 
corretamente. Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a 
mensagem de crítica correspondente. 
 
Tela de Sucesso: 
 
A tela de sucesso será apresentada após você clicar no botão , e não houver 
nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a atualização tiver sido realizada 
com sucesso, e a origem da chamada tiver sido através do menu. 
“Dados do faturamento do imóvel <<matrícula do imóvel>> atualizados com sucesso.” 
 
O sistema apresentará duas opções após a atualização dos dados para faturamento. 
Escolha a opção desejada clicando em algum dos “hyperlinks” existentes na tela de 
sucesso: 
 
 Menu Principal --> Para voltar à tela principal. 
 Atualizar Outros Dados para Faturamento --> Para efetuar a atualização dos dados 
para faturamento de outro imóvel. 
 
 100 
Substituir Consumos Anteriores 
 
Esta opção do sistema permite Substituir Consumos Anteriores na base de dados. Para 
ativar a tela acesse: “Faturamento > Leituras e Consumo > Substituir Consumos 
Anteriores”. 
 
 
 
Preenchimento dos campos 
 
 Imóvel: Informe o código de um imóvel existente e tecle “Enter”, ou clique no botão 
“Pesquisar” , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de 
“popup”, onde será possível efetuar a pesquisa de setores comerciais no cadastro. 
Após a informação do código de um imóvel existente, ou da seleção de um imóvel na 
tela de pesquisa, o sistema apresentará o número de matrícula de do imóvel no campo 
correspondente. 
o Para limpar o campo, clique no botão "Apagar" . 
 
 O sistema exibirá o endereço do imóvel e o histórico de medição do imóvel permitindo 
a substituição dos consumos exibindo a tela abaixo: 
 
 101 
 
 
 Realize as subtituições nos campos que forem necessários e para concluir, clique no 
botão . 
 
 
 
Funcionalidade dos botões 
 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está 
sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Utilize este botão para efetuar as substituições realizadas. 
 
102 
Registrar Leituras e Anormalidades 
Esta opção do sistema permite Registrar Leituras e Anormalidades na base de dados. 
Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Leituras e Consumo > Registrar Leituras e 
Anormalidades”. 
Preenchimento dos campos 
 Grupo de Faturamento: Selecione uma das opções disponíveis. 
 Movimento Celular: Selecione uma das opções disponíveis. Caso a opção escolhida 
for sim, o campo Nome Arquivo será desabilitado, caso contrário, ele será requerido. 
 Nome Arquivo: Para enviar o nome do arquivo clique em e escolha o 
diretório onde o arquivo se encontra. 
Observação: Os campos com um asterisco vermelho (*), são campos obrigatórios. 
Funcionalidade dos botões 
Botão Descrição 
Registra no banco de dados, as Leituras e Anormalidades informadas 
nos campos. 
Envia um arquivo de texto para ser gravado no banco de dados. 
103 
Inserir Grupo de Faturamento 
Esta opção do sistema permite Inserir Grupo de Faturamento na base de dados. Para 
ativar a tela acesse: “Faturamento > Grupo > Inserir Grupode Faturamento”. 
Preenchimento dos campos 
 Descrição: Informe uma descrição com no máximo 25 caracteres. 
 Descrição Abreviada: Informe uma descrição abreviada com no máximo 3 caracteres.
 Mês/Ano de Referência: Informe o mês e ano de referencia no formato mm/aaaa, 
onde mm = Mês e aaaa = Ano. 
 Dia do Vencimento: Informe o dia do vencimento com no máximo dois caracteres. 
 Venc. da conta no mesmo mês do grupo?: Informe se o vencimento da conta é no 
mesmo mês do grupo, escolha Sim ou Não. 
Observação: Os campos com um asterisco vermelho (*), são campos obrigatórios. 
Funcionalidade dos botões 
Botão Descrição 
Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
Ao clicar nesse botão, os dados informados nos campos serão inseridos no 
banco de dados. 
104 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver nenhuma 
inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando “Inserir Grupo de Faturamento” tiver 
sido realizado com sucesso. 
O sistema apresentará três opções, após “Inserir Grupo de Faturamento”. Escolha a 
opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Inserir outro Grupo de Faturamento  Para informar outro documento que não 
foi entregue. 
 Atualizar Grupo de Faturamento Inserido Para atualizar o grupo de 
faturamento recém inserido. 
105 
Manter Grupo de Faturamento 
Esta opção do sistema permite Manter Grupo de Faturamento na base de dados. Para 
ativar a tela acesse: “Faturamento > Grupo > Manter Grupo de Faturamento”. 
Preenchimento dos campos 
 Código: Informe o código do grupo de faturamento, com no máximo 3 caracteres. 
 Mês/Ano de Referência: Informe o mês e ano de referencia no formato mm/aaaa, 
onde mm = Mês e aaaa = ano. 
 Descrição: Informe uma descrição do grupo de faturamento, com no máximo 25 
caracteres. 
 Descrição Abreviada: Informe uma descrição abreviada do grupo de faturamento, 
com no máximo 3 caracteres. 
 Dia do Vencimento: Informe o dia do faturamento com no máximo 2 dígitos. 
 Indicador de uso: Informe se o indicador de uso é Ativo, Inativo ou Todos. 
 Venc. da conta no mesmo mês do grupo?: Informe se o vencimento da conta é no 
mesmo mês do grupo, escolhendo Sim, Não ou Todos. 
Funcionalidade dos botões 
Botão Descrição 
Limpa os campos que foram preenchidos. 
Ao clicar nesse botão, o sistema efetuará a filtragem. 
 106 
Consultar Histórico do Faturamento 
 
Esta opção do sistema permite Consultar Histórico do Faturamento na base de dados, se 
tiver duvida no preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que está ao lado 
direito superior da tela. Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Consultar Histórico do 
Faturamento”. 
 
 
Preenchimento dos campos 
 
 Matrícula do Imóvel: Informe a matrícula de um imóvel e tecle “Enter”, ou clique no 
botão “Pesquisar” , que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma 
tela de “popup”, onde será possível efetuar a pesquisa de imóveis no cadastro. Após 
a informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de 
pesquisa, o sistema apresentará a inscrição do imóvel no campo correspondente, os 
dados do imóvel e o histórico das contas do imóvel. 
o Para limpar os campos da tela, clique no botão . 
 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*). 
 
 107 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão Descrição 
 Utilize este botão para ativar a funcionalidade "Pesquisar Imóvel". Deve ser 
utilizado quando você não conhecer a matrícula do imóvel, para o qual, 
deseja efetuar a consulta. Ao clicar no botão, o sistema apresentará uma 
outra tela, onde será possível realizar a pesquisa. 
 Utilize este botão para limpar as informações existentes num determinado 
campo da tela. 
 
 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema volte para a tela principal. 
 
Tela de Sucesso: 
 
A tela de sucesso será apresentada após você informar a matrícula do imóvel e teclar 
"Enter", ou selecionar um imóvel na tela "Pesquisar Imóvel". 
A tela de sucesso corresponde ao preenchimento, conforme já vimos antes, das 
informações relacionadas abaixo: 
 Dados do Imóvel 
o Inscrição do imóvel composta por: Localidade, Setor Comercial, Quadra, 
Lote e Sublote 
o Nome do Cliente Usuário 
o Situação de Água --> Descrição da situação da ligação de água 
o Situação de Esgoto --> Descrição da situação da ligação de esgoto 
 Histórico das Contas do Imóvel 
o Mês e Ano de Referência da Conta 
 Este campo é apresentado com um "hyperlink" que, ao ser clicado, 
irá apresentar a tela "Consultar Conta" com o detalhamento da conta, 
e a opção para emissão da 2ª via da conta. 
o Data de Vencimento da Conta 
o Valor de Água 
o Valor de Esgoto 
o Valor dos Débitos: Consiste no total de débitos que foram adicionados para 
serem cobrados na conta. 
 Caso o valor dos débitos seja diferente de zero, este campo será 
apresentado com um "hyperlink" que, ao ser clicado, irá apresentar a 
tela "Consultar Débito Cobrado" com o detalhamento da conta e dos 
débitos que foram adicionados, e que estão sendo cobrados na 
conta. 
o Valor dos Créditos: Consiste no total de créditos que o usuário tem direito 
a receber e que foram adicionados para serem abatidos na conta. 
 Caso o valor dos créditos seja diferente de zero, este campo será 
apresentado com um "hyperlink" que, ao ser clicado, irá apresentar a 
tela "Consultar Crédito Realizado" com o detalhamento da conta e 
dos créditos que foram adicionados, e que estão sendo abatidos na 
conta. 
o Valor Total da Conta 
o Situação da Conta 
 108 
Consultar Posição do Faturamento 
 
Esta opção do sistema permite Consultar a Posição do Faturamento na base de dados, se 
tiver duvida no preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que está ao lado 
direito superior da tela. Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Consultar Posição do 
Faturamento”. 
 
 
1. O sistema apresentará as seguintes informações, associadas à posição da 
execução das rotinas do faturamento, para cada um dos grupos de faturamento, 
considerando o mês de referência: 
 Grupo de Faturamento 
 Mês e Ano de Faturamento 
 Tabela com a Relação das Atividades do Grupo 
A Tabela com a Relação das Atividades do Grupo possuem as seguintes colunas: 
a. Atividade; 
b. Predecessora: Descrição da atividade predecessora; 
c. Indicador de Obrigatoriedade (Sim, Não); 
d. Data Prevista para Execução; 
e. Data do Comando de Execução; 
f. Data da Realização da Atividade. 
Observação: Caso não existam atividades de faturamento programadas para o mês de 
referência, então, o sistema apresentará a mensagem: "Não Há Resumo de Faturamento 
para o Mês <<Mês de Referência>>". 
 
 109 
Informar Situação Especial de Faturamento 
 
Esta opção do sistema permite Informar Situação Especial de Faturamento na base de 
dados, se tiver duvida no preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que 
está ao lado direito superior da tela. 
 
Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Informar Situação Especial de Faturamento”. 
 
 
 
 
Prenchimento dos campos 
 
Esta tela é dividada em duas partes. 
 Dados para Seleção de um Imóvel ou de um Conjunto de Imóveis 
 110 
o Existem duas formas para seleção de imóveis, que são exclusivas. Ao escolher uma 
das formas, a outra não poderá ser informada. Matrícula do Imóvel: Informe a matrícula de um imóvel e tecle “Enter”, ou clique 
no botão “Pesquisar” , que fica ao lado do campo. 
 Intervalo da Inscrição de Imóveis (Inicial e Final): Seguem, abaixo, os 
campos para preenchimento do intervalo de inscrição para seleção de um 
conjunto de imóveis. Cada campo tem duas instâncias. Uma para a inscrição 
inicial e outra para a final. 
 Localidade: Informe o código de uma localidade, e tecle "Enter", ou clique no 
botão "Pesquisar" , que fica ao lado do campo. 
 Setor Comercial: O setor comercial só deverá ser informado, após a localidade 
já ter sido informada. Informe o código do setor comercial, e tecle "Enter", ou 
clique no botão "Pesquisar" , que fica ao lado do campo. 
 Quadra: Informe o código da quadra, com no máximo 4 caracteres. 
 Ao atualizar este campo na inscrição inicial, o seu valor será replicado na 
inscrição final. 
 Lote: Informe o código do lote de localização do imóvel, com no máximo 4 
caracteres. 
 Ao atualizar este campo na inscrição inicial, o seu valor será replicado na 
inscrição final. 
 Sublote: Informe o número do sublote de localização do imóvel, com no 
máximo 3 caracteres. 
 Ao atualizar este campo na inscrição inicial, o seu valor será replicado na 
inscrição final. 
 Informe os dados da Rota Inicial e Informe os dados da Rota Final: 
 Rota: Informe a rota inicial, com no máximo 4 caracteres. 
 Ao atualizar este campo na rota inicial, o seu valor será replicado na rota 
final. 
 Seq. Da Rota: Informe a Seq. da rota inicial, com no máximo 4 caracteres. 
 Ao atualizar este campo na rota inicial, o seu valor será replicado na rota 
final. 
 Categoria: Selecione uma das opções disponíveis. 
 Consumo do Imóvel: Selecione uma das opções disponíveis, Medido, Não-
medido e Todos. 
 Dados para Seleção da Operação a Realizar: Após selecionar o(s) imóvel(eis), 
para os quais deseja inserir/retirar situação especial de faturamento, você deverá 
executar a operação desejada. Nesta parte da tela o sistema apresenta os 
seguintes campos, cujas descrições já explicam, exatamente, do que se tratar: 
o Quantidade de imóveis COM situação especial de faturamento 
o Quantidade de imóveis SEM situação especial de faturamento 
 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*). 
 
 
 
 
 
 111 
Funcionalidade dos botões 
Botão Descrição 
 Este botão, inicialmente, é apresentado desabilitado. Só após informar o 
campo "Matrícula" do imóvel, ou "Intervalo de Inscrições" de imóveis, é que 
ele será habilitado. Utilize este botão para solicitar ao sistema a efetivação 
da seleção do(s) imóvel(eis). Após a seleção do(s) imóvel(eis), o sistema 
atualizará os campos com as quantidades de imóveis com/sem situação 
especial de faturamento e habilitará os botões "Inserir" e/ou "Retirar". 
 Utilize este botão para ativar a funcionalidade de "Pesquisa" nos campos de 
"Matrícula", "Localidade" e "Setor Comercial". 
 Utilize este botão para apagar as informações existentes nos campos a ele 
associado. No caso dos campos do intervalo da inscrição de imóveis, ao 
limpar um dos campos que compõem a inscrição, o sistema limpará, 
automaticamente, os campos da inscrição que ficam abaixo do campo que 
foi limpo. 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Este botão, inicialmente, é apresentado desabilitado. Só após selecionar o 
imóvel, ou o conjunto de imóveis, é que ele será habilitado, caso a 
quantidade de imóveis sem situação especial de faturamento seja maior que 
zero. Utilize este botão para solicitar ao sistema a ativação da tela que irá 
concluir a inserção dos imóveis selecionados, na situação especial de 
faturamento. 
 Este botão, inicialmente, é apresentado desabilitado. Só após selecionar o 
imóvel, ou o conjunto de imóveis, é que ele será habilitado, caso a quantidade de imóveis 
com situação especial de faturamento seja maior que zero. Utilize este botão para solicitar 
ao sistema a ativação da tela que irá concluir a inserção dos imóveis selecionados, na 
situação especial de faturamento. 
 
Tela de Sucesso: 
 
A tela de sucesso será a apresentação das telas: 
 "Inserir Situação Especial de Faturamento", caso o botão clicado seja o . 
 "Retirar Situação Especial de Faturamento", caso o botão clicado seja o . 
112 
Inserir Contrato de Demanda 
Esta opção do sistema permite Inserir Contrato de Demanda na base de dados. Para 
ativar a tela acesse: “Faturamento > Inserir Contrato de Demanda”. 
Preenchimento dos campos 
 Número do Contrato: Insira um número do contrato, com no máximo 3 caracteres. 
 Imóvel: Informe o código do imóvel, e tecle "Enter", ou clique no botão "Pesquisar" , 
que fica ao lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de "popup", onde 
será possível efetuar a pesquisa dos imóveis cadastrados. 
 Ao clicar no botão o sistema, limpará o campo do "imóvel". 
 Data de Inicio do Contrato: Informe a data no formato dd/mm/aaaa, onde dd = dia, 
mm = mês e aaaa = ano, ou clique no botão para selecionar uma data no calendário. 
 Data de Fim do Contrato: Informe a data no formato dd/mm/aaaa, onde dd = dia, mm 
= mês e aaaa = ano, ou clique no botão para selecionar uma data no calendário. 
113 
Funcionalidade dos botões 
Botão Descrição 
Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
Utilize este botão para solicitar ao sistema a ativação da tela que irá concluir 
a inserção do contrato de demanda. 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver nenhuma 
inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando “Inserir Contrato de Demanda” tiver 
sido realizado com sucesso. 
O sistema apresentará três opções, após “Inserir Contrato de Demanda”. Escolha a opção 
desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Inserir outro Contrato de Demanda  Para informar outro Contrato de Demanda. 
 Atualizar Contrato de Demanda Inserido Para atualizar o Contrato de de 
Demanda 
114 
Manter Contrato de Demanda 
Esta opção do sistema permite Manter Contrato de Demanda na base de dados. Para 
ativar a tela acesse: “Faturamento > Manter Contrato de Demanda”. 
Preenchimento dos campos 
 Número do Contrato: Insira um número de contrato com no máximo 3 caracteres. 
 Imóvel: Informe o codigo de um imóvel com no máximo 9 caracteres, ou cluique no 
botão para procurar por um imóvel. 
o Clique no botão para limpar o campo imóvel. 
 Data de Inicio do Contrato: Informe uma data de início do contrato no formato 
dd/mm/aaaa, onde dd = dia, mm = mês e aaaa = ano. Ou informe a data de início do 
contrato, clicando no ícone e selecionando a data de devolução. 
 Data de Fim do Contrato: Informe uma data de Fim do contrato no formato 
dd/mm/aaaa, onde dd = dia, mm = mês e aaaa = ano. Ou informe a data de Fim do 
contrato, clicando no ícone e selecionando a data de devolução. 
Funcionalidade dos botões 
Função Descrição 
Este botão efetua a limpeza dos campos da tela. 
Efetua o filtro de acordo com os campos que foram preenchidos. 
Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 115 
Informar não Entrega de Documentos 
 
Esta opção do sistema permite Informar Documentos não entregues na base de dados.Para ativar a tela acesse: “Faturamento > Informar não Entrega de Documentos”. 
 
 
 
Preenchimento dos campos 
 
 Data da Devolução: Informe a data de devolução do documento, clicando no ícone 
 e selecionando a data de devolução; 
 
 
 Responsável pela entrega: Informe o código do cliente responsável pela entrega. 
Ao clicar no botão , a seguinte tela aparecerá. 
Pesquisa Cliente 
 
se tiver duvida no preenchimento da informação solicitada clique em Ajuda , que está ao 
lado direito superior da tela 
 
 116 
 
Após o preenchimento dos campos, clique no botão . 
 Tipo do Cliente: Selecione um dos tipos de clientes apresentados na lista de tipos 
ao lado do campo. 
 Nome do Cliente: Informar o nome, ou parte do nome do cliente, com no máximo 
50 caracteres. Não se preocupe com acentuação nem com maiúsculas e 
minúsculas. 
o Iniciando pelo texto --> Considera que o argumento de pesquisa 
informado corresponde às primeiras letras do nome do cliente. 
o Contendo o texto --> Considera que o argumento de pesquisa informado 
pode estar contido em qualquer parte do nome do cliente. 
 CPF: Informe o número do CPF do cliente que deseja encontrar, com no máximo 
11 dígitos. Os campos CPF e CNPJ são exclusivos. Se informar um deles, não 
deve informar o outro. 
 RG: Informe o número do RG do cliente que deseja encontrar, com no máximo 13 
dígitos. Os campos RG e CNPJ são exclusivos. Se informar um deles, não deve 
informar o outro. 
 CNPJ: Informe o número do CNPJ do cliente que deseja encontrar, com no 
máximo 14 dígitos. 
 CEP: Informe o código do CEP do endereço do cliente, com no máximo 8 dígitos. 
 Município, Bairro e Logradouro: Informe o código de um município, Bairro e 
Logradouro existente e tecle “Enter”, ou clique no botão “Pesquisar”, que fica ao 
lado do campo. Neste caso será apresentada uma tela de “popup”, onde será 
possível efetuar a pesquisa de municípios no cadastro. Após a informação do 
código de um município existente, ou da seleção de um município na tela de 
pesquisa, o sistema apresentará o nome do município no campo correspondente. 
o Caso deseje limpar o campo, clique no botão associado ao campo 
"Município". 
 Esfera Poder: Selecione uma das opções informadas, para escolher a Esfera 
Poder desejada. 
 
 
 
 117 
Funcionalidade dos botões: 
 Este botão efetua a limpeza dos campos da tela. 
 Este botão dispara a operação de pesquisa. Informe, pelo menos, um 
parâmetro de pesquisa. 
 
 Tipo do Documento: Selecione o "Tipo do Documento" que não foi entregue na lista 
apresentada ao lado do campo; 
 Mês e Ano: Informe o mês e ano de referência do documento no formato (MM/AAAA), 
onde M = mês e A = ano. Ex. 03/2010; 
 Motivo de não entrega: Selecione uma das opções para informar o motivo de não 
entrega. 
 O sistema apresenta uma tabela para informar os dados dos documentos não entregues 
(Matrícula do imóvel, código do motivo da não entrega e quantidade de tentativas); 
 O usuário informa os dados da não entrega, clicando no botão ; 
 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*). 
 
Funcionalidade dos botões: 
 
 Botão Descrição 
 
 Utilize este botão para informar uma data de devolução. 
 
 Utilize este botão para ativar a funcionalidade "Pesquisar 
Responsável pela entrega". 
 
 Utilize este botão para limpar a informação existente no campo 
“Responsável pela entrega”. 
 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial 
de exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem 
salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 
 Utilize este botão para informar ao sistema a efetivação do 
Documento não entregue. 
118 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver 
nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando “Informar não Entrega de 
documentos” tiver sido realizado com sucesso. 
O sistema apresentará duas opções, após “Informar documentos não entregues”. Escolha 
a opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Informar outro Documentos Não Entregues  Para informar outro documento 
que não foi entregue. 
119 
Inserir Cronograma de Faturamento 
Esta opção do sistema permite Inserir Cronograma de Faturamento na base de dados. 
Para ativar a tela acesse: “Gsan -> Faturamento -> Cronograma de Faturamento -> Inserir 
Cronograma de Faturamento”. 
Preenchimento dos campos 
 Grupo: Selecione uma das opções disponíveis no sistema. 
 Mês/Ano: Informe uma data, no formato MM/AAAA, onde MM = Mês e AAAA = 
Ano. 
 Comandar: Para selecionar as atividades que deverão ser comandadas, clique no 
quadro branco , para que ele fique selecionado da seguinte forma . 
 Data Prevista: Informe uma data de previsão, no formato DD/MM/AAAA, onde DD 
= Dia; MM = Mês e AAAA = Ano. 
Funcionalidade dos botões: 
 Botão Descrição 
Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial 
de exibição. 
Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem 
salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal. 
Utilize este botão para inserir no sistema o cronograma de 
faturamento. 
120 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver nenhuma 
inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando “Inserir Cronograma de 
Faturamento” tiver sido realizado com sucesso. 
O sistema apresentará três opções, após “Inserir Cronograma de Faturamento”. Escolha a 
opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Inserir outro Cronograma de Faturamento Para inserir outro cronograma de 
faturamento. 
 Atualizar Cronograma de Faturamento Inserido  Para atualizar o cronograma 
de faturamento que foi inserido no sistema por último. 
121 
Manter Cronograma de Faturamento 
Esta opção do sistema permite Manter Cronograma de Faturamento na base de dados. 
Para ativar a tela acesse: “Gsan -> Faturamento -> Cronograma de Faturamento -> 
Manter Cronograma de Faturamento”. 
Preenchimento dos campos 
 Grupo: Selecione uma das opções disponíveis no sistema. 
 Mês/Ano: Informe uma data, no formato MM/AAAA, onde MM = Mês e AAAA = 
Ano. 
Funcionalidade dos botões: 
 Botão Descrição 
Utilize este botão para limpar os campos que foram preenchidos no 
campo de filtragem. 
Utilize este botão para fazer submeter ao sistema os dados 
preenchidos no sistema. 
122 
Manter Cronograma de Faturamento 
Clique no hiperlink para obter ajuda com a tela. 
Para remover um dos cronogramas mostrados na tela de Manter, clique no quadro branco 
, para que ele fique selecionado da seguinte forma . 
Em seguida, para remover, clique no botão para excluir do sistema a opção 
selecionada. 
Para voltar para a tela se Filtragem, clique no botão . 
Atualizar Cronograma de Faturamento 
123 
Clique no hiperlink para obter ajuda com a tela. 
Para atualizar o grupo selecionado no filtro, modifique os campos desejados e clique no 
botão . 
Tela de Sucesso 
O sistema apresentará duas telas de sucesso, dependendo da ação que for executada: 
Remover ou Atualizar Cronograma de Faturamento. 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando “Inserir Cronograma de 
Faturamento” tiver sido realizado com sucesso. 
O sistema apresentará duas opções, após “Manter Cronograma de Faturamento”. Escolha 
a opção desejada clicandoem algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Realizar outra Manutenção de Cronograma de Faturamento  Para realizar 
outra manutenção de cronograma de faturamento. 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver nenhuma 
inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando “Atualizar Cronograma de 
Faturamento” tiver sido realizado com sucesso. 
O sistema apresentará duas opções, após “Atualizar Cronograma de Faturamento”. 
Escolha a opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de 
sucesso: 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Realizar outra Manutenção de Cronograma de Faturamento  Para realizar 
outra manutenção de cronograma de faturamento. 
124 
Inserir Tarifa de Consumo 
Esta opção do sistema permite Inserir Tarifa de Consumo na base de dados. Para ativar a 
tela acesse: “Gsan -> Faturamento -> Cronograma de Faturamento -> Manter 
Cronograma de Faturamento”. 
Preenchimento dos campos 
 Descrição da Tarifa: Informe uma descrição da tarifa, com no máximo 30 
caracteres, ou selecione ao lado uma das opções disponíveis. 
 Data de Vigência: Informe uma data de vigência no formato DD/MM/AAAA, onde 
DD = Dia, MM = Mês e AAAA = Ano. 
 Perfil da Ligação: Selecione uma das opções disponíveis no sistema. 
 Tipo Calculo Tarifa: Selecione uma das opções disponíveis no sistema. 
 Categorias e economias: Para adicionar Categorias e Economias, clique no botão 
. 
 125 
Preenchimento da tela informar Categoria 
 
 Categoria: Selecione uma das opções disponíveis no sistema. 
 Consumo Mínimo: Informe um consumo mínimo, com no máximo 6 
caracteres. 
 Percentual de Esgoto: Informe um Percentual de Esgoto, com no máximo 6 
caracteres. 
 Valor da Tarifa Mínima: Informe um valor da Tarifa Mínima, com no máximo 
13 caracateres. 
 Faixas de Consumo: Para adicionar faixas de consumo, clique no botão 
. 
 
 
 Limite Superior da Faixa: Informe um limite superior da faixa, com no 
máximo 6 caracteres. 
 Valor do m³ da Faixa: Informe um valor do m³ da Faixa, com no máximo 13 
caracteres. 
 
Para inserir a faixa de consumo e a categoria no sistema, clique no botão . 
 
Funcionalidade dos botões 
 
Botão Funcionalidade 
 
 Clique nesse botão para remover Uma categoria e economia inserido. 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar o 
que está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Clique neste botão para inserir as informações no sistema. 
 
 
 
126 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver nenhuma 
inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando “Inserir Tarifa de Consumo” tiver 
sido realizado com sucesso. 
O sistema apresentará três opções, após “Inserir Tarifa de Consumo”. Escolha a opção 
desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de sucesso: 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Inserir outra Tarifa de Consumo Para inserir outra Tarifa de Consumo. 
 Atualizar Tarifa de Consumo Inserida  Para atualizar a Tarifa de Consumo que 
foi inserido no sistema por último. 
127 
Inserir Comando de Atividade de Faturamento 
Esta opção do sistema permite Inserir Comando de Atividade de Faturamento na base de 
dados. Para ativar a tela acesse: “Gsan -> Faturamento -> Comando de Atividade de 
Faturamento -> Inserir Comando de Atividade de Faturamento”. 
Preenchimento dos campos 
 Grupo de Faturamento: Selecione uma das opções disponíveis no sistema. 
 Referência Faturamento: Este campo será preenchido automaticamente pelo 
sistema. 
 Atividade de Faturamento: Selecione uma das opções disponíveis no sistema.
 Rotas habilitadas do grupo: Para inserir rotas habilitadas do grupo, clique no 
botão . 
Funcionalidade dos botões 
Botões Descrição 
Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial 
de exibição. 
Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem 
salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal. 
Clique neste botão, para inserir um comando de atividade de 
faturamento no sistema. 
128 
Tela de Sucesso: 
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão , e não houver nenhuma 
inconsistência no conteúdo dos campos da tela. 
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando “Inserir Comando de Atividade de 
Faturamento” tiver sido realizado com sucesso. 
O sistema apresentará três opções, após “Inserir Comando de Atividade de Faturamento”. 
Escolha a opção desejada clicando em algum dos "hyperlinks" existentes na tela de 
sucesso: 
 Menu Principal  Para voltar à tela principal do sistema. 
 Inserir outro Comando de Atividade de Faturamento Para inserir outro 
Comando de Atividade de Faturamento. 
 Atualizar Comando de Atividade de Faturamento Inserido Para atualizar o 
Comando de Atividade de Faturamento que foi inserido no sistema por último. 
129 
Manter Comando de Atividade de Faturamento 
Esta opção do sistema permite Manter Comando de Atividade de Faturamento na base de 
dados. Para ativar a tela acesse: “Gsan -> Faturamento -> Comando de Atividade de 
Faturamento -> Manter Comando de Atividade de Faturamento”. 
Funcionalidade dos botões 
Botões Descrição 
Clique em um dos links na coluna atividade para abrir a tela de 
atualização da atividade de faturamento. 
Para remover um dos comandos de atividades de faturamento 
mostrados na tela de Manter, clique no quadro branco , para 
que ele fique selecionado da seguinte forma . 
Em seguida, para remover, clique no botão para 
excluir do sistema a opção selecionada. 
130 
Atualizar Comando de Atividade de Faturamento 
Aba Comando 
Para utilizar esta funcionalidade, modifique os campos que forem permitidos. 
Funcionalidade dos botões 
Botões Descrição 
Clique neste botão para voltar à tela de manter do sistema. 
Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial 
de exibição. 
Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem 
salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal. 
Clique neste botão, para concluir as alterações feitas no sistema. 
Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser 
utilizados para que o sistema avance para a próxima aba. Antes de 
passar para a próxima aba o sistema irá verificar se existe alguma 
inconsistência na aba atual. No caso de haver alguma inconsistência, 
o sistema apresentará a mensagem de crítica correspondente e não 
avançará para a próxima aba. 
 131 
Aba Rotas 
Esta tela faz parte do processo "Manter Comando de Atividade de Faturamento", e 
permite que você atualize as informações do comando de execução de uma atividade do 
faturamento. 
Os campos "Grupo de Faturamento", "Referência Faturamento" e "Atividade de 
Faturamento" não podem ser alterados, porque representam a chave de identificação do 
Comando de Atividade de Faturamento. 
 
Verifique se você selecionou a atividade correta e, em caso afirmativo, dê continuidade ao 
processo de alteração. 
 
Se você selecionou a atividade errada, neste caso deverá voltar para a tela anterior para 
selecionar a atividade correta. 
 
O sistema apresenta os campos do Comando de Atividade de Faturamento preenchidos 
com as informações existentes no banco de dados. 
 
Efetue as alterações que desejar, e clique no botão , para solicitar ao sistema 
a atualização das informações na basede dados. 
Em função da quantidade de informações a serem atualizadas, a tela foi dividida em três 
abas: 
 Comando: Apresenta as rotas associadas ao comando. É uma tela informativa e, 
portanto, não tem nenhum campo a ser alterado. 
 Rotas: Permite a adição de novas rotas ao comando de atividade de faturamento. 
 Conclusão: Remite a remoção de rotas do comando de atividade de faturamento. 
As telas do tipo aba têm um comportamento padrão. Clique aqui para obter uma 
explicação mais detalhada do funcionamento das telas do tipo aba. 
Agora, nós vamos ver a ajuda para a aba "Rotas". 
 
Para ter acesso à ajuda das demais abas, clique no "link" correspondente, na sessão 
"Tópicos Relacionados". 
Preenchimento dos campos 
Na aba "Rotas" você poderá inserir novas rotas e, caso tenha ocorrido um erro, remover 
as novas rotas inseridas. 
Todos as rotas informadas serão apresentados na tabela "Rota(s):". 
Para inserir uma rota clique no botão , que será aberta a tela "Selecionar 
Rotas", para você pesquisar e selecionar as rotas que deseja adicionar ao comando de 
atividade. 
Para remover rotas que tenham sido inseridas indevidamente na tabela "Rota(s):", você 
deverá selecioná-las no campo existente na primeira coluna da tabela e, depois, clicar no 
botão "Remover", que fica logo abaixo da tabela. 
 132 
 O sistema irá abrir uma caixa de diálogo solicitando a confirmação da remoção. 
Clique em "OK" para confirmar; e "Cancelar" para desistir da remoção. 
 Para selecionar todas as rotas para remoção, você deve clicar no "hyperlink" 
"Todos" existente no cabeçalho da tabela. 
o Clicando duas vezes o "hyperlink" "Todos", o sistema irá marcar e 
desmarcar todas as rotas, e, assim, sucessivamente. 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*) 
 
Funcionalidade dos botões 
 
As telas do tipo aba apresentam dois tipos de botões, que são separados por uma linha 
horizontal no final das telas. Os botões que estão acima da linha horizontal, estão 
relacionados com a navegação entre as abas, e, os botões que estão abaixo da linha 
horizontal, têm efeito sobre todas as abas. 
Botão Descrição 
 
 Utilize este botão para adicionar rotas na tabela "Rota(s)". Ao ser acionado, 
será apresentada a tela "Selecionar Rotas", onde você deverá pesquisar e 
selecionar as rotas a serem inseridas. 
 Clique neste botão efetuar a remoção de rota(s) da tabela "Rota(s)". Ao ser 
acionado, o sistema irá abrir uma caixa de diálogo, solicitando a confirmação 
da remoção. 
 Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser 
utilizados para que o sistema retorne para a aba anterior. 
 Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser 
utilizados para que o sistema avance para a próxima aba. Antes de passar 
para a próxima aba o sistema irá verificar se existe alguma inconsistência na 
aba atual. No caso de haver alguma inconsistência, o sistema apresentará a 
mensagem de crítica correspondente e não avançará para a próxima aba. 
 
Aba Conclusão 
Esta tela faz parte do processo "Manter Comando de Atividade de Faturamento", e 
permite que você atualize as informações do comando de execução de uma atividade do 
faturamento. 
Os campos "Grupo de Faturamento", "Referência Faturamento" e "Atividade de 
Faturamento" não podem ser alterados, porque representam a chave de identificação do 
Comando de Atividade de Faturamento. 
Verifique se você selecionou a atividade correta e, em caso afirmativo, dê continuidade ao 
processo de alteração. 
Se você selecionou a atividade errada, neste caso deverá voltar para a tela anterior para 
selecionar a atividade correta. 
O sistema apresenta os campos do Comando de Atividade de Faturamento preenchidos 
com as informações existentes no banco de dados. 
Efetue as alterações que desejar, e clique no botão , para solicitar ao sistema 
a atualização das informações na base de dados. 
 133 
Em função da quantidade de informações a serem atualizadas, a tela foi dividida em três 
abas: 
 Comando: Apresenta as rotas associadas ao comando. É uma tela informativa e, 
portanto, não tem nenhum campo a ser alterado. 
 Rotas: Permite a adição de novas rotas ao comando de atividade de faturamento. 
 Conclusão: Remite a remoção de rotas do comando de atividade de faturamento. 
As telas do tipo aba têm um comportamento padrão. Clique aqui para obter uma 
explicação mais detalhada do funcionamento das telas do tipo aba. 
Agora, nós vamos ver a ajuda para a aba "Conclusão". 
Para ter acesso à ajuda das demais abas, clique no "link" correspondente, na sessão 
"Tópicos Relacionados". 
Preenchimento dos campos 
Na aba "Conclusão" você poderá remover as rotas do comando de atividade. Tanto as 
inseridas na aba "Rotas", como as que já estava cadastradas anteriormente. 
Todos as rotas serão apresentados na tabela "Rotas selecionadas:". 
Para remover rotas na tabela "Rotas selecionadas:", você deverá selecioná-las no campo 
existente na primeira coluna da tabela e, depois, clicar no botão "Remover", que fica logo 
abaixo da tabela. 
 O sistema irá abrir uma caixa de diálogo solicitando a confirmação da remoção. 
Clique em "OK" para confirmar; e "Cancelar" para desistir da remoção. 
 Para selecionar todas as rotas para remoção, você deve clicar no "hyperlink" 
"Todos" existente no cabeçalho da tabela. 
o Clicando duas vezes o "hyperlink" "Todos", o sistema irá marcar e 
desmarcar todas as rotas, e, assim, sucessivamente. 
Observação: Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*) 
 
Funcionalidade dos botões 
 
As telas do tipo aba apresentam dois tipos de botões, que são separados por uma linha 
horizontal no final das telas. Os botões que estão acima da linha horizontal, estão 
relacionados com a navegação entre as abas, e, os botões que estão abaixo da linha 
horizontal, têm efeito sobre todas as abas. 
Botão Descrição 
 
 Clique neste botão efetuar a remoção de rota(s) da tabela "Rotas 
selecionadas". Ao ser acionado, o sistema irá abrir uma caixa de diálogo, 
solicitando a confirmação da remoção. 
 Estes botões estão na parte superior da linha horizontal, e devem ser 
utilizados para que o sistema retorne para a aba anterior. 
 Utilize este botão para voltar para a tela anterior. 
 134 
 Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de 
exibição. 
 Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que 
está sendo feito, e volte para a tela principal. 
 Utilize este botão para solicitar ao sistema a atualização do comando de 
atividade de faturamento na base de dados. Neste caso, é necessário que 
todos os campos, de todas as abas, estejam preenchidos corretamente. 
Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica 
correspondente.