Manual CRCT DELLOITE

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BR Tax COE 
Deloitte 
CrCt 
Manual - Prestador v1.5
 
 
O objetivo deste manual, é orientar o usuário do 
perfil “Prestador” do sistema Deloitte CrCt, na 
correta utilização de todos os recursos disponíveis. 
 
Este perfil permite o gerenciamento dos seus 
contratos, carga de documentos, cadastro de 
funcionários que atuam nas dependências da Vale, 
bem como a avaliação mensal do cumprimento das 
obrigações trabalhistas e previdenciárias. 
 
A gestão dos contratos de terceiros é realizada pela 
Deloitte Touche Tohmatsu. 
 
 1 
Conteúdo 
Controle de Acesso 2 
Como entrar no sistema 2 
Login 2 
Ajuda 2 
Recuperação de senha 2 
Primeiro acesso 3 
Dashboard 4 
Gerenciando informações 4 
Carregando o Dashboard 4 
Carga de documentos 6 
Carregando arquivos 6 
Carregando arquivos da competência individualmente 6 
Carregando arquivos da competência em lote 7 
Carregando arquivos da competência em lote – Classificando arquivos 8 
Competência sem prestação de serviços 9 
Enviando arquivos da competência para análise 10 
Considerações sobre carga de arquivos 11 
Pendências 13 
Gerenciamento de pendências 13 
Dashboard 13 
Carga de documentos pendentes 13 
Carga de documentos pendentes - Detalhes 14 
Carga de documentos pendentes - Inconsistências 14 
Carga de documentos pendentes – Enviando arquivo 15 
Funcionários 16 
Gerenciando funcionários 16 
Cadastrando funcionários individualmente 16 
Cadastrando funcionários em lote 17 
Editando informações dos funcionários 19 
Suporte 22 
Suporte ao sistema 22 
 
 2 
Controle de Acesso 
Como entrar no sistema 
Login 
Para ter acesso ao sistema Deloitte CrCt, o usuário deverá ser cadastrado pelo Backoffice da Deloitte, 
logo que realizada a reunião inicial, onde são fornecidos todos os dados do Prestador de serviços e de 
seus representantes. 
Cada Prestador poderá ter até dois usuários do sistema, sendo um denominado “Preposto”, e o segundo 
– opcional – denominado “Executor”. 
Depois de cadastrado, o usuário receberá email informando link de internet com endereço do sistema e 
senha temporária de acesso. 
Com os dados para acesso em mãos, o usuário utilizará o formulário abaixo: 
 
 
 
 
 
Ajuda 
O item “Ajuda” do sistema, permite ao usuário ter acesso aos recursos necessários à utilização do 
sistema, manual, apresentação, planilha de efetivos, book de documentos, modelo de declaração e ao 
recurso de alteração e recuperação de senha. 
 
Recuperação de senha 
Caso tenha esquecido a senha de acesso ao sistema, o usuário poderá ter acesso ao recurso de 
recuperação de senhas, acessando o menu “Ajuda/Esqueci minha senha” e seguir os procedimentos 
conforme modelo abaixo: 
 
 
 
Usuário (email) 
Senha 
Ajuda 
Usuário (email) 
Código numérico da 
imagem à direita 
 
 3 
Primeiro acesso 
Se o usuário estiver utilizando o sistema pela primeira vez, será exibido o formulário abaixo, solicitando a 
troca de senha. Esta troca de senha é necessária por questões de segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
Ainda no primeiro acesso, após a troca de senha, o usuário deverá preencher o “Termo de Conclusão de 
Curso”. Neste termo, o usuário assume estar apto para operar o sistema, sem que haja qualquer 
prejuízo ao processo de análise das suas obrigações perante a Vale. 
O usuário obtém aptidão para utilizar o sistema através de treinamento presencial, ou através do estudo 
deste manual e do apoio da apresentação do sistema (ambos disponíveis no menu “Ajuda”). Ao 
preencher o termo, deve-se informar que tipo de treinamento teve, e em que data ocorreu. Após 
preencher o manual, o sistema ficará disponível para utilização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Não tente operar o sistema sem que 
esteja devidamente preparado, você 
poderá comprometer o processo de 
análise de sua empresa.” 
 
Tipo de treinamento 
Informe a nova senha e 
repita para confirmar 
Data em que realizou 
o treinamento 
 
 4 
Dashboard 
Gerenciando informações 
O formulário de Dashboard é uma área que permite o gerenciamento de todas as informações inerentes 
aos contratos, unidades do contrato e empresas vinculadas (o próprio Prestador e as subcontratadas se 
houverem). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carregando o Dashboard 
Para visualizar a situação de determinado contrato, unidade e empresa, o usuário deve: 
1. Informar o número do contrato correspondente e clicar na lupa para pesquisar, caso não saiba 
o número do contrato, poderá deixar o campo de contrato em branco e clicar na lupa de 
pesquisa, desta forma serão exibidos todos os contratos pertencente ao Prestador. Depois de 
listado(s) o(s) contrato(s) correspondente(s), deve-se clicar sobre o número do contrato para 
que sejam listadas as unidades atendidas por ele; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº do Contrato 
Clique aqui para pesquisar 
Clique sobre o nº do contrato 
para selecioná-lo 
Dados do usuário 
conectado 
Check list da competência 
correspondente 
Filtros para 
consulta 
Quadro de 
Avisos 
Perguntas 
Frequentes 
Painel de Bordo
 
 5 
2. Selecionar a unidade correspondente; 
 
 
 
 
3. Selecionar a empresa correspondente 
 
 
 
 
 
Selecionadas estas informações, ao lado direito do formulário serão exibidos até dois painéis, “Checklist 
da Competência” e “Pendências”. 
O painel de checklist da competência listará todos os documentos – em uma listagem única - que o 
prestador precisa carregar na competência em questão, inicial, mensal ou final. 
O painel de pendências somente será exibido se o prestador possuir documentos de competências 
anteriores que estão em atraso ou com algum tipo de não conformidade. 
Para ter acesso ao formulário que permite carregar documentos, basta clicar sobre o botão “Ir para a 
página de envio dos documentos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique sobre a unidade 
Clique sobre a empresa 
Se prestador será 
exibido um ‘P’, se 
subcontratada, ‘S’ 
Lista de 
documentos 
Clique aqui para ir para a tela 
de carga de documentos 
Sempre que exibido o 
ícone com o “M”, ao 
clicar será exibido o 
modelo do documento 
correspondente 
Para saber se o arquivo de um 
documento já foi carregado, o 
ícone com o “clips” estará 
verde 
Neste ícone é exibido o status 
do documento: 
 Cinza – não analisado; 
 Verde – analisado e 
conforme; 
 Vermelho – analisado e 
não conforme 
 
 6 
Carga de documentos 
Carregando arquivos 
Carregando arquivos da competência individualmente 
Este formulário exibe todos os documentos que o prestador precisa submeter para análise, na 
competência correspondente. 
Serão exibidos documentos referentes às etapas inicial, mensal e/ou final quando for o caso, todos em 
uma lista única. Os documentos da etapa inicial serão exibidos sempre que for início de um contrato, e 
também quando qualquer destes documentos estiver com data de validade vencida. As validades dos 
documentos são atribuídas pela Deloitte, durante o processo de análise. 
Para os documentos que não se aplicam à empresa, deve-se clicar na opção de “Não se aplica”, do 
documento correspondente. 
Quando em determinada competência não houver prestação de serviço para a Vale, o prestador deverá 
selecionar o item “Não houve prestação de serviços nas instalações da Vale, dentro da competência 
selecionada”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No formulário acima, o usuário poderá enviar os arquivosindividualmente para cada um dos documentos. 
Para isso, deverá clicar no botão “Adicionar” que está posicionado na linha do documento desejado, e 
selecionar o arquivo correspondente, conforme imagem abaixo. Carregados os arquivos desejados, 
deverá clicar no botão “Gravar”. 
 
 
 
 
Exercício 
correspondente 
Dados da empresa, 
contrato e unidade 
selecionados 
Lista de 
documentos 
para carregar 
Se o documento não se 
aplica, clique aqui e 
informe a justificativa no 
espaço correspondente 
Se não houver prestação de 
serviços na competência, 
clique aqui. 
 
 7 
Ao gravar os arquivos que foram adicionados, será exibido o formulário abaixo, onde o usuário poderá 
gerenciar todos os documentos que já foram carregados até o momento, quais ainda faltam, ou 
simplesmente enviar para análise. Caso ainda não tenha efetuado a carga de todos os documentos, 
poderá clicar no botão “Adicionar mais arquivos” e retornar ao formulário de carga de documentos. 
É importante citar que ao clicar no botão “Enviar para análise”, será gerado protocolo correspondente em 
que o sistema armazenará internamente quais documentos foram enviados para análise. A partir deste 
momento, o usuário não poderá mais adicionar arquivos no período disponível (documentação da 
competência, pendências) e cadastrar/atualizar os dados dos funcionários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carregando arquivos da competência em lote 
Este recurso permite ao usuário maior agilidade para a carga de documentos. Nele, o usuário poderá 
carregar vários arquivos simultaneamente (com uso de arquivo compactado), assim como permitir a 
classificação dos tipos de documento automaticamente pelo sistema, caso faça uso da regra de 
nomeação padrão de arquivos (será explicado no tópico “Considerações sobre carga de arquivos”). 
Para ter acesso à carga de documentos em lote, o usuário deverá clicar na aba “Envio de documentos 
em lote”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carregado o arquivo, o usuário deverá clicar no botão “Gravar”, conforme imagem a seguir. 
 
 
Clique em uma das 
abas para consultar os 
documentos por status 
Use estas opções 
para visualizar ou 
excluir os arquivos 
Clique aqui para voltar 
à tela de carga de 
documentos 
Para enviar para 
análise, clique aqui 
Clique aqui para 
adicionar o arquivo 
compactado 
 
 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carregando arquivos da competência em lote – Classificando arquivos 
Após gravar o arquivo compactado da carga em lote, o usuário terá acesso à tela de classificação de 
arquivos. Nesta tela, serão exibidos todos os arquivos que foram identificados dentro do arquivo 
compactado gravado com o recurso acima (o sistema automaticamente descompacta o arquivo para 
identificar o conteúdo). 
 
Se o usuário já tiver nomeado o(s) arquivo(s) conforme nomenclatura padrão (será explicado no tópico 
“Considerações sobre carga de arquivos”), o sistema automaticamente vincula o arquivo identificado ao 
documento correspondente. Caso contrário, os documentos que não foram identificados ficarão 
disponíveis na pasta “Não identificado”, neste caso o usuário precisará vincular manualmente ao 
documento correspondente através do recurso “Mover para”, localizado logo acima da lista de 
documentos do lado direito da tela. 
Após vincular todos os arquivos carregados, o usuário precisará clicar no botão “Gravar” para concluir o 
procedimento, é esta ação que garante que os arquivos ficarão “fisicamente” associados ao documento 
correspondente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquivo carregado, 
pronto para gravar 
Para gravar o 
arquivo, clique aqui 
Pastas de classificação de 
arquivos (não identificados 
e documentos) 
Lista de arquivos na 
pasta selecionada 
Para mover 
manualmente os 
arquivos não 
identificados, 
clique no arquivo 
e selecione o 
documento aqui 
Para confirmar a 
classificação 
efetuada, clique 
aqui 
 
 9 
Após gravar o arquivo o usuário será direcionado para a tela seguinte onde poderá visualizar os 
documentos que carregou e enviá-los para análise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competência sem prestação de serviços 
Nos meses em que não houver prestação de serviços nas dependências da Vale, as empresas deverão 
utilizar de recurso previsto na tela de carga para a devida justificativa. Deverá clicar na opção “Não 
houve prestação de serviços nas dependências da Vale, dentro da competência selecionada” e enviar 
declaração correspondente (esta declaração está disponível para download nesta mesma tela e também 
no menu “Ajuda”). Para concluir o procedimento, deverá enviar para análise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: Utilize esse recurso somente se houver a cobrança de documentos mensais. Documentos iniciais 
e finais cobrados anualmente ou por vencimento devem ser obrigatoriamente entregues, não devendo 
ser utilizado esse recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clicar aqui para 
indicar não prestação 
de serviços na 
competência 
Forneça a declaração 
correspondente 
Clique aqui para 
enviar para análise 
Clique aqui para 
enviar para 
análise. 
 
 10 
Enviando arquivos da competência para análise 
Ao submeter arquivos para análise, o usuário não poderá carregar novos arquivos até que um novo ciclo 
esteja disponível. Ao clicar nesta opção, e a atualização dos funcionários não tiver sido realizada, o 
usuário será direcionado para a próxima tela onde será alertado sobre a necessidade de atualizar o cadastro 
de funcionários antes de prosseguir com o envio dos documentos, nesta mesma tela há a possibilidade de 
optar por prosseguir com o envio de documentos sem atualizar o cadastro de empregados ou até mesmo 
manter as informações de empregados da competência anterior. 
 
 
 
 
 
Caso o usuário escolha a opção “1” (hum) será direcionado para a tela de cadastro de empregados, a opção 
“02” (Dois) basta clicar em “enviar para analise” e recebera a mensagem de que caso envie para analise não 
poderá mais manipular os dados do cadastro ou anexar mais documentos naquela competência, a opção “03” 
(três) permite prosseguir com o envio de documentos e aplica-se a diretiva N.I (Não Informado). Após clicar 
em “Enviar para Analise” o usuário receberá um alerta de que não será mais possível manipular o cadastro ou 
anexar documentos, conforme a imagem a seguir. 
 
 
 
 
Ao confirmar-se o envio será exibido protocolo correspondente (veja imagem). O mesmo número de 
protocolo também será enviado por email ao usuário conectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocolo de envio de 
documentos 
“Somente utilize a opção Enviar para análise, depois de 
carregar todos os arquivos. Após clicar nesta opção, os 
recursos de carga ficarão desabilitados para a competência 
correspondente, pendências de competências anteriores e 
atualização de empregados.” 
 
Não realizar a 
manutenção do 
cadastro 
Manter as informações da 
competência anterior 
Retornar ao cadastro 
de funcionários 
 
 11 
Considerações sobre carga de arquivos 
Este tópico aborda alguns pontos que auxiliarão o usuário a ter um melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis no sistema. 
 
Documentos x Arquivos 
No sistema, cada documento poderá ter um único arquivo associado no momento da carga, portanto, 
caso se trate de algum documento em que o usuário precise enviar vários arquivos, será necessário 
agrupar todos os arquivos em um único arquivo criptografado “.ZIP”.Tipos de arquivo 
É regra do sistema, que os arquivos sejam enviados somente com os formatos devidamente 
autorizados. Arquivos editáveis (Word (.doc), Texto (.txt), Excel(.xls) etc), por exemplo, não são 
permitidos. O sistema possui recurso para filtrar os formatos carregados, permitindo somente os pré-
determinados. Durante a análise, se for identificado qualquer arquivo fora do padrão permitido (dentro de 
arquivos compactados, por exemplo), o analista automaticamente marcará o documento como “Não 
conforme”, invalidando o que foi enviado. Os formatos permitidos são: 
- .ZIP; 
- .PDF; 
- .GIF; 
- .JPG; 
- .JPEG; 
- .PNG; 
- .TIFF. 
 
Tamanho dos arquivos 
Para maior eficiência e rapidez no envio dos arquivos, sugere-se que os arquivos sejam sempre 
compactados. Além disso, no caso de envio de imagens, sugere-se que sejam feitas imagens sempre 
com baixa resolução e sempre compactadas antes do envio. O maior beneficiário no envio de arquivos 
pequenos é o próprio usuário, já que a carga será muito mais rápida. 
 
Organizando arquivos 
Como mencionado, a cada documento deve-se associar somente um único arquivo, neste caso, é 
necessário que o usuário sempre crie um único arquivo por tipo de documento. Por exemplo, em enviar 
as imagens de 3 carteiras de trabalho, será necessário criar um único arquivo CTPS.ZIP (por exemplo) 
contendo as 3 carteiras, e associar este arquivo ao documento correspondente. 
 
Nomenclatura Padrão No procedimento de carga de documentos em lote, o usuário conta com 
uma ferramenta muito importante que é a identificação automática de arquivos. Aqui, cada documento 
que estiver identificado com a nomenclatura padrão, será automaticamente relacionado ao documento 
correspondente. Por exemplo, na carga em lote, o usuário enviará um único arquivo compactado 
(JANEIRO.ZIP, por exemplo). Este arquivo contem outros 3 arquivos (13SAL.ZIP, CNPJ.ZIP e GPS.ZIP, 
por exemplo). Ao carregar o arquivo JANEIRO.ZIP, o sistema automaticamente irá descompactar este 
arquivo e carregará os arquivos 13SAL.ZIP, CNPJ.ZIP e GPS.ZIP nos documentos correspondentes, 
sem necessidade de associação manual. Este recurso só funciona se os arquivos estiverem nomeados 
(nome principal do arquivo) com a tabela padrão de nomenclatura a seguir: 
 
 
Documento Nomenclatura Padrão 
13º SALÁRIO 13SAL 
ACORDO (COLETIVO, BANCO DE HORAS, TURNOS ININTERRUPTOS, 
ETC) / CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO COM HOMOLOGAÇÃO 
NA DRT OU QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO) ACORDOCOL 
APÓLICE DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO SEGVIDA 
AVISO DE FÉRIAS, RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
BANCÁRIO AVISORECFERIAS 
CARTAO DE PONTO/FOLHA DE PONTO E SALDO DE BANCO DE 
HORAS CARTAOPONTO 
CARTAO DO CNPJ CNPJ 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO COM O FGTS (CRF - CERTIDÃO DE 
REGULARIDADE FGTS) CERTNEGFGTS 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DA RECEITA FEDERAL (PARA FINS 
PREVIDENCIÁRIOS) CERTNEGRF 
 
 12 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT CND trabalhista 
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS (DEPÓSITO 
BANCÁRIO E/OU RELAÇÃO DETALHADA EMITADA PELO BANCO) COMPPAGSAL 
CONTRATO PLANO DE SAÚDE E ALTERAÇÕES CONTPLANSAUDE 
CÓPIA DA NOTA FISCAL COPIANF 
DESMOBILIZADOS E/OU DEMITIDOS NO MÊS (CÓPIA DE RESCISÃO 
CONTRATUAL, ASO DEMISSIONAL, AVISO DE DISPENSA, CARTÃO DE 
PONTO, DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DOCDEMES 
EXTRATO DO FAP EXTRATOFAP 
FOLHA DE PAGAMENTO ESPECÍFICA POR ESTABELECIMENTO, 
REFERENTE À VALE (TOMADOR/OBRA) E RESPECTIVO RESUMO 
GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLPAGESTAB 
GFIP/SEFIP COMPLETA (REFERENTE A VALE - TOMADOR OBRA) E 
GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO) GRFGFIP 
GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS) E MEMÓRIA DE 
CÁLCULO GPS 
GUIA DARF CÓDIGOS 2985 OU 2991 REFERENTE A DESONERAÇÃO 
DA FOLHA DE PAGAMENTO, QUANDO APLICÁVEL GUIADARF 
INSCRIÇÃO NO INSS (CEI - APLICÁVEL PARA OBRAS CIVIS) INSCINSS 
MOBILIZADOS NO MÊS (CÓPIA DE ASO ADMISSIONAL OU 
PERIÓDICO E CTPS ATUALIZADA) DOCADMMES 
PLANO DE SAUDE - PAGTOS MENSAIS E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS PLANSAUDEMENSAL 
SEGURO DE VIDA EM GRUPO: PAGAMENTO MENSAL E RELAÇÃO DE 
BENEFICIÁRIOS SEGVIDAGRUPO 
TERMO DE ENCERRAMENTO DA INSCRIÇÃO NO INSS (CEI) E 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TERMOENCINSS 
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA (PAGAMENTO MENSAL E LISTA 
DE BENEFICIÁRIOS) VALEALIM 
VALE REFEIÇÃO: PAGAMENTO MENSAL E LISTA DE EFETIVOS VALEALIMPAGTO 
VALE-TRANSPORTE: PAGAMENTO MENSAL E LISTA DE EFTIVOS VALETRANSPAGTO 
 
 13 
Pendências 
Gerenciamento de pendências 
Dashboard 
O Dashboard de pendências, somente será exibido se a empresa em questão, considerando contrato e 
unidade, possuir alguma pendência de documento. 
 
Será exibido o formulário abaixo que contém a lista de todos os documentos pendentes, por ordem 
descendente de competência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carga de documentos pendentes 
O formulário de carga de documentos pendentes (abaixo), permite ao usuário visualizar todas as 
pendências selecionando o exercício e todas as competências correspondentes. 
 
Para ter acesso aos detalhes, inconsistências identificadas, comentários do analista, ações corretivas e 
opções para enviar comentários e enviar novo arquivo, o usuário deve clicar no botão “Detalhes...”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
documentos 
pendentes e 
competência 
correspondente 
Clique aqui para 
enviar documento 
pendente 
Clique no mês 
correspondente para 
mudar a competência 
Clique aqui para 
acesso aos detalhes 
Clique aqui para 
selecionar o 
exercício 
Clique aqui salvar 
as pendências em 
arquivo Excel 
 
 14 
Carga de documentos pendentes - Detalhes 
O formulário de detalhes da pendência permite ao usuário ter acesso a todos os dados que explicam a 
não conformidade do documento correspondente. Neste formulário será possível ao usuário enviar 
algum tipo de comentário ao analista, assim como enviar um novo arquivo para nova análise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carga de documentos pendentes - Inconsistências 
A imagem abaixo exibe o detalhe de contido nas inconsistências identificadas pelos analistas, 
comentários efetuados e as ações corretivas correspondentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome do 
documento 
Descrição do 
documento 
Competência 
do documento 
Lista de 
inconsistências 
Clique aqui 
para visualizar 
modelo do 
documento 
Clique nesta 
aba para 
enviar arquivo 
Clique aqui 
para enviar 
para nova 
análise 
Inconsistência 
Ação corretiva 
Comentário do 
analista 
Recurso para 
envio de 
comentário 
 
 15 
Carga de documentos pendentes – Enviando arquivo 
A imagem abaixo exibe o recurso que permite o envio de documento para uma nova análise, da 
pendência correspondente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao clicar em enviar para análise, será emitido protocolo para a pendência correspondente. Neste caso, 
sempre será emitido um protocolo para cada pendência enviada para análise (conforme imagem). O 
mesmo número de protocolo também será enviado por email ao usuário conectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recurso para 
envio de 
arquivo 
Clique aqui 
para reenviar 
para análise 
Protocolo 
correspondente 
 
 16 
Funcionários 
Gerenciando funcionários 
Para gerenciamento das informações dos funcionários que serão alocados para a prestação de serviços 
na Vale, o sistema permite tanto a manutenção individual quanto em lote destes funcionários, conforme 
imagem abaixo (cadastrode empregados, cadastro em lote e editar empregado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadastrando funcionários individualmente 
Este recurso destina-se àquelas empresas que possuem poucos funcionários que precisam ser 
cadastrados, ou para cadastros eventuais, dispensando o uso da planilha de efetivos. 
Para cadastrar um novo funcionário, o usuário deve primeiramente identificar o contrato, a unidade e a 
empresa correspondente. Em seguida fornecer todos os dados solicitados pelo sistema, conforme 
imagem abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecione o 
contrato 
Selecione a 
unidade 
Selecione a 
empresa 
Informe os dados 
do empregado 
 
 17 
Feitos os devidos preenchimentos dos campos do respectivo funcionário, o prestador deverá confirmar o 
cadastro, clicando em “Gravar”. 
 
 
 
 
Cadastrando funcionários em lote 
Para agilizar o processo de cadastro e atualização de funcionários, pode-se utilizar o cadastro de 
funcionários em lote. Este recurso se utiliza de uma planilha Excel denominada “Planilha de Efetivos”, 
onde o prestador deve inserir todos os dados de todos os funcionários que pertencerão a determinado 
contrato, unidade e empresa, e efetuar o upload do arquivo. 
Caso qualquer informação obrigatória não tenha sido fornecida, ou não estiver devidamente validado, o 
programa de importação alertará o usuário para que identifique facilmente os registros com problema e 
permita que sejam corrigidos para efetuar uma nova importação ou, se o usuário preferir, poderá dar 
prosseguimento à importação dos registros que estiverem corretos, desprezando os incorretos. 
 
O primeiro passo para a carga em lote, é identificar o contrato e a unidade para qual os funcionários que 
serão carregados trabalharão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique aqui para 
gravar os 
registros 
 
 18 
Em seguida, deve-se selecionar na máquina do usuário, o arquivo excel correspondente (o modelo 
padrão deste arquivo fica disponível no recurso ‘Ajuda’, do formulário de acesso). Não será aceita outra 
planilha que não a disponível no menu “Ajuda”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No processo de carga, os dados da planilha serão validados. Caso sejam identificados registros que 
possuem informações obrigatórias pendentes, ou dados cujo valor é inválido (CPF, por exemplo), o 
registro ficará marcado para identificar que é um registro com problema. Neste momento o usuário pode 
corrigir a planilha, voltar à etapa anterior e carregar o arquivo novamente. Caso queira prosseguir com a 
importação, mesmo com registros com problemas, estes serão desprezados durante a importação dos 
dados para o cadastro de funcionários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feitos os devidos ajustes na planilha, o usuário deverá efetuar uma nova carga da planilha e efetuar a 
gravação. 
Registros com 
problemas 
identificados 
 
 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efetuada a gravação, o sistema emitirá protocolo correspondente para registro do procedimento. O 
mesmo número de protocolo também será enviado por email ao usuário conectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editando informações dos funcionários 
Para atualizar os dados de funcionários de forma unitária, funcionário por funcionário, pode-se utilizar a 
edição de empregados. Neste recurso o prestador atualiza os dados de cada funcionário que pertence a 
determinado contrato, unidade e empresa, onde deve-se inserir os dados que desejam ser atualizados 
na própria interface do sistema. 
Caso qualquer informação obrigatória não tenha sido fornecida, ou não estiver devidamente validado, o 
sistema alertará o usuário para que identifique facilmente os registros com problema e permita que seja 
feito novos ajustes para correção. 
O primeiro passo para a edição de funcionários, é identificar o registro referente ao funcionário que se 
deseja alterar e clicar em “Editar”. 
 
 
 
Clique aqui para 
gravar os 
registros corretos 
Protocolo 
 
 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em seguida, será exibida a tela com os dados do respectivo funcionário no qual o prestador pode 
realizar a atualização, sendo os campos marcados com (*) sendo de preenchimento obrigatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feitas as devidas atualizações no cadastro do funcionário, o prestador deverá confirmar e gravar as 
atualizações dos dados do funcionário, clicando em “Atualizar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecione o 
empregado 
Informe os dados 
a serem 
atualizados 
 
 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efetuada a gravação, o sistema emitirá protocolo correspondente para registro do procedimento. O 
mesmo número de protocolo também será enviado por email ao usuário conectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique aqui para 
gravar as 
atualizações 
realizadas 
Protocolo 
 
 22 
Suporte 
Suporte ao sistema 
Em caso de dúvida, seja na operação do sistema, ou em relação ao processo de envio de documentos, 
o usuário deve acionar a Deloitte através deste endereço de email: 
 
crct@deloitte.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Deloitte 100 anos de Brasil. 
A vida é feita de soluções”