Exercício Avaliativo 3 SCDP

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/ Turma 1/2017 - Regras e Fundamentos do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP)
/ Módulo 3 - Aprovações do Afastamento a Serviço, Execução Financeira e Faturamento
/ Exercício Avaliativo 3
Iniciado em sábado, 6 mai 2017, 16:54
Estado Finalizada
Concluída em sábado, 6 mai 2017, 17:19
Tempo
empregado 24 minutos 50 segundos
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Exercício Avaliativo 3 https://mooc.evg.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=1624458
1 of 10 26/10/2018 07:52
Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
Em relação ao perfil da Autoridade Superior, é INCORRETO afirmar:
 
a. Responsável pela aprovação de viagem urgente com pedido de
passagem aérea cuja data da solicitação seja inferior a dez dias até o início
da viagem.
b. Responsável pela aprovação do afastamento para o proposto que não
tenha prestado contas de algum afastamento anteriormente realizado.
c. Responsável pela aprovação da viagem com mais de 10 pessoas para o
mesmo evento.
d. Responsável pela aprovação dos deslocamentos para o exterior com
ônus.
e. Responsável pela aprovação do afastamento com mais de 30 diárias
intercaladas no ano para o mesmo proposto. A afirmação está
incorreta! Pois apenas os afastamentos com mais de 40 diárias intercaladas
no ano para o mesmo proposto que serão submetidos à aprovação pela
Autoridade Superior.
Sua resposta está correta.
A alternativa incorreta é a letra E. A competência do perfil da Autoridade
Superior é de aprovação de afastamentos a serviço que foram afetados por
condições de excepcionalidades, definidas pela legislação. Os requisitos que
devem ser observados por essa autoridade, os quais são controlados pelo SCDP,
que disponibiliza o processo quando pelo menos um ocorre, são definidos pelo
decreto nº 7.689, de 2012, art. 7º, e pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 3, de
2015. 
Conforme a legislação citada, esse perfil responde pela aprovação de:
a) viagem urgente com pedido de passagem aérea, cuja data da solicitação seja
inferior a dez dias do início da viagem;
b) afastamento para o proposto que não tenha prestado contas de algum
afastamento anteriormente realizado;
c) deslocamento de servidor ou militar com prazo superior a 10 dias contínuos;
d) viagem com mais de 10 pessoas para o mesmo evento;
e) afastamento com mais de 40 diárias intercaladas no ano;
f) deslocamentos para o exterior com ônus.
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Correto
Atingiu 2,00 de 2,00
Faça a correspondência das atribuições a cada perfil:
Responsável pela análise do mérito -
conveniência e oportunidade - do
afastamento a serviço, momento em
que deve avaliar a indicação do
Proposto, o roteiro, as justificativas e
as observações - finalidade, motivo e
objeto - da viagem, efetuando a
autorização sob a ótica administrativa
do processo.
Proponente
A sua competência é de aprovação de
afastamentos a serviço que foram
afetados por condições de
excepcionalidades definidas pela
legislação.
Autoridade Superior
Responsável por autorizar a
publicação do afastamento a serviço
no Diário Oficial da União (DOU), como
previsto no decreto nº 1.387, de 1995.
Ministro/Dirigente
Autoridade de cujos atos resultarem
emissão de empenho, autorização de
pagamento, suprimento ou dispêndio
de recursos da União ou pela qual esta
responda.
Ordenador de Despesas
Responsável por controlar a
distribuição orçamentária e alocar o
recurso por Unidade Gestora
Responsável (UGR).
Coordenador Orçamentário
Sua resposta está correta.
Confira os perfis de usuários previstos pelo SCDP:
Proponente: Responsável pela análise do mérito - conveniência e oportunidade
- do afastamento a serviço, momento em que deve avaliar a indicação do
Proposto, o roteiro, as justificativas e observações - finalidade, motivo e objeto -
da viagem, efetuando a autorização sob a ótica administrativa do processo.
Autoridade Superior: A sua competência é de aprovação de afastamentos a
serviço que foram afetados por condições de excepcionalidades, definidas pela
legislação. 
Ministro/Dirigente: Responsável por autorizar a publicação do afastamento a
serviço no Diário Oficial da União (DOU), como previsto no decreto nº 1.387, de
1995.  
Ordenador de Despesas: Autoridade de cujos atos resultarem emissão de
empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da
União ou pela qual esta responda.
Coordenador Orçamentário: Responsável por controlar a distribuição
orçamentária e alocar o recurso por Unidade Gestora Responsável (UGR).
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Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Preencha as lacunas abaixo:
O Coordenador Orçamentário Setorial  é o perfil que executa o
detalhamento da despesa, de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº
163 , de 2001. Ele redistribui o recurso que o Coordenador
Orçamentário Superior  alocou na Unidade Gestora Responsável
(UGR), de acordo suas diversas naturezas de despesas e empenhos
 correspondentes.
Além disso, o Coordenador realiza a Configuração Orçamentária  do
órgão ou entidade, o que possibilita a adequada integração do SCDP com o
Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), a apropriada visualização
dos empenhos pelos usuários e o correto controle do teto orçamentário, seja
por Natureza de Despesa , seja por Empenho.
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
Coordenador Orçamentário Setorial é o perfil que executa o detalhamento da
despesa, de acordo com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001. Ele
tem o papel importante de redistribuir o recurso que o Coordenador
Orçamentário Superior alocou na Unidade Gestora Responsável (UGR), de
acordo com suas diversas naturezas de despesas e empenhos correspondentes.
Além disso, o Coordenador realiza a Configuração Orçamentária do órgão ou
entidade, o que possibilita a adequada integração do SCDP com o SIAFI, a
apropriada visualização dos empenhos pelos usuários e o correto controle do
teto orçamentário, seja por Natureza de Despesa, seja por Empenho.
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Correto
Atingiu 2,50 de 2,50
Preencha as lacunas abaixo:
De acordo com o decreto-lei nº 200 , de 1967, art. 74, o pagamento
de despesa deve ser assinado pelo Ordenador de Despesas  e pelo
encarregado do setor financeiro. No SCDP, a última tarefa é uma atribuição do
perfil Coordenador Financeiro , responsável por realizar a execução
financeira, cancelar a execução financeira e importar e editar o empenho
emitido no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI
 para o SCDP.
Para o cumprimento dessas atividades, o Coordenador Financeiro deve estar
cadastrado e autorizado a realizar essas operações no SIAFI, pois elas são
executadas por meio da integração  entre os dois sistemas,
SCDP  e SIAFI, em cujo procedimento é feita a validação dos dados do
usuário e, não se confirmando, a transação não é completada.
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
De acordo com o decreto-lei nº 200, de 1967, art. 74, o pagamento de despesa
deve ser assinado pelo Ordenador de Despesas e pelo encarregado do setor
financeiro. No SCDP, a última tarefa é uma atribuição do perfil Coordenador
Financeiro, responsável por realizar a execução financeira, cancelar a execução
financeira e importar e editar o empenho emitido no Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI para o SCDP. 
Para o cumprimento dessas atividades, o Coordenador Financeiro deve estar
cadastrado e autorizado a realizar essas operações no SIAFI, pois elas são
executadas por meio da integração entre os dois sistemas, SCDP e SIAFI, em
cujo procedimento é feita a validação dos dados do usuário e, nãose
confirmando, a transação não é completada.
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Correto
Atingiu 3,50 de 3,50
Correto
Atingiu 1,50 de 1,50
Sobre as atividades do Coordenador Financeiro, preencha as lacunas abaixo:
O pagamento de diárias internacionais  é realizado, por regra, em
dólar norte-americano. Para a conversão da moeda, o
Coordenador Financeiro  deve negociar com a
instituição financeira  (Banco do Brasil) o valor da
taxa de câmbio , que deve ser a do dia do pagamento, a ser utilizada.
Nesse procedimento, para a confirmação da troca de moedas, é gerado um
documento denominado Boletim Eletrônico de Câmbio (BEC) ,
cujo identificador é exigido pelo SCDP. Esse número é referência para que seja
emitida a autorização para o proposto  retirar a moeda
estrangeira na instituição bancária.
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
O pagamento de diárias internacionais é realizado, por regra, em dólar norte-
americano. Para a conversão da moeda, o Coordenador Financeiro deve
negociar com a instituição financeira (Banco do Brasil) o valor da taxa de
câmbio, que deve ser a do dia do pagamento, a ser utilizada. Nesse
procedimento, para a confirmação da troca de moedas, é gerado um documento
denominado Boletim Eletrônico de Câmbio (BEC), cujo identificador é exigido
pelo SCDP. Esse número é referência para que seja emitida a autorização para o
proposto retirar a moeda estrangeira na instituição bancária.
Sobre o módulo Faturamento, preencha as lacunas abaixo:
O módulo Faturamento  agrupa importantes funcionalidades para a
adequada gestão das rotinas laborais de monitoramento do processo de
aquisição de passagens , seja na Compra Direta , seja no
Agenciamento, cujas atividades são realizadas pelos usuários com os perfis de
Administrador de Reembolso, Fiscal do Contrato  e Titular do
Titular do Cartão .
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
O módulo Faturamento agrupa importantes funcionalidades para a adequada
gestão das rotinas laborais de monitoramento do processo de aquisição de
passagens, seja na Compra Direta, seja no Agenciamento, cujas atividades são
realizadas pelos usuários com os perfis de Administrador de Reembolso, Fiscal
do Contrato e Titular do Cartão.
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Correto
Atingiu 1,50 de 1,50
Associe cada perfil à sua atribuição correspondente:
Responde pelo acompanhamento e
análise das solicitações de crédito
referente a bilhetes de passagens
não utilizados, sejam aqueles
emitidos pela Agência de Turismo ou
pela Compra Direta, nas situações
que resultam em reembolso, tais
como o cancelamento do bilhete,
alterações no trecho, não aprovação
da Proposta de Concessão de Diárias
e Passagens - PCDP com bilhete
emitido ou não realização da viagem.
Para isso, ele utiliza a funcionalidade
"Reembolso > Compra Direta” ou
"Reembolso > Agenciamento”,
conforme a modalidade de aquisição
do bilhete utilizada.
Administrador de Reembolso
Compete a análise dos dados
consolidados da fatura, a verificação
das inconformidades constatadas
entre o que consta na fatura enviada
pela instituição bancária e os
lançamentos processados no SCDP,
os reembolsos não aceitos pelo
Administrador de Reembolso e, após
todos os procedimentos, a realização
do ateste da fatura. O ateste da
fatura é a etapa final do
procedimento, que corresponde à
fase de liquidação ou apropriação da
despesa.
Fiscal do Contrato
Responsável pelo cadastro e
manutenção do Cartão de
Pagamento do Governo Federal
(CPGF), utilizando-se da
funcionalidade "Cartão de
Pagamento”, em que ele poderá
incluir, editar, habilitar, desabilitar ou
excluir, caso necessário. O portador
do CPGF, preferencialmente, é o
servidor responsável pela gestão do
orçamento na instituição.
Titular do Cartão
Sua resposta está correta.
Confira a correta associação:
O Administrador de Reembolso responde pelo acompanhamento e análise das
solicitações de crédito referente a bilhetes de passagens não utilizados, sejam
aqueles emitidos pela Agência de Turismo ou pela Compra Direta, nas situações
que resultam em reembolso, tais como o cancelamento do bilhete, alterações no
trecho, não aprovação da PCDP com bilhete emitido ou não realização da
viagem. Para isso, é utilizada a funcionalidade "Reembolso > Compra Direta” ou
"Reembolso > Agenciamento”, conforme a modalidade de aquisição do bilhete
utilizada. 
Ao Fiscal de Contrato compete a análise dos dados consolidados da fatura, a
verificação das inconformidades constatadas entre o que consta na fatura
enviada pela instituição bancária e os lançamentos processados no SCDP, os
reembolsos não aceitos pelo Administrador de Reembolso e, após todos os
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Correto
Atingiu 1,50 de 1,50
procedimentos, a realização do ateste da fatura. O ateste da fatura é a etapa
final do procedimento, que corresponde à fase de liquidação ou apropriação da
despesa. 
O Titular do Cartão, no SCDP, é o perfil responsável pelo cadastro e manutenção
do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF), utilizando-se da
funcionalidade "Cartão de Pagamento”, em que ele poderá incluir, editar,
habilitar, desabilitar ou excluir, caso necessário. O portador do CPGF,
preferencialmente, é o servidor responsável pela gestão do orçamento na
instituição, porém, não é, necessariamente, quem deve ser definido por cada
órgão ou entidade.
Sobre o reembolso de bilhetes, preencha as lacunas abaixo:O acompanhamento
da situação do reembolso de bilhetes  não utilizados é de
responsabilidade do perfil Administrador de Reembolso . Essa é uma
atividade cotidiana  , uma vez que permanentemente existem bilhetes
aptos a serem reembolsados , além do quê, a solicitação deve ser
realizada tempestivamente, pois o bilhete aéreo tem validade de
um ano  após a sua emissão. Vencido esse prazo, perde-se o direito
ao respectivo crédito.
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
O acompanhamento da situação do reembolso de bilhetes não utilizados é de
responsabilidade do perfil Administrador de Reembolso. Essa é uma atividade
cotidiana, uma vez que permanentemente existem bilhetes aptos a serem
reembolsados, além do quê, a solicitação deve ser realizada tempestivamente,
pois o bilhete aéreo tem validade de um ano após a sua emissão. Vencido esse
prazo, perde-se o direito ao respectivo crédito.
Exercício Avaliativo 3 https://mooc.evg.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=1624458
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Correto
Atingiu 1,50 de 1,50
Associe cada situação de reembolso à sua descrição correspondente:
É a situação que lista todos os bilhetes
não utilizados e passíveis de serem
encaminhados à agência de turismo
para que sejam reembolsados. O
usuário seleciona o(s) bilhete(s)
disponibilizado(s) pelo SCDP e solicita o
reembolso.
Disponível para reembolso
Nessa opção são encontrados os
bilhetes com reembolsos solicitados e
confirmados, estando demonstrado o
valor do crédito concedido pela agência
de viagem para cada um deles. O
Administrador de Reembolso pode
concordar com o valor, cuja opção
obriga a inclusão do identificador da
carta de crédito, que ratifica a operação,
e, em seguida, confirmar o crédito. Se
não concordar com o valor indicado
pela agência de viagens, procede com a
devida justificativa e devolve para a
agência de viagens, até chegar a bom
termo, quando inclui o identificador da
carta de crédito e confirma o
reembolso.
Confirmado pela Agência
Nessa opção são listadas as solicitações
de reembolsos recusadas pela agência
de viagem. Nessa situação existem as
opções "devolver para a agência de
viagem” ou "aceitar a rejeição doreembolso”. A devolução da solicitação
do reembolso para a agência de viagem
é realizada pelo Administrador de
Reembolso, com as justificativas
pertinentes, já que existe a discordância
quanto à não devolução do crédito. O
procedimento continua até a
confirmação do crédito, que segue um
rito específico, ou a concordância com a
inexistência de crédito a devolver. Não
existindo o crédito, a opção de aceitar a
rejeição pela agência de viagem deve
ser exercida pelo "Fiscal do Contrato”,
que justifica e confirma a inexistência
do crédito.
Rejeitados pela Agência
Sua resposta está correta.
No Agenciamento, para o monitoramento dos dados de reembolso que devem
ser solicitados à agência de viagem, o Administrador de Reembolso possui as
seguintes opções para "Situação do Reembolso”:
a) Disponível para reembolso: é a situação que lista todos os bilhetes não
utilizados e passíveis de serem encaminhados à agência de turismo para que
sejam reembolsados. O usuário seleciona o(s) bilhete(s) disponibilizado(s) pelo
SCDP e solicita o reembolso;
b) Confirmado pela Agência: nessa opção são encontrados os bilhetes com
reembolsos solicitados e confirmados, estando demonstrado o valor do crédito
concedido pela agência de viagem para cada um deles. O Administrador de
Reembolso pode concordar com o valor, cuja opção obriga a inclusão do
Exercício Avaliativo 3 https://mooc.evg.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=1624458
9 of 10 26/10/2018 07:52
Correto
Atingiu 1,50 de 1,50
identificador da carta de crédito, que ratifica a operação, e, em seguida,
confirmar o crédito. Se não concordar com o valor indicado pela agência de
viagens, procede com a devida justificativa e devolve para a agência de viagens,
até chegar a bom termo, quando inclui o identificador da carta de crédito e
confirma o reembolso;
c) Rejeitados pela Agência: são listadas as solicitações de reembolsos
recusadas pela agência de viagem. Nessa situação existem as opções "devolver
para a agência de viagem” ou "aceitar a rejeição do reembolso”. A devolução da
solicitação do reembolso para a agência de viagem é realizada pelo
Administrador de Reembolso, com as justificativas pertinentes, já que existe a
discordância quanto à não devolução do crédito. O procedimento continua até a
confirmação do crédito, que segue rito específico, ou a concordância com a
inexistência de crédito a devolver. Não existindo o crédito, a opção de aceitar a
rejeição pela agência de viagem deve ser exercida pelo "Fiscal do Contrato”, que
justifica e confirma a inexistência do crédito.
Sobre o reembolso de bilhetes, preencha as lacunas abaixo:
A Compra Direta  é destinada às aquisições de passagens aéreas
sem a intermediação  da agência de turismo . O modelo
prevê, em sua concepção original, que todo o processo - consulta, reserva,
emissão , cancelamento e reembolso  - seja realizado de
forma automatizada . Assim, o reembolso será realizado pelo SCDP,
nos casos em que o bilhete não seja utilizado.
Confira o texto com as lacunas corretamente preenchidas:
A Compra Direta é destinada às aquisições de passagens aéreas sem a
intermediação da agência de turismo. O modelo prevê, em sua concepção
original, que todo o processo - consulta, reserva, emissão, cancelamento e
reembolso - seja realizado de forma automatizada. Assim, o reembolso será
realizado pelo SCDP, nos casos em que o bilhete não seja utilizado.
Exercício Avaliativo 3 https://mooc.evg.gov.br/mod/quiz/review.php?attempt=1624458
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