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(Anexo R do Edital nº xx/2018, da EAMCE......................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = MARINHA DO BRASIL ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ ROTEIRO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL EM UNIDADE HOSPITALAR IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA Data da Inspeção: _________ / _________ / _________ Razão Social: ______________________________________________________________________________________________ Nome Fantasia _____________________________________________________________________________________________ CGC: _____________________________________________________________________________________________________ Endereço: _________________________________________________________________________________________________ Bairro: ____________________________________________________________________________________________________ Fone: _____________________________ Fax: _______________ Email: ______________________________________________ Diretor Geral: ____________________________________________________________ CPF _____________________-________ Diretor Clínico: __________________________________________________________ CPF _____________________-________ Dir. Administrativo _______________________________________________________ CPF _____________________-________ Total de Leitos: __________________________________________________ Leitos Contratados: __________________________ I – Caracterização da Unidade Hosp. Geral ( ) Especializado ( ) Unid. Mista ( ) Hosp. Dia ( ) Psiquiatria ( ) AIDS ( ) Unidade de Referência Sim ( ) Não ( ) Único no Município Sim ( ) Não ( ) Participa do Consórcio De ensino com residência aprovada pelo Conselho Nacional de Residência Médica – CNRM Sim ( ) Não ( ) Alta Complexidade Sim ( ) Não ( ) (especificar) _________________________________________________________ Número de Leitos/Encontrados no dia da visita em _________ / __________ / __________ Clínica Médica Psiquiatria UTI Adulto Clínica Cirúrgica Hosp. Dia/Psiquiatria UTI Infantil Obstetrícia Reabilitação UTI Neonatal Pediatria Adulto FPT/Crônicos Cardiologia Ortopedia Neurologia/Neurocirurgia Unidade de Queimados Oncologia ANEXO R (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = PLANTA FÍSICA Específica Escadas Vertical Mista Rampas Entrada para diversos serviços Elevadores Acesso Fácil Quanto à conservação, manutenção, higiene e limpeza: (descrever) ____________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ II – ADMINISTRAÇÃO ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO Sala de espera para o público Sanitário p/ o público por sexo Registro/Matricula Sanitário p/ funcionários por sexo As áreas estão adequadas quanto à: dimensão, conforto, iluminação, ventilação, conservação, higiene e limpeza (descrever) __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ III – RECURSOS HUMANOS Especialidade Quant. Especialidade Quant. Médico Administrador Hospitalar Enfermeiro Assistente Social Odontólogo Fisioterapeuta Farmacêutico Outros __________________________ Nutricionista Outros __________________________ Psicólogo Outros __________________________ Terapeuta Ocupacional Outros __________________________ Bioquímico Outros __________________________ S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Especialidade Quant. Especialidade Quant. Técnico de Enfermagem Técnico de Laboratório Auxiliar de Enfermagem Aux. De Laboratório Administrativos Serviços Gerais Técnico de Raio X Outros __________________________ Aux. de Terapia Ocupacional Outros __________________________ Há cumprimento de normas de segurança, e higiene e medicina do trabalho ( ) Sim ( ) Não NOTA: A Anexar relação nominal de seu pessoal com respectivo registro profissional/especialidade, com escala de trabalho especificando carga horária. Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ IV – Arquivo Médico e Estatística – SAME Área física adequada Pessoal capacitado Organização/funcionalidade Serviço de pessoal Sistema de Arquivo Auditória Extintores de Incêndio Sala de reunião Comissão de Registro e de revisão diagnóstica Empresa ______________________ Est. De produtividade (analisar) _______ / _______ / _______ Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ V – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH Constituída Ato de nomeação em: ______ / ______ / ______ Regimento Interno Composição da Equipe (Profissional) Setor Médico: _____________________________________________________________________________________ Setor de Enfermagem: ______________________________________________________________________________ Setor Farmácia: ___________________________________________________________________________________ Setor Microbiologia: ________________________________________________________________________________ Setor Administração: _______________________________________________________________________________ S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N SN S N S N S N (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Programa de Controle de Infecção Hospitalar SIM ( ) NÃO ( ) Especificar: ________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Taxa de doentes com Infecção Hospitalar: _______________________________________________________________________ Taxa de Infecção Hospitalar por procedimentos de risco: ____________________________________________________________ Índice de consumo de Antimicrobianos: _________________________________________________________________________ Outros: ___________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ VI – Conforto dos Profissionais Sala de Estar com Sanitário Vestiário para pessoal de enfermagem com banheiro anexo (por sexo) Quarto de médicos plantonistas com banheiro Quarto de enfermeiros plantonistas com banheiro anexo Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ VII – Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia PATOLOGIA CLÍNICA Área de recepção e registro com sanitário para o público Sala/Box para coleta de material com sanitário por sexo Sala de preparo de reagente Sala de esterilização Sala de lavagem/preparo S N S N S N S N S N S N S N S N S N (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = SETORES De hematologia Equipamento _________________________ De bioquímica Equipamento _________________________ De imunologia Equipamento _________________________ De urianálise Equipamento _________________________ De bacteriologia ou microbiologia Equipamento _________________________ De parasitologia Equipamento _________________________ Participação na CCIH Livro de Registro Serviço terceirizado Equipamentos em funcionamentos Contrato de manutenção Validade: ______ / ______ / ______ Extintor de incêndio Validade: ______ / ______ / ______ Controle de Qualidade interno Controle de qualidade S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Sala de guarda material Atende as normas de biosegurança Controle de validade dos reagentes/kits Equipamentos de proteção individual (EPI) Laboratório de emergência – 24h/dia Banheiro para funcionários (por sexo) Destino dos resíduos e dejetos _________________________________________________________________________________ Horário de funcionamento ____________________________________________________________________________________ Responsável Técnico: ____________________________________ Nº do Conselho: ____________________________________ Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ IMAGENOLOGIA Sala de interpretação de exames Sala de espera Vestiário de paciente Sala para preparo do paciente Banheiro para funcionários por sexo Sanitário para paciente por sexo Sala de utilidades/expurgo Arquivo de películas Sala para exames radiológicos Quant. ______________________ Aparelho de Raio X – fixo Capacidade: _________________ Aparelho de Raio X – transportável Capacidade: _________________ Área para recepção e registro de pacientes Paredes revestidas de chumbo/baritada Sala para Tomografia Computadorizada/ Tomógrafo Sala para ressonância magnética/equipamentos Sala pra ultrassonografia/equipamentos Extintor de incendio Validade: ______ / ______ / ______ Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Sala administrativa Livro de registro Sala de necropsia Sala de biópsia Laboratório de histopatologia laboratório de citopatologia Sala de microscopia Sala de utilidades Extintor de incêndio Validade: ______ / ______ / ______ Depósito de material de limpeza Arear de guarda de cadáveres (com câmara frigorífica) Sala de clivagem e preparo de peças/macroscopia Arquivo de peças, laminas e fotografias Banheiro para funcionários por sexo E.P.I Horário de funcionamento ________________________ OUTROS SERVIÇOS Serviço de Endoscopia Serviço cardioagnóstico Serviço de Hemoterapia Serviço de Medicina Nuclear Sistema de controle de qualidades Serviço de Tratamento Dialítico Extintor de incêndio Validade: ______ / ______ / ______ Serviços de Quimiterapia Serviços de Radioterapia/Cobaltoterapia Refrigerador especifico para guarda de sangue e derivados Serviços de Fisioterapia/Reabilitação Atende às normas de biossegurança Métodos Gráficos Especificar: ________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________VIII – Unidades de Internação Posto de Enfermagem Quant.: _________________ Localização adequada Sala de Serviço Quant.: _________________ Localização adequada Sala de exames e curativos Quant.: _________________ Localização adequada S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Sala de utilidades Quant.: _________________ Localização adequada Livro de ocorrências Escala de serviço por turno Copa Rouparia Sinalização em funcionamento Sanitário para funcionamento por sexo Extintor de incêndio Validade: ______ / ______ / _______ Nota: Para internação geral a referência é: 1 posto de enfermagem com 30 leitos (PT/GM/MS Nº 1.884/94) Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ ISOLAMENTO Sala de isolamento Quant.: _______________ Localização adequada Instalações adequadas Banheiro com anexo ao quarto Antecâmara com lavatório e visor Atende normas de biossegurança Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ ENFERMARIA Adulto masculino Quant.: _____________ Nº de leitos: _________________ Espaçamento entre os leitos __________________ metros Todas com banheiro Iluminação/Ventilação natural satisfatória Condições de higiene/conservação satisfatória Sistema de gases canalizados Adulto feminino (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Quant.: _____________ Nº de leitos: _________________ Espaçamento entre os leitos __________________ metros Todas com banheiro Iluminação/Ventilação natural satisfatória Condições de higiene/conservação satisfatória Sistema de gases canalizados Sinalização funcionando Infantil Quant.: _____________ Nº de leitos: _________________ Espaçamento entre os leitos __________________ metros Todas com banheiro Iluminação/Ventilação natural satisfatória Condições de higiene/conservação satisfatória Sistema de gases canalizados Sinalização funcionando Observações: (Anexar relação das enfermarias por especialidade, com as respectivas metragens e número de leitos atuais e RECLAR) _________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ PEDIATRIA Banheiro Refeitório infantil Área de recreação Poltrona para acompanhante ao lado do leito Atende ás Normas de Biossegurança Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ QUEIMADOS (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Banheiro para acompanhante Existência de barreira Refeitório infantil unidade individualizada Banheiro individualizado e apropriado Sala para tratamento de balneoterapia Posto de enfermagem/prescrição médica (1:10 leitos) Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ APARTAMENTO Quantidade: ___________________ Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO Leitos Quant. Leitos Quant. Adulto geral Pediátrica Neonatal Coronariana Outras Outras Atende às normas vigentes Posto de enfermagem/prescrição médica (1:12 leitos) Área de repouso individualizada com banheiro Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ IX – Centro de Material e Esterilização (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Área física adequada Localizado em área de circulação restrita Separação do material Área para preparo do material Desinfecção Área para esterilização física Área para esterilização química/liquida Área para guarda e distribuição de materiais Equipamentos e utensílios adequados Equipamentos com manutenção regular Existe cruzamento do fluxo de materiais Realização de testes para comprovação da esterilização Realização de controle biológicos Normas escritas para procedimento de esterilização Chefiado por pessoa habilitada Recursos humanos habilitados Vestiário com sanitário para pessoal (barreira) Equipamento de proteção individual - EPI Extintor de incêndio validade: ______ / ______ / ______ Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ X – Centro Cirúrgico Sala de pequena cirurgia - Quant.: ____________________________________________________________________ Sala média cirurgia – Quant.: _________________________________________________________________________Sala de grande cirurgia – Quant.: _____________________________________________________________________ Sala de administração Sala de espera para acompanhante Sala de estar e repouso Área para prescrição médica Posto de enfermagem e serviço (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Área de escovação Sala de utilidades Sala de limpeza de material Sistema de gases centralizados Sala de recuperação equipada Foco fixo Foco auxiliar móvel Aparelho de raio X móvel Carro de anestesia equipado Monitor cardíaco Oxímetro Livro de registro de cirurgia Mapa cirúrgico Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ XI – Centro Obstétrico Sala de parto normal – Quant.: _________________ Sala de cirurgia – Quant.: _________________. Área de recepção para pacientes. Área para prescrição médica. Sala de estar para pessoal. Sala para material de limpeza. Área de escovação. Sala de recuperação equipada. Foco móvel a bateria. Livro de registro de ocorrências Sala de admissão e higienação de pacientes Vestiários com sanitários (barreira/ por sexo) Sala para estocagem de material esterilizados e outro Sala de reanimação e identificação do recém-nascido Material de reanimação do recém-nascido Refrigeração central ou aparelho de ar condicionado Instrumental, aparelhos e equipamentos adequados (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Posto de enfermagem e serviços Sala de pré-parto com sanitário Quarto para plantonista Sistema de gases centralizados Foco fixo Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ XII – Berçário e Neonatologia Número de berços – Quant.: _________________________________________________________________________ Número de incubadoras – Quant.: ____________________________________________________________________ Número de berços aquecidos – Quant.: ________________________________________________________________ Isolamento Material descartável Unidade anexa ao centro obstétrico Atende as normas de biossegurança Vestiário com sanitário para funcionários Sala para preparo e higienação do RN Área de registro de entrada e saída de RN Sala para posto de enfermagem e serviço (1:20 RN) Área para prescrição médica Sala de preparo e esterilização de utensílios para o RN Banco de leite de acordo com as normas Berçário de observação (2 m2 por incubadora) Berçário de prematuro (2 m2/leito) Berçário patológico (4,5 m2/leito) Alojamento conjunto (de acordo com a PT 1.016/93) Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ XIII – Unidade de Emergência ESPECIALIDADES DESCRITAS ABAIXO (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Cirurgia geral Cirurgia cardiovascular Cirurgia plástica Clínica médica Neurocirurgia Neurologia Cardiologia Gastroenterologia Pediatria Otorrionolaringologia Urologia Psiquiatria Oftalmologia Patologia Clínica Ginecologia/Obstetrícia Odontologia Anestesia Ortopedia/Traumatologia Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Recepção e espera Sala para reidratação Material descartável Sala para gesso Sala para exame diferenciado Sala para inaloterapia Quarto para plantonistas Sala de serviço Sala de isolamento Sala de curativos Livro de registro de ocorrências Sala de utilidades Área de registro Extintor de incêndio Validade: ______ / ______ / ______ (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Área externa para desembarque de ambulância Atende às normas de biossegurança Sanitário para funcionários (por sexo) Sanitário anexo à sala de repouso (por sexo) Sanitário para o público (por sexo) Sala e equipamento para recuperação/reanimação vital Sala para aplicação de medicamentos Sala para pequenas cirurgias com área para escovação Sala de estar e repouso para médicos, com sanitário Sala de guarda de roupa usada com Hamper Sala de repouso e observação de paciente masculino Sala de repouso e observação de pacientes feminino Sala de repouso e observação de pacientes pediatria Posto de enfermagem/prescrição médica (1:12 leitos de observação) Nº de postos: ____________ Instrumental, aparelhos e equipamentos adequados e em funcionamento Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ XIV – Unidade de Serviços Gerais Área para armazenagem adequada Área para recepção e inspeção Farmácia ambulatorial isolada Sala administrativa Localização junto às clínica Pessoal administrativo treinado Higiene e limpeza satisfatórias Controle de qualidade Padronização de medicamentos Armazenamento adequado Procedimento operacional padrão visível Manipulação de medicamentos Dispensação – dose coletivo Manipulação de citostáticos Armazenamento adequado Controle de qualidade Manipulação germicida Alvará de funcionamento atualizado (Vig Sanit.) Validade: ______ / ______ / ______ Ventilação/iluminação naturalsatisfatórias Estocagem adequada de medicamentos Controle de medicamentos eficiente S S S S S S S S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Medicamentos dentro do prazo de validade Dispensação - dose unitária (medicação prescrita/h) Dispensação – dose individualizada (medicação/24h) Chefiada por profissional habilitado Livro de controle de psicotrópico/entorpecente Existência de extintor de incêndio Sala de preparo de misturas endovenosas (nutrição parenteral) com antecâmara Sala para fracionamento de medicamentos e materiais Sala de preparo de nutrição enteral Sala de lavagem, preparo e esterilização de material Sala para guarda de material e correlatos (cirúrgico) Participação no programa Farmacovigilância Participação no programa CCIH Participação no programa comissão de farmácia terapêutica Centro de informações sobre medicamentos Atendes às normas de biossegurança Produtos vencidos ou deteriorados estão separados e identificados Destino dos produtos vencidos ou deteriorados __________________________________________________________ Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ XV – Serviço de Nutrição Dietética Nutricionista Sala para nutricionista com visão panorâmica Sala administrativa Cozinha dentro das necessidades do hospital Área de pré-preparo de alimentos Área de preparo Armazenamento adequado dos alimentos de grada em temperatura ambiente Armazenamento adequado dos alimentos resfriados Armazenamento adequado dos alimentos congelados Área para recepção, lavagem e guarda de utensílios de pacientes Área para recepção, lavagem e guarda de utensílios de funcionários Área para lavagem e guarda de utensílios para preparo de alimentos Utensílios adequados S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Refeitório para pacientes Transporte de refeições de pacientes em carros térmicos Sanitário com vestiário para funcionário sexo feminino Sanitário com vestiário para funcionário sexo masculino Sistema de exaustão adequado Ventilação e iluminação naturais Ventilação e iluminação artificiais Telas de proteção Limpeza e manutenção adequados Pessoal treinado Pessoal com atestado de saúde ocupacional atualizado Atende as normas de biossegurança e medicina do trabalho Área de recebimento de alimentos Área de cocção Equipamentos adequados Refeitório para funcionários Ventilação e iluminação cruzadas Depósito de lixo adequado Extintor de incêndio Validade: ______ / ______ / ______ Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ XVI – Lavanderia Sala administrativa Vestiário com sanitário (por sexo) Rouparia (guarda e distribuição) Costura (confecção ou conserto) Pessoal treinado Controle bacteriológico Relatório mensal e estatística Área limpa - centrífugas Área contaminada – pesagem Área limpa - secadoras Área contaminada - lavadoras Área limpa - prensa Área contaminada – recepção Área limpa - calandra Área contaminada – barreira Área limpa - ferro Meio de transporte Especificar _________________________ Extintor de incêndio Validade: ______ / ______ / ______ Área física dentro das necessidades do hospital S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Área para guarda de material de limpeza e produtos de lavagem Área contaminada – separação de roupas sujas Equipamentos funcionando adequadamente Manutenção e conservação adequadas Processamento da roupa de acordo com as técnicas Pessoal com atestado de saúde ocupacional atualizado Atende as normas de biossegurança e medicina do trabalho Observações: _____________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ XVIII – Manutenção Própria Terceirizada Firma ___________________________ Contrato Período do contrato _____________________________ Sanitário para funcionário (por sexo) Controle eficiente E.P.I Área de armazenagem de peças de reposição Extintor de incêndio Validade: ______ / ______ / ______ Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ XIX – Outras Instalações Lanchonete Gerador de emergência Área para caldeira Central de ar comprimido Reservatório de O² liquido Sistema de esgoto – rede pública Área para refrigeração central Sistema de esgoto - outros S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N S N (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = PABX Lixo coleta adequada Garagem Destinação do lixo Necrotério Incinerador de lixo Limpeza urbana Água tratada reservatório Especificar _______________________ ml Lavagem/periodicidade _____________________ mesesAnálise da água Data da ultima análise ______ / ______ / ______ Área para reservatório de gás butano Área para estacionamento/manobra de veículos Processo seletivo de separação de lixo Central de distribuição de gases com manutenção preventiva Prevenção de incêndio – extintores dentro do prazo de validade Prevenção de incêndio – detentores automáticos (Sprinkler) Prevenção de incêndio – saída de incêndio com sinalização adequada Especificar: ________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ Observações: ______________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ XX – Recomendações __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ XXI – Conclusão __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ OBS: NOME COMPLETO DOS AUDITORES QUE REALIZARAM A VISITA. _____________________________________________ ______________________________________________ AUDITOR(A) AUDITOR(A) S N S N S N S N S N S N (Anexo R do Edital nº X/2018, da EAMCE.........................................................................................................) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = _____________________________________________ ______________________________________________ AUDITOR(A) AUDITOR(A)
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