Check list para Diagnóstico detalhado

Prévia do material em texto

Check-list - Diagnóstico para o SGQ
Empresa: INDUSTRIAL TOP TEC BORRACHAS LTDA 
Data do Diagnóstico:22/01/2019 
Contato: Deivid Brando 	
Telefone: (11) 4461-4800
	Item
	Anotação
	Identificar por quê a empresa está buscando a certificação na ISO 9001:2015, ou um sistema da qualidade (mesmo que não seja para certificar)
	Estamos buscando a melhoria de nosso sistema de gestão da qualidade para atender as necessidades e anseios de nossos clientes
	Quantas unidades estarão envolvidas no processo de certificação? (Matriz, Filiais, etc)
	Estão envolvidas no processo de certificação apenas a unidade de produção de Peças técnicas em borracha e protetores de câmara de ar.
	 - Caso tenha mais de uma unidade, como é ou será o controle do sistema, centralizado ou individual?
	Empresa possui outras unidades, deste modo cada unidade será responsável pela gestão do respectivo SGQ.
	Qual o grau de conhecimento sobre Gestão da Qualidade das pessoas envolvidas da empresa e dos processos? (Identificar mesmo que de forma superficial tente levantar para ajudar a definir a sua estratégia de implantação)
	Alta direção possui conhecimento sobre gestão da qualidade, assim como o coordenador de produção.
	A empresa possui algum modelo ou sistemática de controlar a documentação utilizada e gerada por ela? Como funciona?
	Empresa já possui uma sistemática definida ..\Desktop\CONTROLES ISO\NSQ 4.2 - Requisitos de documentação.lnk
	A empresa já tem a cultura de elaborar os planos estratégicos, análise de ambiente externo e interno? 
Caso positivo, avaliar a aderência do plano e o atendimento a norma.
	
	Quem será o responsável pela documentação (elaboração, digitação, organização no servidor, etc)?
	Responsável será Deivid Brando
	Qual a disponibilidade de recursos da empresa (financeiro, infra estrutura, recursos humanos, etc) para aplicar no projeto de implantação do SGQ? (esses recursos serão necessários para implantar as melhorias, mudanças de processo, etc)
	Empresa disponibiliza de espaço próprio para ministrar treinamentos, sistema totalmente informatizado, aparentemente disponibiliza capital financeiro para investimentos na área da qualidade.
	A empresa possui processo de compras/suprimentos? Tem estoque?
	Empresa atualmente possui processos de aquisição, onde parte dos materiais adquiridos são estocados
	 - Caso positivo, qual a sistemática de controle atual, Excel, ERP, feito manual, etc)
	Atualmente alguns controles são realizados em Excel, outros dentro de um sistema próprio da empresa.
	A empresa terceiriza algum de seus processos? Como operacionaliza esta rotina?
	Processo de transporte atualmente é realizado por empresas terceirizadas
	 - Qual o impacto desta terceirização no “Core Business” da empresa?
	
	Os processos da empresa exigem algum tipo de equipamento de medição para controle de resultados? (Balanças, paquímetros, manômetros, etc)
	Equipamentos de medição utilizados durante os processos são: balanças, paquímetros, manômetros, temporizadores, especímetro.
	 - Caso positivo, como a empresa controla atualmente? Existem certificados? é controlada a aprovação do equipamento? Qual empresa faz a calibração?
	Atualmente a empresa não realiza controle/ monitoramento dos equipamentos de medição que são empregados em seus processos
	A empresa tem o hábito de realizar treinamentos, reuniões, palestras, etc para e com os funcionários?
	Reuniões são recorrentes somente com o pessoal do adm, esporadicamente a coordenação da produção realiza reuniões com o pessoal do chão de fábrica, os treinamentos que são realizados são apenas das etapas do processo.
	A empresa já possui um organograma? Descrição de Cargos efetiva, definição de competências, etc?
	Atualmente possui um organograma, entretanto não possui definição de competências para cada cargo.
	Como está a questão de segurança, ergonomia, conforto iluminação, etc das instalações operacionais e administrativas?
	Questões de segurança estão sendo vistas, pois a empresa atualmente está passando pelo processo de adequação das máquinas e equipamentos conforme NR 12.
	Existem requisitos legais, estatutário e regulamentares aplicáveis aos produtos e serviços? Caso positivo, será necessário o envolvimento de algum especialista no projeto?
	Existem normas especificas para a linha de aparelhos de apoio, assim como existem requisitos específicos de cliente de palmilhas e normas para realização de ensaios.
Acredito não haver a necessidade do envolvimento de um especialista no projeto
	A empresa trabalha em mais de um turno? Se sim, qual o sistema de carga horária e processos que atuam em cada turno?
	Atualmente a empresa dispõem de dois horários nos processos de produção de peças técnicas e protetores de camarás de ar:
6:00 – 16:00
11:00 – 21:00
	Existe algum canal de comunicação com o cliente para sugestões, reclamação, elogios, etc?
	Atualmente o site da empresa disponibiliza meios para comunicação com as partes interessadas, entretanto não deixa explicito isso para os clientes e fornecedores.
	A empresa já possui uma rotina de indicadores de gestão a vista? Qual a percepção de importância, para a alta direção, em relação aos indicadores atuais?
	Setores como de produção e vendas atualmente já possuem indicadores, porem muitas vezes são desconsiderados nas reuniões.
	Como a empresa lida atualmente com os desvios encontrados (não-conformidades)? É de forma estruturada buscando eliminar a causa raiz, ou é superficial, buscando sempre uma solução imediata somente?
	Atualmente busca-se a solução imediata para atender o cliente de maneira rápida e prática, entretanto não é realizada uma análise crítica para se encontrar a causa raiz do problema ocorrido
	Como está o controle das manutenções necessárias (frota, predial, administrativa, etc) é de forma planejada/preventiva ou reativa/corretiva?
	Atualmente a empresa possui sistemática definida para manutenções preventivas e corretivas em suas máquinas e equipamentos do setor produtivo, outras áreas ainda não possuem tal sistemática
	A empresa trabalha com projetos e desenvolvimentos? Como são os processos atuais em relação a identificação de dados de entrada, dados de saída, validação, controle de alterações, etc?
	
	Existe algum requisito da norma 9001:2015 que pode ser não aplicável nesta empresa? Justificar.
	
	
	
	
	
	Observações Gerais:
	
	1/2