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1 Gestão da Qualidade PNQ -Normas ISO 9000- 14000- OHSAS Aula 3 Professor : Manoel Roman Filho 2 Conceitos Básicos Sistema ”Conjunto ordenado de meios de ação ou idéias, tendente a um resultado ” Aurélio Séc XXI ”Série de Funções ou atividades (sub-processos, estágios) em um organismo que trabalham em conjunto, em prol do objetivo do organismo ” Deming Processo ‘‘ Grupo de atividades reunidas e inter-relacionadas gerando um Produto(‘‘ output”) de maior valor Agregado do que as entradas(‘‘ inputs”) desse processo, através de uma ou mais transformações ” 3 Sistemas Conceito : é um conjunto de partes coordenadas para realizar um conjunto de finalidades ( Churchman). Cinco Considerações Básicas de um Sistema : 1- OBJETIVO TOTAIS do Sistema e as medidas de rendimento do sistema inteiro; 2- O AMBIENTE do Sistema- são as restrições ou as oportunidades; 3- Os RECURSOS do Sistema – são os meios que o sistema usa para desempenhar suas atividades; 4- Os COMPONENTES do Sistema, suas atividades, finalidades e medidas de rendimento; 5- A ADMINISTRAÇÃO do Sistema, é a tomada de decisão relativa á quantidade de recursos que devem ser distribuídos no sistema. 6 Política da Qualidade Intenções e diretrizes globais de uma organização relativas à qualidade, formalmente expressas pela alta administração. É um dos elementos da política da empresa e é aprovada pela alta administração 7 Objetivos da Qualidade Sistema da Qualidade Garantia da Qualidade Organização da Qualidade 8 Sistema da Qualidade Deve ser concebido para satisfazer as necessidades e expectativas do cliente e, ao mesmo tempo, proteger os interesses da organização. Um sistema da qualidade bem estruturado é um valioso recurso gerencial na otimização e no controle da qualidade em relação a benefícios, custos e considerações de risco. Possui dois aspectos inter-relacionados. Necessidades e expectativas do cliente Necessidades e interesses da organização 9 Garantia da Qualidade É uma função da empresa que tem como finalidade confirmar que “TODAS AS ATIVIDADES DA QUALIDADE ESTÃO SENDO CONDUZIDAS DA FORMA REQUERIDA." Enquanto Controle da Qualidade guarda preocupação de desenvolver atividades preventivas, a nível de fábrica, fornecedores, produto acabado, etc., a Garantia de Qualidade volta-se para a segurança que o consumidor deve ter ao utilizar o produto . A Garantia da Qualidade pode ser definida como um estágio a ser alcançado, dentro da empresa, ou seja a Garantia da Qualidade é uma etapa de um processo. 10 Garantia da Qualidade – 5 FASES 1- Conhecer 2- Controlar 3- Prevenir 4- Normalizar 5- Garantir 11 Garantia da Qualidade – 7 Estágios 1. Inspeção 2. Informação 3. Controle Corretivo 4. Controle Preventivo 5. Controle de qualidade 6. Normalização 7. Garantia da qualidade 12 Planejamento da Qualidade É a função que visa confirmar que TODAS AS AÇÕES requeridas para o ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS CLIENTES estão sendo conduzidas de forma completa e melhor que a concorrência 13 Auditoria da Qualidade- Conceito É um processo SISTEMÁTICO de verificação para certificar-se de que a inspeção da Qualidade e as atividades de Controle da Qualidade estão sendo conduzidas de forma correta, além de verificar também se os setores de Projeto, Produção e Vendas estão trabalhando no sentido de MANTER O NÍVEL DE QUALIDADE OBJETIVADO. 14 Auditoria da Qualidade- Processo As auditorias fornecem informações para a análise crítica efetiva pela Administração e para ações corretivas, preventivas ou de melhoria., ou seja, servem para avaliar a eficácia de um sistema da qualidade As auditorias podem ser conduzidas por, ou em nome da própria organização ( primeira parte ), seus clientes ( segunda parte ) ou organismos independentes ( terceira parte ). As auditorias da qualidade de terceira parte podem ser executadas para obtenção de certificado/registro por organismos certificadores competentes, por meio dos quais proporciona confiança à gama de clientes potenciais. 15 Certificação de Sistemas da Qualidade Prêmios Nacionais : Deming – Japão; Malcom Baldrige – EUA Prêmio Nacional da Qualidade –BRASIL Normas ISO 9000 15 16 Certificação de Sistemas da Qualidade Prêmios Nacionais : Deming – Japão; Malcom Baldrige – EUA Prêmio Nacional da Qualidade –BRASIL Normas ISO 9000 16 17 Prêmio Nacional da Qualidade - PNQ Gestão da Qualidade Prof.° Manoel Roman Filho 18 A FNQ é um centro brasileiro de estudo, debate e irradiação de conhecimento sobre excelência em gestão. Criada em 1991, a FNQ é uma instituição sem fins lucrativos, fundada por 39 organizações, privadas e públicas, cujo objetivo é disseminar amplamente os Fundamentos da Excelência em Gestão para organizações de todos os setores e portes, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão, o aumento da competitividade das organizações e, consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. A FNQ não desenvolve atividades de consultoria e não autoriza ou credencia profissionais a oferecer serviços em nome da instituição Fundação Nacional da Qualidade - FNQ 19 O que é PNQ ? Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) reconhece empresas de nível Classe Mundial e ocupa uma posição central dentro dos esforços da FNQ (Fundação Nacional da Qualidade) de ser um Centro de Referência de Classe Mundial sobre Excelência em Gestão. É utilizado para promover a melhoria da qualidade da gestão e o aumento da competitividade das organizações. Considerado o maior reconhecimento à excelência na gestão das organizações sediadas no Brasil. Representa um momento singular para o empresariado brasileiro, quando as empresas líderes em qualidade, produtividade, competitividade e gestão são devidamente reconhecidas. 19 20 Estimular o desenvolvimento cultural, político, científico, tecnológico, econômico e social do Brasil; Fornecer para as organizações, um referencial (modelo) para um contínuo aperfeiçoamento; Conceder reconhecimento público e notório à excelência da qualidade da gestão para organizações Classe Mundial; Divulgar as práticas de gestão bem-sucedidas, com vistas ao benchmarking. Missão ® MANOEL ROMAN FILHO Por que utilizar os Critérios de Excelência? A utilização dos Critérios de Excelência como referência em uma organização : Potencializa o seu sistema de gestão; Promove visualização/integração do sistema de gestão; Garante foco em resultados; Gera referenciais que garanta a eficácia do modelo de excelência empresarial; Incorpora continuamente os conceitos, práticas e aprendizados; Define o que a organização deve fazer sem prescrever o como se deve fazer. 21 ® MANOEL ROMAN FILHO Por que utilizar os Critérios de Excelência ? Contribuir na melhoria contínua dos PA’s; Os Critérios de Excelência do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) serão incluídos em todos os PA’s. As oportunidades para melhorias em relação aos critérios serão metas dos PA’s, promovendo a Excelência Empresarial de forma estruturada. Ter PA’s buscando a necessidade de todas as partes interessadas; Elaborar os PA’s com foco na visibilidade ( indicadores de resultados); 23 Pensamento sistêmico 2. Aprendizado organizacional 3. Cultura de inovação 4. Liderança e constância de propósitos 5. Orientação por processos e informações 6. Visão de futuro 7. Geração de valor 8. Valorização das pessoas 9. Conhecimento sobre o cliente e o mercado 10. Desenvolvimento de parcerias 11. Responsabilidade social Fundamentos da Excelência 24 Surgimento do Prêmio Surgiu em 1992, com a instituição da FNQ; As primeiras empresas que receberam o troféu foram: CPFL Paulista e Suzano Papel e Celulose, que se submeteram a um rigoroso processo de avaliação, sendo avaliados por oito critérios: liderança, estratégias & planos, pessoas, processos, clientes, sociedade, informação e conhecimento & resultado; A FNQ realiza, anualmente, o ciclo de avaliação do PNQ. 25 Candidatar-se ao PNQ representa, de uma forma geral, submeter a organização a uma análise aprofundada de sua gestão, efetuada por examinadores treinados pela FNQ. Com base na avaliação fornecida pelo Relatório da Gestão (RG) da candidata, que mede a gestão em todas as áreas, as pessoas ligadas à organização passam a observá-la de maneira abrangente, isso faz com que todos foquem os mesmos objetivos, e a obtenção de resultados globais é uma consequência. Ao final do processo, a empresa recebe um Relatório de Avaliação (RA), com os pontos fortes e as oportunidades de melhoria. O anúncio das empresas reconhecidas pelo PNQ é feito após o processo de avaliação, que dura cerca de quatro meses. Conquistar o PNQ não é tarefa fácil, mas perfeitamente possível a partir do momento em que a organização se comprometa a seguir as etapas de avaliação e aprimorar sua gestão. Avaliação do PNQ 26 Possíveis Benefícios Aplicação de Fundamentos e Critérios de Excelência reconhecidos e utilizados mundialmente; Visão sistêmica da empresa; Foco nos resultados; Maior cooperação interna; Compartilhamento de informações e aprendizado; 27 Identificação de pontos fortes e de oportunidades e melhorias; Comprometimento das pessoas; Medição de desempenho perante os referenciais; Capacitação para se auto-avaliar; Reconhecimento do mercado e da sociedade. 28 Formas de reconhecimento do PNQ O PNQ é um reconhecimento, sob a forma de um troféu, à excelência na gestão das organizações sediadas no Brasil. Para isso, adota três formas de reconhecimento: Premiada Finalista Destaque por Critério 29 Organização que se candidatou ao PNQ e, consequentemente, submeteu-se a um processo de avaliação, atendendo de forma harmônica e balanceada a todos os Fundamentos da Excelência, avaliados pelos Critérios de Excelência, demonstrando excepcionais resultados no desempenho de sua gestão, podendo ser considerada como referencial de excelência em quase todas as práticas e resultados. Premiada 30 Organização que se candidatou ao PNQ e, conseqüentemente, submeteu-se a um processo de avaliação, atendendo de forma harmônica e balanceada à maioria dos Fundamentos da Excelência avaliados pelos Critérios de Excelência, demonstrando bons resultados no desempenho de sua gestão, podendo ser considerada como referencial de excelência em muitas práticas e resultados. Finalista ® MANOEL ROMAN FILHO Avaliação da Gestão Critérios 1 a 6 Avaliação do Desempenho Critério 7 Pontuação Comparável Prioridades e Concentrações Análise de Cenários Resultados Desejados Estratégias e Táticas APA (Nível de atingimento dos resultados) Processo PNQ (Padrão FPNQ) Processo PA Por que o PNQ enriquece o PA ® MANOEL ROMAN FILHO Prêmio Nacional da Qualidade ADMINISTRADO POR: FUNDAÇÃO PARA O PRÊMIO NACIONAL DA QUALIDADE (Instituída em 1991 por 39 empresas) BASES ORIGINAIS: Prêmio Malcolm Baldrige (USA) Grupos de Estudos Amcham (Câmara do Comercio Americano) PBQP PREMIADAS ATÉ 2001: PRIMEIRO CICLO: 1992 IBM Sumaré, Xerox, Citibank GCB, Serasa (2), Alcoa Poços de Caldas, Citibank GFB, Weg, Copesul, Siemens IC, Cetrel, Caterpillar, Bahia Sul ENTREGA DO PRÊMIO: Em Novembro, no Palácio do Planalto pelo Presidente da República ® MANOEL ROMAN FILHO As Principais Referências Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade - FPNQ Prêmio Deming Baldrige National Quality Program European Foundation for Quality Management - EFQM 33 ® MANOEL ROMAN FILHO Processo de Avaliação Etapa I Etapa II Etapa III 1. Análise Crítica Individual 3. Preparo RA de Etapa I 2. Seleção pela Faixa de Pontuação Média 2. Preparo RA de Etapa II 1. Análise Crítica de Consenso 1. Preparo do Plano de Visita 3. Preparo RA da Etapa III 2. Execução da Visita Anúncio das Premiadas e Entrega do PNQ Candidata recebe RA OK OK OK ÑOK ÑOK 3. Seleção pela Faixa de Pontuação do Consenso 4. Seleção pela Faixa de Pontuação Final e inform. públicas ÑOK 34 300 500 700 1000 pontos Sistema de Gestão X Pontuação do PNQ Classe Mundial 300: Qualidade assegurada; fase inicial de processo de melhoria. 500: Melhorias sustentadas; orientada por processos; refinada performance de melhoria. 700: Processo de melhoria exemplar; pratica o empowerment; excelentes resultados sustentáveis do negócio; referencial de excelência. Práticas de Gestão Diferenciadas Boas Práticas de Gestão Evolução do Sistema de Gestão 35 ® MANOEL ROMAN FILHO Fundamentos e Critérios do PNQ Gestão Centrada nos Clientes; Foco nos Resultados; Comprometimento da Alta Direção; Responsabilidade Social; Valorização das Pessoas; Visão de Futuro de Longo Alcance; Gestão baseada em Processos e Informações; Ação Pró-Ativa e Resposta Rápida; Aprendizado. 1. Liderança 2. Estratégias e Planos 3. Clientes e Sociedade 4. Informações e Conhecimento 5. Pessoas 6. Processos 7. Resultados 36 ® MANOEL ROMAN FILHO Plan, Do, Check and Act Informações e Conhecimento Resultados Estratégias e Planos Clientes e Sociedade Pessoas Processos Liderança (1) (2) (3) (5) (6) (7) A P D C (4) ® MANOEL ROMAN FILHO Teoria das Partes Interessadas “A organização só sobrevive se balancear a troca de valor com todas as partes interessadas”. Clientes / Usuários Acionistas / Proprietários Sociedade / Estado Fornecedores / Parceiros Força-de-trabalho (empregados,terceiros, estagiários, trainees, ...) ® MANOEL ROMAN FILHO Critérios e Itens 1 Liderança 1.1 Sistema de liderança 1.2 Cultura da excelência 1.3 Análise crítica do desempenho global Critérios de Excelência Missão, Visão, Ética, Negócio e Diretrizes Reuniões de PA’s e PMS’s Reuniões de APA Liderança Participa Melhora Analisa Mensal Coletar indicadores Analisar causa Planos de melhoria Revisar PA Analisar correlações Integrar informações Revisar metas Comparar com metas Dia-a-dia Trimestral ou semestral Avaliações 360o PDL ® MANOEL ROMAN FILHO Critérios e Itens 2 Estratégias e Planos 2.1 Formulação das estratégias 2.2 Desdobramento das estratégias 2.3 Planejamento da medição do desempenho global Missão, Visão, Negócio PA Plano de Metas Setoriais Acompanhamento de PA’s Programa de Ação Operacional Variáveis de controle Dados em geral Organizacional Gerencial Alinhamento Medição Critérios de Excelência Formulação Cenário (Partes Interessadas) Diretrizes Operacionais Negócio Resultados Desejados Desdobramento Orçamento Comunicação Implementação Critérios e Itens 3 Clientes e Sociedade 3.1 Imagem e conhecimento de mercado 3.2 Relacionamento com clientes 3.3 Interação com a sociedade Resposta Rápida ao Cliente Canais de Relacionamento Avaliação da Satisfação Acompanhamento das Transações CLIENTES NÍVEL DE CONHECIMENTO E A IMAGEM DIVULGAÇÃO (PRODUTOS, MARCAS E AÇÕES NECESSIDADES (IDENTIFICADAS, ANALISADAS, COMPREENDIDAS E MONITORADAS) MERCADO Segmentados Clareza Importância Agrupados Critérios de Excelência Critérios e Itens 4 - Informações e Conhecimento 4.1 Gestão das informações da organização 4.2 Gestão das informações comparativas 4.3 Gestão do capital intelectual Estabelecer as necessidades de comparação Indicadores Informações Estabelecer os processos à comparar Processo de Benchmarking Critérios de Excelência Capital Intelectual Identificado Desenvolvido Compartilhado Cultivado Protegido Competências Back-up de pessoas Know-How Consultorias Gestão de Processos Documentação 5 - Pessoas 5.1 Sistemas de trabalho 5.2 Capacitação e desenvolvimento das pessoas 5.3 Qualidade de vida Humanas Técnicas Competências a desenvolver Outras Competências Competências Existentes Competências requeridas para o Negócio Treinamento e educação: Incluindo a cultura para a excelência/indicadores/procedimentos/PDCA Clima Organizacional FATORES Saúde Segurança Ergonomia Identificação Avaliação Empowerment Alcançar Resultados Premiação Bonificação Incentivo Reconhecimento Remuneração Avaliação Contratação Critérios de Excelência ® MANOEL ROMAN FILHO Controle orçamentário Analisa e Melhora Critérios e Itens 6 - Processos 6.1 Gestão de processos relativos ao produto 6.2 Gestão de processos de apoio 6.3 Gestão de processos relativos aos fornecedores 6.4 Gestão financeira Processos de apoio Fornecedor Entrada cliente Saída Gerencia Os Processos de Produção Projeta Os Produtos Os Processos de Produção (Qualidade e Prazo) Critérios de Excelência ® MANOEL ROMAN FILHO Critérios e Itens 7 - Resultados 7.1 Resultados relativos aos clientes e ao mercado 7.2 Resultados financeiros 7.3 Resultados relativos às pessoas 7.4 Resultados relativos aos fornecedores 7.5 Resultados dos processos relativos ao produto 7.6 Resultados relativos à sociedade 7.7 Resultados dos processos de apoio e organizacionais Total de Pontos 1000 Critérios de Excelência 46 Organização que se candidatou ao PNQ e, consequentemente, submeteu-se a um processo de avaliação, apresentando destaque no atendimento a um determinado critério, evidenciado por meio da pontuação e do atendimento harmônico e balanceado daqueles itens. Para receber este reconhecimento, a organização deve ainda atender aos seguintes pré-requisitos: - Alcançar, no mínimo, 70% da pontuação do critério; - Apresentar resultados relevantes; - Obter, após ser visitada, uma pontuação global, no mínimo, equivalente à faixa 5. OBS.: Não concorrerão ao reconhecimento Destaque por Critério as organizações que tenham sido reconhecidas como Premiada ou Finalista no mesmo ciclo. Destaque por Critério 47 Normas ISO 9000 Um conjunto de elementos ou requisitos que favorecem um maior índice de confiabilidade nas operações e procedimentos empresariais. As atividades empresariais que possuem alto nível de risco ou ameaças quanto à ocorrência de problemas no cliente, no meio ambiente e na própria empresa e seus empregados, devem possuir para garantir uma boa confiabilidade, a prática de ações constituídas de elementos ou requisitos bloqueadores de falhas, acidentes, defeitos, erros, omissões e não-conformidades. “A alta confiabilidade na qualidade dos produtos e serviços permite que a condição de garantia dos mesmos se torne uma tradição com prática desse conjunto de elementos ou requisitos.” 47 48 Norma NBR ISO 9001 Sistemas de Qualidade- modelo para a Garantia da Qualidade em Projetos/Desenvolvimento, Produção, Instalação e Assistência Técnica 48 49 Norma NBR ISO 9001 NBR ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos Item 0 : Introdução - NBR ISO 9001 Qualidade Item 0.1 - Generalidades Item 0.2 - Abordagem de Processo Item 0.3 - Relação com a NBR ISO 9004 Item 0.4 - Compatibilidade com outros Sistemas de Gestão Item 1 : Escopo - NBR ISO 9001 Qualidade Item 1.1 - Generalidades Item 1.2 - Aplicação Item 2 : Referência Normativa - NBR ISO 9001 Qualidade Item 3 : Termos e Definições - NBR ISO 9001 Qualidade 49 50 Norma NBR ISO 9001 NBR ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos Item 4 : Sistema de Gestão da Qualidade - NBR ISO 9001 Qualidade Item 4.1 - Requisitos Gerais Item 4.2 - Requisitos de Documentação Item 4.2.1 - Generalidades Item 4.2.2 - Manual da Qualidade Item 4.2.3 - Controle de Documentos Item 4.2.4 - Controle de Registros 50 51 Norma NBR ISO 9001 NBR ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos Item 5 : Responsabilidade da Direção - NBR ISO 9001 Qualidade Item 5.1 - Comprometimento da Direção Item 5.2 - Foco no Cliente Item 5.3 - Política da Qualidade Item 5.4 - Planejamento Item 5.4.1 - Objetivos da Qualidade Item 5.4.2 - Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade Item 5.5 - Responsabilidade, Autoridade e Comunicação Item 5.5.1 - Responsabilidade e Autoridade Item 5.5.2 - Representante da Direção Item 5.5.3 - Comunicação Interna Item 5.6 - Análise Crítica pela Direção Item 5.6.1 - Generalidades Item 5.6.2 - Entrada para análise crítica Item 5.6.3 - Saídas para análise crítica 51 52 Norma NBR ISO 9001 NBR ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos Item 6 : Gestão de Recursos - NBR ISO 9001 Qualidade Item 6.1 - Provisão de Recursos Item 6.2 - Recursos Humanos Item 6.2.1 - Generalidades Item 6.2.2 - Competência, Treinamento e Conscientização Item 6.3 - Infra-estrutura Item 6.4 - Ambiente de Trabalho 52 53 Norma NBR ISO 9001 NBR ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos Item 7 : Realização de Produto - NBR ISO 9001 Qualidade Item 7.1 - Planejamento de Realização do Produto Item 7.2 - Processos Relacionados aos Clientes Item 7.2.1 - Determinação de Requisitos relacionados ao Produto Item 7.2.2 - Análise Crítica dos Requisitos relacionados ao Produto Item 7.2.3 - Comunicação com o Cliente Item 7.3 - Projeto e Desenvolvimento Item 7.3.1 - Planejamento do Projeto e Desenvolvimento Item 7.3.2 - Entradas de Projeto e Desenvolvimento Item 7.3.3 - Saídas de Projeto e Desenvolvimento Item 7.3.4 - Análise Crítica de Projeto e Desenvolvimento Item 7.3.5 - Verificação de Projeto e Desenvolvimento Item 7.3.6 - Validação de Projeto e Desenvolvimento Item 7.3.7 - Controle de Alterações do Projeto e Desenvolvimento Item 7.4 - Aquisição Item 7.4.1 - Processo de Aquisição Item 7.4.2 - Informações de Aquisição Item 7.4.3 - Verificação de Produto adquirido Item 7.5 - Produção e Prestação de Serviço Item 7.5.1 - Controle de Produção e Prestação de Serviço Item 7.5.2 - Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviços Item 7.5.3 - Identificação e Rastreabilidade Item 7.5.4 - Propriedade do Cliente Item 7.5.5 - Preservação do Produto Item 7.6 - Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição 53 54 Norma NBR ISO 9001 NBR ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos Item 8 : Medição, Análise e Melhoria - NBR ISO 9001 Qualidade Item 8.1 - Generalidades Item 8.2 - Monitoramento e Medição Item 8.2.1 - Satisfação dos Clientes Item 8.2.2 - Auditoria Interna Item 8.2.3 - Monitoramento e Medição dos Processos Item 8.2.4 - Monitoramento e Medição do Produto Item 8.3 - Controle de Produto Não Conforme Item 8.4 - Análise de Dados Item 8.5 - Melhorias Item 8.5.1 - Melhoria Contínua Item 8.5.2 - Ação Corretiva Item 8.5.3 - Ação Preventiva 54 55 Norma NBR ISO 9002 Sistemas de Qualidade- modelo para a Garantia da Qualidade para Produção e Instalação. 55 56 Norma NBR ISO 9003 Sistemas de Qualidade- modelo para a Garantia da Qualidade para Inspeção e Ensaios. 56 57 Norma NBR ISO 9004 Gestão da Qualidade e Elementos do Sistema de Qualidade 57 58 NBR ISO 14001:2004 - Sistema de Gestão Ambiental - Requisitos Item 1 : Objetivo - NBR ISO 14001 Ambiental Item 2 : Referências Normativas - NBR ISO 14001 Ambiental Item 3 : Termos e Definições - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4 : Requisitos do Sistema de Gestão Ambiental - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.1 - Requisitos Gerais - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.2 - Política Ambiental - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.3 - Planejamento - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.3.1 - Aspectos ambientais - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.3.2 - Requisitos Legais e outros - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.3.3 - Objetivos, Metas e Programa - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.4 - Implementação e Operação - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.4.1 - Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.4.2 - Competência, Treinamento e Conscientização - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.4.3 - Comunicação - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.4.4 - Documentação - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.4.5 - Controle de Documentos - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.4.6 - Controle Operacional - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.4.7 - Preparação e Resposta à Emergências - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.5 - Verificação - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.5.1 - Monitoramento e Medição - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.5.2 - Avaliação do Atendimento a Requisitos Legais e outros - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.5.3 - Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.5.4 - Controle de Registros - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.5.5 - Auditoria Interna - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.6 - Análise pela Administração - NBR ISO 14001 Ambiental 58 59 NBR ISO 19011:2012 - Diretrizes para Auditorias de Sistema de Gestão da Qualidade e/ou Ambiental Item 1 : Objetivo e Campo de Aplicação - NBR ISO 19011 Item 2 : Referências Normativas - NBR ISO 19011 Item 3 : Termos e Definições - NBR ISO 19011 Item 4 : Princípios de Auditoria - NBR ISO 19011 Item 5 : Gerenciando um Programa de Auditoria - NBR ISO 19011 Item 5.1 - Generalidades Item 5.2 - Estabelecendo os objetivos do Programa de Auditoria Item 5.3 - Estabelecendo o Programa de Auditoria Item 5.3.1 - Papéis e responsabilidades da pessoa que gerencia o Programa Item 5.3.2 - Competência da pessoa que gerencia o Programa de Auditoria Item 5.3.3 - Determinando a abrangência de um Programa de Auditoria Item 5.3.4 - Identificando e avaliando os riscos do Programa de Auditoria Item 5.3.5 - Estabelecendo procedimentos para o Programa de Auditoria Item 5.3.6 - Identificando recursos para o Programa de Auditoria Item 5.4 - Implementando o Programa de Auditoria Item 5.4.1 - Generalidades Item 5.4.2 - Definindo os objetivos, escopo e critérios para uma auditoria individual Item 5.4.3 - Selecionando os métodos de auditoria Item 5.4.4 - Selecionando os membros da equipe da auditoria Item 5.4.5 - Atribuindo responsabilidades para uma auditoria individual ao líder da equipe da auditoria Item 5.4.6 - Gerenciando os resultados do Programa de Auditoria Item 5.4.7 - Gerenciando e mantendo registros do Programa de Auditoria Item 5.5 - Monitoramento do Programa de Auditoria Item 5.6 - Análise Crítica e Melhoria do Programa de Auditoria 59 60 NBR ISO 19011:2012 - Diretrizes para Auditorias de Sistema de Gestão da Qualidade e/ou Ambiental Item 6 : Executando a Auditoria - NBR ISO 19011 Item 6.1 - Generalidades Item 6.2 - Iniciando a Auditoria Item 6.2.1 - Generalidades Item 6.2.2 - Estabelecendo contato inicial com o auditado Item 6.2.3 - Determinando a Viabilidade da Auditoria Item 6.3 - Preparando as atividades da Auditoria Item 6.3.1 - Realizando a análise crítica documental na preparação para a auditoria Item 6.3.2 - Preparando o Plano de Auditoria Item 6.3.3 - Designando o trabalho para equipe de auditoria Item 6.3.4 - Preparando Documentos de Trabalho Item 6.4 - Conduzindo Atividades de Auditoria Item 6.4.1 - Generalidades Item 6.4.2 - Conduzindo a Reunião de Abertura Item 6.4.3 - Executando análise crítica da documentação durante a realização da auditoria Item 6.4.4 - Comunicação durante a auditoria Item 6.4.5 - Atribuindo papéis e responsabilidades dos guias e observadores Item 6.4.6 - Coletando e verificando informações Item 6.4.7 - Gerando constatações de auditoria Item 6.4.8 - Preparando as conclusões da auditoria Item 6.4.9 - Conduzindo a reunião de encerramento Item 6.5 - Preparando e distribuindo o Relatório de Auditoria Item 6.5.1 - Preparando o Relatório de Auditoria Item 6.5.2 - Distribuindo o Relatório de Auditoria Item 6.6 - Concluindo a Auditopria Item 6.7 - Conduzindo ações de Acompanhamento de Auditoria 60 61 OHSAS 18001:2007 - Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho - Requisitos Item 1 : Objetivo e campo de aplicação - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 2 : Publicações de referência - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 3 : Termos e definições - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4 : Requisitos do Sistema de Gestão da SST - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.1 - Requisitos Gerais - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.2 - Política de SST - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.3 - Planejamento - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.3.1 - Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.3.2 - Requisitos legais e outros - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.3.3 - Objetivos e Programa(s) - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4 - Implementação e operação - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.1 - Recursos, funções, responsabilidades, prestações de contas e autoridades - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.2 - Competência, treinamento e conscientização - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.3 - Comunicação, participação e consulta - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.3.1 - Comunicação - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.3.2 - Participação e consulta - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.4 - Documentação - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.5 - Controle de documentos - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.6 - Controle operacional - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.7 - Preparação e resposta a emergências - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.5 - Verificação - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.5.1 - Monitoramento e medição do desempenho - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.5.2 - Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.5.3 - Investigação de incidente, não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.5.3.1 - Investigação de incidente - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.5.3.2 - Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.5.4 - Controle de registros - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.5.5 - Auditoria Interna - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.6 - Análise crítica pela direção - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho 61 62 SA 8000:2008 - Responsabilidade Social Item I : Objetivo e Escopo - SA 8000 Responsabilidade Social Item II : Elementos Normativos e sua Interpretação - SA 8000 Responsabilidade Social Item III : Definições - SA 8000 Responsabilidade Social Item IV : Requisitos de Responsabilidade Social - SA 8000 Item 1 - Trabalho Infantil - SA 8000 Responsabilidade Social Item 2 - Trabalho Forçado e Compulsório - SA 8000 Responsabilidade Social Item 3 - Saúde e Segurança - SA 8000 Responsabilidade Social Item 4 - Liberdade de Associação e Direito à Negociação Coletiva - SA 8000 Responsabilidade Social Item 5 - Discriminação - SA 8000 Responsabilidade Social Item 6 - Práticas Disciplinares - SA 8000 Responsabilidade Social Item 7 - Horário de Trabalho - SA 8000 Responsabilidade Social Item 8 - Remuneração - SA 8000 Responsabilidade Social Item 9 - Sistema de Gestão - SA 8000 Responsabilidade Social 62
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