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1 Gestão da Qualidade Normas ISO 9000; 14000 Aula 4 Professor : Manoel Roman Filho 4 Normas 4 5 Normas 5 6 Normas ISO 9000 Um conjunto de elementos ou requisitos que favorecem um maior índice de confiabilidade nas operações e procedimentos empresariais. As atividades empresariais que possuem alto nível de risco ou ameaças quanto à ocorrência de problemas no cliente, no meio ambiente e na própria empresa e seus empregados, devem possuir para garantir uma boa confiabilidade, a prática de ações constituídas de elementos ou requisitos bloqueadores de falhas, acidentes, defeitos, erros, omissões e não-conformidades. “A alta confiabilidade na qualidade dos produtos e serviços permite que a condição de garantia dos mesmos se torne uma tradição com prática desse conjunto de elementos ou requisitos.” 6 7 Norma NBR ISO 9001 Sistemas de Qualidade- modelo para a Garantia da Qualidade em Projetos/Desenvolvimento, Produção, Instalação e Assistência Técnica 7 8 Norma NBR ISO 9001 8 9 Norma NBR ISO 9001 9 10 Norma NBR ISO 9001 10 11 Norma NBR ISO 9001- Complemento 11 12 Norma NBR ISO 9001 12 13 Norma NBR ISO 9001 13 14 ISO 14001 14 15 ISO 14001 15 16 ISO/TS 16949 16 17 ISO/TS 16949 17 18 ISO/TS 16949 18 19 ISO/TS 16949 19 20 IATF 20 21 Sistemas de Certificação 21 22 Sistemas de Certificação 22 23 Estudo de Caso 23 24 Estudo de Caso 24 25 Norma NBR ISO 9001 25 26 Norma NBR ISO 9001 DETALHAMENTO 26 27 Norma NBR ISO 9001 NBR ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos Item 0 : Introdução - NBR ISO 9001 Qualidade Item 0.1 - Generalidades Item 0.2 - Abordagem de Processo Item 0.3 - Relação com a NBR ISO 9004 Item 0.4 - Compatibilidade com outros Sistemas de Gestão Item 1 : Escopo - NBR ISO 9001 Qualidade Item 1.1 - Generalidades Item 1.2 - Aplicação Item 2 : Referência Normativa - NBR ISO 9001 Qualidade Item 3 : Termos e Definições - NBR ISO 9001 Qualidade 27 28 Norma NBR ISO 9001 NBR ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos Item 4 : Sistema de Gestão da Qualidade - NBR ISO 9001 Qualidade Item 4.1 - Requisitos Gerais Item 4.2 - Requisitos de Documentação Item 4.2.1 - Generalidades Item 4.2.2 - Manual da Qualidade Item 4.2.3 - Controle de Documentos Item 4.2.4 - Controle de Registros 28 29 Norma NBR ISO 9001 NBR ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos Item 5 : Responsabilidade da Direção - NBR ISO 9001 Qualidade Item 5.1 - Comprometimento da Direção Item 5.2 - Foco no Cliente Item 5.3 - Política da Qualidade Item 5.4 - Planejamento Item 5.4.1 - Objetivos da Qualidade Item 5.4.2 - Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade Item 5.5 - Responsabilidade, Autoridade e Comunicação Item 5.5.1 - Responsabilidade e Autoridade Item 5.5.2 - Representante da Direção Item 5.5.3 - Comunicação Interna Item 5.6 - Análise Crítica pela Direção Item 5.6.1 - Generalidades Item 5.6.2 - Entrada para análise crítica Item 5.6.3 - Saídas para análise crítica 29 30 Norma NBR ISO 9001 NBR ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos Item 6 : Gestão de Recursos - NBR ISO 9001 Qualidade Item 6.1 - Provisão de Recursos Item 6.2 - Recursos Humanos Item 6.2.1 - Generalidades Item 6.2.2 - Competência, Treinamento e Conscientização Item 6.3 - Infra-estrutura Item 6.4 - Ambiente de Trabalho 30 31 Norma NBR ISO 9001 NBR ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos Item 7 : Realização de Produto - NBR ISO 9001 Qualidade Item 7.1 - Planejamento de Realização do Produto Item 7.2 - Processos Relacionados aos Clientes Item 7.2.1 - Determinação de Requisitos relacionados ao Produto Item 7.2.2 - Análise Crítica dos Requisitos relacionados ao Produto Item 7.2.3 - Comunicação com o Cliente Item 7.3 - Projeto e Desenvolvimento Item 7.3.1 - Planejamento do Projeto e Desenvolvimento Item 7.3.2 - Entradas de Projeto e Desenvolvimento Item 7.3.3 - Saídas de Projeto e Desenvolvimento Item 7.3.4 - Análise Crítica de Projeto e Desenvolvimento Item 7.3.5 - Verificação de Projeto e Desenvolvimento Item 7.3.6 - Validação de Projeto e Desenvolvimento Item 7.3.7 - Controle de Alterações do Projeto e Desenvolvimento Item 7.4 - Aquisição Item 7.4.1 - Processo de Aquisição Item 7.4.2 - Informações de Aquisição Item 7.4.3 - Verificação de Produto adquirido Item 7.5 - Produção e Prestação de Serviço Item 7.5.1 - Controle de Produção e Prestação de Serviço Item 7.5.2 - Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviços Item 7.5.3 - Identificação e Rastreabilidade Item 7.5.4 - Propriedade do Cliente Item 7.5.5 - Preservação do Produto Item 7.6 - Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição 31 32 Norma NBR ISO 9001 NBR ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos Item 8 : Medição, Análise e Melhoria - NBR ISO 9001 Qualidade Item 8.1 - Generalidades Item 8.2 - Monitoramento e Medição Item 8.2.1 - Satisfação dos Clientes Item 8.2.2 - Auditoria Interna Item 8.2.3 - Monitoramento e Medição dos Processos Item 8.2.4 - Monitoramento e Medição do Produto Item 8.3 - Controle de Produto Não Conforme Item 8.4 - Análise de Dados Item 8.5 - Melhorias Item 8.5.1 - Melhoria Contínua Item 8.5.2 - Ação Corretiva Item 8.5.3 - Ação Preventiva 32 33 Norma NBR ISO 9002 Sistemas de Qualidade- modelo para a Garantia da Qualidade para Produção e Instalação. 33 34 Norma NBR ISO 9003 Sistemas de Qualidade- modelo para a Garantia da Qualidade para Inspeção e Ensaios. 34 35 Norma NBR ISO 9004 Gestão da Qualidade e Elementos do Sistema de Qualidade 35 36 NBR ISO 14001:2004 - Sistema de Gestão Ambiental - Requisitos Item 1 : Objetivo - NBR ISO 14001 Ambiental Item 2 : Referências Normativas - NBR ISO 14001 Ambiental Item 3 : Termos e Definições - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4 : Requisitos do Sistema de Gestão Ambiental - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.1 - Requisitos Gerais - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.2 - Política Ambiental - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.3 - Planejamento - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.3.1 - Aspectos ambientais - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.3.2 - Requisitos Legais e outros - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.3.3 - Objetivos, Metas e Programa - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.4 - Implementação e Operação - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.4.1 - Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.4.2 - Competência, Treinamento e Conscientização - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.4.3 - Comunicação - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.4.4 - Documentação - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.4.5 - Controle de Documentos - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.4.6 - Controle Operacional - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.4.7 - Preparação e Resposta à Emergências - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.5 - Verificação - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.5.1 - Monitoramento e Medição - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.5.2 - Avaliação do Atendimento a Requisitos Legais e outros - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.5.3 - Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.5.4 - Controle de Registros - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.5.5 - Auditoria Interna - NBR ISO 14001 Ambiental Item 4.6 - Análise pela Administração - NBR ISO 14001 Ambiental 36 37 NBR ISO 19011:2012 - Diretrizes para Auditorias de Sistema de Gestão da Qualidade e/ou Ambiental Item 1 : Objetivo e Campo de Aplicação - NBR ISO 19011 Item 2 : Referências Normativas - NBR ISO 19011 Item 3 : Termos e Definições - NBR ISO 19011 Item 4 : Princípios de Auditoria - NBR ISO 19011 Item 5 : Gerenciando um Programa de Auditoria - NBR ISO 19011 Item 5.1 - Generalidades Item 5.2 - Estabelecendo os objetivos do Programa de Auditoria Item 5.3 - Estabelecendo o Programa de Auditoria Item 5.3.1 - Papéis e responsabilidades da pessoa que gerencia o Programa Item 5.3.2 - Competência da pessoa que gerencia o Programa de Auditoria Item 5.3.3 - Determinando a abrangência de um Programa de Auditoria Item 5.3.4 - Identificando e avaliando os riscos do Programa de Auditoria Item 5.3.5 - Estabelecendo procedimentos para o Programa de Auditoria Item 5.3.6 - Identificando recursos para o Programa de Auditoria Item 5.4 - Implementando o Programa de Auditoria Item 5.4.1 - Generalidades Item 5.4.2 - Definindo os objetivos, escopo e critérios para uma auditoria individual Item 5.4.3 - Selecionando os métodos de auditoria Item 5.4.4 - Selecionando os membros da equipe da auditoria Item 5.4.5 - Atribuindo responsabilidades para uma auditoria individual ao líder da equipe da auditoria Item 5.4.6 - Gerenciando os resultados do Programa de Auditoria Item 5.4.7 - Gerenciando e mantendo registros do Programa de Auditoria Item 5.5 - Monitoramento do Programa de Auditoria Item 5.6 - Análise Crítica e Melhoria do Programa de Auditoria 37 38 NBR ISO 19011:2012 - Diretrizes para Auditorias de Sistema de Gestão da Qualidade e/ou Ambiental Item 6 : Executando a Auditoria - NBR ISO 19011 Item 6.1 - Generalidades Item 6.2 - Iniciando a Auditoria Item 6.2.1 - Generalidades Item 6.2.2 - Estabelecendo contato inicial com o auditado Item 6.2.3 - Determinando a Viabilidade da Auditoria Item 6.3 - Preparando as atividades da Auditoria Item 6.3.1 - Realizando a análise crítica documental na preparação para a auditoria Item 6.3.2 - Preparando o Plano de Auditoria Item 6.3.3 - Designando o trabalho para equipe de auditoria Item 6.3.4 - Preparando Documentos de Trabalho Item 6.4 - Conduzindo Atividades de Auditoria Item 6.4.1 - Generalidades Item 6.4.2 - Conduzindo a Reunião de Abertura Item 6.4.3 - Executando análise crítica da documentação durante a realização da auditoria Item 6.4.4 - Comunicação durante a auditoria Item 6.4.5 - Atribuindo papéis e responsabilidades dos guias e observadores Item 6.4.6 - Coletando e verificando informações Item 6.4.7 - Gerando constatações de auditoria Item 6.4.8 - Preparando as conclusões da auditoria Item 6.4.9 - Conduzindo a reunião de encerramento Item 6.5 - Preparando e distribuindo o Relatório de Auditoria Item 6.5.1 - Preparando o Relatório de Auditoria Item 6.5.2 - Distribuindo o Relatório de Auditoria Item 6.6 - Concluindo a Auditoria Item 6.7 - Conduzindo ações de Acompanhamento de Auditoria 38 39 OHSAS 18001:2007 - Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho - Requisitos Item 1 : Objetivo e campo de aplicação - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 2 : Publicações de referência - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 3 : Termos e definições - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4 : Requisitos do Sistema de Gestão da SST - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.1 - Requisitos Gerais - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.2 - Política de SST - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.3 - Planejamento - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.3.1 - Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.3.2 - Requisitos legais e outros - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.3.3 - Objetivos e Programa(s) - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4 - Implementação e operação - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.1 - Recursos, funções, responsabilidades, prestações de contas e autoridades - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.2 - Competência, treinamento e conscientização - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.3 - Comunicação, participação e consulta - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.3.1 - Comunicação - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.3.2 - Participação e consulta - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.4 - Documentação - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.5 - Controle de documentos - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.6 - Controle operacional - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.4.7 - Preparação e resposta a emergências - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.5 - Verificação - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.5.1 - Monitoramento e medição do desempenho - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.5.2 - Avaliação do atendimento a requisitos legais e outros - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.5.3 - Investigação de incidente, não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.5.3.1 - Investigação de incidente - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.5.3.2 - Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.5.4 - Controle de registros - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.5.5 - Auditoria Interna - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho Item 4.6 - Análise crítica pela direção - OHSAS 18001 Segurança e Saúde no Trabalho 39 40 SA 8000:2008 - Responsabilidade Social Item I : Objetivo e Escopo - SA 8000 Responsabilidade Social Item II : Elementos Normativos e sua Interpretação - SA 8000 Responsabilidade Social Item III : Definições - SA 8000 Responsabilidade Social Item IV : Requisitos de Responsabilidade Social - SA 8000 Item 1 - Trabalho Infantil - SA 8000 Responsabilidade Social Item 2 - Trabalho Forçado e Compulsório - SA 8000 Responsabilidade Social Item 3 - Saúde e Segurança - SA 8000 Responsabilidade Social Item 4 - Liberdade de Associação e Direito à Negociação Coletiva - SA 8000 Responsabilidade Social Item 5 - Discriminação - SA 8000 Responsabilidade Social Item 6 - Práticas Disciplinares - SA 8000 Responsabilidade Social Item 7 - Horário de Trabalho - SA 8000 Responsabilidade Social Item 8 - Remuneração - SA 8000 Responsabilidade Social Item 9 - Sistema de Gestão - SA 8000 Responsabilidade Social 40
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