ISO 14001 2

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Requerimentos Legais e Outros
SISLEG
Passos Chaves
Identificar Requerimentos
Analise Impacto
Comunique Internamente
Aja
Requerimentos Legais Incluem:
 Legislação Federal, Estadual e Municipal
 Condições e Restrições Especificas Licenças Ambientais de Operação
Outros Requerimentos Incluem:
 Códigos Internos
Padrões Estabelecidos pelo Cliente
Atuação Responsável
Etc..
ISO 14001 4.3.2
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Objetivos e Metas Ambientais
ISO 14001
OBJETIVO AMBIENTAL
Propósito Ambiental Global, decorrente da política Ambiental, que uma organização de propõe a atingir, sendo quantificado sempre que exeqüível
ISO 14001 4.3.3
META AMBIENTAL
Requisito de desempenho detalhado, quantificado sempre que exeqüível, aplicável à organização ou partes dela, resultante dos objetivos ambientais e que necessite ser estabelecida e atendido para que tais objetivos sejam cumpridos
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Objetivos e Metas Ambientais
ISO 14001 4.3.3
Ao estabelecer os objetivos e metas ambientais a organização deve considerar: 
  Os requerimentos legais e outros subscritos tais como “Responsible Care”
  Os aspectos significativos
  As opções tecnológicas
  Requerimentos econômicos, operacionais e do negócio
  a visão das partes interessadas
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Objetivos e Metas Ambientais
ISO 14001 4.3.3
Os objetivos e metas devem ser documentados e mantidos atualizados
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Objetivos e Metas Ambientais
Programa
Ambiental
Objetivos 
e Metas
Aspectos 
Ambientais
Política
Requerimentos 
Legais e Outros
“Input” Partes
 Interessadas
Operações
Finanças
Tecnologia
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Programa(s) de Gestão Ambiental
ISO 14001 4.3.3
“ A organização deve estabelecer e manter programas(s) para atingir seus objetivos e metas, devendo incluir:
A) A atribuição de responsabilidade de cada função e nível pertinente da organização, visando atingir os objetivos e metas;
B) Os meios e prazo dentro do qual eles devem ser atingidos
Para projetos relativos a novos empreendimentos e atividades, produtos ou serviços novos ou modificados, o(s) programa(s) deve(m) ser revisado(s), onde pertinente, para assegurar que a gestão ambiental se aplica a estes projetos”
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Programa(s) de Gestão Ambiental
ISO 14001
ISO 14001 4.3.3
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Estrutura e Responsabilidade
ISO 14001 4.4.1
Definição clara e documentada das funções, responsabilidades e autoridades
As funções, responsabilidades e autoridades devem ser comunicadas
Representante para o SGA formalmente nomeado
Alocação de recursos para o SGA
 Recursos Humanos
 Qualificações Especificas
 Tecnologia
 Recursos Financeiros
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Estrutura e Responsabilidade
ISO 14001 4.4.1
Considere a Integração do SGA com Estrutura e Recursos Existentes:
Sistema de Informação
Controle de Compras
Procedimentos da Qualidade
Procedimentos de Segurança e Higiene
Programa de Treinamento
Departamento Pessoal
ISO 14001
Considere a integração do SGA com a estrutura e recursos existentes:
Sistema de Informação
Controle de Compras
Procedimentos da Qualidade
Procedimentos de Segurança e Higiene
Programa de Treinamento
Departamento Pessoal
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Treinamento, Conscientização e Competência
ISO 14001 4.4.2
Requisitos (resumo)
 Identificar necessidade de treinamento e prover treinamento apropriado
 Estabelecer e manter procedimentos que façam com que seus empregados, em cada nível e função pertinente, estejam conscientes das questões ambientais e de suas funções e responsabilidades
 Garantir a competência da seus empregados com base em educação, treinamento e/ou experiência apropriados
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Treinamento, Conscientização e Competência
Requisitos Treinamento 
1º Etapa - Identificação das necessidades de treinamento
2º Etapa - Planejamento do Treinamento
3º Etapa - Implementação do programa estabelecido (com registros apropriados)
4º Etapa - Avaliação da eficácia (não mandatório, mas recomendável) 
ISO 14001 4.4.2
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Treinamento, Conscientização e Competência 
ISO 14001 4.4.2
 Conscientização: fase anterior ao treinamento, correspondente a educação
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Treinamento, Conscientização e Competência 
ISO 14001 4.4.2
O Programa de conscientização deve:
 (Re)Conscientizar para:
  a importância da conformidade com a política ambiental ;
  procedimentos e requisitos do SGA; 
 aspectos e impactos ambientais significativos; 
 contribuição e responsabilidade individual para melhoria do desempenho ambiental; 
 potenciais conseqüências do não cumprimento dos procedimentos;
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Treinamento, Conscientização e Competência 
ISO 14001 4.4.2
Através de :
Palestras, seminários ou módulos de treinamento
Atuação dos coordenadores de meio ambiente
Exibição de filmes
Debates programados
Reuniões de trabalho
Cartilha, boletins informativos, etc
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 Treinamento, Conscientização e Competência 
ISO 14001 4.4.2
Deve ser estabelecida e demonstrada, com base na educação, treinamento e/ou experiência
 Competência: 
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Comunicação
ISO 14001 4.4.3
“Com relação aos seus aspectos ambientais e sistema de gestão ambiental, a organização deve estabelecer e manter procedimentos para:
A) Comunicação interna entre vários níveis e funções da organização;
B) Recebimento, documentação e reposta a comunicações pertinentes das partes interessadas.
A organização deve considerar os processos de comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos e registrar sua decisão”
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Comunicação
ISO 14001 4.4.3
A comunicação inclui o estabelecimento de processos para informar e colher informações internamente e, onde desejado, externamente, sobre as atividades ambientais da organização de forma a:
 Demonstrar comprometimento com o meio ambiente;
 Motivar os funcionários;
 Promover a conscientização;
 Informar às partes interessadas sobre o SGA e desempenho ambiental da organização e progressos obtidos;
 Obter pontos de vistas e acessar preocupações e sugestões das partes interessadas com relação às atividades ambientais da organização;
 Possibilitar “FeedBack” às partes interessadas com relação aos itens acima citados;
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Comunicação 
ISO 14001 4.4.3
Questões a Serem Consideradas:
 Qual o Processo para receber e responder às preocupações dos funcionários?
 Qual o Processo para receber e responder às preocupações das outras partes interessadas? 
 Qual o Processo para comunicar a política e desempenho ambiental da organização?
 De que forma os resultados de auditorias e análises críticas do SGA são comunicadas a todas as pessoas da organização?
 Qual o processo para tornar a política disponível para o público?
 A comunicação é adequada para dar apoio a melhoria contínua na questões ambientais?
 Qual o processo de comunicação com órgãos ambientais?
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Comunicação 
Identificando as Partes Interessadas
Funcionários
Contratados
Internos:
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Comunicação 
Identificando as Partes Interessadas
Clientes e fornecedores
Vizinhança
Comunidade local
ONGs e associações de classe
Outras empresas
Mídia
Governo local
Órgãos ambientais
Público em geral
Externos:
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Comunicação
ISO 14001 4.4.3
Métodos de Comunicação:
Interna
Relatórios Internos
jornais e informativos
Boletins em quadro de avisos
Memorando
Mensagens via correio eletrônico
reuniões de Staff
Reuniões com funcionários
Coordenadores Meio Ambiente
Palestras, vídeos, etc
Banco de idéias e sugestões
Comunicação de riscos, desperdício, etc
Outras
Externa
Relatório anual
Portas abertas
Visitas de escolas, faculdades, etc
“ Press Releases”
Reuniões externas
Publicações de artigos em revistas especializadas
Participação de seminários, palestras, etc.
Conselho comunitário consultivo
Hotlines
Outros 
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Documentação do Sistema de Gestão Ambiental
ISO 14001
4.4.4
“A organização deve estabelecer e manter informações em papel ou meio eletrônico, para:
A) Descrever os principais elementos do sistema de gestão ambiental e a interação entre eles;
B) Fornecer orientação sobre a documentação relacionada.”
Manual de Meio Ambiente ( ou do SGA)
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Estrutura de Documentação do SGA 
Manual 
de Gestão
Ambiental
Procedimentos de Gestão Ambiental
Procedimentos Operacionais
Registros do Sistema
Evidências 
objetivas
Implementação
Documentação
Nível 1: Estratégico
Nível 2: Tático
Nível3: Operacional
Diretrizes
Instruções de Trabalho
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 Controle de Documentos
ISO 14001 4.4.5
A organização deve estabelecer e manter procedimentos para controle dos documentos exigidos pela norma, para assegurar que:
 a) possam ser localizados;
 b) sejam periodicamente analisados, revisados quando necessário e aprovados, quanto a sua adequação, pôr pessoal autorizado;
 c) as versões atualizadas dos documentos pertinentes estejam disponíveis em todos os locais onde são executadas operações essenciais ao efetivo funcionamento do SGÂ;
 d) documentos obsoletos sejam prontamente removidos de todos os pontos de emissão e uso ou, de outra forma, garantidos contra o uso não intencional;
 e) quaisquer documentos obsoletos retidos pôr motivos legais e/ou para preservação de conhecimento sejam adequadamente identificados
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 Controle de Documentos
ISO 14001 4.4.5
A documentação deve ser legível, datada e facilmente identificável, mantida de forma organizada e retida pôr um período de tempo especificado. 
Devem ser estabelecidos e mantidos procedimentos e responsabilidades referentes à criação e alteração dos vários tipos de documentos.
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ISO 14001 
OK !
X
ISO 9002

 Controle de Documentos
ISO 14001 4.4.5
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 Controle Operacional
Procedimentos apropriados devem cobrir todas as atividades e operações, inclusive manutenção, que ocasionam ou poderiam ocasionar, se fora de controle, impactos ambientais significativos, de forma a garantir que estas atividades e operações sejam exercidas sob condições controladas.
ISO 14001 4.4.6
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 Controle Operacional
A norma não requer procedimentos escritos para todas as atividades e operações, mas estes são requeridos para todas aquelas operações e atividades associadas com os aspectos ambientais significativos, a política ambiental e os objetivos e metas.
ISO 14001 4.4.6
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 Controle Operacional
ISO 14001 4.4.6
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Exemplos de atividades que podem requerer controle operacional:
 Planejamento
 Pesquisa e Desenvolvimento, Projeto e Engenharia
 Compras
 Prestadores de Serviços
 Armazenamento e Manuseio de Matérias-Primas
 Processos de Produção e Manutenção
 Laboratórios
 Armazenamento de Produtos 
 Transporte e Distribuição
 Marketing e Propaganda
 Atendimento aos Clientes
 Gerenciamento/disposição de resíduos
 Tratamento de Efluentes
 Geração de Utilidades
ABRANGE TODA A ORGANIZAÇÃO
!!!
ISO 14001
 Controle Operacional
ISO 14001 4.4.6
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 Preparação e Resposta a Emergências
O programa de preparação e resposta a emergência deve incluir:
ISO 14001 4.4.7
 A identificação dos riscos potenciais
 A prevenção de incidentes e os impactos ambientais associados
 Planos e procedimentos para resposta a incidentes 
 Realização periódica de simulados para verificação dos planos e procedimentos de emergência 
 Mitigação dos impactos associados a estes incidentes
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 É recomendado que os procedimentos e controles operacionais levem em consideração, onde apropriado:
 Emissões atmosféricas acidentais 
 Descargas acidentais na água e no solo
Efeitos específicos sobre o Meio Ambiente, decorrentes de poluição acidental
 É recomendado que os procedimentos considerem os incidentes que sejam ou possam surgir como conseqüência de:
 Condições anormais de operação 
 Acidentes e situações potenciais de emergência
 Preparação e Resposta a Emergências
ISO 14001 4.4.7
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 Monitoramento e Medição
ISO 14001 4.5.1
A Organização deve estabelecer e manter procedimentos documentados para:
Monitorar e medir as características principais das operações e atividades que possam ter um impacto ambiental significativo;
Acompanhar o desempenho, controles operacionais e conformidade com os objetivos e metas estabelecidas; 
Calibração e manutenção dos equipamentos de monitoramento;
Avaliação periódica do atendimento à legislação e regulamentos ambientais pertinentes.
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Objetivos
 e
Metas
 Monitoramento e Medição
ISO 14001 4.5.1
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Não Conformidade e Ação Corretiva e Preventiva
ISO 14001 4.5.2
“ A organização deve estabelecer e manter procedimentos para definir responsabilidade e autoridade para tratar e investigar as não conformidades, adotando medidas para mitigar quaisquer impactos e para iniciar e concluir ações corretivas e preventivas.
Qualquer ação corretiva ou preventiva adotada para eliminar as causas de não conformidade, reais ou potenciais, deve ser adequada à magnitude dos problemas e proporcional ao impacto ambiental verificado
A organização deve complementar e registrar quaisquer mudanças nos procedimentos documentados, resultantes das ações corretivas e preventivas.”
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 Registros
ISO 14001 4.5.3
ISO 14001 
OK !
X
ISO 9002

Requerimentos Para Registros
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Os registros ambientais podem incluir:
A) Informações sobre a legislação ambiental aplicável ou outros requisitos
B) Registros de reclamações
C) Registros de treinamento
D) informações sobre processo
E) Informações sobre produto
F) Registro de inspeção, manutenção e calibração
G) Relatórios de Incidentes
H) informações relativas a preparação e atendimento a emergências
I) registros de impactos ambientais significativos
J) Resultados de auditorias
K) Análise crítica do SGA
 Registros
ISO 14001 4.5.3
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Auditorias do Sistema de Gestão Ambiental
ISO 14001 4.5.4
 Deve ser estabelecido um programa de auditorias do SGA
O programa e os procedimentos de auditoria devem abranger:
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Análise Crítica pela Administração
ISO 14001 4.6
 
Palavra Chave: Melhoria Contínua
Elementos da Análise Crítica do SGA
Análise objetivos e metas;
Constatações das auditorias do SGA;
Avaliação de sua eficácia;
Avaliação de adequação da política e dos objetivos e metas e da necessidade de alterações à luz de:
Mudança na legislação;
Mudança nas expectativas e requisitos das partes interessadas;
Alterações nos produtos ou atividades da organização;
Avanços científicos e tecnológicos
Experiências adequadas de incidentes ambientais
Preferências no mercado
Relatos e comunicações (incluindo reclamações da comunidade)
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Análise de Gap ISO 14001
Nível Implementação: 53%
ITEM
REQUISITOS ISO 14001
NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO
4.2
Política Ambiental
83%
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.4
4.3.5
PLANEJAMENTO
Aspectos Ambientais
Requisitos Legais e Outros
Objetivos e Metas Ambientais
Programas de Gestão Ambiental
19%
100%
54%
63%
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO
Estrutura e Responsabilidade
Treinamento, Conscientização e Competência
Comunicação
Documentação do SGA
Controle de Documentos
Controle Operacional
Preparação e Atendimento a Emergência
 
67%
38%
0%
50%
75%
56%
75%
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.4
4.5.5
VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA
Monitoramento e Medição
Não Conformidade e Ação Corretiva e preventiva
Registros do SGA
Auditoria do SGA
67%
75%
75%
75%
4.6
Análise Crítica pela Administração
100%