ADM DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

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26/06/2015 BDQ Prova
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Avaliação: GST0616_AV_201407342355 » ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS E
SUPRIMENTOS       Tipo de Avaliação: AV
Aluno: 201407342355 ­ MARCOS PATRÍCIO DO NASCIMENTO
Professor: CARLOS FERNANDO DA ROCHA SANTOS Turma: 9006/AB
Nota da Prova: 5,0        Nota de Partic.: 2        Data: 15/06/2015 11:29:26 (F)
  1a Questão (Ref.: 76582) Pontos: 0,0  / 1,5
Cite as atividades típicas da seção de compras que complementam a organização.
Resposta: Preço, qualidade e prazos.
Gabarito:
As atividades típicas da seção de compras são:
a)  Pesquisa  de  Fornecedores  ­  estudo de mercado;  estudo de materiais;  análise  de  custos;  investigação das
fontes de fornecimento;  inspeção das fábricas dos fornecedores; desenvolvimento de fontes de fornecimento;
desenvolvimento de fontes de materiais alternativos;
b) Aquisição ­ conferência de requisições; análise das cotações; decidir entre comprar por meios de contratos
ou  no  mercado  aberto;  entrevistar  vendedores;  negociar  contratos;  efetuar  as  encomendas  de  compras;
acompanhar o recebimento de materiais;
c)  Administração  ­  manutenção  de  estoques  mínimos;  transferências  de  materiais;  evitar  excessos  e
obsolescência de estoque; padronizar o que for possível; e
d) Diversos ­ fazer estimativa de custo; dispor de material desnecessários, obsoletos ou excedentes; cuidar das
relações comerciais recíprocas.
  2a Questão (Ref.: 44671) Pontos: 1,5  / 1,5
Quais os fatores críticos de sucesso para o desenvolvimento das parcerias com os fornecedores?
Resposta: Bom relacionamento entre os comprador e fornecedor, qualidade do produto/serviço, preço baixo ou
o menor, prazo de entregas
Gabarito: O impacto que ocorre mediante as mudanças, a visão dos objetivos da parceria, a proximidade entre
fornecedor e cliente
  3a Questão (Ref.: 52212) Pontos: 1,0  / 1,0
A busca pelo melhor sistema de controle dos estoques e de reposição sempre foi perseguida. Uma das ideias
que marcaram época foi desenvolvida no Japão, o sistema Just in Time (JIT), que se caracteriza por:
Um sistema de empurrar a demanda ao longo das vendas, de acordo com as promoções.
  Um sistema de puxar a produção ao longo do processo, de acordo com a demanda.
Um sistema de puxar a produção ao longo da demanda, de acordo com a produção.
26/06/2015 BDQ Prova
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Um sistema de puxar a produção ao longo da aquisição de insumos, de acordo com o aumento das
vendas.
Um sistema de empurrar a produção ao longo do processo, de acordo com a produção.
 Gabarito Comentado.
  4a Questão (Ref.: 44850) Pontos: 0,5  / 0,5
Durante as negociações, o comprador se esforçou para enfatizar que ele trabalhava em uma empresa
multinacional e que o fornecedor era sócio proprietário de uma pequena empresa familiar. Esta atitude:
Está certa, pois usar técnica de ameaças e medo traz bons resultados
  Está errada, pois ambos devem ser impessoais na negociação
Está certa, pois não se deve perder tempo com fornecedores menores
Está errada, pois quebra o relacionamento comercial
Está certa, pois esta é uma boa ocasião de dizer que é quem no negócio
 Gabarito Comentado.
  5a Questão (Ref.: 234937) Pontos: 0,5  / 0,5
Todos são vantagens para a centralização das compras, EXCETO:
Otimiza a utilização do pessoal por meio da redução do quadro funcional
Evita a concorrência entre os compradores regionais e disparidades de preços de compra de um mesmo
produto por compradores diversos
Permite manter um melhor controle global das atividades de compras
  Permite responder mais rapidamente às necessidades de aquisição emergencial
Possibilita a economia de escala mediante negociações para a contratação de fornecimento de grande
vulto
 Gabarito Comentado.
  6a Questão (Ref.: 240741) Pontos: 0,0  / 0,5
No organograma de uma típica seção de compras subordinada ao Gerente de Materiais temos os seguintes
cargos: Chefia de Compras, Compradores técnicos, de materiais diversos e de matéria­prima, Auxiliar de
Compras. Assinale dentre as opções abaixo a que descreve as atribuições do Auxiliar de Compras:
  Efetuar compras de materiais especiais de produção mediante a supervisão e orientação da chefia;
classificar e analisar solicitações de compra; estudar e analisar necessidades técnicas;
Analisar as solicitações de compra; inteirar­se das necessidades e detalhes técnicos exigidos pelos
requisitantes, coordenar pesquisa de fornecedores e coleta de preços; manter contatos com setores de
produção; elaborar relatórios e estatísticas de controle geral;
  Controlar o recebimento de solicitações de compras e efetuar conferência dos valores anotados;
pesquisar emitir pedidos de Compra; Acompanhar, documentar e fiscalizar as encomendas realizadas em
observância aos respectivos prazos de entrega;
Classificar e analisar requisições de compras remetidas por outros setores; pesquisar cadastro de
fornecedores e efetuar coleta de preços; manter arquivo de catálogos e fornecedores;
Pesquisar cadastro de fornecedores; consultar em publicações específicas as cotações dos produtos;
organizar pequenas concorrências; analisar as informações e opinar sobre as melhores ofertas;
providenciar as compras de matérias­primas utilizadas em urna ou várias unidades fabris, sob
supervisão da chefia da seção:
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 Gabarito Comentado.
  7a Questão (Ref.: 242484) Pontos: 0,0  / 0,5
A SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES SÃO PROCESSOS QUE BUSCAM INFORMAÇÕES NO MERCADO
QUE AJUDEM A VALIDAR OS RELACIONAMENTOS DE FORNECEDORES COM A ORGANIZAÇÃO. OS
FORNECEDORES SÃO IMPORTANTES PARA AS ORGANIZAÇÕES PELOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS E PELO
PODER DE BARGANHA, POIS PODEM ALTERAR SEU PREÇO E A QUALIDADE DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS QUE
FORNECEM. DENTRE AS DESCRIÇÕES ABAIXO RELACIONADAS RELATIVAS AS CLASSIFICAÇÕES DE
FORNECEDORES E FONTES DE FORNECIMENTO QUAL A QUE DEFINE O FORNECEDOR ESPECIAL ?
  É O FORNECEDOR QUE OCASIONALMENTE PODE FABRICAR PRODUTOS OU PRESTAR SERVIÇOS QUE
NECESSITEM DE CUIDADOS ESPECÍFICOS.
  É FORNECEDOR ÚNICO NO ATENDIMENTO DE DETERMINADO BEM OU SERVIÇO
É SELECIONADO UM ÚNICO FORNECEDOR PARA O ITEM QUANDO EXISTEM VÁRIAS FONTES, NO INTUITO
DE ESTABELECER PARCERIAS A LONGO PRAZO.
È O FORNECEDOR QUE SEMPRE É CONSULTADO NUMA EVENTUAL COMPRA, NORMALMENTE POSSUEM
UMA LINHA DE FORNECIMENTO PADRONIZADA.
È UTILIZADO MAIS DE UM FORNECEDOR PARA O FORNECIMENTO DE UM MESMO ITEM, VISANDO A
COMPETIÇÃO QUE GERA MELHORES PREÇOS E A GARANTIA DA CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO.
 Gabarito Comentado.
  8a Questão (Ref.: 52556) Pontos: 0,5  / 0,5
Os pedidos de compras devem ser gerados a partir de:
SG processadas ­ solicitações de compras encerradas no departamento de compras.
  SG recebidas ­ solicitações de compras que deram entrada no departamento de compras
OD ­ ordem direta da produção, emitida pelo gerente de processos.
PC ­ pedido de compra interno da engenharia de processo
SG emitidas ­ solicitações de compras que deram saída no departamento de vendas.
  9a Questão (Ref.: 50774) Pontos: 0,0  / 0,5
É correto afirmar, analisando os estoques de produtos acabados, semiacabados, matéria­prima e material em
processos, que:
Devem ser analisados de forma conjunta, pois, apenas a soma dos impactos que todos podem
apresentar é relevante para a tomada de decisão.
  Não devem ser analisados para a tomada de decisão de forma independente, pois, cada um terá
influências sobre os demais.
  Devem ser analisados em grupos: estoques de produtos acabados e semiacabados e matéria­prima e
material em processo para a tomada de decisão, pois, os impactos variam conforme o grupo.
Devem ser analisados de forma independente, mas com pesos diferentes para a tomadade decisão,
pois, produtos acabados impactam mais diretamente nos resultados.
Devem ser analisados independentemente para a tomada de decisão, pois, não há impactos significativos
de um sobre os demais.
  10a Questão (Ref.: 71857) Pontos: 1,0  / 1,0
26/06/2015 BDQ Prova
http://simulado.estacio.br/bdq_prova_resultado_preview.asp 4/4
(CREA  ­  RJ  ­  2005)  A  forma  de  compra  eletrônica  que  se  utiliza  de  computadores  ligados  diretamente  aos
computadores  dos  fornecedores,  com  software  específico  para  comunicação  e  tradução  dos  documentos,
denomina­se:
E­mail
Intranet
  EDI
E­commerce
Internet
Período de não visualização da prova: desde 12/06/2015 até 25/06/2015.