Planilha para Gestão

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Matriz de Indicadores
	FAROL DA META
Alex: Caso deseje, configure os faróis da meta de acordo com o que você definiu na sua empresa. A modificação vai refletir no painél de metas. As cores vão aparecer na coluna de DESVIO. Por exemplo: Se o realizado da meta for abaixo de 60% a cor que vai aparecer é vermelho. Caso o realizado seja maior que o planejado, em 20%, a cor será azul.
	Indicador de Desempenho	Unidade de Medida	Orientação	Área Responsável	60%	70%	100%	120%	Fómula de Cálculo	Evidência
	Faturamento	R$MM	Maior Melhor	Financeiro
	EBITDA	%	Maior Melhor	Financeiro
	Desvio de Orçamento	%	Menor Melhor	Financeiro
	Turn-over	%	Menor Melhor	Recursos Humanos
	Market-Share	%	Maior Melhor	Vendas
	Geração de Leads	Número	Maior Melhor	Marketing
	Indicador 7	-	Maior Melhor	-
	Indicador 8	-	Maior Melhor	-
	Indicador 9	-	Maior Melhor
	Indicador 10	-	Maior Melhor	-
	Indicador 11	-	Maior Melhor	-
	Indicador 12	-	Maior Melhor	-
Painel de Metas
	Mês	Novembro	Tipo de Acumulado	Somatório
	Igual ao Mensal	Janeiro
	Nome	Rafael	Mês Atual	Acumulado até mês atual	Farol da Meta
Alex: Modifique o Farol da Meta de acorco com o estabelecido em sua empresa na aba "Matriz de Indicadores"	Farol da Meta ACUMULADO	Somatório	Fevereiro
	Área	CEO	Média	Março
	Manual	Abril
	Indicador de Desempenho
Alex: Modifique o Indicador Desempenho na ABA "Matriz de Indicadores	Orientação
Alex: Modifique a orientação da meta na ABA "Matriz de Indicadores	Unidade de Medida
Alex: Modifique a Unidade de Medida na ABA "Matriz de Indicadores	Peso	Meta
Alex: Modifique a Meta Planejada na aba "Planejado"	Realizado
Alex: Modifique a Meta Realizada na aba "Realizado"	Desvio (%)
Alex: Não modifique manualmente o desvio. Ele é calculado automaticamente	Planejado
Alex: Modifique a Meta Planejada na aba "Planejado"	Realizado
Alex: Modifique a Meta Realizada na aba "Realizado"	Desvio (%)
Alex: Não modifique manualmente o desvio. Ele é calculado automaticamente.	60%	70%	100%	120%	60%	70%	100%	120%	Maio
	Faturamento	Maior Melhor	R$MM	10%	16	16	0.00%	146	150	2.74%	9.60	11.20	16.00	19.20	87.60	102.20	146.00	175.20	Junho	0%
	EBITDA	Maior Melhor	%	20%	20	20	0.00%	220	230	5%	12.00	14.00	20.00	24.00	132.00	154.00	220.00	264.00	Julho	-40.00%
	Desvio de Orçamento	Menor Melhor	%	20%	10	10	0.00%	110	111	-0.91%	14.00	13.00	10.00	8.00	154.00	143.00	110.00	88.00	Agosto	-30.00%
	Turn-over	Menor Melhor	%	20%	12	12	0.00%	132	132	0.00%	16.80	15.60	12.00	9.60	184.80	171.60	132.00	105.60	Setembro	20.00%
	Market-Share	Maior Melhor	%	20%	14	14	0.00%	154	154	0.00%	8.40	9.80	14.00	16.80	92.40	107.80	154.00	184.80	Outubro
	Geração de Leads	Maior Melhor	Número	600	680	13.33%	4800	4522	-5.79%	360.00	420.00	600.00	720.00	2880.00	3360.00	4800.00	5760.00	Novembro
	Indicador 7	Maior Melhor	-	20	20	0.00%	220	230	4.55%	12.00	14.00	20.00	24.00	132.00	154.00	220.00	264.00	Dezembro
	Indicador 8	Maior Melhor	-	10	10	0.00%	110	111	0.91%	6.00	7.00	10.00	12.00	66.00	77.00	110.00	132.00
	Indicador 9	Maior Melhor	-	12	12	0.00%	132	132	0.00%	7.20	8.40	12.00	14.40	79.20	92.40	132.00	158.40
	Indicador 10	Maior Melhor	-	14	14	0.00%	154	154	0.00%	8.40	9.80	14.00	16.80	92.40	107.80	154.00	184.80
	Indicador 11	Maior Melhor	-	12	20	66.67%	132	230	74.24%	7.20	8.40	12.00	14.40	79.20	92.40	132.00	158.40
	Indicador 12	Maior Melhor	-	14	10	-28.57%	154	111	-27.92%	8.40	9.80	14.00	16.80	92.40	107.80	154.00	184.80
Planejado
	Mensal	Mensal
Alex: COLOQUE MANUALMENTE AS METAS PLANEJADAS DE CADA MÊS.	Acumulado Manual
Alex: COLOQUE MANUALMENTE AS METAS PLANEJADAS ACUMULADAS ATÉ O DETERMINADO MÊS.
	Acumulado Igual ao Mensal
Alex: COLOQUE MANUALMENTE AS METAS PLANEJADAS ACUMULADAS ATÉ O DETERMINADO MÊS.
	Acumulado Média
Alex: COLOQUE MANUALMENTE AS METAS PLANEJADAS ACUMULADAS ATÉ O DETERMINADO MÊS.
	Acumulado Somatório
Alex: COLOQUE MANUALMENTE AS METAS PLANEJADAS ACUMULADAS ATÉ O DETERMINADO MÊS.
	Indicador de Desempenho
Alex: Modifique o Indicador Desempenho na ABA "Matriz de Indicadores	Unidade de Medida
Alex: Modifique a Unidade de Medida na ABA "Matriz de Indicadores	Orientação
Alex: Modifique a orientação da meta na ABA "Matriz de Indicadores	Área Responsável
Alex: Modifique a Área Responsável na ABA "Matriz de Indicadores	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Faturamento	R$MM	Maior Melhor	Financeiro	10	10	10	12	12	12	16	16	16	16	16	18	164	10	10	10	12	12	12	16	16	16	16	16	18	10	10	10	12	12	12	16	16	16	16	16	18	10	10	10	11	11	11	12	12	13	13	13	14	10	20	30	42	54	66	82	98	114	130	146	164
	EBITDA	%	Maior Melhor	Financeiro	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
	Desvio de Orçamento	%	Menor Melhor	Financeiro	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
	Turn-over	%	Menor Melhor	Recursos Humanos	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
	Market-Share	%	Maior Melhor	Vendas	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168
	Geração de Leads	Número	Maior Melhor	Marketing	300	300	300	400	400	400	500	500	500	600	600	600	10	10	10	12	12	12	16	16	16	16	16	18	300	300	300	400	400	400	500	500	500	600	600	600	300	300	300	325	340	350	371	388	400	420	436	450	300	600	900	1300	1700	2100	2600	3100	3600	4200	4800	5400
	Indicador 7	-	Maior Melhor	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
	Indicador 8	-	Maior Melhor	-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
	Indicador 9	-	Maior Melhor	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
	Indicador 10	-	Maior Melhor	-	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
14	14	14	14	14	14	14	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168
	Indicador 11	-	Maior Melhor	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
	Indicador 12	-	Maior Melhor	-	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168
Realizado
	Mensal
Alex: COLOQUE MANUALMENTE AS METAS REALIZADAS DE CADA MÊS.	Acumulado Manual
Alex: COLOQUE MANUALMENTE AS METAS REALIZADAS ACUMULADAS ATÉ O DETERMINADO MÊS.	Acumulado Média
Alex: COLOQUE MANUALMENTE AS METAS PLANEJADAS ACUMULADAS ATÉ O DETERMINADO MÊS.
	Acumulado Igual ao Mensal
Alex: COLOQUE MANUALMENTE AS METAS PLANEJADAS ACUMULADAS ATÉ O DETERMINADO MÊS.
	Acumulado Somatório
Alex: COLOQUE MANUALMENTE AS METAS PLANEJADAS ACUMULADAS ATÉ O DETERMINADO MÊS.
	Indicador de Desempenho
Alex: Modifique o Indicador Desempenho na ABA "Matriz de Indicadores	Unidade de Medida
Alex: Modifique a Unidade de Medida na ABA "Matriz de Indicadores	Orientação
Alex: Modifique a orientação da meta na ABA "Matriz de Indicadores	Área Responsável
Alex: Alex:
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Faturamento	R$MM	Maior Melhor	Financeiro	8	10	10	14	12	12	14	20	18	16	16	18	10	10	10	12	12	12	16	20	16	16	16	18	8	9	9	11	11	11	11	13	13	13	14	14	8	10	10	14	12	12	14	20	18	16	16	18	8	18	28	42	54	66	80	100	118	134	150	168
	EBITDA	%	Maior Melhor	Financeiro	20	20	20	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20	40	60	80	100	120	140	170	190	210	230	250
	Desvio de Orçamento	%	Menor Melhor	Financeiro	10	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	20	30	40	50	60	70	81	91	101	111	121
	Turn-over	%	Menor Melhor	Recursos Humanos	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
	Market-Share	%	Maior Melhor	Vendas	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168
	Geração de Leads	Número	Maior Melhor	Marketing	285	290	287	310	350	380	410	470	510	550	680	610	10	10	10	12	12	12	16	20	16	16	16	18	285	288	287	293	304	317	330	348	366	384	411	428	285	290	287	310	350	380	410	470	510	550	680	610	285	575	862	1172	1522	1902	2312	2782	3292	3842	4522	5132
	Indicador 7	-	Maior Melhor	-	20	20	20	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20	40	60	80	100	120	140	170	190	210	230	250
	Indicador 8	-	Maior Melhor	-	10	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	20	30	40	50	60	70	81	91	101	111	121
	Indicador 9	-	Maior Melhor	0%	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
	Indicador 10	-	Maior Melhor	-	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168
	Indicador 11	-	Maior Melhor	-	20	20	20	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	30	20	20	20	20	20	40	60	80	100	120	140	170	190	210	230	250
	Indicador 12	-	Maior Melhor	-	10	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	20	30	40	50	60	70	81	91	101	111	121
Plan1
	Metas	Realizado
	Janeiro	P:P	AD:AD	Janeiro	M:M	Z:Z
	Fevereiro	Q:Q	AE:AE	Fevereiro	N:N	AA:AA
	Março	R:R	AF:AF	Março	o:o	AB:AB
	Abril	S:S	AG:AG	Abril	P:P	AC:AC
	Maio	T:T	AH:AH	Maio	Q:Q	AD:AD
	Junho	U:U	AI:AI	Junho	R:R	AE:AE
	Julho	V:V	AJ:AJ	Julho	S:S	AF:AF
	Agosto	W:W	AK:AK	Agosto	T:T	AG:AG
	Setembro	X:X	AL:AL	Setembro	U:U	AH:AH
	Outubro	Y:Y	AM:AM	Outubro	V:V	AI:AI
	Novembro	Z:Z	AN:AN	Novembro	W:W	AJ:AJ
	Dezembro	AA:AA	AO:AO	Dezembro	X:X	AK:AK