Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
CSN Mineração Autor: Godofredo Santos Tutorial: Programador de Manutenção 1 Sumário Notas de Manutenção ..............................................................................................................................3 Ordens de Serviço ................................................................................................................................. 19 Portal de Aprovações............................................................................................................................44 Leitura e interpretação dos Planos de Manutenção.............................................................................53 Programação de manutenção via SAP..................................................................................................59 Apontamento dos resultados das medições (Lote de Controle)...........................................................78 Apontamentos de mão de mão de obra.............................................................................................84 Encerramento técnico das ordens.....................................................................................................98 Indicadores de manutenção................................................................................................................101 2 Programador de Manutenção Introdução: Este documento visa auxiliar aos profissionais da manutenção de Casa de Pedra na utilização do sistema informatizado, quanto à o conjunto de operações necessárias para realizar a programação da manutenção eletromecânica. Ao fim deste curso, a aluno estará apto executar as seguintes atividades: Identificação da Demanda (Notas de Manutenção) Planejamento dos Serviços (Ordens de Manutenção) Portal de Aprovações Consulta e lista de necessidades de estoque/Reserva de materiais Leitura e Interpretação dos planos de manutenção Programação de manutenção via SAP PM Apontamento de Mão de Obra Apontamento dos resultados das medições (Lote de Controle) Encerramento Técnico de Ordens Indicadores (Relatórios de Backlog/Aderências a manutenção) 3 Mas, onde posso acessar o sistema SAP? Acesse em: CP1 ERP Produção, conforme mostra imagem abaixo 4 Notas de Manutenção Identificação da demanda é imput inicial da manutenção no PM. Este “processo” é intitulado NOTA DE MANUTENÇÃO. Criar uma Nota de manutenção significa que o solicitante pode, por exemplo, informar que uma máquina está com um problema/anomalia, e, sendo assim registrar a nota, que trará consigo todas as informações da parada do equipamento. A partir da nota de manutenção, a área responsável planeja e executa uma tarefa de manutenção específica, para que então, a condição ideal do equipamento seja restaurada A seguir veremos como é feito o cadastramento da nota do sistema...... Passo a Passo Notas de Manutenção 1° Passo Acessar a transação IW21 5 Pressione a tecla ‘’Enter’’ 2° Passo Tipo da Nota. Para acessar os tipos de nota clique no botão Para Usina de Casa de Pedra, foram criados 8 tipos de notas. Vejam quais são elas: Informativo: As notas M1, M2, M3 e M4 são notas standard que já vem pré-configuradas para serem usadas como referência para criação de novas notas no PM. A nota ZP foi configurada para receber informações de paradas dos equipamentos via sistema MES ou seja, é uma nota de criação automática. Estas não podem ser utilizadas, pois não foram configuradas para inserções manuais!!! Os tipos de nota grifadas em vermelho ao lado não podem ser utilizadas !!! 6 3° Passo Pressione ‘ENTER’ Preenchendo os dados de cabeçalho da nota... 4° Passo Texto da Nota Na caixa de ‘’Texto Nota’’, informar a ocorrência ou anomalia ‘’sofrida’’ pelo equipamento. Para preencher este campo existe uma lei de formação de texto padrão, que deve ser preferencialmente obedecida. Veja: Anomalia (sintoma) + componente danificado +Tag do equipamento Veja exemplo: Nota: O texto deverá sempre ser digitado com letra maiúscula. 5° Passo Equipamento Ao lado da caixa de texto ‘Equipamento’, clicar no botão para selecionar o equipamento. 7 A seguinte caixa será apresentada a você: Digite o parâmetro de pesquisa, assim como demostrado na figura acima. Observação: Sempre utilizar o caractere asterisco (*), antes e depois de toda palavra digitada. Pressione o botão ...uma lista de equipamentos será exibida. Selecione então, o equipamento desejado. Selecionar o equipamento desejado e clique no botão 6° Passo - Codificação ‘Codificação’ representa as naturezas, isto é, à natureza do problema que originou a solicitação Para selecionar a ‘’codificação’’ desejada, clique no botão , ao lado da caixa de texto ‘’Codificação’’. 8 Uma lista de opções aparecerá para você, portanto selecione a natureza condizente com o tipo da nota que está sendo criada. Veja as opções: Clique duas vezes sobre a opção desejada 7° Passo Pressione a tecla ‘’Enter’’. 9 8° Passo – Informações do Objeto (Passo opcional) A caixa “Informações do Objeto’’, surgirá para você”. Esta tela traz informações sobre notas e ordens já abertas para o equipamento em que você está prestes a criar um novo registro. Portanto clique, por exemplo, no botão ‘’ Nota’’, para que você possa visualizar todos os eventos registrados até o momento. Após, realizada a consulta, clique no botão para retornar ao modo de preenchimento da nota. 10 9° Passo Auto- Diagnóstico sobre a anormalidade no equipamento Neste passo você deverá inserir um ‘’diagnóstico’’ completo, sobre os motivos relacionados a anomalia encontrada no equipamento. Veja onde: Inserir aqui, um diagnóstico completo sobre os motivos relacionados a anomalia encontrada no equipamento. 11 Veja um modelo ideal para o preenchimento deste campo: 10° Passo - Data da Nota e Horário Atenção !!!! Esta data deve ser a mesma data do dia em que o problema ou solicitação foram identificados. Veja o campo: 12 11° Passo Centro de Trabalho Responsável O sistema SAP/PM denomina o executante do serviço com o termo: ‘’Centro de trabalho’’. ‘’Centro de Trabalho então, é para o sistema, o nome dado para as turmas de manutenção ou inspetor que atuam nas tarefas de manutenção ou inspeção. ’’ Clique no ícone que aparece ao lado da caixa de texto Cen Trab respon. A seguinte caixa de diálogo surgirá: 13 Neste caso, desejamos encontrar, qual é a equipe de manutenção de preventiva mecânica que será responsável por executar a atividade. Então veja na tela acima, como se deve fazer a pesquisa. Após, critérios de pesquisa inseridos, clique no botão para verificar quais são os centros de trabalho que atendem ao critérioinformado: Veja como o sistema apresentará a lista de opções válidas: Clique duas vezes sobre a opção desejada, isto é, sobre o centro de trabalho responsável. 14 12° Passo Usuário responsável Digite na caixa de texto ‘’Usuário Responsável’’ digite a matricula do supervisor ou técnico da equipe de execução. 13° Passo - Notificador Digite na caixa de texto Notificador o nome de quem observou pela primeira vez a anormalidade. Exemplo: o Nome do operador da área veja: Pronto!!! Finalizamos o preenchimento do Cabeçalho da nota 15 Preenchendo a ‘síntese de datas’ da nota... 14° Passo - Síntese de datas Preencher as datas e horário início e fim, de acordo com a data e hora de acordo com o acontecimento ou preencher com as datas de início e fim de acordo com a necessidade de regularização da anormalidade. Exemplo: Para notas ZI as datas serão de início e fim “desejados” para regularização da anormalidade Para Notas ZC, as datas serão de início e fim da ocorrência. Veja: Modelo de nota ZI. 16 Preenchendo ‘Itens’ da nota... 15° Passo Preenchendo a aba ‘Itens’ Atenção, para facilitar para você, está grifado abaixo, os campos de caráter obrigatório de preenchimento. Os demais não serão necessários!! Trata-se do momento de selecionarmos, o componente da máquina que se encontra avariado ou que necessita de reparos. Também selecionaremos neste momento, qual é o sintoma do dano apresentado por este componente. Veja: Veja como ficará seu preenchimento: GrpCódigos: Clique na caixa para selecionar o componente da máquina que encontra-se com avarias. GrpCódigos: Clique na caixa para selecionar o ‘’sintoma do dano’’ do componente 17 Preenchendo as ‘medidas’ da nota... 16° Passo Aba ‘Medidas’ Trata-se das contramedidas oriundas de uma Análise de Falhas, isto é, todas as ações a serem tomadas com o intuito de se evitar que o dano volte a acontecer Para preencher este campo, deve-se obedecer duas premissas básicas!!! 1° - Se trata de nota Corretiva? Se não, não preencha nenhuma informação nesta aba. Se sim, pule para a segunda premissa. 2 ° - O evento corretivo foi alvo de um estudo de análise de falhas? Se sim, preencha as informações desta aba. Se não, não preencha nenhuma informação nesta aba. 18 Preenchendo a ‘ação’ da nota... 17° Passo Aba ‘Ação’ Preenchendo a ‘causa’ da nota... 18° Passo Aba ‘causa’ GrpCódigos: Clique na caixa para selecionar a ‘’ação’’ a ser tomada para sanar tal pendencia. GrpCódigos: Clique na caixa para selecionar a ‘’causa’’ do problema/anomalia. 19 Pronto !!! Finalizamos o registro de uma Nota de manutenção completa e com todos os dados necessários. 19° Passo Clicar em Salvar. 20 Planejamento dos Serviços (Ordens de Manutenção) Introdução: As ordens PM disponibilizam várias funções de planejamento e processamento dos Serviços de manutenção. A partir da função planejamento de ordens, é possível: � Programar os serviços para um ou mais equipamentos, � Descrever os serviços a serem executados em detalhes � Especificar quais os Centros de Trabalho (mão-de-obra direta) executarão os serviços planejados � Descrever as operações individuais que serão executadas em detalhes, e, especificar o tempo de execução planejado bem como a quantidade de pessoas envolvidas no serviço. � Planejar materiais com o auxílio das listas de peças específicas do equipamento, � Planejar a contratação de compra de materiais de aplicação direta nas ordens PM. 21 Passo a Passo Ordem de Manutenção Neste passo, a nota de manutenção já está criada. Portanto iremos começar a geração da ordem, fazendo a correlação correta entre estes dois objetos técnicos, isto é, associar a nota com a ordem de manutenção. Para tal seguiremos os passos descritos a seguir. 1° Passo Acessar IW22 Iniciar digitando o código de transação IW22, no campo de comando indicado abaixo: Pressione a tecla ‘’Enter’ 22 2° Passo Informar número da nota Inserir o número da nota já criada, no campo conforme demonstração abaixo: Pressione a tecla ‘’Enter’’ 3° Passo Criar Ordem Clique no botão indicado abaixo: 23 4° Passo Validar Informações Clique no ícone indicado abaixo Importante: No campo ‘Tipo de Ordem’ deve-se estar atento em selecionar a opção correta. Cada Tipo de nota está diretamente ligada ao tipo de serviço a ser executado. Os principais tipos de ordem são: ZCOR – Ordem corretiva ZPRV- Ordem preventiva ZINS – Ordem de inspeção ZMEL – Ordem de melhoria 24 Uma nova tela surgirá, veja: Trata-se da tela de planejamento da ordem e devemos preenche-la conforme passos a seguir... Preenchendo os dados de cabeçalho da Ordem... 5° Passo Texto da Ordem de serviço Na caixa de ‘’Texto da Ordem’’, informar a ação da manutenção a ser executada. Para preencher este campo existe uma lei de formação de texto padrão, que deve ser preferencialmente obedecida. Veja: Ação + componente danificado +Tag do equipamento 25 6° Passo TipoAtvMnt ‘’Tipo de atividade de manutenção’’, são códigos que representam os tipos de serviço com relação à preventiva, corretiva, inspeção, preditiva, etc. Existe uma regra de combinações, portanto fique ligado em quais são elas. Veja: • Para ordens de preventiva (ZPRV), as opções validas são: E1, E6 E1 – Ordem de serviço preventiva, onde a anomalia foi detectada por um processo de inspeção no equipamento. E6 – Ordem de serviço preventiva, onde a anomalia não foi detectada por um processo de inspeção (ou seja, o plano não comtempla uma atividade de inspeção especifica para aquele componente) • Para ordens de melhoria (ZMEL), as opções validas são: E5 E5 - Ordem de serviço de melhoria. Significa que o usuário deseja criar uma atividade melhorias no equipamento, isto é, para elevar a capacidade produtiva do equipamento, garantir maior segurança, repotenciamento do equipamento etc. 26 • Para ordens de corretiva (ZCOR), as opções validas são: E3, E4 E3 - Ordens de serviço corretiva onde a solução do defeito acontecerá de forma ‘’paliativa’’ E4 - Ordens de serviço corretiva onde a solução do defeito acontecerá de forma ‘’definitiva’’ • Para ordens de preditiva (ZPRD),as opções validas são: E2 – Ordens de serviço preditiva. Visa a solucionar a anomalia por métodos preditivos, como por exemplo análise vibração. 27 7° Passo CondInst CondInst é relacionado à ‘Regra de apropriação’. Esta é forma pela qual será feito o pagamento dos materiais associados a ordem de manutenção. Veja lista de opções: Definições: 1 Norma – Centro de Custo Centro de custo é, em uma linguagem aberta, correspondente a uma ‘’conta corrente’’. Ou seja, todos os gastos com peças de manutenção atrelados a trocas ‘’rotineiras’’, devem ser associados a essa forma de debitar. 2 Norma – Equipamento paralisado Equipamento paralisado também é associado à uma conta para débitos. Porém, esta é uma conta a ser usada quando um equipamento ou processo industrial irão passar por longos períodos de reforma. Para casos como este, o setor de controladoria da empresa, cria uma conta especifica para este fim. Exemplo grande reforma: revitalização do espessador de rejeitos 3 Norma–Elemento PEP Elemento PEP é uma conta associada a Investimento. Para escolher esta norma (investimento), deve-se estar atento as regras de capitalização da empresa. Regra de capitalização da CSN-Mineração: Componentes acima ou igual a R$30.000 + Vida Útil superior a 12 meses 28 8° Passo Prioridade Este campo está relacionado a aquisição (compra) dos materiais necessários a manutenção. Veja lista de opções: Para que seja gerado compra de materiais via ordens, este, deverá estar enquadrado dentro dos seguintes códigos de MRP: PD, P1 e ND Mas, o que é MRP? MRP é a sigla de material requirement planning, que pode ser traduzido por planejamento das necessidades de materiais. O MRP usa uma filosofia de planejamento. A ênfase está na elaboração de um plano de suprimentos de materiais, seja interna ou externamente. Em outras palavras, é a ‘inteligência’ de reposição daquele material, isto é, é regido por um conjunto de regras que irão garantir por exemplo, a disponibilidade daquele material em estoque em tempo hábil. Logo: PD Item que somente é reposto através de uma reserva gerada pelo usuário. Significa que este tipo de material somente é adquirido pela empresa quando há necessidade. Exemplo: Redutores, ND São materiais inativos, alienados com pendencia técnica como por exemplo revisão do desenho. P1 São materiais que não possuem característica de estoque e nem de consumo 29 Veja lista de opções: Definições: P0- Imediato: Está associada a compra de um material em caráter emergencial. Caso esta opção seja selecionada, e, o material necessário estiver com saldo zerado no sistema, um formulário de justificativa deverá ser apresentado ao usuário: Veja: Portanto, é preciso estar atento antes de selecionar a opção P0, para evitar criações de processos de compra em emergência desnecessariamente. 30 As demais opções expressam uma necessidade do usuário na chegada do material na área, veja: P1 – 07 Dias (expressa a necessidade de chegada do material em até 07 dias) P2 – 15 Dias (expressa a necessidade de chegada do material em até 15 dias) P3 – 45 Dias (expressa a necessidade de chegada do material em até 45 dias) P4 – Indeterminado Nota: Estas prioridades devem ser associadas a ‘’data de início base’’ da ordem, pois esta, é a mesma data da reserva de material. 9° Passo Datas Os campos ‘Inicio Base’ e ‘Fim-Base’ devem ser preenchidos com a data em que será realizada a manutenção. Veja onde: Fim do preenchimento da aba ‘’DdsCabeç’’ 31 Preenchendo as operações da ordem... 10° Passo Clique na aba ‘’operações ‘’ Preencha as informações acima, conforme imagem. Vide definições a seguir: Operação 0010... É obrigatório repetir o texto da ordem na operação 0010. Esta operação será a única onde será informado a mão de obra necessária a execução e o tempo. Txt. Breve operação Campo onde descreveremos o ‘’ passo a passo’’ da atividade de manutenção. Importante: A operação 0010, sempre virá preenchida automaticamente com o mesmo descritivo da nota. Apague este campo e insira o mesmo texto da ordem. N... Este campo é denominado ‘’ número de pessoas’’. Ou seja, neste campo deve se preencher a quantidade de pessoas que trabalharam na aquela operação em específico Dur... Este campo é denominado ‘’ Duração’’. Ou seja, neste campo devemos preencher a duração da realização da Ordem. Atenção: Deve usar apenas horas no formato decimal. 1 2 3 2 1 3 32 Operação 0020 Na operação 0020, DIGITE o texto abaixo: ‘’ A SEGUIR, PASSO A PASSO DA ATIVIDADE:” Motivo: Permitir ao leitor da ordem uma interpretação mais adequada sobre os passos de execução da ordem. Preenchendo as ferramentas necessárias à execução da ordem... 11° Passo Inserindo Ferramentas... 10.1 ° Selecione a operação desejada 33 10.2 ° - Clique no ìcone 10.3 ° Clique em ‘’ Outros’’ 34 10.4 ° Clique no match code , dento do campo ‘’Meio aux.prod’’ 10.5 ° Digite o critério de pesquisa conforme definição abaixo: 35 Pressione 10.6 ° clique duas vezes sobre a opção desejada 36 10.7 ° No campo ‘’chave de controle’’, digite 1, ou use o macth code para seleciona-lo. 10.8 ° Digite a quantidade de ferramentas desejado. Veja como fica: Pressione o botão Perceba que a ferramenta solicitada, irá ser lançada para ordem, assim como demonstra imagem abaixo: 37 Feche a caixa ’’Criar ordem PM: novas entradas de MAP’’ quando finalizar a inserção das ferramentas. Pressione o botão Fim da inserção das ferramentas na ordem!! Preenchendo os componentes necessários a ordem... 38 Agora chegou a hora de apropriarmos os materiais a serem utilizados nesta ordem de manutenção. Porém, antes, é preciso checar a disponibilidade do material em estoque. Portanto devemos acessar a transação MD04 12 ° Passo Checar disponibilidade do material (MD04) 12.1 ° Abra outra janela clicando no ícone e acesse a transação MD04, veja: Pressione a tecla ‘’ Enter’’ 12.2 ° Informe o código do material e o centro 9001. Vide: Pressione a tecla ‘’ Entre’’ Veja abaixo a lista de necessidades para o material informado. 39 Mas, o que significa, ou como interpretar as informações dispostas acima? Data da necessidade do material (data da reserva) Tipos de documentos de aquisição (Elemento MRP) MRP é a sigla de material requirement planning, que pode ser traduzido por planejamento das necessidades de materiais. O MRP usauma filosofia de planejamento. A ênfase está na elaboração de um plano de suprimentos de materiais, seja interna ou externamente. Em outras palavras, é a ‘inteligência’ de reposição daquele material, isto é, é regido por um conjunto de regras que irão garantir por exemplo, a disponibilidade daquele material em estoque em tempo hábil. Cada elemento MRP, estão associados a tipos de documentos diferentes. Veja o significado de cada um deles: PD Crítico Item de "garantia operacional". Este tipo de material possui um estoque de segurança. Logo é intrínseco a este tipo de material, ter uma quantidade mínima em estoque. 1 2 3 4 5 1 2 40 PD Este tipo de material tem necessidade de "consumo" eventual, isto é, sua aquisição é feita somente quando a área de manutenção ou operação fazem a solicitação. Obs.: Este material gera necessidade de compra via gestão de estoque. P1 Este tipo de material não possui consumo regular ou seja, materiais que são comprados pela primeira vez. Existe também outra classe de P1, que é aquele material que não é comprado a xxxxxx anos. Obs.: Este material gera necessidade de compra via gestão de estoque. V1 Tipo de material que possui um consumo regular e sua reposição de estoque é feita pela equipe de gestão de materiais quando o saldo atinge um "ponto de reabastecimento". V1 Crítico Tipo de material que possui um consumo regular e sua reposição de estoque é feita pela equipe de gestão de materiais sempre levando em consideração o estoque de segurança. Logo é intrínseco a este tipo de material, ter uma quantidade mínima no estoque. ND São materiais inativos, alienados com alguma pendencia técnica. Ex.:necessidade de revisão do desenho. P3 Reparável Crítico. Este tipo de material possui um estoque de segurança. Logo é intrínseco a este tipo de material, ter uma quantidade mínima em estoque. Dados para elemento MRP ‘Dados para elemento MRP’ são números do documento de cada MRP, ou seja, estes elementos podem aparecer nos seguintes formatos: Veja exemplos: 080000401278: esse formato indica o número da ordem de manutenção onde o material está sendo solicitado 0020476915/0001: esse formato indica o número da reserva de material feita para um centro de custo. 0013219963/00010: esse formato indica o número da requisição de compra emitida pela equipe de planejamento de estoque para a posterior compra do material 4501649994/00001: este formato indica o número do pedido de compras emitido para que o fabricante faça a entrega do material Entrada /Nec. Mostra todas as quantidades de materiais que estão sendo solicitadas para cada ‘documento’. Nota: Perceba que números negativos indicam retiradas e números positivos indicam compra! Qtd. Disponível 3 4 5 41 Indica a quantidade disponível para cada documento. Lembre-se que o único campo que indica o saldo real do estoque é o ‘estoque de centro ‘ok! Mas, e como saber o preço do material? 1° Passo Clique duas vezes sobre o código do material 42 2° Passo Selecione a aba ‘Contabilidade 1’ Veja onde: Grifado acima, está o preço do material. 43 Mas e quando eu não souber o código do material, como encontra-lo? 1° Passo Acesse MD04 2° Passo Clique no match code Veja onde: 44 Na tela a seguir, selecione a aba ‘material do centro por denominação’ e preencha os critérios de pesquisa conforme tela abaixo: Importante: Note que 9001 está preenchido, caso não esteja inclua-o no campo conforme acima. Significa que aquela pesquisa acontecerá apenas para códigos cadastrados em Casa de Pedra. Outro detalhe importante, é que as palavras chaves das buscas devem sempre estar com o símbolo * (asterisco) antes e depois de todas as palavras ou números digitados naquele campo. 45 E como verificar a descrição completa do material? Basta acessar a aba ‘Texto pedido compras’. Veja onde: 46 Agora veja como, e onde se encontra a informação: Pronto, finalizamos as análises sobre o saldo e as necessidades dos materiais 47 13 ° Passo Inserir os materiais na ordem de manutenção pela aba ‘componentes’ Vamos inserir o material a ser retirado do estoque na Ordem. Para isso, siga os passos indicados abaixo: 1° - Digite o código do material 2° - Insira a quantidade necessária 3° - Informe no campo TI, a letra ‘L’. 4° Informe a operação da ordem para associar o material Informativo Importante: No campo ‘TI’, sempre será preenchido com a letra L. Significa que a reserva será feita para um material cadastrado via deposito, isto é, pelo almoxarifado. As demais opções são referentes a compra de materiais que possuem contrato de ressuprimento com fornecedores como Komatsu. Veja: 14° Passo Pressione Enter 3° 4° 1° 2° 48 15° Passo Fechar a caixa de diálogo ‘erro’ Para este passo, é preciso que você feche a mensagem de ‘erro’ do exemplo abaixo. 16° Passo Preencha dados da entrega do material Preencha os seguintes campos: • Receb. Mercad (recebedor de mercadoria é o endereço da área em que o almoxarifado irá fazer a entrega do material). • Pto. Descarga 49 Veja estes campos já preenchidos na demonstração abaixo! Pressione o botão Veja como ficou: Pronto, fim do procedimento ‘’ inserir materiais em uma ordem de Manutenção! 50 Alterando o status de usuário da ordem... Definição: Status de Usuário é a posição/situação em que o serviço se encontra na carteira de atividades. Cada status tem o objetivo, de ‘’ explicar’’ por que a atividade ainda não pode ser executada, ou em outros casos, passar a informação que aquela ordem já está em execução ou já foi finalizada. 17 ° Passo Altere o status de Usuário da ordem de manutenção Veja abaixo a lista de status de usuários PM: 51 Portanto vamos alterar a ordem para o status ‘’ pertinente ‘’ a situação atual da ordem em que estamos, ou seja: PLAN Ordem de serviço planejada 18 ° Passo Salvar a ordem de manutenção Salve a ordem através do botão Importante: após salvar a ordem, a seguinte mensagem será apresentada a você: Ou seja, a ordem agora, encontra-se inacessível, pois o sistema está fazendo uma avaliação se nesta, há materiais que precisarão passar por processos de compra. Mas então o que fazer? Resposta: aguarde cerca de 30 segundos e acesse novamente a ordem via transação IW32. 52 19 ° Passo Liberar ordem de manutenção Mas, o que é ‘’ liberar’’ a ordem de manutenção? Liberar uma ordem de manutenção, significa que todos os recursos (mão de obra, materiais e ferramentas) já estão devidamente associados a mesma. Ou seja, liberar uma ordem é autorizar a execução do serviço. Importante: Premissas básicas para liberação da ordem de serviço Para liberar uma ordem de manutenção, deve-se obedecer rigorosamente 3 critérios. Para facilitar o entendimento, transforme os critérios em 3 perguntas, que devem ser feitas, na seguinte sequência:1° - As ordens não contem materiais? Se a resposta for ‘sim’, libere a ordem! Se a resposta for ‘não’, passe para a segunda pergunta.... 2° - O material associado a ordem não requer aprovação de compra pelo gestor? Se a resposta for ‘não’, libere a ordem! Se a resposta for ‘sim’, passe para a terceira pergunta.... 3° - A ordem obteve todas as aprovações necessárias? Se a resposta for sim, libere a ordem! Se a resposta for ‘não’, aguarde a aprovação do gestor antes de liberar a ordem Mas, onde verificar os itens acima de uma forma prática? Uma das formas é listar as ordens que se deseja liberar, através da transação IW38. Lá você poderá verificar de uma forma simples, se é possível liberar ou não uma ordem. Veja exemplo: Incluir no layout esse acampo para facilitar a consulta de OM´s que estão com pendências no PORTAL 53 Toda ordem com os dizeres: ‘Em processo de aprovação’’ não poderá ser liberada" Então agora, Faremos a liberação da Ordem de Manutenção que estão aptas. Após clicar no botão , a seguinte caixa surgirá: Basta clicar no botão que significa que você deseja realmente seguir adiante! 20 ° Passo Salvar a ordem de manutenção Salve a ordem através do botão Pronto, você alterou o status da ordem para liberada e ordem de serviço planejada 54 21 ° Passo Imprimir a ordem de manutenção Acesse a transação IW3D e faça a impressão da ordem Veja como deverá ficar a tela: Clique no botão ‘Imprimir/fax 55 PORTAL DE APROVAÇÕES Conceitos Fundamentais: • Portal de aprovação é a solução desenvolvida pela GO LIVE IT SOLUTIONS, para integrar diversos processos de aprovação de documentos em um ambiente único, propiciando agilidade aos aprovadores, flexibilidade aos administradores e total rastreabilidade aos auditores. • A aprovação nas reservas de materiais tem como finalidade a assertividade nos documentos, a redução do tempo nos processos, nas trocas de e-mails e atender ponto de Auditoria para redução do número de devoluções ao estoque. • Itens com saldo em estoque no centro são APROVADOS automaticamente pelo PORTAL sem necessidade de aprovação do Gestor via Portal. Objetivo: Ao final deste treinamento você estará apto a: • Visualizar documentos para aprovação via IW32/IW33 e status de aprovação das Ordens via IW38; • Consultar status, informações e aprovadores dos documentos via IW32 ou ZGLVPA910; • Alterar componentes das ordens via transação ZGLVPA918; • Exibir reservas de materiais via transação ZGLVPAMB23 56 Antes de iniciarmos a manipulação em transações do Portal de aprovações, vamos montar uma lista nos favoritos, com as transações do portal Veja: Manutenção de Componentes 1° passo Editar os materiais da ordem de manutenção (ZGLVPA918) Definições: Após alteração do status de usuário da ordem, a aba de componentes da ordem torna-se inacessível, ou seja, não será mais permitido ao usuário modificação dos materiais associados a ordem. Então toda vez que se desejar incluir, alterar, ou excluir um material, deverá ser utilizada, a transação especifica para este fim, que é a ZGLVPA918 Acesse a transação ZGLVPA918 e insira o número da ordem conforme demonstração: 2° passo Clique no botão 57 Perceba, que este exemplo, apresenta um material já associaado. 3° passo Inclua outro material à ordem, clicando no botão Para incluir um novo material, basta clicar no ícone Perceba que após clicar no botão ‘incluir’, os campos foram habilitados, portando faça a inclusão do novo material desejado. 4° passo Salve a ordem através do botão Outros comandos importantes desta transação: Para excluir um material associado a ordem. 58 Portal de aprovações – Relatórios diversos 1° passo acesse a transação ZGLVPA910 A seguinte tela surgirá para você. Perceba quer há uma lista de contendo vários relatórios. Utilizaremos o relatório ‘’ reserva de materiais’’. 2° passo Clique no botão da linha reserva de materiais 59 3° passo Informar filtro desejado Neste exemplo vamos preencher o campo ‘ordem’ com o número da ordem de serviço que se deseja consultar status de aprovação: Veja: 4° passo Clique no botão 60 5° passo Clique no botão Em seguida, o sistema apresentará o fluxo de aprovação, bem como matriculas e nomes dos aprovadores, além da data e horário do recebimento e da aprovação. Veja: 61 Exibir reservas Agora, vamos visualizar informações sobre as reservas de materiais via transação do portal. Portanto acesse a transação ZGLVPAMB23. 01 ° Passo clique em no botão 02 ° Passo Informe o número da ordem de manutenção Pressione o botão Veja abaixo tela e as informações sobre a reserva associada aquela ordem: 62 Exibir Ordens e seu status de aprovação Agora, iremos retirar um relatório (várias ordens simultaneamente), para checar o status de arovação de cada ordem. Acesse a transação IW38 01 ° Passo Insira o filtro desejado. Nesta caso vamos utilizar o filtro ‘equipamento’ Veja: 2° passo Clique no botão Veja como fica: 63 Observação: São dois os status existentes nesta visualização, sendo: � Liberado Significa que todos os gestores já fizeram as devidas aprovações � Em processo de aprovação Significa o (os) gestores ainda não fizeram as devidas aprovações. Veja representação dos dois casos…. Caso este campo está vazio para alguma (s) ordem, significa que aquelas ordens não contem materiais que requer aprovação. Fim das análises referentes ao portal de aprovação! Perceba que a coluna ‘Status aprovação’, indica se as ordens já foram aprovadas! 64 LEITURA E INTERPRETAÇÃO DOS PLANOS DE MANUTENÇÃO Objetivo: Permitir ao usuário, identificar qual (s) planos estão associados à um equipamento (s) e sendo assim, verificar quais são tarefas que este plano contem. Basta seguir então, os passos descritos a baixo: 65 66 67 Ensinar ip19 68 69 Agora, iremos extrair a carteira de ordens de manutenção,oriundas dos planos de um equipamento (s). Fim da análise e interpretação dos planos 70 Programação da Manutenção O processo de programação será dividido em dois blocos, com o intuito de facilitar a tratativa das ordens em carteira, visando o processo de programação. No primeiro bloco, iremos tratar as ordens oriundas dos planos de manutenção. Abaixo descrevo algumas particularidades dos planos de manutenção e suas particularidades: 1 - As ordens de manutenção de plano são geradas automaticamente pelo sistema. 2 – O PM está configurado para gerar as ordens de manutenção as segundas feiras as 02:00. Neste momento o sistema gera as próximas ordens A VENCER para os próximos 14 dias, ou seja, todas as ordens que possuem datas planejadas para o período de 14 dia a frente. Passo a Passo da Programação SAP PM 1° Bloco – tratando as ordens de Oriundas de Planos…. Acessar a transação IW38 1° Passo Apagar as datas que aparecem no campo ‘período’ 2° passo Inserir o código do item de manutenção desejado (Em caso de dúvidas, acesse a transação IP06) 71 . Informação importante: Os campos ‘status da ordem’, trazem consigo informações muito importantes para este relatório, pois, conhecer seu significado ajuda você a tratar de forma mais dinâmica as ordens. Veja: Significados: Pendente: Significa fazer com que o relatório retorne todas as ordens em carteira que possuem o Status de Sistema: Aberto (ordens sem liberação) Em prcmto: Significa fazer com que o relatório retorne todas as ordens em carteira que possuem Status de Sistema: Liberado Encerrado Significa fazer com que o relatório retorne apenas ordens de serviço que já forma encerradas. Atenção: Histórico e Esq. Seleção não serão utilizados pois não retornam informação alguma de acordo com a configuração desta transação. 3°passo execute o relatório 72 Será apresentado a você um relatório contendo as seguintes informações: 4° passo Inserir colunas desejadas ao relatório Clique no botão destacada acima, para incluir nesta visualização, dados inerentes as ordens que está em exibição. Os dados que você deve inserir obrigatoriamente, para melhor na dinâmica do resultado e interpretação, são: • Equipamento • Status de Sistema • Status de usuário Veja a tela: 73 Veja abaixo, como ficará a tela de exibição: 5° passo Alterar o status de usuário da ordem para PLAN Basta selecionar as ordens que se deseja e clicar no botão Perceba que a lista de status será apresentada: Pressione 74 6° passo Selecione as ordens desejadas e sem seguida clique no ícone para liberar 7° passo Altere o status das ordens para AGPR (Aguardando Programação) Basta selecionar as ordens que se deseja e clicar no botão Perceba que a lista de status será apresentada: Pressione 75 Definição de Aguardando programação: Ordem que possui todos os recursos já alocados, onde somente é preciso encontrar a data ideal para execução (calendário de manutenção). São eles os recursos já disponíveis para ordem: • Material • Recursos (Guindaste/munk/ferramental) Recapitulando ... O que fizemos até aqui, foi preparar as ordens de manutenção sistemáticas (ordens de planos) para que estas pudessem ser inseridas na programação, ou seja, agora as ordens estão liberadas e aguardando programação. 2° Bloco – Tratando as ordens oriundas da Inspeção (abertas pelo inspetor) Acessar a transação IW38 1° passo Apagar as datas que aparecem 2° passo Incluir no campo tipo de atividade.manut.’ uma seleção múltipla contendo os seguintes Regimes: E1, E2, E3, E4, E5, E6 3° passo Inserir o centro de trabalho de sua responsabilidade 4° passo Rodar a transação clicando no ícone: Será apresentado a você um relatório contendo agora, apenas ordens geradas pelos inspetores da área. Veja: 5° passo Filtrar as ordens com Status PLAN (ordem de serviço planejada) 6° passo Alterar o status das ordens para AGPR (Aguardando Programação) 76 Definição de Aguardando programação: Ordem que possui todos os recursos já alocados, onde somente é preciso encontrar a data ideal para execução (calendário de manutenção). São eles os recursos já disponíveis para ordem: • Material • Recursos (Guindaste/munk/ferramental) Uma ordem no status aguardando material significa que você está apenas aguardando a data e a disponibilidade de mão de obra para executa-la, ou seja, se ambos forem atendidos a ordem poderá ir para campo, isto é, entrar na programação. Pronto, neste momento tem-se todas as ordens de manutenção no status ideal para realização da programação, portanto vamos iniciar a programação via Sistema de manutenção. Pronto! Ordens tratadas Programar ordens via PM A programação agora será feita em dois blocos também, assim como foi feito para o tratamento/identificação das ordens em carteira. 1° Bloco – Ajustando as ordens para as datas de necessidade, conforme o HH disponível do centro de Trabalho...... Ascese a transação: CM25 Premissa: Lembre-se, todas as ordens deverão estar no status Aguardando programação 77 1° passo Ajustando o perfil de Programação Ao abrir a CM25, uma caixa de perfil, será apresentada. Marque a opção, conforme tela abaixo. 2° passo Insira o centro de trabalho desejado. Ver exemplo abaixo: 3° passo Filtra as Ordens de acordo com a definição proveniente das reuniões de programação. Clique no ícone: 4° passo Apagar a ordem que aparece em destaque: 78 5° passo Inserir as ordens a serem programadas no botão: seleção múltipla Veja o botão na tela abaixo: Na tela a seguir, insira todas as ordens para a data que se deseja fazer a programação e em seguida, rode a transação clicando no ícone em destaque abaixo. 79 06° passo Mudar a visão da tela É obrigatório mudar a visão da tela, clicando no ícone destacado abaixo. 80 Caso não apareça todas as ordens na grade acima, modifique o perfil temporal, clicando no botão conforme imagem abaixo: Depois de clicar no botão acima, a seguinte tela surgirá, então você deverá alterar os valores grifados em vermelho de 15 para 100. Mude os valores de ambos os campos ’data fim’ de 15 para 100 81 07° Passo Ajustar a largura da tela Ajustar a largura da tela, seguindo o caminho abaixo: 08°PassoSeleção das ordens a serem programadas Marcar as ordens a serem programadas conforme padrão abaixo: • Selecionar data de programação • Selecionar as ordens desejadas • Selecionar o Centro de trabalho Veja demonstração: Após marcar as ordens conforme padrão acima, clicar no ‘’Planejar’’. Vide: Você perceberá que as ordens programadas, mudaram na cor azul para cor preta, indicando que foram programadas 82 Nota importante: Alterar a quantidade de pessoas do dia da programação ((((Este passo somente será executado, caso de aplique))) É utilizado quando existem por exemplo, profissionais de folga, fériasetc. na data da programação. Para alterar a quantidade de pessoas de uma data, basta seguir os passos a seguir... 1° – Marcar Centro de trabalho 2° - Clicar no ícone: ‘’Capacidade’’ 3° – Clicar no ícone: ‘Intervalos e turnos’ 4°- Clicar no ícone: ‘+ Intervalo’ 83 5° Preencha os campos: • ‘Válido desde’ - (data (s) em que se deseja alterar a quantidade de mão de obra) • Duração do ciclo – (quantidade de dias em que se deseja alterar a mão de obra) • N° - (quantidade de pessoas disponíveis para a data) Veja como e onde: 6° Pressione enter. 84 7° - Agora, novamente se faz necessário alterar a quantidade de pessoas que estarão disponíveis naquela data. Veja onde: 8° Pressione ‘Enter’ 9° Volte a tela inicial, clicando duas vezes no ícone Em seguida, a seguinte mensagem aparecerá: Basta validar esta tela para que as alterações sejam realizadas com sucesso. 85 Pronto! A programação foi realizada com sucesso. Salve a programação no disquete Agora, vamos alterar as ordens programadas, para: ‘Em andamento’ ...... 09 ° Passo Alterar o status de usuário das ordens programadas para EMAN Neste passo, é preciso verificar a programação realizada e mudar os status das Ordens para o Status de ‘Eman’ (Em andamento). Nota: Uma ordem estar em andamento, significa que a mesma, está de fato programada com seus devidos recursos alocados, isto é, pronta para ser entregue a equipe de manutenção. Atenção: É obrigatório mudar o status de usuário das ordens para ‘’Andamento’’. Caso este passo seja desrespeitado, os indicadores de programação serão diretamente prejudicados, tornando irreais os resultados. Agora vamos fazer a impressão do ‘espelho’ de programação para entregar ao responsável pela turma executante... 10 ° Passo Impressão do espelho 1° Passo Entre na transação CM01 2° Passo Insira o centro de trabalho de sua responsabilidade, conforme mostra a imagem abaixo: 86 Pressione a tecla enter. A próxima tela a ser exibida, deve ser apresentada da seguinte forma: 3° Passo Clique duas vezes sobre a data de programação desejada. Veja onde na tela acima. Pronto!!! O espelho de programação será apresentado. Veja como ficará: 87 Para imprimir o espelho siga as instruções abaixo .... 4° Passo Altere a impressora de seu computador para 5° Imprima o espelho seguindo caminho abaixo 88 Salve o arquivo em seu computador. Agora imprima as ordens de manutenção, para anexar junto ao espelho... Acesse a transação IW3D Pronto! Fim da programação 89 Encerramento das ordens de serviço A partir deste, ponto faremos o retorno das informações relacionadas a execução das ordens de serviço, ou seja, neste momento, já ouve um retorno da programação realizada, por parte dos executantes responsáveis. Apontamento dos resultados das medições (Lote de controle) e relatórios Definição: Lote de controle é para o sistema, um código sobre o qual os resultados da medição são inseridos no sistema. Numa linguagem aberta, podemos comparar o termo ‘lote de controle’ há um número de protocolo. Importante: Toda ordem executada, que possua lotes de controle, devem ter ser seus resultados apontados obrigatoriamente. 01 ° Passo Verificar ordem com lote de controle associado Acesse a transação IW32 e clique no botão 90 A seguinte tela surgirá a você: Agora copie (Ctrl+C) o número do lote controle que aparece no campo indicado acima 02 ° Passo apontar resultados das medições Acesse a transação QE11 Preencha as informações conforme demonstração abaixo: Lote de Controle: n° ‘protocolo’ Operação: Operação sobre a qual existe os parâmetros de medição. Em caso de dúvidas sobre qual operação contem valores a serem lançados, basta clicar no match code. Data: Data da medição Hora: Hora da medição Inspetor: Executante responsável pela medição Inicio do controle: Data e Hora da medição 91 03 ° Passo Pressione enter A seguinte tela surgirá. Basta preencher o campo equipamento e pressionar a tecla Enter 04 ° Passo Inserção do resultado No campo resultado, digite o valor coletado. 05 ° Passo Pressione 92 05 ° Passo Pressione Nota: Caso seja preciso alterar algum resultado lançado incorretamente, basta acessar a transação QE12 e clicar no ícone 93 Relatórios sobre as medições lançadas 01 ° Passo Preencha as informações exatamente conforme demonstração abaixo: 02 ° Passo Execute o relatório 94 03 ° Passo Selecione a linha desejada 04 ° Passo Pressione Veja resultado: 95 Apontamentos de Mão de Obra Apontamentos de mão de obra via IW44 Preencha os campos conforme passos abaixo: 96 97 98 Importante. O procedimento acima deve ser executado para todos os envolvidos na atividade, isto é, insira o ID de todos os envolvidos na atividade. Fim 99 Mas, como faço para consultar os apontamentos de mão de obra que realizei? 1° Passo Acesse a transação IW43 Pressione a tecla ‘’Enter’’ 100 2° Passo Digite o número da ordem de manutenção Pressione a tecla ‘’Enter’’ 101 Veja as confirmações feitas na tela abaixo. Passa acessar o lançamento realizado, clique duas vezes sobre o código de confirmação. Veja acima onde é, pela imagem da seta. FIM 102 Mas, como faço para excluir um apontamento de mão de obra devido à um erro? • Estornar HH apropriado na Ordem de Manutenção Acesse a transação IW45 Pressione a tecla ‘’Enter”” Digite o número da ordem no campo conforme abaixo: 103 Pressione a tecla ‘’ENTER’’ Selecione a linha que se deseja realizar o ‘’estorno’’ e clique duas vezes sobre o número da ‘’confirmação’’ desejada. Veja pela 104 Veja que a seguinte tela surgirá: Agora clique no ícone Feito isso, o sistema solicitará um motivo pelo qual se deseja excluir aquele apontamento de HH. 105Informe-o! Veja onde e como: Após escrever o motivo do estorno, clique no ícone Salve o Estorno FIM 106 Mas, como fazer para extrair um relatório que me apresente todas os apontamentos de mão de obra realizados? 1° Passo Acesse a transação IW47 Preencha os filtros desejados Mas atenção, apague as datas do campo apresentado abaixo ok? Veja onde: 2° Passo Execute o relatório 107 Encerramento Técnico das ordens 1° Passo Acesse a transação Iw32 Pressione a tecla Enter 2° Passo Digite o número da ordem e pressione a tecla ‘’Enter’’ 108 3° Passo Clique no botão indicado abaixo 4° Passo Altere o status da ordem para ‘executada’ Clique no botão 109 5° Passo Clique no botão ‘Encerramento técnico’ 06° Passo Informe a data referência e a hora Perceba que a caixa abaixo será apresentada. Nela, você deverá preencher o campo ‘’data de referencia’’ com a data de execução da ordem. Veja: Perceba que o botão ‘Encerrar notas’ está marcado. Isto indica que a nota associada a esta ordem, também será encerrada! Clique no botão FIM 110 Mas e quando uma ordem não é executada ou é cancelada, como devo fazer para baixar a ordem? 01° Passo Acesse a transação IW44 Faça o preenchimento como se estivesse apontando a mão de obra, porém não NENHUM insira ID e coloque os campos de ‘Inicio exec’ e ‘Fim exec’ com a diferença de tempo, de apenas 1 (um) segundo. Veja: 02° Passo Preencha o campo ‘Causa’ Perceba que uma lista de motivos será apresentada a você, basta selecionar a opção condizente com o que ocorreu. Veja. 111 Após selecionar o motivo, grave a ordem e faça o encerramento técnico conforme vimos anteriormente, porem o status da ordem deverá ser ‘NÃO EXECUTA’ ou ‘CANCELADA’ FIM 112 Indicadores de manutenção Acesse a transação ZPMM0002 e faça os filtros conforme desejar. Veja um exemplo: Execute o relatório 113 Perceba que foram contabilizadas todas as ordens e que as colunas representam a situação no momento sbre quantas ordens foram criadas, planejadas, programadas executas e encerradas. Elaborado por: Godofredo Esthevão dos Santos, MI02897
Compartilhar