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Tutorial _ Programador de Manutenção SAP PM

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CSN Mineração 
Autor: Godofredo Santos 
Tutorial: Programador de Manutenção 
 
1 
 
 
 
 
 
Sumário 
Notas de Manutenção ..............................................................................................................................3 
Ordens de Serviço ................................................................................................................................. 19 
Portal de Aprovações............................................................................................................................44 
Leitura e interpretação dos Planos de Manutenção.............................................................................53 
Programação de manutenção via SAP..................................................................................................59 
Apontamento dos resultados das medições (Lote de Controle)...........................................................78 
Apontamentos de mão de mão de obra.............................................................................................84 
Encerramento técnico das ordens.....................................................................................................98 
Indicadores de manutenção................................................................................................................101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programador de Manutenção 
 
Introdução: 
 
Este documento visa auxiliar aos profissionais da manutenção de Casa de Pedra na 
utilização do sistema informatizado, quanto à o conjunto de operações necessárias para 
realizar a programação da manutenção eletromecânica. 
 
Ao fim deste curso, a aluno estará apto executar as seguintes atividades: 
 
 Identificação da Demanda (Notas de Manutenção) 
 Planejamento dos Serviços (Ordens de Manutenção) 
 Portal de Aprovações 
 Consulta e lista de necessidades de estoque/Reserva de materiais 
 Leitura e Interpretação dos planos de manutenção 
 Programação de manutenção via SAP PM 
 Apontamento de Mão de Obra 
 Apontamento dos resultados das medições (Lote de Controle) 
 Encerramento Técnico de Ordens 
 Indicadores (Relatórios de Backlog/Aderências a manutenção) 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 Mas, onde posso acessar o sistema SAP? 
 
 
 
Acesse em: CP1 ERP Produção, conforme mostra imagem abaixo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
Notas de Manutenção 
 
Identificação da demanda é imput inicial da manutenção no PM. Este “processo” é intitulado 
NOTA DE MANUTENÇÃO. 
 Criar uma Nota de manutenção significa que o solicitante pode, por exemplo, informar 
que uma máquina está com um problema/anomalia, e, sendo assim registrar a nota, que trará 
consigo todas as informações da parada do equipamento. 
 A partir da nota de manutenção, a área responsável planeja e executa uma tarefa de 
manutenção específica, para que então, a condição ideal do equipamento seja restaurada 
 
A seguir veremos como é feito o cadastramento da nota do sistema...... 
 
 Passo a Passo Notas de Manutenção 
 
 
 
 
 
1° Passo Acessar a transação IW21 
 
 
 
5 
 
Pressione a tecla ‘’Enter’’ 
 
2° Passo Tipo da Nota. 
 
 
Para acessar os tipos de nota clique no botão 
 
 
 
Para Usina de Casa de Pedra, foram criados 8 tipos de notas. Vejam quais são elas: 
 
 
 
Informativo: As notas M1, M2, M3 e M4 são notas standard que já vem pré-configuradas para 
serem usadas como referência para criação de novas notas no PM. 
 A nota ZP foi configurada para receber informações de paradas dos 
equipamentos via sistema MES ou seja, é uma nota de criação automática. 
Estas não podem ser utilizadas, pois não foram configuradas para 
inserções manuais!!! 
 
Os tipos de nota grifadas em vermelho ao 
lado não podem ser utilizadas !!! 
 
6 
 
3° Passo Pressione ‘ENTER’ 
 
 
Preenchendo os dados de cabeçalho da nota... 
 
 
4° Passo Texto da Nota 
 
 Na caixa de ‘’Texto Nota’’, informar a ocorrência ou anomalia ‘’sofrida’’ pelo 
equipamento. 
Para preencher este campo existe uma lei de formação de texto padrão, que deve ser 
preferencialmente obedecida. 
Veja: 
Anomalia (sintoma) + componente danificado +Tag do equipamento 
 
 
Veja exemplo: 
 
 
 
Nota: O texto deverá sempre ser digitado com letra maiúscula. 
 
5° Passo Equipamento 
 
Ao lado da caixa de texto ‘Equipamento’, clicar no botão para selecionar o equipamento. 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
A seguinte caixa será apresentada a você: 
 
 
 
Digite o parâmetro de pesquisa, assim como demostrado na figura acima. 
 
Observação: Sempre utilizar o caractere asterisco (*), antes e depois de toda palavra digitada. 
 
Pressione o botão 
 
...uma lista de equipamentos será exibida. Selecione então, o equipamento desejado. 
 
 
 
Selecionar o equipamento desejado e clique no botão 
 
 
6° Passo - Codificação 
 
‘Codificação’ representa as naturezas, isto é, à natureza do problema que originou a 
solicitação 
 
Para selecionar a ‘’codificação’’ desejada, clique no botão , ao lado da caixa de texto 
‘’Codificação’’. 
 
 
 
 
8 
 
Uma lista de opções aparecerá para você, portanto selecione a natureza condizente com o tipo 
da nota que está sendo criada. 
 
Veja as opções: 
 
 
 
Clique duas vezes sobre a opção desejada 
 
7° Passo Pressione a tecla ‘’Enter’’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
8° Passo – Informações do Objeto (Passo opcional) 
 
 
A caixa “Informações do Objeto’’, surgirá para você”. 
 
 Esta tela traz informações sobre notas e ordens já abertas para o equipamento em que você 
está prestes a criar um novo registro. 
Portanto clique, por exemplo, no botão ‘’ Nota’’, para que você possa visualizar todos 
os eventos registrados até o momento. 
 
 
Após, realizada a consulta, clique no botão para retornar ao modo de preenchimento da 
nota. 
 
 
 
 
 
10 
 
 
9° Passo Auto- Diagnóstico sobre a anormalidade no equipamento 
 
Neste passo você deverá inserir um ‘’diagnóstico’’ completo, sobre os motivos 
relacionados a anomalia encontrada no equipamento. 
 
Veja onde: 
 
 
 
 
Inserir aqui, um diagnóstico 
completo sobre os motivos 
relacionados a anomalia 
encontrada no equipamento. 
 
 
11 
 
 
Veja um modelo ideal para o preenchimento deste campo: 
 
 
 
 
 
10° Passo - Data da Nota e Horário 
 
Atenção !!!! Esta data deve ser a mesma data do dia em que o 
problema ou solicitação foram identificados. 
 
Veja o campo: 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 11° Passo Centro de Trabalho Responsável 
 
O sistema SAP/PM denomina o executante do serviço com o termo: ‘’Centro de trabalho’’. 
 
‘’Centro de Trabalho então, é para o sistema, o nome dado para as turmas de manutenção ou 
inspetor que atuam nas tarefas de manutenção ou inspeção. ’’ 
 
Clique no ícone que aparece ao lado da caixa de texto Cen Trab respon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A seguinte caixa de diálogo surgirá: 
 
 
13 
 
 
Neste caso, desejamos encontrar, qual é a equipe de manutenção de preventiva mecânica que 
será responsável por executar a atividade. Então veja na tela acima, como se deve fazer a 
pesquisa. 
Após, critérios de pesquisa inseridos, clique no botão para verificar quais são os centros 
de trabalho que atendem ao critérioinformado: 
 
Veja como o sistema apresentará a lista de opções válidas: 
 
 
Clique duas vezes sobre a opção desejada, isto é, sobre o centro de trabalho responsável. 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12° Passo Usuário responsável 
 
 Digite na caixa de texto ‘’Usuário Responsável’’ digite a matricula do supervisor ou técnico 
da equipe de execução. 
 
 
 
 
 
13° Passo - Notificador 
 
 Digite na caixa de texto Notificador o nome de quem observou pela primeira vez a 
anormalidade. 
 
Exemplo: o Nome do operador da área veja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pronto!!! Finalizamos o preenchimento do Cabeçalho da nota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
Preenchendo a ‘síntese de datas’ da nota... 
 
 
14° Passo - Síntese de datas 
 
 
 Preencher as datas e horário início e fim, de acordo com a data e hora de acordo com o 
acontecimento ou preencher com as datas de início e fim de acordo com a necessidade de 
regularização da anormalidade. 
 
Exemplo: Para notas ZI as datas serão de início e fim “desejados” para regularização da 
anormalidade 
 Para Notas ZC, as datas serão de início e fim da ocorrência. 
 
Veja: Modelo de nota ZI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
Preenchendo ‘Itens’ da nota... 
 
15° Passo Preenchendo a aba ‘Itens’ 
 
Atenção, para facilitar para você, está grifado abaixo, os campos de caráter obrigatório 
de preenchimento. Os demais não serão necessários!! 
 
Trata-se do momento de selecionarmos, o componente da máquina que se encontra 
avariado ou que necessita de reparos. Também selecionaremos neste momento, qual é o 
sintoma do dano apresentado por este componente. 
 
Veja: 
 
Veja como ficará seu preenchimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GrpCódigos: Clique na caixa para 
selecionar o componente da máquina 
que encontra-se com avarias. 
GrpCódigos: Clique na caixa para 
selecionar o ‘’sintoma do dano’’ do 
componente 
 
17 
 
 
 
Preenchendo as ‘medidas’ da nota... 
 
 
16° Passo Aba ‘Medidas’ 
 
Trata-se das contramedidas oriundas de uma Análise de Falhas, isto é, todas as ações a serem tomadas com o 
intuito de se evitar que o dano volte a acontecer 
Para preencher este campo, deve-se obedecer duas premissas básicas!!! 
1° - Se trata de nota Corretiva? 
Se não, não preencha nenhuma informação nesta aba. 
Se sim, pule para a segunda premissa. 
2 ° - O evento corretivo foi alvo de um estudo de análise de falhas? 
Se sim, preencha as informações desta aba. 
Se não, não preencha nenhuma informação nesta aba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
Preenchendo a ‘ação’ da nota... 
17° Passo Aba ‘Ação’ 
 
 
 
 
Preenchendo a ‘causa’ da nota... 
 
18° Passo Aba ‘causa’ 
 
 
 
 
 
GrpCódigos: Clique na caixa para 
selecionar a ‘’ação’’ a ser tomada para 
sanar tal pendencia. 
GrpCódigos: Clique na caixa para 
selecionar a ‘’causa’’ do 
problema/anomalia. 
 
19 
 
 
 
 
 
 Pronto !!! 
Finalizamos o registro de uma Nota de manutenção completa e com todos os 
dados necessários. 
 
19° Passo Clicar em Salvar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planejamento dos Serviços (Ordens de Manutenção) 
 
 
 
Introdução: 
 
 
As ordens PM disponibilizam várias funções de planejamento e processamento dos 
Serviços de manutenção. 
 
A partir da função planejamento de ordens, é possível: 
� Programar os serviços para um ou mais equipamentos, 
� Descrever os serviços a serem executados em detalhes 
� Especificar quais os Centros de Trabalho (mão-de-obra direta) executarão os serviços 
planejados 
� Descrever as operações individuais que serão executadas em detalhes, e, especificar o 
tempo de execução planejado bem como a quantidade de pessoas envolvidas no 
serviço. 
� Planejar materiais com o auxílio das listas de peças específicas do equipamento, 
� Planejar a contratação de compra de materiais de aplicação direta nas ordens PM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
Passo a Passo Ordem de Manutenção 
 
Neste passo, a nota de manutenção já está criada. Portanto iremos começar a geração 
da ordem, fazendo a correlação correta entre estes dois objetos técnicos, isto é, associar a nota 
com a ordem de manutenção. 
Para tal seguiremos os passos descritos a seguir. 
 
1° Passo Acessar IW22 
 
 Iniciar digitando o código de transação IW22, no campo de comando indicado abaixo: 
 
 
Pressione a tecla ‘’Enter’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
2° Passo Informar número da nota 
 
Inserir o número da nota já criada, no campo conforme demonstração abaixo: 
 
 Pressione a tecla ‘’Enter’’ 
 
 
 
3° Passo Criar Ordem 
 
Clique no botão indicado abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4° Passo Validar Informações 
 
Clique no ícone indicado abaixo 
 
 
 
 
Importante: 
No campo ‘Tipo de Ordem’ deve-se estar atento em selecionar a opção correta. Cada Tipo de 
nota está diretamente ligada ao tipo de serviço a ser executado. Os principais tipos de ordem 
são: 
ZCOR – Ordem corretiva 
ZPRV- Ordem preventiva 
ZINS – Ordem de inspeção 
ZMEL – Ordem de melhoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
Uma nova tela surgirá, veja: 
 
 
 
Trata-se da tela de planejamento da ordem e devemos preenche-la conforme passos a seguir... 
 
Preenchendo os dados de cabeçalho da Ordem... 
 
5° Passo Texto da Ordem de serviço 
 
Na caixa de ‘’Texto da Ordem’’, informar a ação da manutenção a ser executada. 
 
Para preencher este campo existe uma lei de formação de texto padrão, que deve ser 
preferencialmente obedecida. 
 
Veja: 
Ação + componente danificado +Tag do equipamento 
 
 
 
25 
 
6° Passo TipoAtvMnt 
 
‘’Tipo de atividade de manutenção’’, são códigos que representam os tipos de serviço 
com relação à preventiva, corretiva, inspeção, preditiva, etc. 
 
Existe uma regra de combinações, portanto fique ligado em quais são elas. 
 
 Veja: 
 
• Para ordens de preventiva (ZPRV), as opções validas são: E1, E6 
 
E1 – Ordem de serviço preventiva, onde a anomalia foi detectada por um processo de 
inspeção no equipamento. 
 
E6 – Ordem de serviço preventiva, onde a anomalia não foi detectada por um processo 
de inspeção (ou seja, o plano não comtempla uma atividade de inspeção especifica para 
aquele componente) 
 
 
 
• Para ordens de melhoria (ZMEL), as opções validas são: E5 
 
E5 - Ordem de serviço de melhoria. Significa que o usuário deseja criar uma atividade 
melhorias no equipamento, isto é, para elevar a capacidade produtiva do equipamento, 
garantir maior segurança, repotenciamento do equipamento etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
• Para ordens de corretiva (ZCOR), as opções validas são: E3, E4 
 
E3 - Ordens de serviço corretiva onde a solução do defeito acontecerá de forma ‘’paliativa’’ 
E4 - Ordens de serviço corretiva onde a solução do defeito acontecerá de forma ‘’definitiva’’ 
 
 
 
 
 
 
• Para ordens de preditiva (ZPRD),as opções validas são: 
 
E2 – Ordens de serviço preditiva. Visa a solucionar a anomalia por métodos preditivos, 
como por exemplo análise vibração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
7° Passo CondInst 
 
CondInst é relacionado à ‘Regra de apropriação’. Esta é forma pela qual será feito o 
pagamento dos materiais associados a ordem de manutenção. 
 
Veja lista de opções: 
 
 
 
 
Definições: 
 
1 Norma – Centro de Custo 
 
Centro de custo é, em uma linguagem aberta, correspondente a uma ‘’conta corrente’’. Ou 
seja, todos os gastos com peças de manutenção atrelados a trocas ‘’rotineiras’’, devem ser 
associados a essa forma de debitar. 
 
2 Norma – Equipamento paralisado 
 
Equipamento paralisado também é associado à uma conta para débitos. Porém, esta é uma 
conta a ser usada quando um equipamento ou processo industrial irão passar por longos 
períodos de reforma. Para casos como este, o setor de controladoria da empresa, cria uma 
conta especifica para este fim. 
 
Exemplo grande reforma: revitalização do espessador de rejeitos 
 
3 Norma–Elemento PEP 
 
Elemento PEP é uma conta associada a Investimento. 
 
Para escolher esta norma (investimento), deve-se estar atento as regras de capitalização da 
empresa. 
 
Regra de capitalização da CSN-Mineração: 
 
Componentes acima ou igual a R$30.000 + Vida Útil superior a 12 meses 
 
28 
 
 
 
 8° Passo Prioridade 
 
Este campo está relacionado a aquisição (compra) dos materiais necessários a 
manutenção. 
Veja lista de opções: 
 
 
 
 
Para que seja gerado compra de materiais via ordens, este, deverá estar enquadrado dentro dos 
seguintes códigos de MRP: PD, P1 e ND 
 
Mas, o que é MRP? 
MRP é a sigla de material requirement planning, que pode ser traduzido por planejamento das 
necessidades de materiais. O MRP usa uma filosofia de planejamento. A ênfase está na 
elaboração de um plano de suprimentos de materiais, seja interna ou externamente. 
 
Em outras palavras, é a ‘inteligência’ de reposição daquele material, isto é, é regido por um 
conjunto de regras que irão garantir por exemplo, a disponibilidade daquele material em 
estoque em tempo hábil. 
 
Logo: 
PD 
Item que somente é reposto através de uma reserva gerada pelo usuário. Significa que 
este tipo de material somente é adquirido pela empresa quando há necessidade. 
Exemplo: Redutores, 
ND 
São materiais inativos, alienados com pendencia técnica como por exemplo revisão do 
desenho. 
P1 São materiais que não possuem característica de estoque e nem de consumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
Veja lista de opções: 
 
 
 
 
Definições: 
 
P0- Imediato: 
 
 Está associada a compra de um material em caráter emergencial. 
Caso esta opção seja selecionada, e, o material necessário estiver com saldo zerado no 
sistema, um formulário de justificativa deverá ser apresentado ao usuário: 
Veja: 
 
 
Portanto, é preciso estar atento antes de selecionar a opção P0, para evitar criações de 
processos de compra em emergência desnecessariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
As demais opções expressam uma necessidade do usuário na chegada do material na área, 
veja: 
 
P1 – 07 Dias (expressa a necessidade de chegada do material em até 07 dias) 
P2 – 15 Dias (expressa a necessidade de chegada do material em até 15 dias) 
P3 – 45 Dias (expressa a necessidade de chegada do material em até 45 dias) 
P4 – Indeterminado 
 
Nota: 
 
Estas prioridades devem ser associadas a ‘’data de início base’’ da ordem, pois esta, é a 
mesma data da reserva de material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9° Passo Datas 
 
Os campos ‘Inicio Base’ e ‘Fim-Base’ devem ser preenchidos com a data em 
que será realizada a manutenção. 
 
Veja onde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fim do preenchimento da aba ‘’DdsCabeç’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
Preenchendo as operações da ordem... 
 
10° Passo Clique na aba ‘’operações ‘’ 
 
 
 
Preencha as informações acima, conforme imagem. 
 
 
Vide definições a seguir: 
 
 Operação 0010... 
 
É obrigatório repetir o texto da ordem na operação 0010. Esta operação será a única onde 
será informado a mão de obra necessária a execução e o tempo. 
 
Txt. Breve operação 
 
Campo onde descreveremos o ‘’ passo a passo’’ da atividade de manutenção. 
Importante: A operação 0010, sempre virá preenchida automaticamente com o mesmo 
descritivo da nota. Apague este campo e insira o mesmo texto da ordem. 
 
 
N... 
 
Este campo é denominado ‘’ número de pessoas’’. Ou seja, neste campo deve se preencher a 
quantidade de pessoas que trabalharam na aquela operação em específico 
 
Dur... 
Este campo é denominado ‘’ Duração’’. Ou seja, neste campo devemos preencher a duração da 
realização da Ordem. 
Atenção: Deve usar apenas horas no formato decimal. 
 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
 
32 
 
 
 
 
 
Operação 0020 
 
Na operação 0020, DIGITE o texto abaixo: 
 
 ‘’ A SEGUIR, PASSO A PASSO DA ATIVIDADE:” 
 
Motivo: Permitir ao leitor da ordem uma interpretação mais adequada sobre os passos de 
execução da ordem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preenchendo as ferramentas necessárias à execução 
da ordem... 
 
 
 
11° Passo Inserindo Ferramentas... 
 
10.1 ° Selecione a operação desejada 
 
 
33 
 
 
 
10.2 ° - Clique no ìcone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3 ° Clique em ‘’ Outros’’ 
 
 
34 
 
 
 
 
10.4 ° Clique no match code , dento do campo ‘’Meio aux.prod’’ 
 
 
 
 
 
 
10.5 ° Digite o critério de pesquisa conforme definição abaixo: 
 
 
35 
 
 
 
Pressione 
 
10.6 ° clique duas vezes sobre a opção desejada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
 
10.7 ° No campo ‘’chave de controle’’, digite 1, ou use o macth code para seleciona-lo. 
10.8 ° Digite a quantidade de ferramentas desejado. 
 
Veja como fica: 
 
 
 
Pressione o botão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perceba que a ferramenta solicitada, irá ser lançada para ordem, assim como demonstra 
imagem abaixo: 
 
 
37 
 
 
Feche a caixa ’’Criar ordem PM: novas entradas de MAP’’ quando finalizar a inserção das 
ferramentas. 
 
Pressione o botão 
 
Fim da inserção das ferramentas na ordem!! 
 
 
 
 
Preenchendo os componentes necessários a ordem... 
 
38 
 
 
Agora chegou a hora de apropriarmos os materiais a serem utilizados nesta ordem de 
manutenção. Porém, antes, é preciso checar a disponibilidade do material em estoque. 
Portanto devemos acessar a transação MD04 
 
12 ° Passo Checar disponibilidade do material (MD04) 
 
12.1 ° Abra outra janela clicando no ícone e acesse a transação MD04, veja: 
 
 
 
Pressione a tecla ‘’ Enter’’ 
 
12.2 ° Informe o código do material e o centro 9001. 
 
Vide: 
 
 
Pressione a tecla ‘’ Entre’’ 
 
 
Veja abaixo a lista de necessidades para o material informado. 
 
 
 
 
 
39 
 
 
 
 
 
 Mas, o que significa, ou como interpretar as informações 
dispostas acima? 
 Data da necessidade do material (data da reserva) 
 
 
Tipos de documentos de aquisição (Elemento MRP) 
 
MRP é a sigla de material requirement planning, que pode ser traduzido por planejamento das 
necessidades de materiais. O MRP usauma filosofia de planejamento. A ênfase está na 
elaboração de um plano de suprimentos de materiais, seja interna ou externamente. 
 
Em outras palavras, é a ‘inteligência’ de reposição daquele material, isto é, é regido por um 
conjunto de regras que irão garantir por exemplo, a disponibilidade daquele material em 
estoque em tempo hábil. 
 
 
Cada elemento MRP, estão associados a tipos de documentos diferentes. 
Veja o significado de cada um deles: 
PD Crítico Item de "garantia operacional". Este tipo de material possui um estoque de segurança. Logo é 
intrínseco a este tipo de material, ter uma quantidade mínima em estoque. 
1 2 3 4 5
1 
2
 
40 
 
PD Este tipo de material tem necessidade de "consumo" eventual, isto é, sua aquisição é feita somente 
quando a área de manutenção ou operação fazem a solicitação. Obs.: Este material gera 
necessidade de compra via gestão de estoque. 
P1 Este tipo de material não possui consumo regular ou seja, materiais que são comprados pela 
primeira vez. Existe também outra classe de P1, que é aquele material que não é comprado a 
xxxxxx anos. Obs.: Este material gera necessidade de compra via gestão de estoque. 
V1 Tipo de material que possui um consumo regular e sua reposição de estoque é feita pela equipe de 
gestão de materiais quando o saldo atinge um "ponto de reabastecimento". 
V1 Crítico Tipo de material que possui um consumo regular e sua reposição de estoque é feita pela equipe de 
gestão de materiais sempre levando em consideração o estoque de segurança. Logo é intrínseco a 
este tipo de material, ter uma quantidade mínima no estoque. 
ND São materiais inativos, alienados com alguma pendencia técnica. Ex.:necessidade de revisão do 
desenho. 
P3 Reparável Crítico. Este tipo de material possui um estoque de segurança. Logo é intrínseco a este 
tipo de material, ter uma quantidade mínima em estoque. 
 
 Dados para elemento MRP 
 ‘Dados para elemento MRP’ são números do documento de cada MRP, ou seja, estes 
elementos podem aparecer nos seguintes formatos: 
Veja exemplos: 
080000401278: esse formato indica o número da ordem de manutenção onde o material está 
sendo solicitado 
0020476915/0001: esse formato indica o número da reserva de material feita para um centro de 
custo. 
0013219963/00010: esse formato indica o número da requisição de compra emitida pela equipe 
de planejamento de estoque para a posterior compra do material 
4501649994/00001: este formato indica o número do pedido de compras emitido para que o 
fabricante faça a entrega do material 
 Entrada /Nec. 
Mostra todas as quantidades de materiais que estão sendo solicitadas para cada ‘documento’. 
Nota: 
Perceba que números negativos indicam retiradas e números positivos indicam compra! 
 Qtd. Disponível 
3 
4 
5 
 
41 
 
Indica a quantidade disponível para cada documento. Lembre-se que o único campo que indica 
o saldo real do estoque é o ‘estoque de centro ‘ok! 
 
 
 
 Mas, e como saber o preço do material? 
 
1° Passo Clique duas vezes sobre o código do material 
 
 
 
 
 
 
 
42 
 
 
 
2° Passo Selecione a aba ‘Contabilidade 1’ 
Veja onde: 
 
Grifado acima, está o preço do material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
 Mas e quando eu não souber o código do material, como 
encontra-lo? 
1° Passo Acesse MD04 
 
 
2° Passo Clique no match code 
Veja onde: 
 
 
44 
 
 
 
 
 
 
Na tela a seguir, selecione a aba ‘material do centro por denominação’ e preencha os critérios 
de pesquisa conforme tela abaixo: 
 
Importante: 
Note que 9001 está preenchido, caso não esteja inclua-o no campo conforme acima. Significa 
que aquela pesquisa acontecerá apenas para códigos cadastrados em Casa de Pedra. 
Outro detalhe importante, é que as palavras chaves das buscas devem sempre estar com o 
símbolo * (asterisco) antes e depois de todas as palavras ou números digitados naquele campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
 E como verificar a descrição completa do material? 
Basta acessar a aba ‘Texto pedido compras’. 
Veja onde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 
 
 
 
 
 
 
 
Agora veja como, e onde se encontra a informação: 
 
 
 
 
 
Pronto, finalizamos as análises sobre o saldo e as necessidades dos materiais 
 
47 
 
 
 
13 ° Passo Inserir os materiais na ordem de manutenção pela aba 
‘componentes’ 
 
Vamos inserir o material a ser retirado do estoque na Ordem. Para isso, siga os passos 
indicados abaixo: 
 
1° - Digite o código do material 
2° - Insira a quantidade necessária 
3° - Informe no campo TI, a letra ‘L’. 
4° Informe a operação da ordem para associar o material 
 
 
 
 
Informativo Importante: 
No campo ‘TI’, sempre será preenchido com a letra L. Significa que a reserva será feita para 
um material cadastrado via deposito, isto é, pelo almoxarifado. 
As demais opções são referentes a compra de materiais que possuem contrato de ressuprimento 
com fornecedores como Komatsu. 
Veja: 
 
14° Passo Pressione Enter 
3° 4° 1° 2° 
 
48 
 
15° Passo Fechar a caixa de diálogo ‘erro’ 
Para este passo, é preciso que você feche a mensagem de ‘erro’ do exemplo abaixo.
 
16° Passo Preencha dados da entrega do material 
 Preencha os seguintes campos: 
• Receb. Mercad (recebedor de mercadoria é o endereço da área em que o almoxarifado 
irá fazer a entrega do material). 
• Pto. Descarga 
 
49 
 
Veja estes campos já preenchidos 
na demonstração abaixo! 
Pressione o botão 
Veja como ficou: 
 
 
 
Pronto, fim do procedimento ‘’ inserir materiais em uma ordem de 
Manutenção! 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
Alterando o status de usuário da ordem... 
 
 
Definição: 
Status de Usuário é a posição/situação em que o serviço se encontra na carteira de 
atividades. 
Cada status tem o objetivo, de ‘’ explicar’’ por que a atividade ainda não pode ser 
executada, ou em outros casos, passar a informação que aquela ordem já está em execução ou 
já foi finalizada. 
 
17 ° Passo Altere o status de Usuário da ordem de manutenção 
 
 
Veja abaixo a lista de status de usuários PM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portanto vamos alterar a ordem para o status ‘’ pertinente ‘’ a situação atual da ordem em 
que estamos, ou seja: PLAN Ordem de serviço planejada 
 
 
 
 
18 ° Passo Salvar a ordem de manutenção 
 
Salve a ordem através do botão 
 
Importante: após salvar a ordem, a seguinte mensagem será apresentada a você: 
 
 
 
Ou seja, a ordem agora, encontra-se inacessível, pois o sistema está fazendo uma 
avaliação se nesta, há materiais que precisarão passar por processos de compra. 
 
Mas então o que fazer? 
 
Resposta: aguarde cerca de 30 segundos e acesse novamente a ordem via transação IW32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 
 
19 ° Passo Liberar ordem de manutenção 
 
Mas, o que é ‘’ liberar’’ a ordem de manutenção? 
Liberar uma ordem de manutenção, significa que todos os recursos (mão de obra, materiais e 
ferramentas) já estão devidamente associados a mesma. Ou seja, liberar uma ordem é 
autorizar a execução do serviço. 
 
 Importante: Premissas básicas para liberação da ordem de serviço 
Para liberar uma ordem de manutenção, deve-se obedecer rigorosamente 3 critérios. Para 
facilitar o entendimento, transforme os critérios em 3 perguntas, que devem ser feitas, na 
seguinte sequência:1° - As ordens não contem materiais? 
Se a resposta for ‘sim’, libere a ordem! 
Se a resposta for ‘não’, passe para a segunda pergunta.... 
2° - O material associado a ordem não requer aprovação de compra pelo gestor? 
Se a resposta for ‘não’, libere a ordem! 
Se a resposta for ‘sim’, passe para a terceira pergunta.... 
 3° - A ordem obteve todas as aprovações necessárias? 
Se a resposta for sim, libere a ordem! 
Se a resposta for ‘não’, aguarde a aprovação do gestor antes de liberar a ordem 
 Mas, onde verificar os itens acima de uma forma prática? 
Uma das formas é listar as ordens que se deseja liberar, através da transação IW38. Lá você 
poderá verificar de uma forma simples, se é possível liberar ou não uma ordem. 
Veja exemplo: 
 
 
 
 
 
Incluir no layout esse acampo 
para facilitar a consulta de 
OM´s que estão com 
pendências no PORTAL 
 
53 
 
 
 
Toda ordem com os dizeres: ‘Em processo de aprovação’’ não poderá ser liberada" 
Então agora, 
Faremos a liberação da Ordem de Manutenção que estão aptas. 
 
Após clicar no botão , a seguinte caixa surgirá: 
 
Basta clicar no botão que significa que você deseja realmente seguir 
adiante! 
 
20 ° Passo Salvar a ordem de manutenção 
 
Salve a ordem através do botão 
 
 
Pronto, você alterou o status da ordem para liberada e ordem de serviço 
planejada 
 
 
 
 
 
 
54 
 
 
 
 
 
 
21 ° Passo Imprimir a ordem de manutenção 
 
Acesse a transação IW3D e faça a impressão da ordem 
 
Veja como deverá ficar a tela: 
 
 
 
Clique no botão ‘Imprimir/fax 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
PORTAL DE APROVAÇÕES 
 
Conceitos Fundamentais: 
 
• Portal de aprovação é a solução desenvolvida pela GO LIVE IT SOLUTIONS, para 
integrar diversos processos de aprovação de documentos em um ambiente único, 
propiciando agilidade aos aprovadores, flexibilidade aos administradores e total 
rastreabilidade aos auditores. 
• A aprovação nas reservas de materiais tem como finalidade a assertividade nos 
documentos, a redução do tempo nos processos, nas trocas de e-mails e atender ponto 
de Auditoria para redução do número de devoluções ao estoque. 
• Itens com saldo em estoque no centro são APROVADOS automaticamente pelo 
PORTAL sem necessidade de aprovação do Gestor via Portal. 
 
Objetivo: 
 
Ao final deste treinamento você estará apto a: 
• Visualizar documentos para aprovação via IW32/IW33 e status de aprovação das 
Ordens via IW38; 
• Consultar status, informações e aprovadores dos documentos via IW32 ou 
ZGLVPA910; 
• Alterar componentes das ordens via transação ZGLVPA918; 
• Exibir reservas de materiais via transação ZGLVPAMB23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
 
 Antes de iniciarmos a manipulação em transações do Portal de aprovações, vamos 
montar uma lista nos favoritos, com as transações do portal 
 
Veja: 
 
 
 
 Manutenção de Componentes 
 
1° passo Editar os materiais da ordem de manutenção (ZGLVPA918) 
 
 
Definições: 
Após alteração do status de usuário da ordem, a aba de componentes da ordem torna-se 
inacessível, ou seja, não será mais permitido ao usuário modificação dos materiais associados 
a ordem. 
 
Então toda vez que se desejar incluir, alterar, ou excluir um material, deverá ser utilizada, 
a transação especifica para este fim, que é a ZGLVPA918 
 
 
Acesse a transação ZGLVPA918 e insira o número da ordem conforme demonstração: 
 
 
 
2° passo Clique no botão 
 
 
 
 
57 
 
Perceba, que este exemplo, apresenta um material já associaado. 
 
 
 
 
3° passo Inclua outro material à ordem, clicando no botão 
 
Para incluir um novo material, basta clicar no ícone 
 
Perceba que após clicar no botão ‘incluir’, os campos foram habilitados, portando faça a 
inclusão do novo material desejado. 
 
 
 
4° passo Salve a ordem através do botão 
 
 
 
Outros comandos importantes desta transação: 
 
 Para excluir um material associado a ordem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
 Portal de aprovações – Relatórios diversos 
 
1° passo acesse a transação ZGLVPA910 
 
A seguinte tela surgirá para você. 
 
 
 
Perceba quer há uma lista de contendo vários relatórios. Utilizaremos o relatório ‘’ reserva 
de materiais’’. 
 
 
 
2° passo Clique no botão da linha reserva de materiais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 
 
 
 
3° passo Informar filtro desejado 
 
Neste exemplo vamos preencher o campo ‘ordem’ com o número da ordem de serviço que 
se deseja consultar status de aprovação: 
 
Veja: 
 
 
 
 
 4° passo Clique no botão 
 
 
60 
 
 5° passo Clique no botão 
 
 
 
 
 
Em seguida, o sistema apresentará o fluxo de aprovação, bem como matriculas e nomes dos 
aprovadores, além da data e horário do recebimento e da aprovação. 
 
Veja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 
 
 Exibir reservas 
 
Agora, vamos visualizar informações sobre as reservas de materiais via transação do portal. 
Portanto acesse a transação ZGLVPAMB23. 
 
 
01 ° Passo clique em no botão 
 
 
 
 
 
02 ° Passo Informe o número da ordem de manutenção 
 
 
Pressione o botão 
 
Veja abaixo tela e as informações sobre a reserva associada aquela ordem: 
 
 
 
62 
 
 
 Exibir Ordens e seu status de aprovação 
 
Agora, iremos retirar um relatório (várias ordens simultaneamente), para checar o status de 
arovação de cada ordem. 
 
Acesse a transação IW38 
 
01 ° Passo Insira o filtro desejado. Nesta caso vamos utilizar o filtro 
‘equipamento’ 
 
Veja: 
 
 
 
 
 2° passo Clique no botão 
 
Veja como fica: 
 
 
63 
 
 
 
Observação: 
 
São dois os status existentes nesta visualização, sendo: 
 
� Liberado 
 
Significa que todos os gestores já fizeram as devidas aprovações 
 
 
� Em processo de aprovação 
Significa o (os) gestores ainda não fizeram as devidas aprovações. 
 
Veja representação dos dois casos…. 
 
 
 
Caso este campo está vazio para alguma (s) ordem, significa que aquelas ordens não contem 
materiais que requer aprovação. 
 
 
 
Fim das análises referentes ao portal de aprovação! 
 
 
 
 
 
 
Perceba que a 
coluna ‘Status 
aprovação’, indica 
se as ordens já 
foram aprovadas! 
 
64 
 
 LEITURA E INTERPRETAÇÃO DOS 
PLANOS DE MANUTENÇÃO 
 
Objetivo: 
 
Permitir ao usuário, identificar qual (s) planos estão associados à um equipamento (s) e 
sendo assim, verificar quais são tarefas que este plano contem. 
 
Basta seguir então, os passos descritos a baixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 
 
 
 
 
 
 
Ensinar ip19 
 
 
68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 
 
 
 
 
 
 
Agora, iremos extrair a carteira de ordens de manutenção,oriundas dos planos 
de um equipamento (s). 
 
 
 
 
Fim da análise e interpretação dos planos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
 
Programação da Manutenção 
 
O processo de programação será dividido em dois blocos, com o intuito de facilitar a tratativa 
das ordens em carteira, visando o processo de programação. 
No primeiro bloco, iremos tratar as ordens oriundas dos planos de manutenção. Abaixo 
descrevo algumas particularidades dos planos de manutenção e suas particularidades: 
1 - As ordens de manutenção de plano são geradas automaticamente pelo sistema. 
2 – O PM está configurado para gerar as ordens de manutenção as segundas feiras as 02:00. 
Neste momento o sistema gera as próximas ordens A VENCER para os próximos 14 dias, ou 
seja, todas as ordens que possuem datas planejadas para o período de 14 dia a frente. 
 
 
 
 
 
 
Passo a Passo da Programação SAP PM 
1° Bloco – tratando as ordens de Oriundas de Planos…. 
Acessar a transação IW38 
1° Passo Apagar as datas que aparecem no campo ‘período’ 
 
2° passo Inserir o código do item de manutenção desejado 
(Em caso de dúvidas, acesse a transação IP06) 
 
71 
 
. 
Informação importante: 
Os campos ‘status da ordem’, trazem consigo informações muito importantes para este 
relatório, pois, conhecer seu significado ajuda você a tratar de forma mais dinâmica as ordens. 
Veja: 
 
Significados: 
Pendente: Significa fazer com que o relatório retorne todas as ordens em carteira que possuem 
o Status de Sistema: Aberto (ordens sem liberação) 
Em prcmto: Significa fazer com que o relatório retorne todas as ordens em carteira que 
possuem Status de Sistema: Liberado 
Encerrado Significa fazer com que o relatório retorne apenas ordens de serviço que já forma 
encerradas. 
 
Atenção: 
 
Histórico e Esq. Seleção não serão utilizados pois não retornam informação alguma de acordo 
com a configuração desta transação. 
 
3°passo execute o relatório 
 
72 
 
 Será apresentado a você um relatório contendo as seguintes informações: 
 
 
 
4° passo Inserir colunas desejadas ao relatório 
Clique no botão destacada acima, para incluir nesta visualização, dados inerentes as 
ordens que está em exibição. 
Os dados que você deve inserir obrigatoriamente, para melhor na dinâmica do resultado e 
interpretação, são: 
• Equipamento 
• Status de Sistema 
• Status de usuário 
Veja a tela: 
 
 
 
 
73 
 
 
 
Veja abaixo, como ficará a tela de exibição: 
 
 
5° passo Alterar o status de usuário da ordem para PLAN 
 
 
Basta selecionar as ordens que se deseja e clicar no botão 
 
Perceba que a lista de status será apresentada: 
 
 
 
Pressione 
 
 
 
74 
 
6° passo Selecione as ordens desejadas e sem seguida clique no ícone para 
liberar 
 
 
 
 
 
7° passo Altere o status das ordens para AGPR (Aguardando Programação) 
Basta selecionar as ordens que se deseja e clicar no botão 
 
Perceba que a lista de status será apresentada: 
 
Pressione 
 
75 
 
Definição de Aguardando programação: 
Ordem que possui todos os recursos já alocados, onde somente é preciso encontrar a data 
ideal para execução (calendário de manutenção). 
São eles os recursos já disponíveis para ordem: 
• Material 
• Recursos (Guindaste/munk/ferramental) 
Recapitulando ... 
 
O que fizemos até aqui, foi preparar as ordens de manutenção sistemáticas (ordens de planos) 
para que estas pudessem ser inseridas na programação, ou seja, agora as ordens estão 
liberadas e aguardando programação. 
 
2° Bloco – Tratando as ordens oriundas da Inspeção 
(abertas pelo inspetor) 
Acessar a transação IW38 
1° passo Apagar as datas que aparecem 
2° passo Incluir no campo tipo de atividade.manut.’ uma seleção múltipla contendo os 
seguintes Regimes: E1, E2, E3, E4, E5, E6 
3° passo Inserir o centro de trabalho de sua responsabilidade 
4° passo Rodar a transação clicando no ícone: 
Será apresentado a você um relatório contendo agora, apenas ordens geradas pelos inspetores 
da área. 
Veja: 
 
5° passo Filtrar as ordens com Status PLAN (ordem de serviço planejada) 
 
6° passo Alterar o status das ordens para AGPR (Aguardando Programação) 
 
76 
 
Definição de Aguardando programação: 
Ordem que possui todos os recursos já alocados, onde somente é preciso encontrar a data 
ideal para execução (calendário de manutenção). 
São eles os recursos já disponíveis para ordem: 
• Material 
• Recursos (Guindaste/munk/ferramental) 
Uma ordem no status aguardando material significa que você está apenas aguardando a data e 
a disponibilidade de mão de obra para executa-la, ou seja, se ambos forem atendidos a ordem 
poderá ir para campo, isto é, entrar na programação. 
 
Pronto, neste momento tem-se todas as ordens de manutenção no status ideal para realização 
da programação, portanto vamos iniciar a programação via Sistema de manutenção. 
 
 
 
 
Pronto! Ordens tratadas 
 
 
 
 
 Programar ordens via PM 
 
A programação agora será feita em dois blocos também, assim como foi feito para o 
tratamento/identificação das ordens em carteira. 
1° Bloco – Ajustando as ordens para as datas de necessidade, 
conforme o HH disponível do centro de Trabalho...... 
Ascese a transação: CM25 
Premissa: Lembre-se, todas as ordens deverão estar no status Aguardando programação 
 
 
 
 
 
77 
 
1° passo Ajustando o perfil de Programação 
Ao abrir a CM25, uma caixa de perfil, será apresentada. Marque a opção, conforme tela 
abaixo. 
 
2° passo Insira o centro de trabalho desejado. Ver exemplo abaixo: 
 
 
 
 
 
3° passo Filtra as Ordens de acordo com a definição proveniente das 
reuniões de programação. 
Clique no ícone: 
4° passo Apagar a ordem que aparece em destaque: 
 
 
 
78 
 
 
5° passo Inserir as ordens a serem programadas no botão: seleção múltipla 
Veja o botão na tela abaixo: 
 
 
 
 
 
Na tela a seguir, insira todas as ordens para a data que se deseja fazer a programação e em 
seguida, rode a transação clicando no ícone em destaque abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06° passo Mudar a visão da tela 
 É obrigatório mudar a visão da tela, clicando no ícone destacado abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
Caso não apareça todas as ordens na grade acima, modifique o perfil temporal, clicando no 
botão conforme imagem abaixo: 
 
Depois de clicar no botão acima, a seguinte tela surgirá, então você deverá alterar os valores 
grifados em vermelho de 15 para 100. 
 
 
 
 
Mude os valores de ambos os 
campos ’data fim’ de 15 para 
100 
 
81 
 
07° Passo Ajustar a largura da tela 
Ajustar a largura da tela, seguindo o caminho abaixo: 
 
 
08°PassoSeleção das ordens a serem programadas 
 Marcar as ordens a serem programadas conforme padrão abaixo: 
• Selecionar data de programação 
• Selecionar as ordens desejadas 
• Selecionar o Centro de trabalho 
Veja demonstração: 
 
 
Após marcar as ordens conforme padrão acima, clicar no ‘’Planejar’’. Vide:
 
Você perceberá que as ordens programadas, mudaram na cor azul para cor preta, indicando 
que foram programadas 
 
82 
 
 
Nota importante: 
 
 Alterar a quantidade de pessoas do dia da programação 
 ((((Este passo somente será executado, caso de aplique))) 
 É utilizado quando existem por exemplo, profissionais de folga, fériasetc. na data da 
programação. 
Para alterar a quantidade de pessoas de uma data, basta seguir os passos a seguir... 
1° – Marcar Centro de trabalho 
 
 
 
2° - Clicar no ícone: ‘’Capacidade’’ 
 
 
 
 
3° – Clicar no ícone: ‘Intervalos e turnos’ 
 
 
 
4°- Clicar no ícone: ‘+ Intervalo’ 
 
 
 
83 
 
 
 
 
 
 
5° Preencha os campos: 
• ‘Válido desde’ - (data (s) em que se deseja alterar a quantidade de mão de obra) 
• Duração do ciclo – (quantidade de dias em que se deseja alterar a mão de obra) 
• N° - (quantidade de pessoas disponíveis para a data) 
Veja como e onde: 
 
6° Pressione enter. 
 
 
 
 
 
84 
 
7° - Agora, novamente se faz necessário alterar a quantidade de pessoas que 
estarão disponíveis naquela data. 
Veja onde: 
 
 
 
8° Pressione ‘Enter’ 
 
9° Volte a tela inicial, clicando duas vezes no ícone 
 
Em seguida, a seguinte mensagem aparecerá: 
 
 
Basta validar esta tela para que as alterações sejam realizadas com sucesso. 
 
 
 
85 
 
 Pronto! 
 
A programação foi realizada com sucesso. Salve a programação no disquete 
 
Agora, vamos alterar as ordens programadas, para: 
 
‘Em andamento’ ...... 
 
09 ° Passo Alterar o status de usuário das ordens programadas para EMAN 
Neste passo, é preciso verificar a programação realizada e mudar os status das Ordens para o 
Status de ‘Eman’ (Em andamento). 
Nota: Uma ordem estar em andamento, significa que a mesma, está de fato programada com 
seus devidos recursos alocados, isto é, pronta para ser entregue a equipe de manutenção. 
Atenção: É obrigatório mudar o status de usuário das ordens para 
‘’Andamento’’. Caso este passo seja desrespeitado, os indicadores de programação serão 
diretamente prejudicados, tornando irreais os resultados. 
 
Agora vamos fazer a impressão do ‘espelho’ de 
programação para entregar ao responsável pela turma 
executante... 
 
10 ° Passo Impressão do espelho 
1° Passo Entre na transação CM01 
 2° Passo Insira o centro de trabalho de sua responsabilidade, conforme 
mostra a imagem abaixo: 
 
86 
 
 
 
Pressione a tecla enter. 
 
A próxima tela a ser exibida, deve ser apresentada da seguinte forma: 
 
 
 
3° Passo Clique duas vezes sobre a data de programação desejada. Veja onde na tela acima. 
 
 Pronto!!! O espelho de programação será apresentado. Veja como 
ficará: 
 
87 
 
 
 
 
Para imprimir o espelho siga as instruções abaixo .... 
 
4° Passo Altere a impressora de seu computador para 
 
 
5° Imprima o espelho seguindo caminho abaixo 
 
 
88 
 
 
 
Salve o arquivo em seu computador. 
 
 
 
 
Agora imprima as ordens de manutenção, para anexar 
junto ao espelho... 
 
 
Acesse a transação IW3D 
 
 
Pronto! Fim da programação 
 
89 
 
 
Encerramento das ordens de serviço 
 
A partir deste, ponto faremos o retorno das informações relacionadas a execução das ordens 
de serviço, ou seja, neste momento, já ouve um retorno da programação realizada, por parte 
dos executantes responsáveis. 
 
 
Apontamento dos resultados das 
medições (Lote de controle) e relatórios 
 
Definição: 
 
Lote de controle é para o sistema, um código sobre o qual os resultados da medição são 
inseridos no sistema. Numa linguagem aberta, podemos comparar o termo ‘lote de controle’ 
há um número de protocolo. 
 
Importante: 
Toda ordem executada, que possua lotes de controle, devem ter ser seus resultados apontados 
obrigatoriamente. 
 
01 ° Passo Verificar ordem com lote de controle associado 
 
 
Acesse a transação IW32 e clique no botão 
 
 
 
 
 
 
 
90 
 
 
 
A seguinte tela surgirá a você: 
 
 
 
Agora copie (Ctrl+C) o número do lote controle que aparece no campo indicado acima 
 
 
02 ° Passo apontar resultados das medições 
 
Acesse a transação QE11 
 
Preencha as informações conforme demonstração abaixo: 
 
Lote de Controle: n° ‘protocolo’ 
Operação: Operação sobre a qual existe os parâmetros de medição. Em caso de dúvidas sobre 
qual operação contem valores a serem lançados, basta clicar no match code. 
Data: Data da medição 
Hora: Hora da medição 
Inspetor: Executante responsável pela medição 
Inicio do controle: Data e Hora da medição 
 
 
 
 
 
91 
 
03 ° Passo Pressione enter 
 
 
A seguinte tela surgirá. 
 
 
Basta preencher o campo equipamento e pressionar a tecla Enter 
 
04 ° Passo Inserção do resultado 
 
No campo resultado, digite o valor coletado. 
 
 
 
 
 
05 ° Passo Pressione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92 
 
05 ° Passo Pressione 
 
 
 
 
 
 
Nota: Caso seja preciso alterar algum resultado lançado incorretamente, basta acessar a 
transação QE12 e clicar no ícone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
93 
 
 
 
 
 
Relatórios sobre as medições lançadas 
 
01 ° Passo Preencha as informações exatamente conforme demonstração 
abaixo: 
 
 
 
 
02 ° Passo Execute o relatório 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94 
 
 
03 ° Passo Selecione a linha desejada 
 
 
 
 
 
04 ° Passo Pressione 
 
Veja resultado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95 
 
Apontamentos de Mão de Obra 
 
 
 Apontamentos de mão de obra via IW44 
 
Preencha os campos conforme passos abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante. 
 
O procedimento acima deve ser executado para todos os envolvidos na atividade, isto 
é, insira o ID de todos os envolvidos na atividade. 
 
 
 
 
 Fim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 
 
 
 
Mas, como faço para consultar os apontamentos de 
mão de obra que realizei? 
 
 
 
 
 
1° Passo Acesse a transação IW43 
 
 
Pressione a tecla ‘’Enter’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
2° Passo Digite o número da ordem de manutenção 
 
 
 
Pressione a tecla ‘’Enter’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
101 
 
 
 
Veja as confirmações feitas na tela abaixo. 
 
Passa acessar o lançamento realizado, clique duas vezes sobre o código de confirmação. Veja 
acima onde é, pela imagem da seta. 
 
 FIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102 
 
 
 
Mas, como faço para excluir um apontamento de mão de 
obra devido à um erro? 
 
• Estornar HH apropriado na Ordem de Manutenção 
Acesse a transação IW45 
 
Pressione a tecla ‘’Enter”” 
Digite o número da ordem no campo conforme abaixo: 
 
 
 
 
103 
 
 
Pressione a tecla ‘’ENTER’’ 
 
Selecione a linha que se deseja realizar o ‘’estorno’’ e clique duas vezes sobre o número da 
‘’confirmação’’ desejada. Veja pela 
 
 
104 
 
 
Veja que a seguinte tela surgirá: 
 
 
Agora clique no ícone 
Feito isso, o sistema solicitará um motivo pelo qual se deseja excluir aquele apontamento de 
HH. 
 
 
 
 
 
105Informe-o! Veja onde e como: 
 
Após escrever o motivo do estorno, clique no ícone 
 
Salve o Estorno 
 
 
 
 FIM 
 
 
 
 
 
 
 
106 
 
 
 
 
Mas, como fazer para extrair um relatório que me apresente 
todas os apontamentos de mão de obra realizados? 
 
1° Passo Acesse a transação IW47 
Preencha os filtros desejados 
 
Mas atenção, apague as datas do campo apresentado abaixo ok? 
Veja onde:
 
 
2° Passo Execute o relatório 
 
107 
 
Encerramento Técnico das ordens 
 
1° Passo Acesse a transação Iw32 
 
 
Pressione a tecla Enter 
 
 
2° Passo Digite o número da ordem e pressione a tecla ‘’Enter’’ 
 
 
 
108 
 
3° Passo Clique no botão indicado abaixo 
 
 
 
4° Passo Altere o status da ordem para ‘executada’ 
 
 
Clique no botão 
 
 
109 
 
 
5° Passo Clique no botão ‘Encerramento técnico’ 
 
 
 
 
06° Passo Informe a data referência e a hora 
 
Perceba que a caixa abaixo será apresentada. Nela, você deverá preencher o campo ‘’data de 
referencia’’ com a data de execução da ordem. 
Veja: 
 
Perceba que o botão ‘Encerrar notas’ está marcado. Isto indica que a nota associada a esta 
ordem, também será encerrada! 
Clique no botão 
FIM 
 
 
 
110 
 
 
 
Mas e quando uma ordem não é 
executada ou é cancelada, como devo fazer para baixar a ordem? 
 
 
01° Passo Acesse a transação IW44 
 
Faça o preenchimento como se estivesse apontando a mão de obra, porém não NENHUM 
insira ID e coloque os campos de ‘Inicio exec’ e ‘Fim exec’ com a diferença de tempo, de 
apenas 1 (um) segundo. 
 
Veja: 
 
 
 
 
02° Passo Preencha o campo ‘Causa’ 
 
 
 
Perceba que uma lista de motivos será apresentada a você, basta selecionar a opção 
condizente com o que ocorreu. 
Veja. 
 
111 
 
 
 
Após selecionar o motivo, grave a ordem e faça o encerramento técnico conforme 
vimos anteriormente, porem o status da ordem deverá ser ‘NÃO EXECUTA’ ou 
‘CANCELADA’ 
 
 
 FIM 
 
 
 
 
112 
 
 
Indicadores de manutenção 
 
Acesse a transação ZPMM0002 e faça os filtros conforme desejar. 
Veja um exemplo: 
 
 
Execute o relatório 
 
113 
 
 
 
Perceba que foram contabilizadas todas as ordens e que as colunas representam a situação no 
momento sbre quantas ordens foram criadas, planejadas, programadas executas e encerradas. 
 
 
 
 
 
Elaborado por: 
 
Godofredo Esthevão dos Santos, MI02897

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